Como Resolver a Rejeição 340 - Não informado o grupo de exportação indireta no item?
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Índice
Palavras-Chave
NFe. NF-e. Nota Fiscal Eletrônica. Rejeição 340. Não informado o grupo de exportação indireta no item.
Causa
Quanto realizada emissão de NFe utilizando um CFOP de exportação indireta (CFOP = 3.503 ou CFOP = 7.501) sem informar os dados de controle para a exportação indireta, irá ocorrer a Rejeição 340 - Não informado o grupo de exportação indireta no item.
Correção
No caso de operação com CFOP 3503
Neste código, são classificadas as devoluções de mercadorias exportadas por trading company, empresas comerciais exportadoras ou outros estabelecimentos do remetente. Essas devoluções são recebidas com o propósito específico de exportação, cujas saídas foram previamente categorizadas no código 7.501, referente à exportação de mercadorias recebidas com o propósito específico de exportação.
É necessário utilizar a rotina de Devolução de Saídas, para criação da Nota Fiscal, visando assim garantir a integridades dos dados prestados no grupo de informações referentes ao Controle da Exportação Indireta no XML da NFe.
Importante:
Os dados devem ter sido informados na Nota Fiscal de Saída, que está sendo devolvida, através do botão "NF Referencia" da tela de itens.
Devem haver notas fiscais referenciadas.
Caso na operação de Saída não tenha sido utilizado o CFOP 7.501, verifique com sua assessória contábil a possibilidade de utilizar outro CFOP de entrada para a operação.
No caso de operação com CFOP 7501
A Configuração 'TO - 173 - Exportação Indireta, necessário informar Registro de Exportação na Nfe' do Tipo de Operação deve estar marcada, para que seja gerado no XML o grupo de informações referentes ao Controle da Exportação Indireta.
Na tela de Itens da Nota Fiscal, acessar o botão "NF Referência".
Filtrar e selecionar as Notas Fiscais de Entrada da Mercadoria, que fazem parte do processo de saída.
Ao confirmar o item será vinculado a Nota Fiscal de Saída. Deverá ser informado os demais dados como 'Número do Drawback' e 'Número RE'. Realizar este procedimento para todos os itens presentes na Operação.
