GF Remessa Pefin

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Remessa Pefin

A rotina de remessa respeita o layout PEFIN, contemplando a "Anotação" e "Exclusão" de clientes no SERASA será incrementado '1'. A rotina somente faz a inclusão de lançamentos com o mínimo 4 dias de atraso e no máximo 4 anos e 11 meses.

Guia Filtros


remessa Produto PEFIN

Guia Opções


Remessa Pefin

Campos

Natureza da Operação: neste campo é possível escolher qual o código de Natureza da Operação será gerado para o arquivo conforme layout Pefin.

Botões

Botão Empresas: Mostra todas as empresas dos Lançamentos relacionados aos filtros informados e disponibiliza a opção para o novo campo do contato zero da empresa, sendo que, se a empresa está marcada é considerada no arquivo, se desmarcada é desconsiderada.

Importante: As empresas que não possuem o contato zero serão consideradas na remessa. Se o contato zerado estiver como “Não”, e na ‘Remessa produto PEFIN’ estiver marcada e confirmar, o campo do contato passará a ficar como “Sim”.

Remessa Pefin



As empresas que estiverem com o campo ‘Considerar na Remessa PEFIN – Serasa’ no cadastro do Contato ‘0’ igual a “Não” ficarão desabilitadas. Caso alguma dessas empresas seja selecionada o sistema irá emitir uma mensagem informando que a empresa possui no cadastro de Contatos a opção para não considerar remessa PEFIN.

Ao pressionar no botão ‘Marcar Todos’, somente as empresas que estão com a opção Considerar na Remessa PEFIN – Serasa’ no cadastro do Contato ‘0’ igual a “Sim” serão marcadas. Ao pressionar o botão ‘Desmarcar Todos’, todas as empresas serão desmarcadas.

Botão Confirmar:

Botão Cancelar: