CL Modelos de Transferência

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Com este cadastro poderá ser criado Modelos de Transferência que serão utilizados nos programas de Transferência de Produtos e Gerenciamento de Compras (Remanejo).

Em caso de dúvidas sobre utilização do cadastro poderá ser consultado o Manual CL - Como Fazer - Transferência de Produtos- Gestão de Lojas.

Código/Descrição: Informe um código e Descrição Único para os Modelos de Transferência.

Ativo: Irá determinar se o Modelo poderá ser utilizado na Transferência de Produtos.

Origem :Deverá estar marcado com a opção de ‘Transferência’.

<Geral>

Tabela de Preço : Se informado uma tabela de preço sistema buscará o valor do material conforme tabela de preço informada.

Percentual Redução de Preço: Poderá ser informado um redutor de Preço. Na transferência de produtos somente irá considerar o redutor de preço caso o preço buscado seja o preço da tabela. No caso de buscar primeiro o preço médio do estoque e somente depois buscar o preço de tabela caso não exista o preço médio, quando devolver o preço médio este não será aplicado o redutor.

Tipo : Para emissão de Notas de Transferência de Produtos utilizar o Tipo como ‘Transferência’ e quando existir a necessidade de emitir uma NF de Venda para empresas do mesmo Grupo Econômico utilizar a opção ‘Venda’.

Modelo Imp. Romaneio : Definirá a forma de impressão de Romaneio quando realizado a Transferência de Produtos.

Importante: Opção não é válida para Modelos onde é utilizada a opção de Saídas como ‘Movimento’.

Imprimir no ECF : Com este campo marcado será possível gerar a NF de Saída diretamente na impressora fiscal, desde que os dados parametrizados nos Dados X ECF dos usuários estejam parametrizados corretamente.

<Saídas>

Gerar: Informar neste campo o que deve ser gerado. Opções disponíveis: Nenhum, Orçamento, Pedido ou Movimento.

Controle: Informar um controle válido para criação de Orçamentos/Pedidos.

Tipo Nota: Poderá ser informado a opção de ‘Cfe Tipo Operação’ onde será utilizado um Tipo de Operação Fixo ou um Tipo de Nota para que sistema realize a busca do Tipo de Operação conforme regra fiscal.

Tipo Operação: Informar Tipo de Operação a ser utilizado na rotina se escolhida a opção de Tipo Nota como ‘Cfe Tipo Operação’.

Unidade de Negócio: Poderá ser informado Unidade de Negócio. Se a mesma não informada, será exigida a informação de Unidade de Negócio na rotina de Transferência de Produtos.

Centro de Armazenagem: Poderá ser informado um Centro de Armazenagem. Se existir informação de Centro de Armazenagem no Tipo de Operação ele será sugerido na utilização da rotina de Transferência. Se não existir Centro de Armazenagem no Tipo de Operação ou no cadastro de Modelos, o mesmo será exigido na rotina de Transferência de Produtos.

Bloquear Alterar Unidade de Negócio: Se marcado não permitirá que na tela de criação da transferência os campos de sugestão de Unidade de Negócio fiquem habilitados para modificação.

Efetivar Orçamento: Se marcado esta opção, sistema fará a criação do Orçamento e irá efetivar o mesmo para NF automaticamente.

Não Exigir Informação de Lote na Transferência: Quando marcado, não exigirá que informe o lote do material no momento da inserção na transferência. O lote só será exigido na hora em que for realizar a efetivação da transferência.

Permitir Informar Empresa na Transferência: Se marcado habilitará na inclusão de uma Transferência o campo de Empresa, porém por padrão é recomendando que a empresa da transferência seja a mesma cadastrada na Unidade de Negócio. No programa de Transferência de Produto será permitido informar na Unidade de Negócio de Destino igual a Unidade de Negócio de Origem quando o Modelo de Transferência estiver parametrizado para permitir informar empresa.

Buscar Centro Armaz. dos Parâmetros do Material: Se marcado esta opção, a busca pelo Centro de Armazenagem do material terá como prioridade o C.A. cadastrado no campo Centro Armaz. Saída, no Cadastro do Material > Parâmetros > Movimentos.

<Entradas>

Gerar:Informar neste campo que tipo de movimentação deve ser gerada. Opções: Nenhum, Ordem de Compra ou Movimento.

Controle: Informar um controle válido para criação de Ordem de Compra.

Efetivar Ordem de Compra: Quando marcado, ao efetuar a transferência de produto o sistema passa a efetivar a Ordem de Compra automaticamente. Este campo somente será habilitado quando na Saída estiver marcado o campo "Efetivar Orçamento", na Entrada estiver para gerar O.C. e o controle informado tenha situação "Aprovado" e o controle utilizado esteja na faixa de configurações inicial e final para efetivar ordem de compra (‘CO - GE - 314 - Controle inicial para efetivar O.C.’ e ‘CO - GE - 315 - Controle final para efetivar O.C.').

Tipo Nota: Poderá ser informado a opção de ‘Cfe Tipo Operação’ onde será utilizado um Tipo de Operação Fixo ou um Tipo de Nota para que sistema realize a busca do Tipo de Operação conforme regra fiscal.

Tipo Operação: Informar Tipo de Operação a ser utilizado na rotina se escolhida a opção de Tipo Nota como ‘Cfe Tipo Operação’.

Unidade de Negócio: Poderá ser informado Unidade de Negócio. Se a mesma não informada, será exigida na rotina de Transferência de Produtos.

TG Unidade de Negócio: Poderá ser informado uma TG de Unidade de Negócio se não existir uma Unidade de Negócio informada.

Centro de Armazenagem: Poderá ser informado um Centro de Armazenagem. Se existir informação de Centro de Armazenagem no Tipo de Operação ele será sugerido na utilização da rotina de Transferência. Se não existir Centro de Armazenagem no Tipo de Operação ou no cadastro de Modelos, o mesmo será exigido na rotina de Transferência de Produtos.

Permite Alterar C.A.: Se marcada permitirá que na tela de edição da transferência o campo de CA de Entrada possa ser alterado.