Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?
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Através da configuração CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E. é possível definir qual será o portador Padrão a ser utilizado na criação das notas fiscais de entrada e ordens de compra.
A definição da configuração é de que o portador ali informado será sugerido no cadastro da NFE e da OC, entretanto, se a configuração GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa estiver selecionada, este portador será utilizado somente se no cadastro da empresa não for informado o portador padrão.
O Portador também poderá ser parametrizado no cadastro Tipo Pagamento, atrelado a Condição de Pagamento informada no movimento. Demonstração do campos nestes cadastros:
Tipo de Pagamento atrelado a Condição de Pagamento
A prioridade será da configuração GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa, em seguida do Portador informado no Tipo de Pagamento atrelado a condição de Pagamento e depois da configuração CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E..
Menus
As configurações indicadas neste documento, podem ser acessadas através dos menus:
- Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações, ou
- Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros > Configurações
- Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros > Condições de Pagamento
- Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros > Tipo Pagamento
