Release 211004.c
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| Folha de Pagamento |
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| Controladoria - BI - Indicadores - BSC |
| O.S.: 000000713357/36 Descrição da Alteração: Adicionado o campo Título Totalizador na versão web e desktop, permitindo a edição do título gerado ao marcar a opção totalização. |
| Gestão de Associações |
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| Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 000000722555/1 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para somente quem possuir direitos modificar o Cadastro de Empresas/Pessoas do Gestão de Associações, em ambientes que possuam ou não possuam uma Pesquisa Dinâmica disponível. |
| Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Registro de Locações |
| O.S.: 000000689463/45 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para que sejam salvos os registros de hora inicial dos Materiais no Controle de Locações do Gestão de Associações, sendo possível sua impressão através da tag <!$MG_sl_hr>. |
| Suprimento Compras |
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 000000702544/24 Descrição da Alteração: Realizada revisão na exclusão dos correlatos da Nota Fiscal quando a mesma é excluída pelo Usuário Autorizado na Nota Fiscal de Entrada. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 000000717722/8 Descrição da Alteração: Realizada a criação de duas novas variáveis para utilização na impressão das Ordens de Compra, são elas:
<!$MG_totalIPIOutrosETribOC> No qual recebe a soma de todos os valores de IPIs dos Itens na O.C ( adicionar no cabeçalho do relatório)
<!$MG_totalIPIOutrosETribItem> No qual recebea soma dos valores de IPI Tributado e IPI Outros do Item (adicionar junto as informações dos Itens) |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 000000639672/4 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG04099RPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG04099RPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG04099RPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG04099RPICab%') GetParam('EX_CG04099RPIVFMSG') GetParam('EX_CG04099RPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG04099RPIVF') = 'E' TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3CabPrg%') TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3Cab%') GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VFMSG') GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF') = 'W' GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF') = 'E' |
| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 000000717721/2 Descrição da Alteração: Realizada uma revisão na busca da configuração 'PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe' referente ao caminho de destino dos XMLs baixados. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 000000660667/30 Descrição da Alteração: Foi realizada uma evolução na Importação de XML por meio do Gerenciamento de XML 2.0 para atender XMLs que tenham neles Prestação de Serviços e valores de retenção de IRRF e/ou INSS, sendo possível atrelar com as Incidências parametrizadas no Tipo de Operação utilizado. Na aba 'Parametrizações' parametrizando o campo 'Importar XML considerando' como Tipo Operação, irá trazer os valores e percentuais do XML, porém buscará as incidências do T.O. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 000000504542/17 Descrição da Alteração: Adicionada a chamada para conector RSF nos programas 'ProcessaXML' e 'ProcessaXML 2.0'. |
| Contratos |
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| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Imprime Contrato |
| O.S.: 000000715504/1 Descrição da Alteração: Disponibilizadas variáveis para Relatório contemplando informações referentes ao Cadastro do Material utilizando suas especifs. Variáveis criadas: <!$MG_end_avalista1> - Campo Endereço do cadastro de empresa. <!$MG_end_numero_avalista1> - Campo Número do cadastro de empresa. <!$MG_end_complemento_avalista1> - Campo Complemento do cadastro de empresa. <!$MG_end_bairro_avalista1> - Campo Bairro do cadastro de empresa. <!$MG_end_municipio_avalista1> - Campo Município do cadastro de empresa. <!$MG_end_uf_avalista1> - Campo UF do cadastro de empresa. <!$MG_end_cep_avalista1> - Campo CEP do cadastro de empresa. <!$MG_fone_avalista1> - Campo Fone do cadastro de empresa. <!$MG_contato_avalista1> - Campo Contato do cadastro de empresa. <!$MG_fax_fone_avalista1> - Campo Fone/Fax do cadastro de empresa. <!$MG_end_avalista2> - Campo Endereço do cadastro de empresa. <!$MG_end_numero_avalista2> - Campo Número do cadastro de empresa. <!$MG_end_complemento_avalista2> - Campo Complemento do cadastro de empresa. <!$MG_end_bairro_avalista2> - Campo Bairro do cadastro de empresa. <!$MG_end_municipio_avalista2> - Campo Município do cadastro de empresa. <!$MG_end_uf_avalista2> - Campo UF do cadastro de empresa. <!$MG_end_cep_avalista2> - Campo CEP do cadastro de empresa. <!$MG_fone_avalista2> - Campo Fone do cadastro de empresa. <!$MG_contato_avalista2> - Campo Contato do cadastro de empresa. <!$MG_fax_fone_avalista2> - Campo Fone/Fax do cadastro de empresa. <!$MG_mat_desc_especif1> - Campo descrição da especificação1 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_desc_especif2> - Campo descrição da especificação2 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_desc_especif3> - Campo descrição da especificação3 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_desc_especif4> - Campo descrição da especificação4 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_desc_especif5> - Campo descrição da especificação5 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_desc_especif6> - Campo descrição da especificação6 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_codigo_fabrica> - Campo Código de fabrica <!$MG_cpf_cnpj_avalista1> - Campo CPF/CNPJ do cadastro de empresa. <!$MG_cpf_cnpj_avalista2> - Campo CPF/CNPJ do cadastro de empresa. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 000000712744/6 Descrição da Alteração: Disponibilizadas novas variáveis na rotina Contratos para listar as seguintes informações já com as respectivas variáveis: CARGO DO CONTATO CONTRATANTE: Variável de Detalhe: Cargo 0: <!$MG_Cargo do Contato 0 = cargo_contato0_contratante> Cargo 1: <!$MG_Cargo do Contato 1= cargo_contato1_contratante>
Variável de Detalhe: Empresa: <!$MG_empresa_responsavel> Nome Completo: <!$MG_nome_completo_responsavel> Fone: <!$MG_fone_responsavel> Endereço: <!$MG_endereco_responsavel> Bairro: <!$MG_bairro_responsavel> Município: <!$MG_municipio_responsavel> UF: <!$MG_uf_responsavel> CEP: <!$MG_cep_responsavel> CNPJ/CPF: <!$MG_cnpj_cpf_responsavel> Número do Endereço:<!$MG_numero_responsavel> Complemento do Endereço: <!$MG_complemento_responsavel>
Variáveis do CONTATO DO RESPONSÁVEL DA CAPA DO CONTRATO: Variável de Detalhe: Código da Função: <!$MG_c_funcao_contato0_responsavel> Nome: <!$MG_nome_contato0_responsavel> CEP: <!$MG_cep_contato0_responsavel> Bairro: <!$MG_bairro_contato0_responsavel> Município: <!$MG_municipio_contato0_responsavel> UF: <!$MG_uf_contato0_responsavel> CPF: <!$MG_cpf_contato0_responsavel> RG: <!$MG_rg_contato0_responsavel> Órgão Expedidor: <!$MG_org_exp_contato0_responsavel> Endereço: <!$MG_endereco_contato0_responsavel> Função: <!$MG_n_funcao_contato0_responsavel> Número do Endereço: <!$MG_numero_contato0_responsavel> Cargo: <!$MG_cargo_contato0_responsavel> |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Reverter Faturamento |
| O.S.: 000000724459/2 Descrição da Alteração: Adicionada condição para validar a tela prévia de Lançamentos a Reverter Faturamento, onde: - Contratos com NF já impressa; - Possui Liquidações; - NF Contabilizada; - NFe Transmitida; Quando alguma dessas opções estiverem marcadas, o Sistema não permite reverter faturamento. Validado para não abrir mais a tela de Inutilização de Notas. |
| DIRF |
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| Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021 |
| O.S.: 000000721772/1 Descrição da Alteração: Evoluído a DIRF para atender o leiaute 2022. Alterado para que o relatório abranja diferentes versões a partir de 2021, para isso foi incluso campo para seleção de versão com validação de período.Ajustado o menu da 'DIRF2021' para 'DIRF a partir de 2021'. Disponibilizada nova tela com seleção de Unidades de Negócio para a geração de relatórios com mais de uma UN, possibilitando ser selecionada as Unidade de negócio que deverão ser listadas. |
| Escrita Fiscal |
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 000000720263/2 Descrição da Alteração: O SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) trata-se de um arquivo legal, a ser entregue mensalmente com diversas informações quanto notas, impostos, mercadorias, estoques e produção. Existem registros referentes a produção conjunta: K290 - Produção Conjunta – Ordem de Produção K291 - Produção Conjunta – Itens Produzidos K292 - Produção Conjunta – insumos Consumidos Conforme o layout do SPED: Entenda-se por produção conjunta a produção de mais de um produto resultante a partir do consumo de um ou mais insumos em um fluxo produtivo comum, onde não seja possível apontar o consumo de insumos diretos aos produtos resultantes, que podem ser classificados, conforme a relevância nas vendas do contribuinte, como coprodutos ou subprodutos. No Bloco K, devem ser considerados para a classificação de produção conjunta apenas os produtos resultantes classificados como co-produtos (produto principal). No Cigam a produção conjunta passa a ser identificada pela entrada da demanda negativa realizada pelo leitor, ou seja, quando houver a entrada do produto + (n) entrada(s) via demanda negativa e estas possuírem o código GIA igual a 03 ou 04, constarão nos registros de produção conjunta. No SPED Fiscal, foi incluído nova opção para ser marcada na sessão da geração do Bloco K, para inclusão dos registros K290/K291/K292 no arquivo gerado. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 000000611480/9 Descrição da Alteração: Ajustado cadastro de componentes o nome oficial do Sincronismo XML NFe e do Cálculo de imposto 4.0 para que os mesmos estejam iguais ao nome da pasta onde os scripts estão armazenados. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará |
| O.S.: 000000681548/4 Descrição da Alteração: Para que as notas fiscais de serviço do município de Marituba - PA sejam corretamente atualizadas no CIGAM, faz-se necessário a importação de um arquivo TXT disponibilizado pela prefeitura com a listagem das notas confirmadas. Para tal, foi desenvolvida uma rotina que fará essa atualização de notas conforme unidade de negócio, série e os dados retornados no TXT da prefeitura. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas |
| O.S.: 000000721083/2 Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina especial Recálculo de Impostos (CA00080) e na guia Rotinas Específicas, adicionada a opção: '#10 Atualizar base do PIS e COFINS para diminuir valor ICMS'. Quando esta opção estiver selecionada serão recalculadas as Notas Fiscais de Saída que estiverem dentro das faixas de filtros informados, fazendo com que ocorra o recálculo da BASE e VALOR do PIS e COFINS existentes no Movimentos encontrados, considerando a inclusão ou não do ICMS na composição de suas bases de cálculo, se assim o tipo de operação estiver parametrizado. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 000000637151/2 Descrição da Alteração: Feitas alterações para realizar a geração dos registros F500, F525, M200 e M210, M600 e M610 para os lançamentos financeiros do tipo de documento igual “Contrato” provenientes das NFS de saída. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 000000625846/2 Descrição da Alteração: O Sistema foi evoluído para que seja possível destacar na Nota Fiscal de Serviço o valor da Retenção Contratual. Para isso, foi disponibilizado o campo de 'Total de Retenção Contratual' na tela de Descontos/Encargos. Por definição, o valor desta retenção deve ser abatido do Total faturado da Nota, porém não deve influenciar nenhuma das Bases de Cálculo dos demais impostos.
Esta solução não contempla o cálculo no cadastro de Pedidos. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 000000712035/2 Descrição da Alteração: Revisada a criação de registros 'C110' para Notas de Entrada com observação cadastrada, a criação deste registro depende, também, do 'Mod. Formulário'. |
| Gestão Fiscal Municipal |
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciador NFS-e |
| O.S.: 000000701898/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento para validação do layout do gerenciador da nfse não configurável quando for feito a assinatura dos arquivos XMLs. |
| Faturamento Pedidos |
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal |
| O.S.: 000000709080/3 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM foi desenvolvido o programa NFSe - Queimadas - PB para que seja feita a geração do arquivo txt para importação na prefeitura. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 000000700099/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a validação da mensagem "Não é possível transferir veículos entre filiais através do cadastro de Notas Fiscais de Saída. Acesse a rotina específica." só ocorrerá quando o usuário possuir o direito EXCLUSIVO4. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 000000695466/5 Descrição da Alteração: O Rateio Gerencial significa poder informar no item de um movimento do CIGAM, mais de uma Conta Gerencial. Nesse caso, é atribuído para cada conta parte do valor total daquele movimento. No item da nota, significa que haverá uma distribuição do valor total do item em várias contas gerenciais. O cadastro do rateio gerencial nos movimentos já estava disponível para notas oriundas de contrato, porém agora passa a ser possível também o cadastro para notas criadas manualmente e notas triangulares, desde que a configuração 'FA GE 3173 - Rateio Gerencial para Itens' esteja igual a '1 Nota fiscal' e o tipo de operação possua o controle da conta gerencial igual a 'Gerencial'. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 000000639672/5 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSFCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSFCab%') GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVFMSG') GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF') = 'W' GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF') = 'E' |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 000000720803/4 Descrição da Alteração: Visando atender a prefeitura de Luis Eduardo Magalhães, foi tratado para que seja feita a criação dos dados de senha e cnpj do prestador no arquivo corpo. |
| Gestão de Frotas |
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| Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação abastecimentos externos Ticket Log |
| O.S.: 000000724873/1 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a criação de registros considerando a utilização de datas, levando em conta as boas práticas de User Experience. |
| Genéricos |
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| O.S.: 000000675241/67 Descrição da Alteração: Alterado o tamanho do campo Cd_Int da tabela utilizada para fazer a importação de dados baseados em log, para aceitar conteúdos maiores. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 000000373456/359 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo foi revisado o fluxo de busca de representante para o cadastro de empresa no nos portais CIGAM para quando o usuário logado tiver ou não o direito de pedidos ASP.
Obs.: mesmo não sendo exibida a notificação, o alerta deve seguir sendo listado em Alertas até que seja descartado ou concluído pelo usuário.
. Ao lado do ícone Alertas deve constar um indicador de quantidade de alertas pendentes (Um alerta pendente é aquele cuja data e hora de aviso seja igual ou menor que a data e hora corrente, e que ainda não tenha sido 'descartado' ou 'concluído' pelo usuário destinatário) . O momento para notificação e sinalização do alerta deve considerar a data/hora de aviso do mesmo. . A 'Conclusão prevista' deve considerar a data/hora de início do alerta. Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a troca e bloqueio de usuários, será possível realizar mais tentativas de acesso caso a senha ou o usuário informado estejam incorretos. |
| Comercial - Vendas/CRM - Relatórios - Gerenciais - BI Contatos / Acompanhamentos - CRM |
| O.S.: 000000716780/1 Descrição da Alteração: Otmizada a busca do usuário realizada ao abrir o modelo do extrator. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Divisões |
| O.S.: 000000715781/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de criação de contas contábeis, o CIGAM passa a validar a máscara dos campos 'Contábil Fornecedor', 'Contábil Cliente', 'Contábil Adiantamento Fornecedor' e 'Contábil Adiantamento Cliente' na tela de cadastro de empresa/pessoas e no cadasto da divisão. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo - Cadastro de TG |
| O.S.: 000000717677/2 Descrição da Alteração: Visando facilitar a criação do registro, foi ajustado a utilização do caractere "*" quando informado na criação do cadastro de TG. |
| Gestão Financeira |
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| Finanças - Conciliação de Cartões |
| O.S.: 000000723331/2 Descrição da Alteração: Adicionada condição no Bloco IF para a chamada da Procedure CGPR_CCART_COMISS. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais |
| O.S.: 000000707128/1 Descrição da Alteração: Realizado melhorias na impressão de relatórios legais em caracter e merge, quanto a ordenação por Nome e Código. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar |
| O.S.: 000000724914/2 Descrição da Alteração: Para flexibilizar a impressão e fins de arquivamento, foi aumentado a Máscara da Data no Cabeçalho do Relatório para Caractere. Ficando com máscara igual DD/MM/AAAA. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 000000723053/2 Descrição da Alteração: Na utilização da API de Cobrança do Banco do Brasil (BB), alterou-se o arquivo JSON das informações do boleto na chave "endereco" do Pagador, passando a constar também o Número e Complemento, além do Endereço (Logradouro) que já era utilizado. O endereço completo se faz necessário para situações onde o boleto registrado está indicado a ir para cartório, do contrário, não havendo o endereço completo, o cartório pode recusar o título. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
| O.S.: 000000628662/235 Descrição da Alteração: Revisado a lógica de programação, validando os campos de pesquisa do cabeçalho, onde foi implementado validação do Portador Inativo e possibilite realizar as pesquisas de: - Lançamento: mesmo que digitado um número inexistente o Sistema deve emitir mensagem de: “Lançamento não cadastrado”, permitindo continuar pesquisa. - Duplicatas: quando digitado um dado inexistente o Sistema não lista nada em tela e permite continuar a pesquisa; - Valor: quando digitado um valor inexistente o Sistema não lista nada em tela e permite continuar a pesquisa; - Portador: quando realizado a pesquisa por um Portador inativo o Sistema valida e emite mensagem de “Portador inativo”; |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Receber |
| O.S.: 000000720513/3 Descrição da Alteração: Realizado alteração para os totalizadores da rotina de Unificação tanto a Pagar quanto a Receber, adequando as somatórias e subtrações do cabeçalho e rodapé, conforme seleção dos registros e utilização dos botões de Selecionar Todos, Inverter ou Limpar. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
| O.S.: 000000721403/3 Descrição da Alteração: Para garantir a engenharia reversa, foram revisados pontos ao qual passa não permitir a Exclusão do Lançamento Financeiro oriundos de operações PIX através do Cadastro do Lançamento Financeiro. Para tal processo deve ser realizado através da rotina de Transações PIX. |
| Gestão de Lojas |
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| Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 000000723174/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado controle na Pesquisa de Materiais para permitir que a pesquisa possa ser acessada nos ambientes com banco de dados Oracle versão '11g Express Edition'. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
| O.S.: 000000486325/325 Descrição da Alteração: Visando a agilidade no processo de liquidações de parcelas pelo Recebimento de Prestações sistema passa a habilitar novamente o botão de "Confirmação" nas telas de Múltiplas Formas de Pagamento. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 000000716919/3 Descrição da Alteração: Visando a personalização da impressão do Orçamento foram disponibilizadas as seguintes variáveis: <!$MG_itemped_descri_complementar> = Imprime a descrição complementar do item do Orçamento;
<!$MG_pedido_volume> = Imprime o campo 'Volume' do Pedido. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens Pedido |
| O.S.: 000000723272/2 Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade à Conferência Itens Pedido, quando o Pedido possuir itens cancelados, estes não serão listados. |
| Gestão de Materiais |
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 000000694240/4 Descrição da Alteração: Criado botão customizado 'b_customizado' com as especificações a seguir: Init: TranslateNR('%EX_CG03991PBName%') Visible: TranslateNR('%EX_CG03991PB%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' - No evento de Zoom do botão colocado o call by name: TranslateNR('%EX_CG03991PBCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG03991PBCab%') |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 000000717706/2 Descrição da Alteração: Implementada melhoria na pesquisa de Estoque de forma a aumentar a performance na exibição dos dados de acordo com os filtros escolhidos. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 000000723175/2 Descrição da Alteração: Revisado recurso que faz a busca da Última posição financeira dos movimentos, utilizada na funcionalidade Implanta Estoque 3.0, referente a uma inconsistência encontrada no componente após a sua migração para o CGESCore.ecf. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais |
| O.S.: 000000723397/2 Descrição da Alteração: Com intuito de garantir a integridade do estoque, adicionadas validações da disponibilidade na tela de Grade do item da Requisição de Materiais ao alterar o Lote, Numeração ou Especif3 informados previamente. |
| Serviços e Manutenção |
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 000000723380/2 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para quando informado um material em uma Ordem de Serviço a busca de preço deste ser feita somente quando o Tipo de Operação não for branco. |
| Multiendereçamento |
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| Multiendereçamento |
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| O.S.: 000000702544/25 Descrição da Alteração: Realizado tratamento do campo "Centro de Armazenamento", na área de cadastro de Endereços Físicos, para que seja exibida a descrição do mesmo após finalizar o cadastro. |
O.S.: 000000586187/118 Descrição da Alteração: Realizado tratamento do campo "Centro de Armazenamento", na área de cadastro de Endereços Físicos, para que seja exibida a descrição do mesmo após a seleção. Realizado tambem tratamento para correto processo ao salvar os Grupos e Subgrupos dos endereços. |
| Patrimônio |
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| Contábil - Patrimônio - Rotinas - Operacionais |
| O.S.: 000000691231/3 Descrição da Alteração: Rotina passa a operar de forma plena quando a contabilização do bem precisa ser refeita após a descontabilização do mesmo. |
| Controle de Produção |
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
| O.S.: 000000718930/2 Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos dados referente as Ordens de Produção selecionadas para envio para beneficiamento, incluída avaliação da configuração "PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor" para o cancelamento de toda a movimentação quando a configuração citada ou quando a configuração "ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento" estiver como Bloquear e pelo menos uma das demandas não possuir saldo. |
