Como parametrizar a rotina Gerenciamento de Compras?

• Para utilização da rotina de Gerenciamento de Compras alguns parâmetros deverão ser revisados:
  • Unidade de Negócio: Utilizado como filtro para as apurações de valores como Vendas, Estoque, Demandas, Ordens. Neste campo é possível utilizar a funcionalidade de Seleção de Múltiplas Unidades de Negócio, sem a necessidade de utilização do cadastrado de ‘TG’. Exemplo:
  • Grupo e Subgrupo: Poderemos utilizar filtros por grupo e subgrupo de materiais. Nestes campos também existe a possibilidade da utilização de Seleção de Múltiplos Grupos e Subgrupos. Exemplo:
  • Material: Poderemos utilizar filtro por material. Importante: Na rotina são considerados apenas materiais com Tipo ‘Ativo’, ou seja, não serão considerados materiais com Tipo como ‘Nulo’ e ‘Obsoleto’, por exemplo.
  • Fornecedor: Poderemos utilizar filtro por Fornecedor. Importante: Para busca de fornecedores será considerada a última compra do material, onde a espécie de estoque for uma ‘Espécie de Compra’ e o Tipo da Espécie de Estoque for igual a ‘Conforme Tipo’. Irá considerar apenas movimentações com NF e que não forem do Tipo de Nota igual a ‘Transferência’. Além disto, o fornecedor deverá estar cadastrado na TG na configuração 457. Nesta busca serão considerados as compras dos fornecedores por Unidade de Negócio.
  • Filtros de Especif1, Especif2 e Especif3: Filtra a Especif1, Especif2 e Especif3 do cadastro de materiais.
  • Grade: Filtra a Grade do cadastro de materiais.
  • Período de Vendas: Será utilizado para apuração da Demanda Média do Período. Para busca da Demanda Média serão considerados apenas Movimentos de Saída, que tenham Nota Fiscal informada e que não sejam oriundos de Transferência. Além disto o Tipo de Operação utilizado no movimento deve estar com o campo Faturado como 'S'.
  • Período para Reposição: Será utilizado para cálculo da quantidade a ser comprada para o material.
  • Tipo Operação Vendas e Coleção: Junto com o campo de Período de Vendas será utilizado para apuração da Demanda Média do Período.
  • Valor para Compras: Será utilizado para busca do valor unitário do material. Este valor será utilizado na Geração das Ordens de Compra/Transferências.
  • Giro de Estoque: Será utilizado como indicador que demonstra o desempenho do estoque. A exibição poderá ocorrer por Quantidade ou Valor.
  • Apenas materiais com estoque insuficiente: Marcando este campo serão listados apenas materiais com necessidade de compra.
  • Unidade de Negócio Centralizadora: Poderemos informar uma Unidade de Negócio Centralizadora que será utilizada para a geração das Ordens de Compra.
  • Tipo Nota Ordem de Compra: Será utilizado para geração das Ordens de Compra.
  • Considerar Remanejo e Modelo de Transferência: Marcando esta opção poderemos realizar a Transferência/Remanejo de Produtos entre Unidades de Negócio.