Como gerar OS pela nota fiscal de entrada?
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Na Nota Fiscal de Entrada temos o botão "Gerar OS" disponível nos itens. Ele fica habilitado quando estamos em modo "modificar" na nota.
Conforme a configuração GM - GE - 2171 - Método para criação de O.S. através do Pedido/NF será definida a forma de busca dos parâmetros para geração da OS.
Modelo Tela
Tendo nossa Nota Fiscal criada e estando com a configuração GM - GE - 2171 - Método para criação de O.S. através do Pedido/NF como "tela".
Vamos nos itens da Nota Fiscal, neste caso, ele controla Número de Série.
Usamos o botão "Gerar OS" e então o sistema nos solicita os parâmetros.
Ao confirmar, é gerada nossa OS conforme os parâmetros. Veja que o produto da OS foi criado conforme material e número de série informado na nota fiscal.
Não é obrigatório o uso de Número de Série neste processo, podemos trabalhar com materiais simples.
O cliente da OS pode variar entre "Fornecedor" ou "Empresa da UN" conforme opção escolhida em tela. A "empresa UN" se refere à empresa vinculada na Unidade de Negócio da nota fiscal.
Modelo Padrão
Tendo nossa Nota Fiscal criada e estando com a configuração GM - GE - 2171 - Método para criação de O.S. através do Pedido/NF como "padrão".
Temos nossa nota fiscal gerada, nos itens vamos gerar a OS para nosso terceiro item.
Acessando o botão, a tela que o sistema abre será o programa GS01536 - OS de Atendimento (Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos > OS de Atendimento) tendo basicamente as mesmas parametrizações.
Quando nossa configuração GM - OM - 691 - Permitir acesso aos parâmetros está marcada podemos editar os parâmetros para geração da OS.
Preenchendo as informações, vamos poder confirmar.
Então o sistema grava nossa OS gerada.
