Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?
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Através da configuração FA - DU - 155 - Portador padrão para N.F.S/Pedido é possível definir qual será o portador Padrão a ser utilizado na criação das notas fiscais de saída e dos pedidos.
A definição da configuração é de que o portador ali informado será sugerido no cadastro da NFS e do pedido, entretanto, se a configuração GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa estiver selecionada, este portador será utilizado somente se no cadastro da empresa não for informado o portador padrão.
O Portador também poderá ser parametrizado no cadastro Condições de Pagamento ou do Tipo Pagamento atrelado a Condição de Pagamento. Demonstração do campos nestes cadastros:
Condição de Pagamento
Tipo de Pagamento atrelado a Condição de Pagamento
Menus
As configurações indicadas neste documento, podem ser acessadas através dos menus:
