Como Gerar Nota Fiscal a partir do Pedido?

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Através do botão Gerar NF do cadastro de Pedidos, será possível efetivar o pedido, criando uma Nota Fiscal de Saída e enviando a Nota Fiscal automaticamente para a SEFAZ. Para isso se faz necessário revisar as seguintes Configurações do Sistema através do menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.

Configuração: LF - NE - 1692 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica, deve estar marcada.

Configuração: LF - NE - 2021 - Forma de envio da Nota Fiscal Eletrônica, deve estar com a opção Automática.

Configuração: LF - NE - 1821 - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ na(o), deve estar com a opção Nota Fiscal.

Configuração: FA - PE - 753 - Permitir gerar NFS a partir do Pedido/Orç.Integrado, deve estar Marcada.

Configuração: FA - NF - 2246 - Bloquear a efetivação total de pedidos, deve estar Desmarcada.

E por fim a Série utilizada na Nota Fiscal deve possuir o campo Tipo Emissão 1 - Normal.

Com estas parametrizações, será possível gerar e enviar a Nota Fiscal diretamente para a SEFAZ, através do botão Gerar NF do Pedido.

Botão Parcial: Este botão ficará habilitado quando a Configuração de Sistema 'FA - NF - 181 - Utilizar N.F.S. continuada' estiver marcada, e as Configurações 'GF - GE - 2516 - Habilitar múltiplas condições de pagamento e troco' e 'FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco' estiverem desmarcadas.

Mais informações sobre o botão Gerar NF estão disponíveis na Wiki Pedidos.