C3 Operações de Resultado

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Operação de Resultado

Correspondem ao cadastro dos tipos de operação de resultado, onde as regras para cálculo em documentos estão vinculadas a estas. Também as regras para o tratamento dos CDDs da venda são definidas nesta tela. Normalmente devem ser configurados movimentos que influenciam no resultado da unidade, tais como: Vendas , Bonificações, Devoluções, outros...

CAMPOS

Operação: Código para identificação da operação e sua respectiva descrição;

Tipo: Identifica se uma operação é de venda ou não.

Finalidade de Uso: Determinados produtos, poderiam ter custo diferenciado para determinados, clientes, região, etc... Desta forma cria-se uma finalidade de uso diferenciada para este cliente. Ou seja, defina-se na operação que este produto.

Unid. Negócio: Somente solicitada se o custo for por unidade de negócio, então poderemos configurar o detalhamento de custo especifico por unidade de negócio;

Exemplos:

Vendas: Todos os tratamentos normais;

Bonificações: somente a receita é ignorada;

Devoluções: Todos os campos são invertidos.

Receita: Tratamento da Receita nesta Operação, as possibilidades são: Normal, Inverter e o Ignorado.

Sendo:

Normal: Tratamento positivo do Valor

Inverter: Tratamento negativo do Valor

Ignorado: Desconsidera o valor no tratamento do cálculo.

Material: Tratamento do Material nesta Operação, as possibilidades são: Normal, Inverter e o Ignorado.

Operacional: Tratamento Operacional nesta Operação, as possibilidades são: Normal, Inverter e o Ignorado.

Terceiros: Tratamento dos Terceiros nesta Operação, as possibilidades são: Normal, Inverter e o Ignorado.

Apropriações/Inv: Tratamento das Apropriações nesta Operação, as possibilidades são: Normal, Inverter e o Ignorado.

CDD: Tratamento do CDD ( Custo Direto Distribuição ) nesta Operação, as possibilidades são: Normal, Inverter e o Ignorado.

Função/Atividade: Tratamento da Função Atividade nesta Operação, as possibilidades são: Normal, Inverter e o Ignorado.

Financeiro: Tratamento do Financeiro nesta Operação, as possibilidades são: Normal, Inverter e o Ignorado.

Quantidade: Tratamento da Quantidade nesta Operação, as possibilidades são: Normal, Inverter e o Ignorado.

Incid. Administr.: Tratamento Inc. Administrativa nesta Operação, as possibilidades são: Normal, Inverter e o Ignorado.

Agrupar em: A empresa pode ter criado "N" operações de venda, ( Venda no Estado, Fora Estado, Exportação, etc... ) e ao necessitar saber o total das vendas, o usuário utilizaria este campo igual em todas as operações de Venda, formando o agrupamento.

DETALHE

Código: Código do "Tipo de Custo" a ser tratado nesta linha de detalhamento.

Descrição: Descrição dos cadastros dos "Tipos de Custo".

Pz Médio: Corresponde ao prazo médio para o deflacionamento ( trazer o valor da incidência a valor presente ) deste tipo de custo. (Vem como sugestão o que está cadastrado nos tipos de custo).

Origem: Tratamento e forma da origem dos valores:

Documento: Valores que são tratados diretamente baseados no valor calculado, já gravados no documento. Ex.: ICMS, IPI, etc...

Operação: Quando definido nesta opção, o sistema tratará o valor definido no campo "% Arbitrado".

Regra: Quando definido nesta opção, o sistema trabalhará conforme as "Incidências CDD por Regra".

% Arbitrado: Este campo somente é habilitado a ser preenchido, quando o campo "Origem" é informado como "Operação". Neste caso é informado um valor neste campo e em todos os documentos de resultado será atribuído este valor, mesmo que existam regras cadastradas e/ou no documento o valor para este campo já tenha vindo preenchida, esta informação estará fixada.

Base: Quando a incidência é Percentual o sistema necessita saber sobre qual valor deve aplicar a incidência, segue abaixo as possibilidades:

Preço: Será aplicado diretamente sobre o Valor_Total_Item*

IPI + Preço: Será aplicado sobre o Valor_Total_Item + Valor IPI do Item

Sem ICMS: Será aplicado sobre o Valor_Total_Item - Valor ICMS do Item

1 Sem Frete: Será aplicado sobre o Valor_Total_Item - Valor Frete do Item

2 Sem Subst.: Será aplicado sobre o Valor_Total_Item - Valor Subst. do Item

* Valor_Total_Item = Qtd x Preço Unitário já tratado descontos

Tratamento: Identifica como deve ser o tratamento das variáveis de cálculo desta operação.
As opções válidas para cada uma das operações são:

Normal: Tratamento positivo do Valor

Inverter: Tratamento negativo do Valor

Ignorado: Desconsidera o valor no tratamento do cálculo.

COPIAR

Realiza a cópia de uma ou todas operação de uma Unidade Para outra, de forma a agilizar o cadastro:

U.N Origem: "Unidade de negócio" da qual a operação foi cadastrada primariamente.

U.N Destino: "Unidade de negócio" para a qual queremos fazer a copia da operação, somente podemos informar outra unidade se o custo for por unidade de negócio, de outra forma somente faremos copia de uma operação para outra.

OP. Origem: "Operação de Resultado" que esta originando para copiar os dados.

OP. Destino: "Operação de Resultado" que será criada a partir dos dados da origem, podemos informar também uma descrição de forma a criar uma operação igual a origem somente com a descrição diferente.

Todas/Atual: Controle que indica o que deve ser copiado:

"Todas", copiará todas as operações de resultado existentes da Unidade Origem para a Unidade Destino.

"Atual", copiará somente a operação na qual aparece no campo "OP. Origem" para o código escolhido na "OP. Destino".