CO Posição

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Posição

Apresenta uma listagem das ordens de compras em ordem de número da ordem. O relatório mostra as ordens de compra e suas respectivas baixas, fazendo um controle dos saldos e datas. A diferença deste relatório com o controle de ordens é a ordem de listagem, sendo que este não tem a opção de aglutinar saldo por pedido.

Campos

Unidade de Negócio: Informe a Unidade de Negócio para filtrar o relatório.

Ordem: Informe o número da ordem de compra para filtrar o relatório.

Data: Informe a data da ordem de compra para filtrar o relatório.

Plano: Informe o plano correspondente aos itens para filtrar o relatório.

Material: Informe o código do material para filtrar o relatório.

Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal para filtrar o relatório.

Empresa: Informe o código da empresa para filtrar o relatório.

Prazo Entrega: Informe a data de prazo de entrega para filtrar o relatório.

Prazo Programado: Informe a data do prazo programado para filtrar o relatório.

Tipo Operação: Informe o Tipo de Operação para filtrar o relatório.

Documento: Informe o número do documento para filtrar o relatório.

Situação: Informe ‘A’ para aberto, “P” para pendente, “E” para entregue, “L” para liquidado ou “N” não orçado.

Configurações

Mostrar as Ordens de Compra com saldo igual a 0 (zero): O padrão é Sim. Lista no relatório todas as ordens de compra, inclusive aquelas que já foram efetivadas. Importante: quando a opção ‘Mostrar as Ordens com Saldo Igual a 0 (zero)’ estiver desmarcada o relatório apresentará apenas as ordens cujos saldos estiverem maiores que 0 (zero). Caso a opção esteja selecionada, então o relatório irá trazer todas as ordens dentro dos filtros, mesmo as que estiverem com o saldo igual a 0 (zero).

Listar Entradas: O padrão é Sim. Lista as ordens de compras e suas respectivas baixas, caso já tenha sido feita uma baixa desta ordem.

Apurar Totalização das Quantidades: O padrão é Não. No final do relatório, você pode optar por ter uma totalização das quantidades e valores, independente de material e ordem de compra.

Apurar Preço Total do Item: O padrão é Não. Você tem a possibilidade de verificar neste relatório o preço total do item, ou seja, a quantidade multiplicada pelo preço unitário.

Aglutinar Saldo por Item: Informe se você deseja que no relatório seja apurado o saldo de cada item.

Mostrar NF Vinculada: Mostra as Ordens de Compra geradas a partir do Faturamento ou Compras para controlar retorno de mercadorias.

Tipo de Relatório: Selecionar o modo que deseja visualizar o relatório: caracter ou personalizado.