Como conceder desconto a um boleto já emitido?
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Índice
Quando utilizado CNAB
1. Liquidar parcialmente o lançamento com o valor do desconto, utilizando um portador de desconto (portador que não controla saldo);
2. Usar o comando de concessão de abatimento para o ajuste, enviando a remessa com o referido comando.
Será necessário ter o EDI parametrizado corretamente para o envio do comando e ter os comandos cadastrados no Portador. Instruções consulte o manual GF - Como Fazer - CNAB Remessa Cobrança Configurável.
Manuais Referenciados
Quando utilizado Open Banking
Para consultar o escopo das APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM, consulte o manual do Open específico do banco desejado, seção APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM.
Se o serviço de abatimento ainda não tiver tratativa para o banco desejado, o processo será:
1. Liquidar parcialmente o lançamento com o valor do desconto, utilizando um portador de desconto (portador que não controla saldo);
2. Acessar o gerenciador do banco para registro do abatimento desejado.
