AZ-Controle de Produção do Contrato
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Nessa tela é possível realizar o controle da produção do contrato, possibilitando acompanhar as quantidade de entrada, em produção, fabricadas, devolvidas e faturadas.
IMPORTANTE: A precisão decimal é a mesma utilizada nos campos do painel de pesagem, seguindo a regra:
- Máscara da UM definida na configuração 'AZ - GE - 2922 - Para a movimentação das quantidades de grãos usar a UM';
- Se a máscara da UM da configuração for branca, usa a máscara da UM da cultura.
- Se a máscara da UM da cultura também for branco, usa máscara ‘8.3CA’.
Índice
Grupo Dados do contrato
Qtde.contratada: Esse campo refere-se a quantidade contratada, ou seja, a quantidade informada no contrato.
Qtde.depositada: Esse campo mostra a quantidade depositada, ou seja, a quantidade que já deu entrada no armazém.
Saldo a depositar: Esse campo mostra a quantidade a depositar, consiste na diferença da Qtde.contratada menos a Qtde.depositada.
Qtde.befeneficiada/ Qtde. industrializada: Esse campo varia a nomenclatura de acordo com o tipo de contrato utilizado, mostra a quantidade já fabricada podendo essa ter sido faturada ou não.
Qtde. em produção: Esse campo mostra a quantidade que encontra-se em produção, ou seja, possuem OPs(Ordem de Produção) em aberto.
Saldo a beneficiar/ Saldo a industrializar Esse campo varia a nomenclatura de acordo com o tipo de contrato utilizado, mostra a quantidade a Qtde.befeneficiada somado a Qtde. em produção.
Qtde. faturada: Esse campo mostra a quantidade a faturar, mostra a Qtde.befeneficiada/ Qtde. industrializada que ainda não foi faturada.
Grupo Devolução simbólica
Qtde. devolvida: Esse campo mostra a quantidade que já foi fabricada e gerada nota de devolução para o processo (Qtde.befeneficiada/ Qtde. industrializada + NF Devolução)
Qtde. a devolver: Esse campo mostra a quantidade a devolver, mostra a diferença entre a quatidade contratada menos a quantidade a ser devolvida (Qtde.contratada - Qtde. devolvida)
Saldo a devolver Esse campo mostra a quantidade a devolver quando possui uma OP cuja situação esteja como Encerrada e ainda não foi gerado a NF de devolução.
Grupo Ordens de Produção
Data: Esse campo é informada a data correspondente a geração da OP.
OP: Esse campo é informado o número da OP.
Situação: Esse campo é informada a situação da OP pode ser "Liberada" ou "Encerrada".
- Liberada: Quando a OP ainda não foi lida, ou quando a OP foi lida parcialmente.
- Encerrada: Quando a OP foi lida totalmente não restando mais nenhum saldo a ser lido.
Qtde. solicitada: Esse campo é informada a quantidade solicitada correspondente ao produto da OP.
Qtde. fabricada: Esse campo é informada a quantidade fabricada correspondente ao produto da OP após ter sido lida a OP total ou parcial.
Qtde. necessária: Esse campo é informada a quantidade necessária da cultura do contrato para atender a demanda da OP.
Qtde. beneficiada/ Qtde. industrializada: Esse campo varia a nomenclatura de acordo com o tipo de contrato utilizado. Mostra a quantidade a produzida de acordo com cultura do contrato para atender a demanda da OP, após essa ter sido lida a OP total ou parcial.
Grupo Subproduto da OP
Código do Material: Esse campo é informado o código do material correspondente ao subproduto gerado a partir do processo de Beneficiamento ou Industrialização.
Descrição: Esse campo é informado a descrição do material correspondente ao subproduto gerado a partir do processo de Beneficiamento ou Industrialização.
Quantidade: Esse campo é informada a quantidade produzida correspondente ao subproduto gerado a partir do processo de Beneficiamento ou Industrialização mediante a engenharia aplicada.
Grupo Total do Produto
Solicitado: Esse campo é informada a quantidade correspondente ao total solicitado pelas OPs vinculadas ao contrato.
Fabricado: Esse campo é informada a quantidade correspondente ao total produzido pelas OPs até o momento.
Grupo Total do Material/Insumo
Necessário: Esse campo é informada a quantidade total necessário da cultura do contrato para fabricação de todas as OPs geradas até o momento.
Beneficiado/Industrializado: Esse campo varia a nomenclatura de acordo com o tipo de contrato utilizado, mostra a quantidade total produzida mediante a leitura das OPs até o momento.
Botões
Botão Gerar OP: Esse botão será habilitado somente quanto a configuração ‘AZ - GE - 3105 - Permitir criar O.P. para contrato de Beneficiamento’ estiver marcada. Ao clicar nesse botão é apresentada a tela 'Gerar Ordem de Produção'.
Produto: Esse campo é carregado automaticamente código e descrição do cultura do contrato.
Saldo a beneficiar/industrializar: Esse campo é carregado automaticamente a quantidade disponibilizada a ser faturada após o processo de beneficiamento ou industrialização.
Qtde.solicitada: Esse campo permite informar a quantidade a gerar da OP para processo de beneficiamento ou industrialização.
Prazo programado: Esse campo permite informar uma data programa para a geração da OP.
Qtde.Relação Pai x Filho: Esse campo é carregado automaticamente a quantidade com a relação da engenharia.
Rendimento: Esse campo é carregado automaticamente com o valor rendimento em relação a engenharia do produto.
Material: Esse campo é carregado automaticamente com código e descrição do cultura do contrato.
Saldo a beneficiar/industrializar: Esse campo é informado automaticamente com a quantidade a beneficiar/ industrializar.
Qtde.necessária: Esse campo é informado automaticamente com a quantidade a beneficiar/ industrializar mediante a quantidade de solicitada informada.
Botão Faturar Serviço: Esse botão será habilitado somente quanto a configuração ‘AZ - GE - 3106 - Permitir faturar o serviço do beneficiamento no contrato’ estiver marcada. Permite realizar o faturamento do serviço beneficiamento ou industrialização de modo parcial ou total, conforme o tipo do contrato. Ao clicar nesse botão é apresentada a tela 'Faturamento do Serviço de Beneficiamento'.
A partir da versão CIGAM 11 220404 RC para Contratos de Industrialização, o botão Faturar Serviço será renomeado para apenas Faturar. Além disso, passa a ser possível realizar o faturamento de materiais ativos, nulos e obsoletos, complementando o faturamento já exisistente de materiais do tipo serviço. Para Contratos de Beneficiamento se mantém o comportamento vigente de faturar apenas materiais do tipo serviços.
IMPORTANTE: Caso a configuração ‘AZ - GE - 3128 - Coibir criação de NF de Serviço se não houver NF Devolução’ esteja marcada o CIGAM preencherá automaticamente as observações da NF de Serviço contemplando as NFs de Devolução vinculadas às Cargas do Contrato.
Caso contrário, com a configuração desmarcada, será possível realizar a geração da Nota Fiscal pertinente ao Serviço do Beneficiamento/Industrialização mesmo que não exista Nota Fiscal de Devolução vinculada às Cargas do Contrato. Quando for realizado este processo citado, caberá ao usuário informar manualmente nas Observações da NF de Serviço quais as NFs de Devolução que estão sendo faturadas.
Contrato: Esse campo é carregado automaticamente, informando o código e descrição do contrato no qual está sendo realizado o processo de faturamento.
Cliente: Esse campo é carregado automaticamente com o código e descrição do cliente do contrato.
Cultura: Esse campo é carregado automaticamente código e descrição do cultura do contrato.
Saldo a faturar: Esse campo é carregado automaticamente a quantidade disponibilizadF5a a ser faturada após o processo de beneficiamento ou industrialização.
Quantidade a faturar: Esse campo permite informar a quantidade a ser faturada após o processo de beneficiamento ou industrialização.
Código Material de Serviço: Esse campo permite informar material do tipo serviço a ser faturada após o processo de beneficiamento ou industrialização.
Tipo de Operação Estadual: Esse campo permite informar o tipo de operação a ser utilizado. Campo dispõem do recurso zoom (F5).
Tipo de Operação Interestadual: Esse campo permite informar o tipo de operação a ser utilizado. Campo dispõem do recurso zoom (F5). Quando parametrizada a configuração ‘AZ - GE - 3109 - Tipo de Operação Interestadual para a NF de Serviço' o campo é carregado mediante ao informado na configuração.
Condição de Pagamento: Esse campo permite informar a condição de pagamento a ser utilizado. Campo dispõem do recurso zoom (F5).
Tipo de pagamento: Esse campo permite informar o tipo de pagamento a ser utilizado. Campo dispõem do recurso zoom (F5).
Conta Gerencial: Esse campo permite informar a conta gerencial a ser utilizada, não obrigatório. Campo dispõem do recurso zoom (F5). Quando parametrizada a configuração a ‘AZ - GE - 3135 - Conta Gerencial Sugestão p/ Faturamento de Serviço de Beneficiamento', será sugerida a conta gerencial informada nessa configuração ao executar o ‘Faturamento do Serviço de Beneficiamento’. Possibilitando alterar a conta gerencial sugerida caso necessário.
Conta Financeira: Esse campo permite informar conta financeira a ser utilizada. Campo dispõem do recurso zoom (F5).
Série: Esse campo permite informar série a ser utilizada. Campo dispõem do recurso zoom (F5).
Tipo Nota: Esse campo permite informar tipo de nota ser utilizada. Campo dispõem do recurso zoom (F5).
Saldo para faturamento NFs: Esse campo é informado automaticamente com a quantidade a faturar mediante a quantidade de solicitada informada.
Observação NF: Esse campo é informado automaticamente a nota de devolução na qual o processo de beneficiamento/ industrialização está vinculado. Sendo exibido parcial ou total mediante a quantidade a ser utilizada.
Botão NF Devolução: Esse botão será habilitado somente quanto a configuração ‘AZ - GE - 3107 - Permitir faturar as devoluções do beneficiamento no contrato’ estiver marcada. Ao clicar nesse botão é apresentada a tela 'Devolução Simbólica da Matéria Prima'.
Para realizar a geração da nota de devolução é necessário a parametrização da ‘Matriz NF Armazenagem’ dos tipos Carga – Retorno de Beneficiamento e Carga – Retorno de Industrialização mediante ao tipo de contrato que será utilizado.
Contrato: Esse campo é carregado automaticamente, informando o código e descrição do contrato no qual está sendo realizado o processo de faturamento.
Cultura: Esse campo é carregado automaticamente código e descrição do cultura do contrato.
Preço Unitário: Esse campo é é carregado automaticamente com o valor unitário correspondente a quantidade a ser devolvida.
Centro de Armazenagem: Esse campo é carregado automaticamente código e descrição do centro de armazenagem mediante a configuração 'AZ - GE - 3108 - CA padrão para cargas do tipo Beneficiamento' quando estiver preenchida.
Saldo a devolver: Esse campo é carregado automaticamente sobre a quantidade a ser faturada para devolução beneficiamento ou industrialização.
Quantidade a devolver: Esse campo permite informar a quantidade a ser faturada para devolução após o processo de beneficiamento ou industrialização.
Cliente: Esse campo é carregado automaticamente com o código e nome do cliente informado na capa do contrato.
Tipo de Operação Estadual: Esse campo permite informar o tipo de operação a ser utilizado. Campo dispõem do recurso zoom (F5).
Série: Esse campo permite informar série a ser utilizada. Campo dispõem do recurso zoom (F5).
Tipo Nota: Esse campo permite informar tipo de nota ser utilizada. Campo dispõem do recurso zoom (F5).
Saldo para devoluções NFs: Esse campo é informado automaticamente com a quantidade a faturar mediante a quantidade de solicitada informada.
Observação NF: Esse campo é informado automaticamente a nota de devolução na qual o processo de beneficiamento/ industrialização está vinculado. Sendo exibido parcial ou total mediante a quantidade a ser utilizada.
Botão Notas: Ao clicar nesse botão é apresentada a tela 'Notas Fiscais do Contrato <contrato>', que apresenta as notas de vinculados ao processo de beneficiamento/Industrialização.
Descrição: Esse campo é descrito o tipo de nota fiscal vinculada ao contrato. Dentre as opções possíveis Nota Fiscal de Entrada informada na Carga, Nota Fiscal de Devolução Simbólica, Nota Fiscal de Faturamento de Serviço e Nota Fiscal de Saída gerada na Carga.
Importante: quanto a nota for Nota Fiscal de Devolução Simbólica, Nota Fiscal de Faturamento de Serviço e Nota Fiscal de Saída. será habilitado o botão de NF Referência possibilitando identificar as notas relacionadas.
Empresa: Esse campo é informado o código e descrição da empresa cliente.
UN: Esse campo é informado o código e descrição da Unidade de Negócio.
Série: Esse campo é informada a série da nota fiscal.
NFE: Esse campo é informada o número da nota fiscal.
Tipo de Nota: esse campo é informado o tipo de nota.
Quantidade do item: Esse campo é informada a quantidade do item da nota que foi faturado.
Botão Sair: ao clicar nesse botão é disparado um evento que fecha o programa sem salvar os registros.
