Como definir o rateio do Desconto na Nota Fiscal de Saída?
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Palavras-Chave
desconto. Rateio. Nota Fiscal de Saída. Proporção Desconto.
Na Nota Fiscal de Saída, o valor do Desconto informado no botão "Desc./Enc.", pode ou não compor os valores do Item. Através da Configuração de Sistema 'FA - GE - 987 - Regra apropriação desconto', é possível definir quais operações serão afetadas pelos valores, sendo elas:
- Ambas: o valor de desconto será rateado entre todos itens faturados;
- Mercadorias: o valor de desconto será rateado somente entre os itens faturados que não são de serviços;
- Serviços: o valor de desconto será rateado somente entre os itens faturados de serviços.
Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações
Observação:
Para uma operação ser considerada de Serviço, é necessário que a incidência de ISS esteja parametrizada com uma opção diferente de "Não".
Parametrizações que afetam os Impostos
A partir das Configurações do Tipo de Operação é possível definir quais Impostos serão afetados pelos valores do Desconto informado na Nota Fiscal. As mesmas devem ser parametrizadas conforme a necessidade.
| Seq. | Categoria | Descrição |
|---|---|---|
| 183 | IPI | Considerar o valor do Desconto na Base de IPI |
| 222 | ST | Desconsiderar desconto na base do ICMS/ST |
| 248 | PIS/COFINS | Desconto na base de cálculo de PIS/COFINS/CSLL |
