Durante a efetivação algumas OS´s não puderam ser faturadas por estarem em uso por outro usuário. O que fazer?

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Quando tentamos faturar uma Ordem de Serviço o sitema emite uma mensagem:

Existem materiais com preço distintos e para cada preço distinto será criado um item para a mesma Nota Fiscal, Deseja prosseguir?

Usamos a opção "Não" e o sistema emite um relatório juntamente de outra mensagem.

Durante a efetivação algumas OS´s não puderam ser faturadas por estarem em uso por outro usuário. As OS´s serão listadas no relatório.

Estávamos usando as seguintes parametrizações na efetivação.

Vemos então que esta mensagem na verdade se trata de um aviso. O sistema verificou que temos duas atividades na OS vinculadas ao mesmo material 'serviço'.

Porém, estas atividades possuem preços diferentes. Ou seja, não há como o sistema criar apenas um item para este material 'serviço'. Por isto ele avisa que irá criar um item para cada atividade dentro da NF de saída que será gerada. Ou seja, bastaria clicar em "Sim" que o sistema irá prosseguir para a criação, não emitindo o relatório.

Caso seja necessário aglutinar neste caso, seria necessário marcar a opção "Unificar Serviço num único item" na tela de parâmetros da rotina de faturamento de OS.