GF Retorno PEFIN

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Retorno PEFIN

Esta rotina lê o retorno do PEFIN para movimentos do tipo Remessa Informacional e movimentos do tipo Retorno. Com isso, é necessário informar um portador para os códigos de retorno na listagem das inconsistências que podem vir a ocorrer. Ao realizar o retorno de um arquivo, serão validados somente os lançamentos do tipo ‘a Receber’ e ‘cRecebido’.

Campos

Arquivo Retorno: deve ser indicado o arquivo de retorno do Serasa – PEFIN a ser importado.

Portador Serasa – PEFIN: deve ser informado um portador parametrizado com os códigos de erro para o retorno.

Imprimir com estilo zebrado: marcar esta opção para as linhas dos resultados serem impressas com cores distintas.

Lançamento: número do lançamento.

Data: data de emissão do lançamento.

Fatura: número da fatura do lançamento.

Empresa: código e descrição da empresa do lançamento.

Tipo de Pagamento: código e descrição do tipo de pagamento do lançamento.

Erros: legenda dos erros encontrados no arquivo de retorno. Caso a cor for Verde = não há erro(s) para o registro. Caso a cor for Vermelha = há erro(s) para o registro.