CE Embarques

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Embarque
Possuirá a informação de número da Invoice, as informações de “Peso Bruto Contêineres”, “Peso Liquido Contêineres” e “Quantidade Contêiner” serão resultantes do somatório das informações cadastradas no botão <Contêineres>.

Limite para carregamento
Lay days, informar o número de dias concedido para carga e descarga no porto.

Previsão Chegada
ETA

Previsão Atracação
ETB

Comissão Agente Indexado
O valor disponível neste campo somente será impresso quando o 'Tipo de Comissão' for "2- Deduzida da Fatura".

Frete Internacional
Informar o valor do frete.

Seguro Internacional
Informar o valor do seguro.

Total Itens
Será calculado da seguinte forma: Quantidade embarcada * Preço unitário do item do Pedido.

Total Embarque
Será calculado somando os valores dos seguintes campos: Frete Internacional + Seguro Internacional + Total Itens.

Botão Mod.Pagto

Este, ao ser selecionado, verificará se existe alguma Modalidade de Pagamento vinculada ao Pedido informado, caso exista, esta será aberta para possíveis modificações, caso contrário será aberto o cadastro da Modalidade de Pagamento, na qual será sugerido como código o mesmo utilizado pelo Pedido.

Botão NF Ajuste

Botão Ajuste Quantidade

Para cada item de pedido indicado no item de embarque, será informada no campo ‘quantidade embarcada’ (campo22) a quantidade real do embarque. Este campo será utilizado para identificar se será necessária a geração na NF de ajuste a partir da seguinte formula: quantidade (nf) – quantidade embarcada (item embarque).

Se a quantidade (item embarque) for maior = será gerada uma NF de saída de faturamento antecipado com a diferença da quantidade, o valor do preço unitário será o mesmo da NF de faturamento antecipado. Da mesma forma deverá ser gerada uma NF de remessa. 

Se a quantidade (item embarque) for menor = será gerada uma NF de entrada de faturamento antecipado com a diferença da quantidade, o valor do preço unitário será o mesmo da NF de faturamento antecipado. Da mesma forma deverá gerar uma NF de remessa.

O número da NF gerada de faturamento antecipado será gravado na tabela de item de embarque (campo 23) e o número da NF de remessa será gravado na tabela item de embarque (campo 24).
O tipo de faturamento da NF de ajuste de quantidade deverá ser informado na tela inicial do botão “NF ajuste”.

Botão Ajuste Valor

Para cada item de pedido indicado no item de embarque, será informado no campo ‘NF’ e ‘UN’ o número da NF gerada para aquele item de pedido. Estes campos serão utilizados para identificar se será necessária a geração na NF de ajuste a partir da seguinte situação: valor do preço unitário convertido para reais no momento da efetivação (NF) está de acordo com a taxa cambial do BL (campo taxa cambial do embarque).

Se preço unitário indexado * taxa cambial (embarque) menos preço unitário (NF)  for maior = será gerada uma NF de saída de faturamento antecipado com a quantidade total enviada e o preço unitário com o valor da diferença apurada.

Se preço unitário indexado * taxa cambial (embarque) menos preço unitário (NF)  for menor = será gerada uma NF de entrada de faturamento antecipado com a quantidade total enviada e o preço unitário com o valor da diferença apurada.

O número da NF gerada será gravado na tabela de item de embarque (campo 25), para cada combinação (pedido + lote + Unidade negócio) item de pedido será gerada uma nova nota.

O tipo de faturamento da NF de ajuste de quantidade deverá ser informado na tela inicial do botão “NF ajuste”.

Botão Itens

Cada embarque deve possuir a relação dos itens de pedidos a serem tratados, para isto deve ser utilizado este botão.

Quando for acessada a tela de ‘Itens Liberados’ através o zoom (F5) no campo pedido, a coluna 'Quantidade' mostrará a quantidade do item do Pedido, quando a configuração 'ES GE 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' estiver marcada.

Quantidade
neste será informada a quantidade da nota fiscal de remessa.

Quantidade a Embarcar
Neste será informada a quantidade que efetivamente chegou ao porto.

Botão Nota Fiscal

Apresenta todas as Notas Fiscais que atenderam parcialmente o item do pedido informado, no item do Embarque.

Botão Financeiro

Na tela de 'Notas Fiscais do Item de Embarque', usado para geração de Lançamento referente à soma do Valor das notas fiscais apresentadas na mesma. Estará habilitado quando a 'Situação' do Controle do Embarque for igual a 'Liberado' ou se houve Lançamento já criado. O lançamento será criado com 'Tipo Documento' igual a "5 Embarque" e 'Documento igual ao Embarque.

Botão Imprimir

Ao selecionar o modelo a ser impresso será aberta a nova tela ‘Imprimir’.

   • Opção 'Aglutina Itens Iguais': relevante para embarques que relacionem pedidos com materiais iguais, de mesmo identificador e mesmo preço indexado, porém com o Centro de Armazenagem/Terminal diferente. Esta, quando selecionada agrupará os itens que possuírem o mesmo 'Código de Material + Especif1 + Preço Unitário' em um único item, somando as quantidades.
   • Título Acomp. Forma Pagamento e Título Acomp. Outras Referências: estas informações são relevantes para a impressão da Invoice. Sendo impresso nesta a informação de ‘Forma de Pagamento’ e ‘Outras Referências’ conforme descrição existente nos ‘Acompanhamentos’ da modalidade de pagamento vinculado ao código de Título de Pagamento informado.

Relatórios possíveis:

   • Packing List
   • Weight Certificate
   • Invoice
   • Custo de Embarque

Para impressão deste será necessário que os lançamentos financeiros sejam do tipo ‘Pagar’ e tenham a informação do campo ‘Documento’ igual à informação do número do Embarque e que ao imprimir as informações referentes ao Embarque às opções “Imprimir Lançamentos Financeiros vinculados” e “Aglutinar Itens Iguais” estejam selecionadas.

Definição de campos deste relatório:

• Advanced Payment - Campo 'Valor Antecipado Indexado', disponível na tela do embarque, resultante da multiplicação da ‘Quantidade do Item’ do Embarque pelo ‘Preço Unitário Indexado’ do pedido, ao repetir um embarque;
• Agent's Comission - Campo 'Comissão Agente Indexado', para este relatório válido somente quando o 'Tipo de Comissão' do Embarque for igual ‘2 – Deduzida da Fatura’.
• Balance - Valor Líquido, ou seja, Total - (Advanced Payment - Agent's Comission).

Invoice

Será gerada a partir das informações da “Modalidade de Pagamento” e do “Embarque” através do botão <Imprimir>. Descrição dos campos:
Sold to = nome completo + endereço do cliente
Commercial = embarque + data embarque
Vessel = navio
Loading port = local de embarque
Discharge port = local destino
Consignee = consignatário
Merchandise = descrição da TG do material + configurador + quantidade + preço unitário + preço total item
Payment terms = descrição do tipo de pagamento Certificado de Qualidade

Depois de gerada a Nota Fiscal de ‘Remessa Efetiva’ deve ser calculado o ‘Certificado de Qualidade’ dos produtos pertencentes a esta. Para isto deve ser acessada a Nota Fiscal selecionando o botão <certificado> em seguida o botão <Calcular Certificado>, a partir desta será feita a média dos compostos conforme informações definidas no botão <Detalhamento de Compostos> dos movimentos de entrada do material, estes pertencentes à saída.

Para as notas fiscais de exportação não será possível imprimir o Certificado de Qualidade pela nota fiscal.

A impressão dos Certificados de Qualidade será feita por pedido de exportação, neste agrupando todas as notas de ‘Remessa Efetiva’ geradas para um determinado pedido, não sendo considerado Unidade de Negocio e Identificadores diferentes.

Botão Repetir

Disponível somente em modo ‘Query’, permite repetir todas as informações de um embarque e posicionar no embarque a ser gerado, gerando um acompanhamento com a informação do Embarque de origem.

Botão Container