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Fornecedores

Apresenta uma listagem das divergências de ordens de compras na ordem empresa, número da ordem, código de material e plano de entrega. O relatório faz um comparativo entre a quantidade e a data da ordem de compra com a quantidade e as datas das baixas, por fornecedor, informando as divergências das mesmas. Existe um totalizador por material e, no final da listagem outro totalizador, informando as quantidades previstas e efetivas.

O que diferencia este relatório de divergências de ordens de compras por fornecedor com o de divergências de datas é a forma de como ele é listado, aparecendo neste, o nome do fornecedor em uma linha, e não em uma coluna.

Campos

Data de Entrada: Informe a data inicial e final para filtrar o relatório. Traz como sugestão sempre o mês corrente.

Fornecedor: Informe o código do fornecedor inicial e final para filtrar o relatório.

Modelo: Informe o modelo do item para filtrar o relatório.

Ordem de Compra: Informe o número da ordem de compra para filtrar o relatório.

Somente as Pendências: O padrão é não selecionado. Se você escolher para emitir somente as pendentes, no relatório serão listadas apenas as ordens de compras que não foram entregue, ou seja, que não tenha sido feita baixa total desta ordem.

Somente os Excedentes: O padrão é não selecionado. Se você escolher para emitir somente as excedentes, no relatório serão listadas apenas as ordens de compras que tiveram entregas maiores que a quantidade da ordem.