Release 240506 e 240603

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RELEASE 240506 e 240603 - CIGAM 11
Estratégia de Preços
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - Mapa Fiscal CIGAM
O.S.: 868489/47
   Descrição da Alteração: Disponibilizado alteração para garantir que os dados fiscais sejam atualizados conforme suas devidas tabelas, a Obrigações Fiscais e a Natureza de Rendimento X Receita.


O.S.: 766348/37
   Descrição da Alteração: Rotina "Sincroniza Custos Materiais" passa a ter as opções Selecionar Todos, Selecionar Nenhum e Inverter Seleção ao clicar com o botão direito sobre os registros.


Controladoria - Estratégia de Preços - Rotinas - Sincroniza Custos Beneficiamentos
O.S.: 843786/2
   Descrição da Alteração: Alterado o programa "Sincroniza Custos Beneficiamento" para quando realizar o calculo do custo da ultima compra, utilizar a quantidade da remessa ao invés de utilizar a quantidade do retorno do beneficiamento


Gestão de Associações
Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Tipo de Eventos
O.S.: 844714/1
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema passado a permitir modificar o campo código do cadastro de Tipo de Eventos.


Gestão de Armazéns
Agronegócio - Gestão de Armazéns
O.S.: 880376/2
   Descrição da Alteração: Visando o uso da rotina de Devolução de Vendas foi tratada a possibilidade de exclusão da nota fiscal gerada apartir desta, quando o Contrato for do tipo de Venda e a nota for de Devolução.


Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas
O.S.: 853914/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de simplificar a transferência de saldo entre contratos pertencentes ao mesmo contratante, desenvolvemos a funcionalidade 'Transferência Saldo Contrato de único Contratante'. Essa rotina permite ajustar os saldos dos contratos sem a obrigatoriedade de uma Nota Fiscal vinculada ao contrato de origem, agilizando o processo de transferência.


Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico
O.S.: 846669/1
   Descrição da Alteração: Realizada a revisão da rotina de Faturamento Periódico, verificando o Total Faturado, bem como os correlacionamentos das parcelas e lançamentos gerados à partir da rotina.


Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Transferência Saldo Contrato
O.S.: 865450/1
   Descrição da Alteração: Visando a busca de saldo de Contratos do Gestão de Armazéns, foi otimizado o mecanismo de busca de saldo disponível dos contratos, para que ao informar um contrato com saldo na rotina 'Transferência Saldo Contrato' o sistema busque o respectivo saldo disponível para transferência.


Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem
O.S.: 845532/1
   Descrição da Alteração:

Visando melhor a usabilidade do usuário foi disponibilizada a opção 'Cobrar a Umidade' pelo Contrato para que seja possível definir se o faturamento da padronização será realizado pela Autorização da Carga ou pela Pesagem da Descarga, dessa forma ficando disponível também ao encerrar a descarga no Painel de Pesagem.

O.S.: 845532/2
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do módulo, foram otimizados os processamentos e a tela de carregamento no Encerramento de Carga.


O.S.: 846625/1
   Descrição da Alteração: Visando a facilidade de identificar a divergência ao encerrar uma carga, foi acrescentado uma mensagem de aviso, a fim de destacar o motivo pelo qual não pode ser encerrada a carga via Painel de Pesagem.


O.S.: 852850/1
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema tratado para considerar a empresa ao buscar informações da nota fiscal nas Múltiplas Notas Fiscais.


O.S.: 868489/58
   Descrição da Alteração:

Visando atender o processo de realização de uma Remessa Triangular, o sistema agora passa a possibilitar marcar a opção "Operação Triangular", na tela Parâmetros para Nota Fiscal de Carga acessado pelo botão dentro do Painel de Pesagem.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Vincular NFE Complementar
O.S.: 868489/29
   Descrição da Alteração: Realizado o processo de melhoria na performance da rotina, otimizando o tempo de processamento na utilização da tabela temporária.


Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Apuração de Cargas
O.S.: 847711/2
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade da rotina de Apuração de cargas ajustado para não popular os campos que não são modificáveis em tela.


Genéricos Controladoria
O.S.: 766348/25
   Descrição da Alteração:

Rotina "Orçamento de Projetos" passa a executar Zoom nos campos de forma plena, e também exibe o campo solicitado completamente.

O.S.: 766348/44
   Descrição da Alteração: Rotina "Documentos" passa a carregar os documentos sincronizados de forma plena.


O.S.: 660667/34
   Descrição da Alteração: Rotina "Orçamento de Projetos" passa a validar os materiais inativos de forma plena.


O.S.: 766348/26
   Descrição da Alteração: Rotina "Orçamento de Projetos" passa a gerar OS de forma plena.


O.S.: 766348/27
   Descrição da Alteração: Rotina "Orçamento de Projetos" passa a validar direito para aprovar Orçamento de forma plena.


O.S.: 766348/28
   Descrição da Alteração: Rotina "Orçamento de Projetos" passa a emitir a tabela de preços da OS gerada de forma plena.


O.S.: 766348/29
   Descrição da Alteração: Feita melhoria no processamento de cálculo de margem nos Itens do Orçamento de Projeto.


O.S.: 766348/31
   Descrição da Alteração: Rotina "Orçamento de Projetos" passa a executar de forma plena.


O.S.: 766348/43
   Descrição da Alteração: Rotina "Orçamento de Projetos" passa a executar de forma plena.


O.S.: 766348/53
   Descrição da Alteração: Alterado o programa "Orçamento de Projetos" para começar a trazer o custo unitário informado no material para o simulação de preço.


O.S.: 766348/55
   Descrição da Alteração:

Rotina "Orçamento de Projetos" passa a apresentar semáforos de forma plena.

Custo Estrutural
O.S.: 855646/3
   Descrição da Alteração: Alterado o programa "Integra Contabilidade" para que não ocorra mais incoformidade com o banco de dados durante a execução da rotina.


Contabilidade
O.S.: 836938/2
   Descrição da Alteração:

Adicionado Tipo Documento "U - Fechamento Custeio" para as rotinas do Módulo Contábil de forma plena.

O.S.: 871903/3
   Descrição da Alteração: Melhoria no processamento dos valores gerenciais nas rotinas de Lançamentos Contábeis.


O.S.: 873135/2
   Descrição da Alteração: Melhorias na rotina de Lançamentos Contábeis em Linha em ambientes onde a configuração '80178 - Ativa Sincronismo entre temporário e lançamentos contábeis' está ativa.


O.S.: 842252/1
   Descrição da Alteração: As rotinas 'Exp. Lançtos c\filtro' e 'Imp. Lançtos c\filtro' passam a executar de forma plena.


O.S.: 848155/2
   Descrição da Alteração: Atualizado o modelo de relatório CSV.


O.S.: 812520/1
   Descrição da Alteração: Relatórios dos módulos Contábil e Patrimônial altterados de acordo com a LRC:
I:\CIGAM\MIC\CIGAM\OS 812520_002\LRC -Relatórios.docx


O.S.: 846872/2
   Descrição da Alteração: Melhorias no filtro de unidade de negócio no Balancete.


O.S.: 861399/2
   Descrição da Alteração: Alterado o programa "*Balancete" para imprimir os carimbos corretamente.


O.S.: 850858/3
   Descrição da Alteração: Aumentado tamanho da impressão da coluna Conta.


O.S.: 814079/7
   Descrição da Alteração: Rotina "Demonstrativo Resultado" passa a executar de forma plena.


O.S.: 841225/2
   Descrição da Alteração: Alterado o relatório "*Demonstrativo Resultado" para que só pule a linha caso o checkbox esteja marcado e a proxima conta seja sintética.


O.S.: 877519/2
   Descrição da Alteração: Melhoria na impressão do período quando a apuração é diário e o relatório é impresso como tipo gráfico e a opção visualizar em pdf marcada.


O.S.: 824593/2
   Descrição da Alteração: Rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" passa a gerar o registro I350/I355 de forma plena.


O.S.: 828913/2
   Descrição da Alteração: Rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital" passa a emitir mensagem para caminho do arquivo do registro J800 de forma plena.


O.S.: 814079/14
   Descrição da Alteração:

OS 842252/1 desfeita para os programas CC00364 e CC00366.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 845811/1
   Descrição da Alteração: Tela de "Itens" da rotina "Pedidos" passa a executar de forma plena.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 845811/2
   Descrição da Alteração:

Rotina "Notas Fiscais de Entradas" passar a executar de forma plena.

O.S.: 850099/2
   Descrição da Alteração:

No Rateio Contábil na Nota de Entrada, a conta contábil passar a ser validada de forma plena.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras
O.S.: 873875/2
   Descrição da Alteração: Melhorias no rateio gerencial da ordem de compra.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade
O.S.: 685253/2
   Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para busca os dados da empresa atráves da tabela "COMPLEMENTO EMPRESA" ao invés da tabela "CONTATO EMPRESA".


O.S.: 846833/2
   Descrição da Alteração:

Melhorias nas configurações da tela de filtros.

O.S.: 857200/1
   Descrição da Alteração: Realizadas evoluções na ECF para atender o novo leiaute 10 referente ao ano-calendário 2023.


O.S.: 836177/2
   Descrição da Alteração: Foram feitas melhorias no processamento dos cálculos do relatório LALUR.


O.S.: 837824/4
   Descrição da Alteração: Registros M305 e M355 passam a ser impressos de forma plena.


O.S.: 853672/2
   Descrição da Alteração: Melhorias na rotina de criação de bens através da Nota de Entrada.


O.S.: 856047/2
   Descrição da Alteração: Melhorias na rotina de cadastro de Regras Contábeis.


O.S.: 846715/2
   Descrição da Alteração: Rotina de Cadastro de Bens passa a focar na tabela de Apólices ao clicar na guia de Seguro;
Rotina de Cadastro de Apólices passa a avisar o usuário que existem cadastros da Apólice sendo alterada em um ou mais bens e não permitir a exclusão da Apólice quando já está cadastrada para algum bem.


O.S.: 865368/2
   Descrição da Alteração: Melhorias na rotina de conciliação patrimônio x contábil.


O.S.: 853147/2
   Descrição da Alteração:

Alterado o programa "Depreciação" para que respeite o tamanho do campo "Alpha1" da tabela TCC12.

Genéricos Contabilidade
O.S.: 835222/1
   Descrição da Alteração:

Melhorias na rotina de Encerramento de Exercício.

O.S.: 862020/2
   Descrição da Alteração: Relatório de Depreciação passa a exibir a soma das baixas de um mesmo mês de forma plena.


O.S.: 858322/2
   Descrição da Alteração:

Relatórios de Razão Auxiliar em Linha e Razão Auxiliar em Coluna passam a ser impressos de forma plena.

COMEX Importação
Suprimentos - COMEX Importação
O.S.: 804237/7
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF na subtask 'subprocesso'.


Compras
Suprimentos - Compras
O.S.: 731047/5
   Descrição da Alteração:

Adicionado validação do Setor nos programas do Compras.

O.S.: 778234/1
   Descrição da Alteração: Evoluido as telas do Portal Fornecedor para exibir as informações convertidas aos fornecedores conforme cadastro da TG.


O.S.: 785565/17
   Descrição da Alteração: Evoluída a solução do Portal ERP, na Requisição de Materiais e Solicitação de Compras, nas quais passam a ter disponível nos itens, o campo 'Conta Gerencial', apresentando as respectivas contas disponíveis no CIGAM conforme parametrização prévia e considerando a regra contábil no tipo de operação.


O.S.: 835862/8
   Descrição da Alteração: Ajustado nome das colunas OBJETIVO_ESTRAT e ID_PORTFOLIO


O.S.: 860807/1
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento das pesquisas dinâmicas da Solicitação de Compras, Ordem de Compra e Notas Fiscais de Entrada, implementado o 'Range'(Filtrar) e o 'Locate'(Localizar).
Adicionado o parâmetro 'acaoVisualizar' que pode ser inserido no xml do modelo da Pesquisa Dinâmica,permitindo ao usuário que seja feito um Locate (acaoVisualizar = “L”) ao invés do Range (acaoVisualizar = “F”) ou se desejar, não utilizar o 'acaoVisualizar'.

acaoVisualizar='L' = Ao acessar o registro pelo botão 'Visualizar', permite o usuário navegar entre os registros utilizando 'Page Up' ou 'Page Down'.
acaoVisualizar='F' = Ao acessar o registro pelo botão 'Visualizar', será apresentado ao usuário somente o registro selecionado inicialmente.

O botão “Criar” abre o programa de cadastro exclusivamente em modo Criar, sem limite quanto ao número de registros que podem ser criados. mas permitindo que o modo seja alterado
para Modificar caso o usuário tenha direitos;
O botão “Modificar” carrega o registro específico na tela de cadastro, com Range de único registro, ou seja, não permite navegar nos demais registros, mas permitindo que o modo seja
alterado para Criar caso o usuário tenha direitos;
O botão “Visualizar” abre o cadastro fazendo Range(acaoVisualizar = 'F') no registro selecionado, não permitindo que o programa de cadastro aberto possa navegar nos demais registros. Pode ser alterado o comportante, mudando a tag 'acaoVisualizar' no xml do modelo de Pesquisa Dinâmica.


O.S.: 869864/2
   Descrição da Alteração:

Tratado o CIGAM.WebServices.DFe para o caso de certificado ser CPF e a assinatura ser realizada com a tag de CPF, também tratado para que seja realizado o manifesto como conhecimento da operação para que seja possível manifestar e baixar notas de até 180 dias da operação, a ciência da operação está com prazo de 10 dias conforme descrito em NT da SEFAZ e ocasiona muitas vezes o não download de notas.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 625639/3
   Descrição da Alteração: Realizado evolução do relatório 'Ranking de Compras', padronizando-o e tratado-o conforme item 1 desta OS.


Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais
O.S.: 558743/209
   Descrição da Alteração: Para tornar possível a utilização do relatório de Conferência de Notas Digitadas na web, foi separada a camada batch, onde não apresentará nenhuma tela nem mensagem, da camada online, onde continuará o comportamento padrão do relatório.


Suprimentos - Recebimento/Pré Nota
O.S.: 847123/3
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado nos programas 104 e 136 do projeto PreNota.


Suprimentos - Compras - Relatórios
O.S.: 818794/3
   Descrição da Alteração:

Realizado evolução no relatório CG00975 de impressão que lista as informações da NF.

1. Criado um grupo de impressão para Lotes e Números de Série. Disponibilizado as variáveis respectivamente:
MATERIAL: <!$MG_material_produto> <!$MG_descricao_produto>,
ESPECIF 1: <!$MG_especif1><!$MG_descricao_especif1>,
ESPECIF 2: <!$MG_especif2><!$MG_descricao_especif2>,
ESPECIF 3: <!$MG_especif3><!$MG_descricao_especif3>,
NUMERAÇÃO: <!$MG_numeracao>,
LOTE: <!$MG_lote> e
Nº DE SÉRIE: <!$MG_numero_serie>.


2. Disponibilizado a opção de impressão dos 'Dados de Análise', que refere-se ao Questionário que é vinculado ao Item da NF.
Neste recurso podem ser inseridas informações no momento do registro da NF de Entrada que necessitam ser impressas para realizar a Inspeção de Recebimento, é o mesmo tipo de relatório impresso via programa CG07469 - Cadastro de Análise do Material.
No questionário, disponibilizado as tags <!$MG_pergunta> e <!$MG_resposta>, numeradas de 1 a 14.

3. Na tabela de tags, retirado o espaço a esquerda que existe nas variáveis '<!$MG_i_nf>', '<!$MG_i_n_qunatidade_total>','<!$MG_i_n_numero_de_itens>', '<!$MG_i_movimento>', '<!$MG_i_peso_total_item>' e '<!$MG_i_quantidade>'.


O.S.: 832807/48
   Descrição da Alteração: Removida a opção 1 de ordenação mantendo somente a opção 2-Grupo + Fornecedor + Material.


O.S.: 834109/2
   Descrição da Alteração:

Disponibilizada impressão do relatório em formato personalizado (merge).

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas
O.S.: 841212/36
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores inicial e final, tipo Variable Change das virtuais 'v_quantidadeConvertida' e 'v_precoUnitarioConvertido'.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas
O.S.: 810272/3
   Descrição da Alteração:

Realizada alteração que envolve a aplicação dos valores apropriados de Imposto Sobre Serviços (ISS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) quando essas informações forem fornecidas em uma Ordem de Compra que esteja configurada com um Tipo de Operação que tenha esses impostos sujeitos à retenção.

O.S.: 840831/3
   Descrição da Alteração: Evoluída a funcionalidade de reprovação de itens pela tela de Liberação de Alçadas, quando a configuração ‘CO OC 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada' estiver marcada, e caso todos os itens da ordem de compra estejam cancelados/reprovados, tanto na capa quanto nos itens o controle seja atualizado conforme parametrizado na configuração ' CO OC 2401 - Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações'.


O.S.: 865247/1
   Descrição da Alteração:

Realizado criação de conector TSI.

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Implementação de Alçadas
O.S.: 832806/66
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamentos nos programas de controle de alçada (934 - .AlteraSituacaoOrdemBatche e 306 - LogAprovacoes). Ao tentar aprovar uma alçada via portal aprovações e existir bloqueio de alçada, quando retornar na OC via runtime o controle da capa e o controle do item devem estar conforme esperado.

Antes da alteração, quando realizado o mesmo processo, no portal o item ficava com o controle VV e a capa 30. Na runtime o capa mostrava controle 30 e o item VV.


O.S.: 847099/2
   Descrição da Alteração: Passado a enviar o ID da regra de alçadas a rotina que processa a situação de uma alçada, a fim de garantir que ao excluir um item de uma Ordem de Compra com alçada bloqueada, o item seja apresentando na tela de Alçada Bloqueada como Excluído.


O.S.: 858197/2
   Descrição da Alteração:

Implementado controle de alçadas no Portal Aprovações com as mesmas regras de validação e controles para aprovação e reprovação já existentes no CIGAM Desktop.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 718257/7
   Descrição da Alteração:

Adicionado a validação do módulo Patrimonial para permitir que seja possivel modificar ou não a capa de uma NFE.

O.S.: 728486/3
   Descrição da Alteração: Realizado alteração para que ao efetivar uma OC pela NFE onde o Tipo de Operação possuir a espécie de estoque como 'não exige lote', não deverá ser exigido o lote.


O.S.: 742778/5
   Descrição da Alteração: Disponibilizado mensagem em tela para informar se houve alteração de registro nas tabelas.
'Houve alteração de registro na tabela (NOME TABELA), pode ser necessário recarregar a tela para visualizar as alterações.'


O.S.: 776090/22
   Descrição da Alteração: Nos itens da Nota de Entrada, realizada melhoria na atualização do campo de Tipo de Operação e ID Regra ao realizar a busca de TO através da regra fiscal quando o material informado tem variação de Especificação 1 no botão de FCI do Material.


O.S.: 800325/43
   Descrição da Alteração: Revisado o programa responsável por remover as baixas de Itens de Ordem de compra quando um item da NFE for excluído, restringindo a exclusão apenas para a "sequência dia pedido oc" do item (ESMOVIME) que está sendo apagado.


O.S.: 820145/1
   Descrição da Alteração: Evoluído o cadastro de Nota de Entrada tornando possivel a exclusão de Notas devolução de terceiros que buscaram incidências ou percentuais da nota de origem, através do botão 'Excluir' na capa.


O.S.: 846145/1
   Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no sistema, incluindo assim na Nota de Entrada o botão 'Guia GNRE' no botão de Múltiplos ao lado do botão 'Imprimir'. Neste botão para inserir número e valor da guia. A tela permite calcular o valor, modificar e excluir registros. Na capa da nota, foram adicionados campos para visualização rápida das informações da guia, tornando o sistema mais intuitivo e eficaz para os usuários.


O.S.: 846145/3
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria conforme demanda sobre a Guia GNRE na Nota de Entrada. O botão Guia GNRE continua sendo apresentado no múltiplos do botão Imprimir, porém, passa a apresentar somente o campo de Número da Guia. Após informá-lo não será mais atualiasdo nenhum dado na tela principal da Nota de Entrada. Ao confirmar o Número da Guia, o sistema salvará esse número na tabela de Dados legais, para ser considerado na geração dos arquivos legais. Após informado um número de guia, não será possível editá-lo. Caso haja a necessidade de alterar o número, deverá ser pressionado F3, confirmada a exclusão do valor (e com isso excluirá o registro da tabela de arquivos legais), e após então, ser inserido um novo valor, confirmando-o novamente.


O.S.: 846650/2
   Descrição da Alteração: Revisada a permissão de alteração do campo 'Fornecedor' da Nota de Entrada, para não permitir colocar a empresa branca em uma nota.


O.S.: 850358/3
   Descrição da Alteração: Na Nota de Entrada na tela de Dados para Efetivação do botão Ordens foram revisadas as validações afim de evitar disparos de validações nos campos caso o usuário cancele o processo de efetivação.


O.S.: 850725/1
   Descrição da Alteração: Evoluído o retorno de beneficiamento referente a movimentação de insumos que utilizem especificação 2, especificação 3 ou numeração. A melhoria impacta processos em que na Nota Fiscal de envio para beneficiamento, constam insumos que não estavam previstos na engenharia do material pai e ao possuir as configurações 'CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento' e 'CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação' marcadas.


O.S.: 851835/1
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conector no TPI da subtask 'LendoTempABaixar'.


O.S.: 852601/2
   Descrição da Alteração: Adicionada validação no campo 'Empresa' do financeiro de notas de entrada para não permitir que seja alterado para empresas inativas ou inexistentes.


O.S.: 856170/1
   Descrição da Alteração: Revisado e tratado o uso indevido da Tabela de Configurações de Tipo de Operação nos programas e rotinas relacionadas a Notas fiscais de Entrada.


O.S.: 858882/1
   Descrição da Alteração: Na Nota de Entrada realizado bloqueio de alteração nos campos 'Fornecedor', 'UN' e 'Série' e 'Nota Fiscal' em modo de modificação, quando a nota for do tipo 'Devolução' e possuir itens informados, mesmo que possua o direito GERCOM.


O.S.: 859686/4
   Descrição da Alteração:

Evoluído para que a mesma Nota Fiscal de Saída, com Transportadora informada, possa ser informada em várias Notas de Entrada de Conhecimento de Transporte através do botão 'Frete', para essa mesma Transportadora.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 861345/3
   Descrição da Alteração: Adicionado tratamento no retorno do beneficiamento para que seja possível utilizar os atalhos CTRL + R e CTRL + L na tela de apropriação da OP.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 861917/2
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento no programa de Notas Fiscais de Entrada. Ao criar 2 NFEs com serie, numeração e fornecedor idênticos, mas com UNs diferentes, ao incluir observações em cada uma, ao consultar pela rotina de Notas Fiscais de Saída, cada uma mantenha a sua devida observação.



O.S.: 871258/1
   Descrição da Alteração: No programa CG00933, na subtask '.NF Referencia', disponibilizado conector TSF.


O.S.: 875739/2
   Descrição da Alteração: Retificada a importação de CTes pelo Gerenciamento XML 2.0, com o objetivo de garantir a busca dos materiais na TG, desconsiderando letras maíusculas e minúsculas nos itens e capa da NFE.


O.S.: 876020/2
   Descrição da Alteração:

Passado a não criar registros no Gerenciador NFE quando se acessa a rotina de Notas Fiscais - Entrada.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Ordens de Compras
O.S.: 735921/28
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no cálculo de rateio da AFRMM ao efetivar um Processo de Importação para NFE.



Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras
O.S.: 793024/2
   Descrição da Alteração:

Criado a configuração. '3219 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na Ordem de Compra' e realizado evolução no campo 'Quantidade' nos itens de Ordem de Compra.

Caso o usuário estiver no modo criar ou modificar, quantidade = 0, NÃO esteja com espécie de estoque = Nulo e NÃO estar com o campo 'Tipo Nota' = Complementar, será validado o campo 'Quantidade' resultando em duas possíveis situações:
- Caso a config. 3219 estiver como 'Bloquear', será disparada a mensagem 'A quantidade deverá ser diferente de zero' e impedirá o usuário de prosseguir até informar a quantidade.
- Caso a config. 3219 estiver como 'Avisar', será disparada a mensagem 'Quantidade zerada', mas não impedirá do usuário prosseguir, permitindo informar quantidade zero.



O.S.: 819807/3
   Descrição da Alteração: Evoluído a rotina de Ordem de Compra tornando possível a utilização de controle de alçadas e de liberação de crédito simultaneamente.


O.S.: 843108/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de efetivação da Ordem de Compra para receber o valor de 'Percentual ICMS' da chamada do 'Calculo de Imposto Entrada' no campo 'Percentual ICMS' da capa da NFE, quando o material utiliza regra fiscal.


O.S.: 843466/2
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria na criação da Ordem de Compra e na efetivação de Ordens, quanto à validação da natureza de operação x UF. Assim, quando for informado um fornecedor que tenha a mesma UF que a Unidade de Negócio, e que a atividade da empresa esteja como o campo 'Desconsiderar UFxOperação' igual a "Não", não será permitido informar um Tipo de Operação cujo CFOP inicie com 2 ou 3, apresentando a mensagem: "Estado incompatível com a Natureza da Operação'". Caso o campo 'Desconsiderar UF X Operação' esteja igual a "Sim", então será possível informar o Tipo de Operação que inicie com qualquer CFOP de entrada. O mesmo é válido para quando for informado um fornecedor que a UF seja diferente da UF da Unidade de Negócio, e que a atividade da empresa esteja como o campo 'Desconsiderar UFxOperação' igual a "Não". Assim como caso o campo 'Desconsiderar UF X Operação' desse fornecedor fora do Estado ou EX, esteja igual a "Sim", então será possível informar o Tipo de Operação que inicie com qualquer CFOP de entrada. A mesma regra já é utilizada na criação de Notas de Entrada manualmente.


O.S.: 855202/2
   Descrição da Alteração: Realizadas alterações no cadastro de Rateios Contábeis de Itens de Ordem de Compra, a fim de buscar o Rateio Padrão sem UN informada (branco) quando não encontrar registros para a UN da OC.


O.S.: 859290/1
   Descrição da Alteração: Alinhado a efetivação parcial de itens de Ordem de Compra a fim de garantir o controle do Valor Faturado dos itens após Efetivação e Exclusão de NFE.


O.S.: 860989/1
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores RSI e CTVF do 'Conta Gerencial' nos programas 'SC00005 – CG00979 #GeraRateioSolicitacit' e 'CG00980 – Gera Rateio OC'.


O.S.: 865261/1
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no processo de efetivação parcial de Ordem de Compra. Na Nota de Entrada que possuir diversas efetivações da mesma Ordem de Compra, ao realizar e exclusão de algumas dessas, mas manter pelo menos uma efetivação, na Ordem de Compra o Controle tanto na capa, quanto no item será atualizado conforme o controle de efetivação parcial da configuração 'CO OC 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras', visto que, ainda existe uma quantidade efetivada no item da ordem de compra.


O.S.: 868489/34
   Descrição da Alteração: Ajustado labels da guia PIS\COFINS dos impostos da Ordem de Compra.


O.S.: 871953/2
   Descrição da Alteração: Evoluída a Ordem de Compra para que ao realizar a alteração do fornecedor na tela principal, todos os acompanhamentos anteriores que já pertenciam a esta ordem, passem a receber o novo fornecedor e permaneçam vinculadas à OC. Isso, independentemente de quantas vezes o fornecedor for alterado, visto que os acompanhamentos pertencem à ordem de compra e não à empresa informada.


O.S.: 880021/2
   Descrição da Alteração:

Revisado a atualização dos valores da capa da Ordem de Compra de mercado externo, passando a garantir a persistência dos valores ao trocar o controle sem ter aberto os itens. Somente válido para clientes que utilizem a CI - GE - 2573 - 'Calcular impostos na Ordem de Compra para mercado externo' desmarcada.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais
O.S.: 866875/2
   Descrição da Alteração:

Revisada a criação de movimentos ao realizar a efetivação de Requisições, referente a configuração 'ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes' marcada e desmarcada.

O.S.: 870384/2
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento no programa de Requisições de Materiais (CG00884) para que a situação da requisição seja igual a "Liquidada" caso os seus itens estiverem atendidos, independentemente se existirem ou não itens com a situação igual a "Recusada".

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação
O.S.: 867108/1
   Descrição da Alteração:

Na rotina Atualiza Controle Soliictação, no botão de Cotações foi evoluida a tela de Seleção de Cotações para apresentar as dez primeiras cotações cadastradas na Soliictação de Compras, mesmo quando as opções 'Considerar Menor Preço' e 'Considerar Menor Preço Unitário' estiverem marcadas. Também passa a apresentar as colunas 'Melhor Preço' e 'Última Compra' antes da sequência de cotações.

O.S.: 869534/1
   Descrição da Alteração:

Realizada alteração que disponibiliza o zoom sobre o preço total do custo ao abrir a rotina buscando as cotações.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras
O.S.: 623242/103
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento na Efetivação da Ordem de Compra através da Solicitação de Compras. Assim, ao gerar uma Ordem de Compra por meio dessa funcionalidade, e a solicitação possuir vários itens, cotados para o mesmo fornecedor, porém cada um cotado com um Tipo de Operação diferente, ao deixar o campo 'Tipo de Operação' na tela 'Gerar Ordem de Compra' em branco, o sistema buscará o último Tipo de Operação dos Itens, ou seja, o TO informado no último item que foi selecionado para a efetivação, e criará a Ordem de Compra com este Tipo de Operação na capa. Os itens da Ordem manterão cada qual o tipo de operação da cotação selecionada. Lembrando, que caso seja informado um Tipo de Operação na tela do Gerar Ordem de Compra, então será utilizado esse TO na Ordem de Compra gerada, tanto na capa quanto nos itens.



O.S.: 785975/11
   Descrição da Alteração: Realizado ajuste nos programas que utilizam o antigo programa de calculo de imposto e passado a utilizar o novo.


O.S.: 800502/52
   Descrição da Alteração: Criado as variáveis 'item_quantidade_convertida', 'unidade_medida_tg' e 'quantidade_convertida' para o relatório CG00957 - 'Envia E-mail Fornecedores';
Criado as variáveis 'item_quantidade_convertida', 'unidade_medida_tg' e 'preco_unitario_convertido' para o relatório CG02613 - 'EmissaoDeSolicitacoes_2613'


O.S.: 832806/61
   Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que ao listar os itens da solicitação sejam filtrados os registros de especie 'E'


O.S.: 835304/3
   Descrição da Alteração: Aprimoramento da funcionalidade de geração de itens de Solicitação através da tela da Ordem de Produção, botão Gerar Req/Sol, passando a criar os itens da Solicitação com base no prazo de entrega do item conforme indicado.


O.S.: 840894/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de cotações de compra para validar a mensagem de 'Fornecedor deve ser informado' somente quando o usuário estiver em modo modificar.


O.S.: 845853/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de solicitação de compras referente ao campo do Cliente. Caso o usuário estiver em modo de criação ou modificação, e nesse caso ainda não exista frete nas cotações, e o campo 'Cliente' esteja habilitado então será possível alterá-lo na tela através do zoom (F5) no respectivo campo.


O.S.: 852213/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de Solicitação de Compras.
Caso o usuário não informar uma conta financeira na capa (manter o campo vazio), após a criação de uma cotação o campo será preenchido com a 'Conta de Entrada' que consta no cadastro da 'Condição de Pagamento' informado na cotação.
Caso o usuário opte por informar a conta financeira diretamente na capa, não ocorrerá esta alteração, mantendo a conta informada inicialmente.


O.S.: 861163/1
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de Solicitações de Compras, especificamente no campo 'Preço Unitário'.

Com a config. 1482 marcada, se o item não possuir cotações o campo ficará visível pra mostrar o preço sugestão e quando tiver apenas uma cotação selecionada ficará visível também pra mostrar o valor da cotação única. Quando tiver cotações, mas não possuir nenhuma selecionada continuará mostrando o preço sugestão. Caso possuir 2 ou mais selecionadas, no campo 'Preço Unitário' aparecerá um ícone de exclamação, sinalizando ter mais de uma cotação selecionada.


O.S.: 866133/3
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'CG01017 - Efetiva Solicitação Lote', para que encontre a grade do item ao gerar uma solicitação de compra com item que possua controle de lote.


O.S.: 869647/1
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa que exclui registros da Solicitação x Fornecedor, para que impeça o sistema de dar 'lock' em toda a tabela.


O.S.: 872509/2
   Descrição da Alteração: Evoluido a rotina de verificação de múltiplas cotações selecionadas a fim de não considerar as baixas na contagem de registros.


O.S.: 873348/1
   Descrição da Alteração: Disponibilizado botão customizado na tela de Cotações.


O.S.: 877179/2
   Descrição da Alteração:

Revisado o programa a fim de garantir que todos os itens da solicitação selecionada sejam processados sem realizar filtro de data nos itens, uma vez que eles podem ser cadastrados dias após a ctiação da capa do documento.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Replicar Cotações
O.S.: 621097/2
   Descrição da Alteração: Realizadas melhorias nas funcionalidades de Replicar Cotações e Replicar ordem de compra.
Na rotina Replicar Cotações foi disponibilizado o campo 'Data Entrega', que será inicializada com a Data Atual +7 dias. Esta data será atualizada nos campos 'Prazo de Entrega' e 'Entrega Fornecedor'da cotação da solicitação de destino.
O usuário também poderá alterar a data, porém não será permitdo informar uma data inferior ao dia atual, contudo permitirá deixar o campo zerado.
Caso não seja informada uma data entrega, então serão considerados os campos 'Prazo de Entrega' e 'Entrega Fornecedor' da cotação de origem, caso essa esteja em branco então considera a data atual + 7 dias para a solicitação destino.
Na Ordem de Compra, na funcionalidade de Repetir OC, ao repetir uma Ordem de Compra, quando essa possuir os campos de data com data inferior à data atual, os campos de Data Entrega e Prazo Programado serão atualizados na nova OC, com data atual + 7 dias. Também ao repetir uma Ordem de Compra com data anterior à data atual, sendo que os itens tiveram alteração cadastral de NCM e IPI, ao gerar a nova OC, serão considerados os novos dados cadastrais para criação dos itens.


Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial
O.S.: 804985/2
   Descrição da Alteração:

Na rotina 'Cria NFE de NFS de filial' passa a gravar no campo 'TG Materiais entre Filiais' a TG informada na configuração 'FA GE 2204 - TG para relação de materiais entre Unidades de Negócio. E assim, sendo utilizada esta mesma TG para a geração da Nota de entrada de transferência na rotina, tornando possivel a conversão de unidades de medida na nota de entrada e na geração do registro 0220 do Sped Fiscal.

O.S.: 870656/2
   Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na rotina 'Cria NFe de NFS de Filial' ajustando a criação da chave NFe para os casos onde a nota de saída foi emitida no mês anterior e está sendo gerada a entrada no mês atual para que sempre seja mantida a mesma chave da NFe de origem na NF de destino.

O.S.: 875191/2
   Descrição da Alteração:

Alinhado o ponto de criação de registros de Aglutinação e Conversão da rotina 'Cria NFE de NFS de filial', a fim de evitar duplicidades de registro quando se usa confirmação de recebimento.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Envia Email para Fornecedor
O.S.: 796469/5
   Descrição da Alteração: Alterado nome de conector.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Direitos
O.S.: 844686/5
   Descrição da Alteração: Revisado o uso de direitos exclusivos de clientes que já não tem mais Contrato com a CIGAM.


Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição
O.S.: 864821/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório “CG02592_Posicao_Ordens” quando usado os filtros “Unidade de Negócio”, “Prazo Entrega”, “Prazo Programado”, “Situação= Aberto” e “Tipo de Relatório =Personalizado” e marcado todos os checkboxs em “Configurações” para que o cabeçalho apareça conforme deveria.


Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Solicitações
O.S.: 606042/1
   Descrição da Alteração: Disponibilizado no relatório de 'Emissão da Solicitação' as seguintes variáveis: 'valor_total_cotado' que apresenta a soma do valor total de todas as cotações selecionadas de um item, 'quantidade_total_cotado' a soma das quantidades de todas as cotações de um item.


Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Mapa Comparativo Tomada Preços
O.S.: 877023/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento do relatório do tipo de impressão 'Monitor', para que os campos 'Preço Unitário' apresentem os valores unitário até 6 casas de digitos inteiros e 5 decimais.


Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas
O.S.: 871478/1
   Descrição da Alteração: Realizada evolução nas rotinas operacionais de Devolução de Entradas e Devolução de Saídas a fim de que seja apresentado na tela de Seleção de notas a devolver no campo dos dados do material, além da Especificação 1 do material, agora também a Especificação 2, quando o material selecionado possuir este controle. Esta informação será apresentada tanto na coluna de itens disponíveis quanto na coluna de itens selecionados. Esta melhoria é para facilitar a identificação do material, quando os itens tiverem o mesmo código/descrição, mas tiverem variação por especificação.


Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo
O.S.: 870449/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa Processo do Comex Importação, para que seja possível executar a personalização de tela nos modos de pesquisa e modificação.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras
O.S.: 850070/3
   Descrição da Alteração:

Evoluido a rotina Gerenciamento de Compras para criar a Ordem geral com prazo programado nos itens que controlam Grade.

O.S.: 852726/3
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conector, conforme solicitado.


O.S.: 859534/2
   Descrição da Alteração: Evoluído a tela do Gerenciamento de Compras a fim de exibir corretamente se o item possui Material Alternativo, fazendo a distinção correta entre os alternativos e relacionados que são gravados no mesmo local quando a configuração PP - GE - '1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP' está desmarcada.


O.S.: 865410/1
   Descrição da Alteração:

Tratado a ferramenta do Gerenciamento de Compras para conseguir buscar os parâmetros do material no Oracle 11g.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador
O.S.: 861210/7
   Descrição da Alteração: Passado o nome do método 'AtualizaPrazoProgramado' para o infinitivo.


Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota
O.S.: 820311/6
   Descrição da Alteração:

No PN00103 - Processa XML 2.0, disponibilizado os conectores TPI e RSI. O RSF que foi também solicitado ja existia neste programa.
No PN00102 - .buscaDadosImportPN/NFe 2.0, disponibilizado os conectores TPI e TPF.


O.S.: 820311/8
   Descrição da Alteração: isponibilizado conector TPI e TPF nas task 'Busca UN' e 'Selecione a Unidade de Negocio'


O.S.: 831060/4
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conector no programa PN00108 .CriaSubstituiElementoTG, no Task Suffix Inicial da task principal.


O.S.: 832430/71
   Descrição da Alteração: No componente PN00002, na subtask 'CadastroPreNota' disponibilizado conector EVI no UserAction1.


O.S.: 840629/5
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RPI na subtask 'CriaEspecif2'.


O.S.: 843730/2
   Descrição da Alteração: Evoluída a tela de Impostos da Guia Complemento da capa da Pré Nota,a fim de que ela exiba os impostos conforme o tipo de imposto informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe no campo 'Importar o XML considerando'.


O.S.: 845449/2
   Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de efetivação da Pré Nota para marcar Impostos Ajustados nas notas fiscais de entrada geradas, quando o tipo de imposto informado no campo 'Importar XML considerando' nas parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe for diferente de 'Calculados'.


O.S.: 845886/2
   Descrição da Alteração: Adicionado novas validações na efetivação da Pré-Nota com foco em materiais com controle de Número de Série combinados com Especif1 do tipo estoque.


O.S.: 851600/1
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RPI e TPI no programa 38 '.GerenciaConsistenciaGeral' nas subtasks 'ConsistenciaGeral.C2412=1' e 'ConsistenciaGeral.C2412=0'


O.S.: 852933/2
   Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na efetivação de itens de Pré-Nota com e sem vínculo de ordem de compra, com materiais que controlam lote, a fim de garantir os correlatos da efetivação e tambem que os lotes informados no processo sejam levados para NFE.


O.S.: 853276/1
   Descrição da Alteração: Realizado evolução no processo de Importação XML. No processo de gerenciamento de XML, caso a opção for para considerar 'XML', os valores da base e valor do IPI no total da nota serão baseados na soma da base e valor de IPI dos itens.


O.S.: 858181/2
   Descrição da Alteração: Evoluída a busca do histórico para criação do lançamento financeiro na Nota de Entrada gerada através da importação de XML no Gerenciamento XML NFe/CTe 2.0. Será realizada a busca da informação verificando primeiramente na Condição de Pagamento, em seguida no Tipo de Operação, e por último na configuração CO - DU - 213 "Histórico padrão para entradas".


O.S.: 862113/3
   Descrição da Alteração: Removido a opção de gerar Observações Configuráveis no item da Pré-Nota. Somente Observações Padrões serão geradas a partir deste ajuste.


O.S.: 863672/3
   Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na efetivação da Pré Nota, para quando o material controlar lote. Assim, ao efetivar a Pré Nota será possível informar o código do lote ou mesmo a quantidade sem a necessidade de realizar a exclusão do lote atual ou branco, sendo possível apenas informar o novo lote/quantidade e confirmar. Ao confirmar será aberta tela para realizar novamente o vínculo com a OC.


O.S.: 869339/3
   Descrição da Alteração: No programa PN00116 - Valida XML 2.0 , disponibilizado conector RSI na subtask 'BuscaDadosDocumento' e disponibilizado nova virtual 'v_whereClauseCustomizado' no directSQL da subtask 'Busca UN'.


O.S.: 875794/1
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF no projeto NFe, programa 205(task principal) e Projeto PreNota, Programa 100(task principal).


O.S.: 878425/3
   Descrição da Alteração:

Revisado expressões de antigas customizações que agem sobre a tela, a fim de garantir que elas só ativem com os devidos parâmetros.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe
O.S.: 800325/29
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento no programa de processamento de XML do Gerenciador XML NFe/CTe, para caso um item possuir uma regra fiscal com Tipo de Operação que tenha a opção 'Faturar' igual a "N-Faturar"', seja desconsiderado o Total Faturado para este item.

O.S.: 804250/1
   Descrição da Alteração: Evoluído o Gerenciador XML NFe/CTe quanto à importação de XMLs de CTe, a fim de que o sistema passe a considerar CFOPs de fora do País para empresas dentro do Brasil, uma vez que elas executaram atividades comerciais para outros países. Para atender essa demanda foi adicionado na guia de Parametrizações o campo 'Tipo Op.Importação'. Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar se no XML as tags <UFIni> igual a 'Ex' ou <UFFim> igual a 'EX', e se a Atividade do Fornecedor está para Desconsiderar UFxOperação.


O.S.: 809271/4
   Descrição da Alteração: No Gerenciamento XML NFe/CTe, na funcionalidade de impressão do DANFE, foi revisada a busca da informação impressa através da variável <!$MG_i_preco_unitario> a fim de trazer os dados da tag <vUnCom> do XML selecionado.


O.S.: 823115/8
   Descrição da Alteração: Realizada evolução no programa de Gerenciamento XML NFe/CTe para que passe a ser identificada a Unidade de Negócio também pela Inscrição Estadual do destinatário além do CNPJ como já era validado, caso não seja possível identificar a IE e existam mais de uma Unidade de Negócio com o mesmo CNPJ/CPF, será aberta tela para seleção da UN, este dado será obrigatório para continuidade do processo de validação e importação do XML.


O.S.: 832806/55
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de aglutinação de itens, para que não sejam aglutinados materiais que possuem número de série ao efetivar uma PN oriunda de importação de XML.


O.S.: 838637/4
   Descrição da Alteração: Evoluido o Gerenciamento XML 2.0 para somar nas despesas do custo dos itens a taxa Adcional de Frete Marinha Mercante. Valido somente para XML's de Importação.


O.S.: 855315/18
   Descrição da Alteração: Passado a considerar na importação de XML o ICMS CST 51' para que essa informação da tag '<IMPOSTOS>' XML tenha reflexo nos itens da PN.


O.S.: 856760/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores no RPI e UserAction1


O.S.: 856760/3
   Descrição da Alteração: No programa PN00100 - Gerenciamento XML 2.0, disponibilizado conector VCHI para a v_exibeFiltros.


O.S.: 857548/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na versão da Pré Nota 1.0 para que ao importar um XML contendo diversos itens diferentes, através do Gerenciador XML NFe/CTe, utilizando Regra Fiscal, ao gerar a Pré Nota cada item busque a sua regra específica, trazendo o Tipo de Operação de cada item/regra na tela dos itens.


O.S.: 863824/1
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa PN00082, alterando a coluna 282 (IPITrib.pIPI) para a coluna 267 e alterado o seu nome para (iiXML.Percentual IPI.PIpi).


O.S.: 864917/2
   Descrição da Alteração: No programa 100 do PreNota.ecf realizado tratamento no direct SQL para seja inserido aspas simples no 'IN' do 'status' do banco Oracle.


O.S.: 867982/1
   Descrição da Alteração: No programa PN00100 - Gerenciamento XML 2.0, na subtask 'Lista XMLs', disponibilizado conector EVF no botão 'b_gerarNota'


O.S.: 868489/79
   Descrição da Alteração: Revisado a criação das grades da Pré-Nota quando utilizado materiais com númeração vinculados a algum item de Ordem de Compra.


O.S.: 868575/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no processo de validação do XML, para que ao importar um XML de NFe, e utilizar a opção 'Importar XML considerando' igual a 'Regra Fiscal', o Valor Contábil de cada item, esteja de acordo com o Tipo de Operação/CFOP vinculado ao item.


O.S.: 871236/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa PN00116 - Valida XML 2.0, para que ao realizar o cadastro de uma empresa via gerenciamento XML, o campo 'Código do País' seja preenchido conforme cadastro do município.


O.S.: 880809/2
   Descrição da Alteração: Passado a atualizar as colunas da temporária que recebem o preço unitário e valor total para exibir estes dados, na tela de vínculo de Pré-Nota com Ordem de Compra do Gerenciamento XML 2.0 quando o item possui controle de Grade.


O.S.: 881971/1
   Descrição da Alteração:

Na guia 'Parametrizações', forms 'DadosImportacaoNotaEntrada', no botão Customizado, adicionado Event Type como 'Internal' e Event como 'Zoom'.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Parâmetros - Matriz de Consistência
O.S.: 848107/1
   Descrição da Alteração: Disponiblizado conector no programa PN00039 subtask 'ContraOC'.


O.S.: 800330/1
   Descrição da Alteração:

Evoluido os portais CIGAM para exibirem os materiais de tipo 'Bem'.

O.S.: 844054/1
   Descrição da Alteração: Realizada evolução para que seja possível pesquisar os rateios gerenciais dos itens da Ordem de Compra no Portal de Aprovações na Liberação de Alçadas. Assim, caso a configuração 'CO GE 961 - Rateio gerencial para movimento' esteja marcada será habilitado o botão '$' que ao clicá-lo apresentará os rateios gerenciais dos itens na Ordem de Compra. Se a configuração estiver desmarcada, então será apresentando em tela o campo de descrição da Conta Gerencial. Também nos cards dos itens será apresentada a Solicitação de Compras vinculada ao item, além de um ícone de pesquisa que irá redirecionar o usuário para a solicitação no Portal ERP. Ainda na tela de Liberação de Alçadas, foram disponibilizados os campos de Descrição da Condição de Pagamento, Projeto e Observação.


O.S.: 835862/2
   Descrição da Alteração:

Disponibilizado o Portal Compras com as funcionalidades de Pesquisa Dinâmica nas funcionalidades: Solicitação de Compra, Pré Nota, Ordem de Compra, Nota de Entrada e Gerenciamento XML NFe/CTe, como também um Dashboard com gráficos dos documentos, relatórios de Ordens de Compras em aberto e Compras por Fornecedor.

Maiores informações sobre o portal podem ser consultadas na WIKI em: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Portal_Compras


Configurador de Produto
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 868489/81
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de busca do conteúdo da característica a partir da lista de características do identificador, utilizada no cálculo do preço unitário nos itens do pedido quando a espécie de estoque do tipo de operação controla o preço por tabela, de forma a retornar valores de preços compostos que avaliam conteúdos pertencentes à características com código inferior à 3 caracteres.


Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Identificador
O.S.: 846904/2
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de busca de identificadores pela descrição de forma a buscar por identificadores com exatamente 256 caracteres.


Suprimentos - Configurador de Produto - Relatórios - Operacionais - * Listagem de Mat X Identif.
O.S.: 621514/72
   Descrição da Alteração: Ajustado título do programa 6249 - * Listagem Material X Identificador.


O.S.: 875605/7
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o zoom referente ao conteúdo de características de tipo pré-definido do configurador de produtos web, de forma a listar os registros de forma ordenada pela ordem seguidamente pelo código + descrição dos conteúdos visando listá-los unicamente quando utilizado o recurso de paginação ao navegar verticalmente a tela do navegador.

O.S.: 854043/2
   Descrição da Alteração: Passado a considerar a máscara de características numéricas no Configurador de Produto.


O.S.: 860934/2
   Descrição da Alteração: Realizada evolução relacionada à máscara de conteúdos numéricos de para materiais que utilizam Configurador de Produto nas aplicações WEB. A evolução abrange tanto máscaras inteiras quanto máscaras com casas decimais.


O.S.: 586187/306
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o configurador de produto em portais web, de forma que ao efetuar a confirmação de conteúdos não-existentes, a mensagem "Conteúdo não encontrado." seja exibida ao usuário de forma única.

Contratos
Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Produto de Cliente e Contrato
O.S.: 869124/2
   Descrição da Alteração: Para manter a integridade dos registros exibidos no relatório, foi revisado a rotina e ajustado para que o programa traga corretamente as informações do relatório quando a opção Considerar Produtos está como Vinculados a Contratos.


Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos
O.S.: 701208/42
   Descrição da Alteração: Criado duas tags para retornar e-mail de avalista1 e avalista2


Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento
O.S.: 863599/2
   Descrição da Alteração: Revisado rotina de faturamento de contratos de pagamento para que o lançamento de retenção ISS gerado fique com o vencimento conforme o cadastro do município quando o imposto estiver com Dia Vencimento igual a "Conforme Município".


Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança
O.S.: 851460/1
   Descrição da Alteração: Adicionado opção para que o complemento histórico seja agrupado em contratos faturados com mais de uma parcela ou mais de um contrato.


Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato
O.S.: 852979/1
   Descrição da Alteração:

Facilitando e trazendo mais agilidade no uso dos Contratos do módulo de Agronegócio foi disponibilizada a Pesquisa Dinamica facilitando a pesquisa, modificação e criação de Contratos.

O.S.: 874014/2
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de manter a precisão das parcelas do contrato agro foi revisado a rotina geração de parcelas e ajustado para que o valor calculado mantenha sua integridade.

DIRF
Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021
O.S.: 855675/1
   Descrição da Alteração: Evoluído para atender leiaute da DIRF 2024, conforme a legislação do Ato Declaratório Executivo COFIS Nº 56 de 23 de novembro de 2023.


Escrita Fiscal
O.S.: 776090/26
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que a rotina que processa as ordens de produção do material, conclua seu processamento com sucesso mesmo que não seja encontrado a descrição da espefic dos insumos.

O.S.: 832806/58
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do sistema, foram alterados scripts de banco de dados "CGFC_BUSCA_REGRA_FISCAL" e "CGPR_BUSCA_REGRA_FISCAL", passamos a utilizar o nome do usuário e não mais a sigla do usuário nas chamadas da função "cgfc_busca_config".

Fiscal - Escrita Fiscal
O.S.: 733543/12
   Descrição da Alteração:

Removido o uso do nome lógico EFD_UN_CORP nos scripts do módulo 'Escrita Fiscal'.

O.S.: 833279/4
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de tornar mais transparente a visibilidade dos direitos ao acessar os programas do módulo 'Escrita Fiscal, foram criadas variáveis específicas para que eles sejam exibidos ao acessar a guia 'Direitos' do depurador.

Comercial - Faturamento/Pedidos
O.S.: 872580/3
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, ampliamos o tamanho do campo de busca de IDs para permitir a utilização de uma maior quantidade de EANs em notas fiscais.


Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros
O.S.: 653980/2
   Descrição da Alteração:

Disponibilizada evolução no produto para permitir a variação de códigos dos impostos PIS, COFINS, CSLL e IRRF por código de Material durante a geração dos lançamentos de retenções financeiras.

O.S.: 868489/51
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que a sequência de busca da origem do material seja respeitada, mesmo quando informada uma unidade de negócio em branco no botão de 'FCI' do Cadastro do Material.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições
O.S.: 733543/5
   Descrição da Alteração:

Com objetivo de otimizar a lógica de chamada dos componentes, priorizando a utilização de 'RotinasLegaisGP.ecf' quando disponível se não mantendo a lógica do componente 'PyGeral.ecf, regras de negócios do Módulo do Gestão de Postos para as rotinas do EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições

O.S.: 815328/2
   Descrição da Alteração: Realizada evolução no EFDContribuições para que o registro F525 considere os lançamentos de renegociações com o tipo de documento AGLUTINADO.


O.S.: 817012/2
   Descrição da Alteração: Realizada evolução no 'EFD Contribuições' para que o registro F525 não desconte o ICMS e IPI da parcela recebida do financeiro ao utilizar o regime tributário 'Lucro Presumido'.


O.S.: 823051/3
   Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para facilitar o entendimento do usuário referente à qual decisão tomar no caso do sistema não identificar a Natureza da Retenção e/ou Espécie Fiscal compatível para geração dos registros 1300 e 1700 do EFD Contribuições.


O.S.: 842248/2
   Descrição da Alteração: Melhoria na geração do EFD PIS/COFINS.


O.S.: 851360/2
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na EFD Contribuições (guias Registros > Bloco F), Apuração EFD PIS/COFINS (guias Registros > F525) e Apuração CSLL/IRPJ Lucro Presumido - Caixa (guia PIS/COFINS), criamos a opção 'Abater IPI totalmente na liquidação parcial', quando marcada irá abater o IPI dos documentos totalmente na liquidação parcial, nos valores da Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa (F500).


O.S.: 851360/5
   Descrição da Alteração: A rotina de cálculo proporcional de imposto foi evoluida para calcular o valor total de IPI antecipado na primeira liquidação da duplicata.


O.S.: 851360/6
   Descrição da Alteração: Para garantir a coerência dos dados apresentados de residuo de IPI, a busca das parametrizações da condição de pagamento foram alteradas.


O.S.: 851360/7
   Descrição da Alteração: A alteração proposta visa adequar as discrepâncias no cálculo do IPI contido na parcela do lançamento financeiro e ICMS abatido da base de cálculo, isso relacionadas a notas fiscais de saída com PIS e COFINS quando sob o Regime de Apuração de Caixa.


O.S.: 855699/1
   Descrição da Alteração: Passamos a gerar o registros D500 para as aquisições de serviços de comunicação eletrônica obtidos por meio da emissão de Nota Fiscal de Comunicação (NFCom). No campo 05 (COD_MOD), será inserido o código “55”, mesmo quando se tratar de aquisições decorrentes da emissão de NFCom. Conforme publicado pela Receita Federal no dia 15 de dezembro de 2023


O.S.: 858133/2
   Descrição da Alteração: Alterado geração dos resumos de Apuração de Pis e Cofins onde passa a garantir que o sistema consiga lidar com devoluções que envolvam tanto alíquotas básicas quanto diferenciadas. Assim também são gerados M210/M610, separados por aliquotas.


O.S.: 870019/2
   Descrição da Alteração:

Para garantir a impressão correta do registro 1900, realizamos alteração na busca da unidade de negócio quando cliente se enquadra como regime de competência.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS
O.S.: 778281/2
   Descrição da Alteração:

Realizada evolução no EFDContribuições para que seja possível realizar a conferência dos valores de PIS/COFINS quando a empresa está enquadrada no Regime de Caixa.

O.S.: 851360/9
   Descrição da Alteração: Realizada adequação do cálculo do campo 07 - Valor do PIS/PASEP, do Registro o F500 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa.
Na impressão de "Lucro Presumido - Regime de Caixa - Detalhamento", ajustado alinhamento dos campos "Subtotal".


O.S.: 860686/2
   Descrição da Alteração: Alteramos o sistema para considerar na Apuração da Consolidação das Operações por CST/Alíquota, os Valores do PIS/PASEP e Valores da COFINS dos Registros F100-Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos.


O.S.: 865727/2
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de otimizar e garantir a correta impressão em .csv do relatório Apuração EFD-PIS/COFINS, realizado ajuste na exclusão e abertura do arquivo, quando gerados períodos fracionados dentro do mesmo mês.

Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Regras Fiscais
O.S.: 767242/6
   Descrição da Alteração:

Visando evoluir o Sistema, passamos a garantir que o objeto responsável por buscar os dados da Regra Fiscal, retorne a CST de PIS e Cofins através do script que foi criado na OS 765511/2.Esse script foi criado com o intuito de componentizar toda a regra de negócio da busca de CST de PIS e Cofins, e com isso torná-la mais segura e performática.

O.S.: 837611/2
   Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação o sistema foi evoluído removendo a condição utilizada para poder alterar os campos ‘UF’ e ‘Código Município’ na tela do cadastro da Regra Fiscal.


O.S.: 853280/1
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que a rotina responsável por atualizar o campo de 'Escrituração de Entrada' na Regra Fiscal, valide o complemto da aba Entrada e não da aba Saída no momento de identificar se o campo de Escrituração Entrada deve ou não ser atualziado com a informação "ICMS Monofásico".

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações
O.S.: 824549/1
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de melhorar a experiência no uso da aplicação e manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para possibilitar a criação de um Tipo de Operação Branco após a exclusão do mesmo.

O.S.: 871666/2
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de manter a integridade dos dados, a exclusão dos registros presentes nas Configurações de Tipo de Operação foi evoluída para que todos sejam removidos no mesmo momento da exclusão do Tipo de Operação.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Resumos de Apurações
O.S.: 874132/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizado melhoria quando Pesquisa Paginada não estiver presente ou não for utilizada para os programas do Resumo de Apuração e Guias de Recolhim. Imp. 10/10


Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Parâmetros Pagamentos Eletrônicos da UF
O.S.: 643129/32
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina Parâmetros de Pagamento Eletrônico da UF, onde foi Incluído um tooltip com a informação de quando foi efetuado a baixa do XML, mostrando Data/Hora que o arquivo foi baixado do FTP.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE
O.S.: 836246/6
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando impressa mais de uma GNRE ao mesmo tempo, passamos a imprimir o número da nota fiscal de acordo com as GNRES selecionadas no "Gerenciador GNRE".


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI
O.S.: 832807/6
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que quando o material possuir uma "Ordem de Produção", essa informação seja mostrada com sucesso no Gerenciador FCI.

O.S.: 832807/10
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que o usuário possa parametrizar os Tipos de Operação, dentro de 'Configurações' no Gerenciador FCI.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais
O.S.: 806750/38
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade dos cadastros relacionados ao FCI, passamos a garantir que não seja possível informar registros com os campos de 'UN', 'Especif 1' e 'Especif 2' iguais, no botão FCI do cadastro do material.

O.S.: 863660/1
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do sistema, foi disponibilizado campo "Código imposto PIS/COFINS/CSLL" nos parâmetros do material, localizado no cadastro de materiais na aba "Compl. Fiscal".

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais
O.S.: 775829/2
   Descrição da Alteração:

Visando evoluir o CIGAM e atender a "Lei Complementar nº 58 de 22/12/2005 - Norma Municipal - Curitiba - PR - Publicado no DOM em 22 dez 2005", implementamos a solução para que o cliente possa se beneficiar da legislação que permite deduzir os encargos sobre a folha e o seu valor bruto da base de ISS dos serviços de sessão de mão-de-obra.

O.S.: 812092/10
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que os itens da Nota Fiscal sejam impresssos, mesmo que não possuam uma Regra Fiscal vinculada.


O.S.: 877506/1
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, fizemos ajustes nas informações relacionadas aos impostos PIS/COFINS, acessíveis através da tecla de atalho F1 nos impostos movimento.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 681346/2
   Descrição da Alteração:

Foi evoluído o sistema disponibilizando no Tipo de Operação as configurações 'TO - 315 - Percentual PRODEIC', 'TO - 316 - Percentual FUNDED' e 'TO - 317 - Percentual FUNDES'. Foram disponibilizados na nota fiscal de saída, no imposto movimento, os campos Base de cálculo, Alíquota e Valor referente aos impostos PRODEIC, FUNDED e FUNDES.

O.S.: 749759/61
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a somar na parcela do ICMS tributado, o valor de ICMS Não tributado para aplicação da base cálculo de ICMS presumido a ser calculado o percentual do ICMS presumido. Isso se aplica quando a configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados' está como 1, CST 51 e se tratar de operação estadual.


O.S.: 767242/8
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que em movimentos de entrada e saída, quando a incidência de PIS ou COFINS esteja parametrizada como "Não", a CST seja buscada seguindo a sequência de busca padrão, ou seja: Tipo de Operação, Regra Fiscal e cadastro do material.
Caso não haja CST parametrizada em algum desses locais, a mesma será levada para o movimento de forma automatizada e seguindo a regra de negócio predefinida pelo CIGAM.


O.S.: 798185/2
   Descrição da Alteração: Com intuito de evoluir o Sistema e atender obrigações legais, disponibilizamos com base na "NT 2020.002" os seguintes códigos do grupo de suspensão do enquadramento de IPI: 163, 164 e 165.


O.S.: 812092/3
   Descrição da Alteração: Para atender o Ato DIAT N° 25/2023 foi evolúido o cálculo do ICMS Desonerado de forma que seja atendido também as CSTS 30 e 50. Quanto ao cálculo de ICMS Diferimento foi disponibilizada nova opção da configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados', opção 4 Ato DIAT nº25/2023. Também foi disponibilizada a configuração 'TO - 311 - Informar Múltiplos Códigos de Benefício Fiscal (cBenef)' possibilitando informar Múltiplos Códigos de Benefício Fiscal, há também esta possibilidade no cadastro de Regra fiscal.


O.S.: 836246/5
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a imprimir o número da nota corresondente a GNRE na impressão da guia GNRE DIFAL quando feita pela tela da Nota Fiscal.


O.S.: 841091/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a desconsiderar o centro de armazenagem na busca do último movimento de entrada para gerar a observação do ICMS ST na nota de saída. Isso se fez necessário quando houver o processo de transferência entre centros de armazenagem.


O.S.: 845378/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a compatibilidade e integridade do Sistema, passamos a garantir que o objeto responsável por buscar a CST de PIS e Cofins seja compilado com sucesso quando estiver sendo utilizada a versão 2014 do banco de dados SQL Server.


O.S.: 847018/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade e compatibilidade do Sistema, passamos a garantir que a Nota Fiscal seja impressa com sucesso em versões anteriores do banco de dados Oracle.


O.S.: 853770/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ao gerar faturamento no contrato através da rotina "Gera Faturamento Cobrança" passamos a considerar o valor INSS retido ao gerar o financeiro da nota fiscal gerada.


O.S.: 868489/60
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que em movimentos de saída o rateio do desconto seja realizado considerando a parametrização da Configuração 'FA - GE - 81 - Arredondar ou truncar desconto'.
Também garantimos nessa solução, que após o desconto ser zerado na tela de 'descontos e encargos', isso será refletido nos itens, zerando o desconto que já havia sido aplicado nos movimentos.


O.S.: 868489/77
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que em Pedidos e Notas Fiscais de saída, cada movimento receba seu devido desconto. Seja ele informado diretamente no item ou em 'descontos e encargos'.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 782389/6
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e melhorar a performance, passamos a deletar as observações referentes ao número do pedido através do novo programa. Logo após será recriada esta mesma observação evitando assim um lock.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos
O.S.: 854044/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e melhorar a experiência no uso da aplicação, passamos a validar o limite do tipo de operação configurado na rotina "Limites Tipo de Operação" com Tipo de Operação e Usuários informados e Unidade de Negócio não informada, no pedido, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, ordem de compra, entre outros.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 864130/1
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do sistema e aumentar a performance tanto de pedidos quanto de pedido, ordem de compra notas fiscais(entrada/saída) melhoramos a performance da busca de configurações de TO.

O.S.: 868489/77
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que em Pedidos e Notas Fiscais de saída, cada movimento receba seu devido desconto. Seja ele informado diretamente no item ou em 'descontos e encargos'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Impostos e Contribuições
O.S.: 832807/22
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de preservar a integridade do Sistema, asseguramos que, sempre que necessário, as alíquotas de PIS e COFINS sejam buscadas com êxito no cadastro de "Impostos e Contribuições" e levadas ao movimento.

O.S.: 849355/3
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento na tela 'Impostos e Contribuições' para que seja possível realizar 'Zoom' no campo 'Empresa' (guia retenções).

Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Tipos de Operações
O.S.: 565282/49
   Descrição da Alteração: Visando manter a facilidade em parametrizar as seguintes configurações 'TO - 175 - Aglutinar INSS, SAT, SENAR e FPAS no imposto' e 'TO - 302 - Aglutinar FUNRURAL, SAT e SENAR no imposto', passamos a garantir que o evento zoom (F5) exiba com sucesso a tela 'Faixas Impostos'.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 832807/21
   Descrição da Alteração:

Na geração de lançamentos financeiros de retenção, o sistema passa a buscar o código do Imposto cadastrado nos parâmetros do Material, caso o mesmo esteja parametrizado.

O.S.: 878074/1
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do sistema,foi realizado tratamento no sistema de forma que passe a criar somente item correspondente a efetivação quando realizada efetivação parcial de Ordem de Compra.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras
O.S.: 838355/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a considerar o percentual de redução no cálculo de IPI na Ordem de Compra.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 731011/2
   Descrição da Alteração:

Com esta evolução, o sistema passa a calcular a guia ST avulsa de forma automatizada na nota fiscal de entrada, quando selecionado na configuração "TO - 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota", a opção "Guia ST Avulsa" e apresentará nos campos BC ST Avulsa e ICMS ST Avulsa do item.

O.S.: 767242/8
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que em movimentos de entrada e saída, quando a incidência de PIS ou COFINS esteja parametrizada como "Não", a CST seja buscada seguindo a sequência de busca padrão, ou seja: Tipo de Operação, Regra Fiscal e cadastro do material.
Caso não haja CST parametrizada em algum desses locais, a mesma será levada para o movimento de forma automatizada e seguindo a regra de negócio predefinida pelo CIGAM.


O.S.: 774125/4
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi evoluir cálculo de imposto para que seja realizado o cálculo de crédito presumido em notas fiscais de entrada.


O.S.: 806750/58
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que as configurações 'FA - PE - 1088 - Atualizar quantidade pedido automaticamente' e 'FA - GE - 1379 - Cálculo de pesos diferenciado para mercado externo' não interfiram no cálculo automático de peso de movimentos de entradas.


O.S.: 812092/4
   Descrição da Alteração: Para atender o Ato DIAT N° 25/2023 foi evolúido o cálculo do ICMS Desonerado de forma que seja atendido também as CSTS 30 e 50. Quanto ao cálculo de ICMS Diferimento foi disponibilizada nova opção da configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados', opção 4 Ato DIAT nº25/2023.


O.S.: 832807/21
   Descrição da Alteração: Na geração de lançamentos financeiros de retenção, o sistema passa a buscar o código do Imposto cadastrado nos parâmetros do Material, caso o mesmo esteja parametrizado.


O.S.: 832807/33
   Descrição da Alteração: Em complemento à O.S.: 857556/1, passamos a garantir que todos os movimentos de entrada calculem o ICMS Desonerado com base por dentro utilizando sua respectiva base de cálculo. Para maiores informações quanto a forma de como o Sistema trata o ICMS Desonerado, pode ser consultado o manual "Como Calcular ICMS Desonerado?".


O.S.: 857556/1
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que em movimentos de entrada, o ICMS Desonerado com base por dentro, seja calculado conforme o esperado pelo manual. Para maiores informações quanto a forma de como o Sistema trata o ICMS Desonerado, pode ser consultado o manual "Como Calcular ICMS Desonerado?".


O.S.: 861974/1
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da geração de retenção de IRRF, passamos a garantir que para movimentos de entrada e pessoa física, seja feita a busca do código IRRF através da Configuração 'LF - GE - 2444 - Código imposto para IRRF para pessoa física na NFE'.


O.S.: 863112/1
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a utilização do CIGAM, passamos a garantir que em uma Nota Fiscal de Entrada que possua retenção de impostos, ao clicar no botão de 'Financeiro', a tela de 'Códigos de imposto' só será exibida ao usuário caso seja encontrado nos materiais dos movimentos, mais de um código para o mesmo imposto.
Ainda nessa tela, implementamos uso da tecla 'enter' para confirmar a escolha do código de imposto.


O.S.: 866074/1
   Descrição da Alteração: Evoluído sistema de forma que seja possível utilizar a solução de busca de Código de Imposto do cadastro do material, mesmo quando cadastrada uma nota fiscal de entrada com série branca.


O.S.: 868489/23
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, no cálculo de Guia de Avulsa automática da Nota Fiscal de Entrada pasamos a variar o percentual de MVA conforme a variação do mesmo entre os itens.


O.S.: 875178/1
   Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados, atualizamos o método de cálculo para o rateio da Guia Avulsa quando são aplicados descontos via o botão descontos/encargos ou quando são informados internamente por item, ajustando assim o processo de rateio.


O.S.: 883781/1
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados foi alterada a forma de envio de informações para que a Empresa seja gravada nas Guias de Recolhimento quando a mesma é gerada através do cálculo automático de Guia Avulsa.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS Simples Nacional
O.S.: 832811/3
   Descrição da Alteração: Criado tratamento de recálculo caso o Percentual Efetivo de ISS seja maior que 5%, para distribuir o percentual de ISS entre os Impostos Federais. Aplicado desconto da Receita Bruta sem ISS no cálculo do Valor ISS, quando a Incidência ISS da movimentação for Não. Modificado os decimais das alíquotas por questões de arredondamentos.


Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas
O.S.: 702544/72
   Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados a forma do cálculo da Nota Fiscal de Devolução de Saída foi alterada de forma que o a Base de Cálculo e Valor de IPI seja mantida de acordo com a Nota Fiscal de origem quando marcada a opção e 'Buscar Incidências Percentuais e Enquadramento IPI da Nota Fiscal de origem'. No caso da Nota Fiscal de origem o IPI foi calculado com uma base de cálculo reduzida pelo valor de suframa, que por sua vez teve sua base de cálculo reduzida pelo valor de PIS/COFINS.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas
O.S.: 806750/31
   Descrição da Alteração: Para solver a inconsistência apresentada na ordem de serviço e garantir a conformidade do produto para melhor atender ao usuário, foi implementada uma modificação em um dos programas responsável pelo cálculo de impostos. Essa alteração teve um impacto direto na rotina de devolução de saídas, quanto a apresentar a Base de Cálculo de PIS/COFINS se tratando de cálculo que atenda REIDI.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10
O.S.: 832807/15
   Descrição da Alteração:

Alterada a máscara do campo 'Data de Vencimento da Guia' na aba GNRE das Guias de Recolhimento passando a considerar o Ano com 4 digitos.

O.S.: 874132/2
   Descrição da Alteração:

Disponibilizado melhoria quando Pesquisa Paginada não estiver presente ou não for utilizada para os programas do Resumo de Apuração e Guias de Recolhim. Imp. 10/10

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico
O.S.: 878189/2
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, feito tratamento para não permitir a alteração da UN de negócio do conhecimento de transporte quando está em Modo Modificar, permitindo somente quando está em modo Criar. Essa medida visa evitar possíveis inconsistências na base do cliente.


Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo
O.S.: 806750/59
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a calcular o rateio de AFRMM baseado no que consta a configuração de Tipo de Operação '179 - Proporção do AFRMM por' quando estiver com as oções 'Quantidade' e 'FOB'.


Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021
O.S.: 861692/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para quando há várias Unidade de Negócio no filtro, pois acabava ficando incompleto o comando SQL para procurar a movimentação.


Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - RPS - Barueri
O.S.: 821398/10
   Descrição da Alteração: Foram incluídas duas opções na tela: "Texto padrão NF com mais de 7 itens" e "Observações NF". A primeira opção destina-se a situações em que a descrição completa dos serviços ultrapassa o limite estabelecido no layout. Nesse caso, poderá utilizar o botão 'Parametrizar' para fornecer uma descrição personalizada. A segunda opção adicionará as observações da nota fiscal junto com a discriminação dos serviços.


Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos
O.S.: 821398/5
   Descrição da Alteração:

Para garantir a geração do relatório RPS - Barueri - SP, corrigimos a duplicação da discriminação no relatório, sendo assim garantindo a integridade do arquivo legal.

O.S.: 821398/7
   Descrição da Alteração:

Adicionado em tela opção 'Considerar quantidade 1 e valor total dos serviços', para gerar valores de quantidade de serviço como 1 e considerando o valor total dos serviços.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF
O.S.: 565282/53
   Descrição da Alteração:

Com objetivo de garantir a correta validação e apresentação do número de inscrição do estabelecimento, realizado tratamento.
Com o objetivo de garantir a correta geração do grupo <detDed> no arquivo XML, adicionado tratamento para somente ser gerado caso haja deduções.


O.S.: 733543/16
   Descrição da Alteração: Realizada migração da Pesquisa de Cadastros Fiscais para o projeto do ConfigFiscal, evitando assim recursividade entre os componentes.


O.S.: 761065/22
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, aprimoramos o processo de geração do imposto de renda (IR) para os eventos 4010 e 4020 do EFD-REINF. Agora, o sistema irá gerar o imposto sem valor caso não ultrapasse o limite estabelecido nas normas de Impostos e Contribuições. Além disso, implementamos uma sequência de busca que prioriza a verificação da existência do imposto nos parâmetros do cadastro de material. Caso não seja encontrado nesse local, o sistema buscará nas seguintes configurações:

Para o evento 4020, a busca será feita na configuração de sistema '636 - LF Escrita Fiscal - Código imposto para IRRF'.
Para o evento 4010, a busca será feita na configuração de sistema '2444 - LF Escrita Fiscal - Código imposto para IRRF para pessoa física na NFE'.


O.S.: 761065/25
   Descrição da Alteração: A Receita Federal divulgou, no Diário Oficial da União de 11/10/2023, a Instrução Normativa RFB Nº 2.163, datada de 10 de outubro de 2023, que traz alterações à EFD-Reinf.
De acordo com essa instrução, a pessoa jurídica está dispensada de fornecer informações sobre pagamentos a outras pessoas jurídicas nas movimentações mencionadas no registro R-4020 da EFD-Reinf.


O.S.: 761065/27
   Descrição da Alteração: Evoluído a rotina do EFD Reinf, onde foi disponibilizado o relatório para conferência dos registros R-1050, R-2010, R-2020, R-2050, R-2055, R-2060, R-4010, R-4020, R-4040 e R-4080.


O.S.: 761065/30
   Descrição da Alteração: Abordado as divergências identificadas entre o Produto e Adendos do EFDReinf


O.S.: 761065/32
   Descrição da Alteração: A Receita Federal, por meio da Nota Técnica 04/2023, determinou a atualização da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-REINF) para a versão 2.1.2. As modificações incluem ajustes no layout de arquivos, implementação de novas regras de validação e tratamento de dados, visando garantir a conformidade do sistema com as normativas vigentes.


O.S.: 771932/69
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade do sistema, tanto dos dados quanto das telas, realizamos uma modificação na opção para "confirmar", salvando as datas SCP na tela REINF.


O.S.: 806750/57
   Descrição da Alteração: Efetuado ajuste para correta geração do registro R-2055 no EFD Reinf, no momento de Importar Dados buscando as Notas Fiscais de Entrada de Produtor Rural.


O.S.: 806750/62
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e aprimorar o desempenho, realizamos melhorias nas buscas e nas regras do registro R-4040.


O.S.: 806750/63
   Descrição da Alteração: O código do país de destino nos registros R-4010 e R-4020 foi condicionado para buscar o código BACEN no cadastro de país. Foi incluída a opção 'Não se aplica' no campo 'Tipo de dedução' na aba 'Deduções' para o registro R-4010. No campo 'Competência' da aba 'Informações relativas ao pagamento', o formato da data foi alterado. Se o campo 'Décimo terceiro' for 'Sim', o formato será 'AAAA'; se for 'Não', será 'MM/AAAA'.


O.S.: 832807/5
   Descrição da Alteração: Realizado ajustes para a correta geração do registro R-2055 do EFD Reinf no processo da importação de dados.
No momento de efetuar o 'Importar Dados' para o R-2055, buscar as Notas Fiscais de Entrada de Produtor Rural de acordo com a Incidência de CPRB.


O.S.: 832807/18
   Descrição da Alteração: Alterado ao importar o XML já enviado pelo Reinf para quando não gera a tag indDecTerc no XML apresentar como 'Não' no Editor do R-4010.


O.S.: 832807/47
   Descrição da Alteração: Ajustado a geração da tag <detDed> no evento R-4010 do EFD Reinf, quando for preenchido os campos referentes a dedução.


O.S.: 843506/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, foram implementadas alterações nos métodos de pesquisa para Unidade de Negócio através da configuração de sistema 'GE - AM 21 - Unidade de Negócio Padrão' para filtros da REINF.


O.S.: 844742/1
   Descrição da Alteração: Disponibilizado a solução para gerar a tag indUnião para o registro R-1000 no EFD Reinf


O.S.: 848610/2
   Descrição da Alteração: Realizadas melhorias para garantir a estabilidade e eficiência das rotinas relacionadas à REINF, atráves do uso do "nolock" em pontos estratégicos para evitar interferências nas demais rotinas.


O.S.: 848951/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na busca do campo de CNPJ passar a buscar a empresa selecionada, também para os casos de empresas cadastradas com CNPJ zerado (empresas do exterior).


O.S.: 851187/3
   Descrição da Alteração: Evoluído o tratamento dos registros R-4020 e R-4010 do EFD Reinf, para geração das tags relativas ao Código NIF, Fonte Pagadora e Forma de Tributação de empresas residentes no exterior.


O.S.: 864374/2
   Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para gerar os registros R-4020, R-4010 e R-4040 da EFD Reinf, apenas para retenções relativas a movimentos de entrada.


O.S.: 868489/73
   Descrição da Alteração:

Com objetivo de garantir a correta impressão do registro R-4010 no relatório de conferência do EFD Reinf em .RTF e .CSV, realizado ajuste para gravação dos valores no relatório.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8
O.S.: 765128/4
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de preservar a integridade do sistema e dos dados, realizamos modificações no programa para garantir a conformidade das notas fiscais com os produtos classificados nos grupos de NCMs conforme o Decreto 56541/22-RS. Isso resulta na geração dos registros C197 e E115 para o SPED.

O.S.: 846155/1
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade dos dados, alteramos a geração do registro H030. A partir desta versão, irpa gerar todos os materiais com direito a ressarcimento.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIF - Tocantins Anual
O.S.: 799462/2
   Descrição da Alteração: Atualizamos o sistema para incorporar a versão 2023 dos Documentos de Informações Fiscais (DIF) do estado de Tocantins.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - Convênio ICMS 115/03
O.S.: 877156/2
   Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta geração dos valores de ICMS Isento pela rotina Convênio 115/03, ajustada a lógica para atualização dos valores no arquivo.
Com objetivo de garantir a correta geração da sequência do item pela rotina Convênio 115/03, ajustada a busca para atualização no arquivo.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - SCANC
O.S.: 853322/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, realizamos ajustes nos índices das tabelas temporárias.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIEF (PA)
O.S.: 837317/2
   Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para passar a gerar a numeração de operação como 3 também quando a incidência de ICMS 7 'Redução + Substituição Tributária.' para o Anexo II na DIEF (PA).


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DMED
O.S.: 806750/78
   Descrição da Alteração: Adequação de instrução de banco para os ambientes Oracle e MSSQL no rotina da DMED


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal
O.S.: 770614/26
   Descrição da Alteração:

Adequado Rotina CIGAM DCTF para atender a Legislação e boas práticas das empresas no que se refere ao Registro R11 para Tributo IPI quando se trata das Guias de Recolhimento e para o imposto CIDE constante no Item do material, quando referente as Retenções.

O.S.: 806750/67
   Descrição da Alteração: Conforme a última versão da DCTF (3.6), foi realizado o ajuste na geração referente aos códigos de receita '2985' e '2991'.
Tratado também a geração do CNPJ completo no registro R11 (posição 79 a 92).


O.S.: 850035/3
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento na rotina DCTF Mensal, para gerar no mesmo arquivo os registros e impostos com periodicidade Mensal e Trimestral.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço
O.S.: 874819/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e performance, alteramos a metodologia de busca de ICMS no programa Ordem de Serviços, no botão materiais.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal
O.S.: 643129/33
   Descrição da Alteração:

Evoluído as rotinas 'Apuração ICMS' e 'Sped Fiscal' para atender a IN 041/23, onde determina que a partir de Janeiro de 2024 o crédito de adjudicação seja informado nos Registros E111 e E113 do EFD ICMS/IPI. Sendo assim, foram disponibilizados dois novos Tipos de Ajuste (23 e 064) para gerar os Resumos de Apuração que serão necessários para levar as informações no Registro E111, bem como relacionar no Registro E113 as notas fiscais de entrada e seus itens que geraram os débitos passíveis da antecipação.

O.S.: 733543/5
   Descrição da Alteração: Com objetivo de otimizar a lógica de chamada dos componentes, priorizando a utilização de 'RotinasLegaisGP.ecf' quando disponível se não mantendo a lógica do componente 'PyGeral.ecf, regras de negócios do Módulo do Gestão de Postos para as rotinas do EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições


O.S.: 733543/13
   Descrição da Alteração: Realizada evolução no SPED Fiscal para mover a opção de execução via Banco de Dados para o CTRL + 6.


O.S.: 758700/3
   Descrição da Alteração: Evoluído o EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) para a geração dos novos Registros D700, D730 e D731 que são referentes a Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação - NFCom (Modelo de Formulário igual a '62').


O.S.: 771932/68
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, efetuamos uma modificação na metodologia de geração do E113, passando a realizá-la em conjuntos juntamente com o registro 0200.


O.S.: 771932/76
   Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para garantir que o Relatório de Ressarcimento de ST reflita as informações de valores e calculos de forma coerente, com os devidos arredondamentos.


O.S.: 774125/3
   Descrição da Alteração: Evoluído a geração do Registro C197 no EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal), de modo a ser desvinculado da GIA/SC e passa a ser gerado pela rotina padrão do Sped Fiscal.
Registro C197 de Valores referentes ao Crédito Presumido calculado em Notas Fiscais de Entrada dos fornecedores Optantes pelo Simples Nacional de Santa Catarina, quando utilizado o Tipo de Ajuste 005.


O.S.: 794527/11
   Descrição da Alteração: Feito o tratamento para que no Registro C176 do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal), os valores referentes a última compra sejam obtidos por meio do botão 'ST Ret./ICMS Efet'.


O.S.: 794527/14
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no EFD ICMS/IPI, para buscar a Base do ICMS Efetivo (Decreto ST) e realizar a gravação no Campo 9 - Valor unitário da mercadoria, do Registro C185 (Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária).


O.S.: 812092/2
   Descrição da Alteração: Para atender o Ato DIAT N° 25/2023, foi evoluído a Apuração ICMS e o EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) visando contemplar as regras previstas no Guia Prático que se aplicam a todos os contribuintes cujas operações sejam alcançadas por crédito presumido, diferimento, isenção, redução de base de cálculo e suspensão da exigibilidade do ICMS.


O.S.: 826042/2
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) incluindo o novo leiaute "018 - Versão 3.1.4 - Ato Cotepe 87/23 - 01/01/2024".


O.S.: 826042/3
   Descrição da Alteração: Realizada evolução no Sped Fiscal para que o Relatório de Inconsistências apresente as divergencias encontradas em notas fiscais que possuem a mesma combinação de informações como Situação, Modelo, Código de Participante, Série e Número. Conforme o Guia Prático, a partir de 01/2024 não será aceito no Registro C100 notas fiscais que possuem essas combinações.


O.S.: 826042/4
   Descrição da Alteração: Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas, os Registros C500 e C590 do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) foram evoluídos para que não sejam gerados quando no movimento está sem a indicação do CST de ICMS.


O.S.: 826042/7
   Descrição da Alteração: Evoluído o Registro 1391 do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) incluíndo os novos campos 21 (QTD_RESIDUO_ DDG), 22 (QTD_RESIDUO_ WDG) e 23 (QTD_RESIDUO_ CANA), quando utilizado o leiaute '018' de 2024.


O.S.: 826042/22
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina do Sped Fiscal, para os clientes que não tem a evolução da NT Monofásica, que mesmo assim possam gerar os registros do Sped Fiscal.


O.S.: 826042/25
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina do Sped Fiscal para validar o período para o leiaute '018'.


O.S.: 826042/27
   Descrição da Alteração: Realizada evolução no Sped Fiscal para que os cilentes que não possuem a tabela de Combustível ANP na base possam gerar o sped.


O.S.: 826685/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, alteramos a sequencia de busca onde é gerado a chave da ultima nota fiscal entrada gerada.


O.S.: 842016/4
   Descrição da Alteração: Otimizado o processo de geração do registro C176, implementando a explosão de insumos quando o material possui engenharia, assim geramos registros C176 por insumos, sempre realizando a busca da ultima compra e respeitando as regras especificas do registro.


O.S.: 846145/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento que irá buscar os dados referente ao número da GNRE, utilizando a tabela REGISTROS LEGAIS, conforme informado no botão 'Guia GNRE' da Nota Fiscal de Entrada.


O.S.: 846817/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na criação do registro C113, na rotina 'Sped Fiscal'.


O.S.: 855133/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade da geração do registro 1601, foi efetuado um ajuste para validar a existência de um campo no banco de dados.


O.S.: 858662/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para não gerar C197 sem valores no SPED Fiscal, quando utilizado os Tipos de Ajustes 003-Nota Fiscal de Saída com Crédito Presumido e 005-Nota Fiscal de Entrada com Crédito Presumido.
Ajustado tratamento do direito "MOD GESTAO POSTOS" no SPED Fiscal para habilitar a opção "Módulo Gestão de Postos".


O.S.: 858788/2
   Descrição da Alteração: Alterado o Atualização SPED para considerar os scripts com tipagem .TPS e também realizar a Recompilação dos Scripts quando se trata de Oracle e estão invalidos


O.S.: 860586/2
   Descrição da Alteração: Ajustada geração de C113-Complemento de Documento Fiscal Referenciado, para gravar a empresa participante e realizar a geração no registro 0150-Tabela de Cadastro do Participante.


O.S.: 863623/2
   Descrição da Alteração:

Aplicado tratamento no script que gera os registros para a movimentação das Notas Fiscais de Saída, para quando há registros no Gerenciamento NF-e sem número de Nota Fiscal.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS
O.S.: 648336/2
   Descrição da Alteração:

Notas fiscais de compra agora terão campos para destacar valores de ICMS. No fechamento mensal do cálculo de ICMS, o sistema permitirá filtrar notas de entrada para estornar valores de ICMS destacados, usando campos como "ICMS tributado" ou "ICMS Simples Nacional". Será incluído um relatório de conferência para ajudar os usuários a conciliar valores estornados com operações, grupos de material e origens. Esses valores serão registrados no Sped fiscal, no registro E111, com o sistema solicitando informações fiscais para gerar resumos de apuração.

O.S.: 765311/2
   Descrição da Alteração: Para operações interestaduais com produtos destinados a uso/consumo ou imobilizado, a soma dos valores a recolher da diferença de alíquota do período deve ser equalizada ao valor do ICMS a recolher. Evoluímos o relatório de Apuração do ICMS para ser gerado no campo ‘Outros Débitos’ e considerado junto ao campo ‘ICMS a recolher’ do período. No Sped Fiscal, o valor calculado passou a ser gerado no registro C197, no registro E110, no campo ‘Valor total ajustes a débito (doc. fiscal)’, e somado ao campo ‘Valor total do ICMS a recolher’, sendo gerada a guia no registro E116.


O.S.: 778579/7
   Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido.


O.S.: 794527/16
   Descrição da Alteração: Alterada regra para gerar Apuração no Retido/Efetivo (Decreto ST) nas Notas Fiscais de Saída, não será considerada busca da última compra para apuração dos valores.
Também modificamos a geração do FCP ST no registro H030 - Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de ST, passando a somar no campo04-Valor médio unitário do ICMS ST em vez de gerar no campo05-Valor médio unitário do FCP.


O.S.: 809140/4
   Descrição da Alteração:

Realizado adequações na geração da Guia de Recolhimento quanto ao Crédito Presumido quando gerado para a Unidade Federativa de Santa Catarina, deve gerar com Código da Receita como '249610' e Complemento Codigo Receita com '014'. Também foi adequado a lógica que considera gerar a Guia de Recolhimento, assim como os valores de Saldo, onde no Resumo de Apuração de ICMS, na coluna 'SALDO' na Sub Apuração do Crédito Presumido inverteu-se para gerar 'C' para crédito ou 'D' para débito.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas
O.S.: 806750/68
   Descrição da Alteração: Equalizado solução de Venda Fora do Estabelecimento e tratamento para o nome lógico CIGAM_CLIENT no Registro de Saídas.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gera arquivo FCI
O.S.: 776090/17
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar nossos processos e interfaces, disponibilizamos opções de telas alternativas para acessar o gerenciamento do FCI, proporcionando a flexibilidade de alternar entre layouts antigos e novos conforme necessário.


Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido
O.S.: 816295/8
   Descrição da Alteração: Feito tratamento para separar o valor do IPI da receita com IPI no relatório Apuração - CSLL/IRPJ Lucro Presumido.


Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota
O.S.: 836225/2
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento ao gerar guia de recolhimento zerado no fechamento mensal do relatório 'Diferencial de Alíquota'.

O.S.: 870038/3
   Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta apuração dos valores no relatório de Diferencial de Alíquota, foram consideradas na busca dos valores as opções 2 e 4 da configuração de T.O #87.


O.S.: 874189/2
   Descrição da Alteração:

Com objetivo de garantir a correta impressão dos totalizadores no relatório Diferencial de Alíquota, realizado tratamento na atualização dos valores.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido
O.S.: 778579/7
   Descrição da Alteração:

Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido.

O.S.: 809140/3
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, aprimoramos o relatório Crédito Presumido ao incluir uma nova coluna que demonstra a diferença entre o ICMS Presumido e o ICMS destacado. Além disso, incorporamos totalizadores para proporcionar uma visão mais abrangente das informações apresentadas.


O.S.: 832807/27
   Descrição da Alteração: Realizado ajustes no relatório de Crédito Presumido para garantir a impressão correta das informações referentes as notas fiscais de devolução.


O.S.: 864467/2
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de otimizar a busca e o processamento de Devoluções com Crédito Presumido, realizado ajuste para notas de devoluções considerando a classificação fiscal do material na busca.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas
O.S.: 778579/7
   Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido.


Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Simples Conferência PIS/COFINS
O.S.: 863569/2
   Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão do relatório 'Simples Conferência - PIS/COFINS', acrescentado na busca dos registros os campos 'Tipo de Movimento' e 'Espécie Nota'.


O.S.: 848774/3
   Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração para que não efetuar buscas na tabela de lançamentos, por unificações quando houver um lançamento com o código zero.


Gestão Fiscal Municipal
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - MG - Minas Gerais - DES - Belo Horizonte
O.S.: 855150/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa DES - Belo Horizonte. Na geração da DES BH, o campo 10 do leiaute refere-se ao Tipo de recolhimento de ISS. Caso o lançamento financeiro possua retenção de ISS, ao informar uma numeração 0,1 ou 2, no arquivo gerado, será apresentado conforme informado no programa.
Antes da alteração, caso informado '1' na tela de geração, no arquivo seria gerado como '2'.


Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SC - Santa Catarina - ISS - Lages
O.S.: 844962/2
   Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a integridade dos dados na geração do arquivo ISS Lages, evoluída a regra de busca do código de serviços, passando a considerar o código informado no campo 'Código.Serviço' dos parâmetros fiscais do material, antes de validar no cadastro de atividades da empresa.


Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos
O.S.: 844962/2
   Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a integridade dos dados na geração do arquivo ISS Lages, evoluída a regra de busca do código de serviços, passando a considerar o código informado no campo 'Código.Serviço' dos parâmetros fiscais do material, antes de validar no cadastro de atividades da empresa.


Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável
O.S.: 824943/3
   Descrição da Alteração:

Para permitir que o sistema faça o processo de envio de NFSe sem apresentar mensagem em tela, foi disponibilizado um parâmetro nos programas relacionados.

O.S.: 863990/3
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi evoluído o sistema para que ao abrir o navegador em tela através da impressão, seja usado no navegador EDGE.


O.S.: 866401/2
   Descrição da Alteração: Visando atender ao município de Sete Lagoas, onde a tag de XML <ItemListaServico> deve mandar a informação com um ponto, foi disponibilizada a tag <!$MG_ag_cod_cont_muni_item_ponto> na geração do XML.


O.S.: 867222/3
   Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, conforme mudança de provedor no município de Canoas - RS, realizado alterações nos programas de envio de nota fiscal de serviço para adequar o processo de Canoas, ao que já temos parametrizado para Caxias do Sul - RS.


O.S.: 867291/2
   Descrição da Alteração: Realizada as alterações necessárias para o envio da Nota Fiscal de Serviço do município de Jacobina - BA, conforme a mudança do provedor.


O.S.: 870119/1
   Descrição da Alteração:

Para que seja possível fazer a impressão de uma NFSe diretamente da prefeitura, torna-se necessário configurar a URL de comunicação dessa impressão. Nesta URL, para que a prefeitura encontre a nota correta, devem ser enviados alguns parâmetros, configurado no gerenciador da NFSe.

Para atender a prefeitura de São José dos Pinhais, foi disponibilizado a opção '@7@ - NFSe Referência (na prefeitura, sem ano)'.


Logística e Distribuição
Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 370624/34
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na DLL responsável pelo comunicação do MDFe para atender o envio sincrono do MDFe.


Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Gerenciar Ordens de Entrega
O.S.: 793621/2
   Descrição da Alteração: Evoluída a tela do gerenciador de ordens de entrega, passando a apresentar informações de identificador/especificação 1, especificação 2, especificação 3 e numeração referentes ao item do Pedido.


Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico
O.S.: 691283/75
   Descrição da Alteração: Para garantir que a ferramenta CIGAM permaneça sempre atualizada e ofereça a melhor experiência ao usuário, realizamos adaptações no módulo de Conhecimento de Transporte Eletrônico para a transição para o CTe 4.0. Uma das principais mudanças é a eliminação da necessidade de emitir uma Nota Fiscal Eletrônica de anulação para gerar o CTe substituto. Por isso, renomeamos o campo de 'Chave NFe de Anulação' para 'Chave CTe Original' e inicializamos o campo da Chave do CTe Original. Além disso, removemos o botão 'Inutilizar' da tela do Conhecimento de Transporte e a opção 'CTe de Anulação' do menu que é acionado ao clicar com o botão direito sobre os registros. Essas atualizações visam simplificar e otimizar o processo para os usuários da ferramenta.


Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico
O.S.: 844158/2
   Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram feitas evoluções para que a chave do CTe seja gerada no envio do CTe 4.0 Complementar de Valores.


Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico
O.S.: 370624/33
   Descrição da Alteração:

Conforme especificado na nota técnica 2024.001, a partir do dia 30/06/2024 os serviços responsáveis pelo envio e retorno assíncrono do Manifesto eletrônico MDFeRecepcao e MDFeRetornoRecepcao serão desativados. Com isso, para que seja possível realizar o envio do MDFe, deverá ser utilizado o serviço síncrono MDFeRecepcaoSinc.

Visando atender a forma de envio síncrono do Manifesto Eletrônico, o sistema passará a realizar a comunicação através deste novo serviço. Para isso, torna-se necessário a configuração da NT através do botão "Normas Técnicas" presente em Fiscal > NFe > Parâmetros > Versões de Documentos Eletrônicos.


O.S.: 844514/1
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de aprimorar continuamente as funcionalidades do CIGAM, foi implementada uma atualização que amplia a disponibilidade do botão CIOT na geração do MDFe. Agora, o botão não apenas permanece habilitado quando o Tipo de Transportador é igual a '1 ETC - Empresa de Transporte Rpdpviário de Cargas', mas também quando é igual a '2 TAC - Transportador Autônomo de Cargas'. Essa modificação visa proporcionar uma maior flexibilidade e abrangência na utilização do botão CIOT, atendendo a diferentes cenários e necessidades relacionadas ao transporte.

Faturamento/Pedidos
Comercial - Faturamento/Pedidos
O.S.: 558743/220
   Descrição da Alteração:

Visando melhorar a experiência do usuário dos portais e API CIGAM, agora os demais oferecem a funcionalidade de demarcar qual Portal ou API foi responsável pela criação do pedido.
Essa nova funcionalidade funciona da seguinte forma, ao criar um pedido utilizando os portas CRM, Representante, Cliente e API na tabela FAPEDIDO na coluna 'Campo100' haverá um código correspondente ao portal ou API que a aquele pedido foi gerado.
Os respectivos códigos dos portais e da API são:
1 - Portal CRM
2 - Portal Representante
3 - Portal Cliente
4 - API


O.S.: 558743/227
   Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade no Portal CRM, implementamos uma atualização relacionada à troca de controle em pedidos com múltiplas condições de pagamento. Agora, quando a troca de controle é realizada em um pedido que já possui múltiplas condições de pagamento ativas, o portal não redirecionará mais automaticamente para a página de múltiplas condições.


O.S.: 784339/4
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, realizamos uma alteração nas condições de exibição das mensagens durante a criação de pedidos por meio de oportunidades.


O.S.: 824252/1
   Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade para o usuário, agora o PortalCRM dispõe de uma nova modal para exibir a Situação Financeira por centralizadora.

A nova modal é exibida ao informar o cliente no cadastro de pedido, dessa forma quando tivermos as configurações 3133 e 2648 marcadas a modal a ser exibida sera a modal de Situação Financeira por centralizadora. Em casos onde a penas a configuração 3133 esteja marcada ou se a configuração 2648 estiver marcada mas o cliente nao possuir uma centralizadora informarda, será exibida a modal de Situação financeira do Cliente.


O.S.: 826242/72
   Descrição da Alteração: Tela Simplificada do Menu Extrator passa a executar de forma plena.


O.S.: 832807/39
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a compatibilidade entre portais, foram adicionadas condições relativas aos parâmetros do autocomplete do material.


O.S.: 836306/1
   Descrição da Alteração: Visando otimizar a performance da abertura do portal cliente, no Portal Cliente, a busca de estoque para os materiais do cliente do usuário passa ocorrer de forma paginada, evitando lentidão, para o caso de bancos de dados com muitos registros de materiais.


O.S.: 848085/1
   Descrição da Alteração: Visando otimizar a usabilidade do usuário agora o PortalCRM dispõe dos campos 'Centro de Armazenagem' e 'Fornecedor' no cadastro de pedidos no portal.
O campo fornecedor pode ser encontrado na guia 'Complemento' na página de cadastro do pedido, já o campo 'Centro de Armazenagem' será encontrado na página de cadastro de itens do pedido.


O.S.: 879841/3
   Descrição da Alteração:

Realizado ajuste no corpo da modal de outros tipos de pagamento, no portal CRM a mesma não ajustava o tamanho ao conteúdo do body. Corrigido o contado de parcelas na busca de condições de pagamento, tanto para tela principal quanto para tela de multiplas condições de pagamento. ainda na modal de outros tipos de pagamento, passado a exibir o número de parcelas no lugar do descritivo da condição de pagamento, deixado espera para evolução de parâmetro para definir o que deve ser exibido.

Finanças - Gestão Financeira
O.S.: 865878/3
   Descrição da Alteração: Visando facilitar a visualização das Notas Aglutinadas foi implementada ao Portal Cliente - Área Financeira o campo complemento aos boletos em aberto.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Controle de Crédito
O.S.: 877517/1
   Descrição da Alteração: Conectores:
EX_CG00060AlteraContr_Justifica_EmailRSF
EX_CG00060AlteraContr_Justifica_EmailRSFCab
EX_CG00060AlteraContr_Justifica_EmailRSFCabPrg


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais
O.S.: 558743/213
   Descrição da Alteração:

Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM possibilita a seleção do modelo de relatório para impressão do DANFE nas páginas de Gerenciador de Pedidos e Gerenciador de Notas Fiscais.

Essa nova funcionalidade é semelhante a impressão de Notas Fiscais no Desktop. Ao clicar no ícone de impressora para realizar a impressão do arquivo, caso não tenha nenhum modelo padrão selecionado para aquele tipo de nota irá abrir a telal para que seja possível selecionar um modelo. Caso exista um modelo padrão selecionado a tela de seleção não será aberta e será gerado um arquivo com o modelo padrão.

A descrição acima funciona para ambas as páginas, tanto para o Gerenciador de Pedidos quanto o Gerenciador de Notas Fiscais.

Na página do Gerenciador de Pedidos caso a nota não tenha sido emitida ainda não será possivel realizar a impressão através do portal.


O.S.: 558743/218
   Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário agora o Portal CRM na listagem de notas na página 'Gerenciador de Notas Fiscais' apresenta a funcionalidade de mostrar quais Notas Fiscais já foram assinadas.
Quando a Nota Fiscal for assinada, ao recarregar a tela o ícone de lápis que fica do lado direito da listagem ficará na cor verde, as notas que ainda não foram assinadas ficaram com o ícone padrão na cor branca.


O.S.: 558743/263
   Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabiliade do PortalCRM, onde ao efetivar uma nota através do portal o botão 'Desc/Encargos' na Nota Fiscal acessada pelo Desktop ficava desabilitado agora foi resolvido, de forma que ao efetivar o pedido através do Portal a nota criada fica com o botão habilitado, assumindo o mesmo comportamento da efetivação pelo Desktop.


O.S.: 799521/7
   Descrição da Alteração: Na nota fiscal de saída, na guia 'Complemento', no campo 'Nota Referencia', botão <...>, disponibilizamos um novo Tipo de Referência chamado: 'Rem.Venda Fora Estabelecimento'.
Neste momento a finalidade é somente referenciar uma nota a outra.
Essa referência entre as notas não gera registro no XML da NFe, no grupo de tags <NFref>.
O referenciamento da nota deve ser feito manualmente pelo usuário.


O.S.: 802122/1
   Descrição da Alteração: A fim de aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM e atender as necessidades do cliente, com essa atualização, ao acessarmos o cadastro de nota fiscal em modo pesquisar o campo da incidência de CSLL, nos ImpostosxMovimento, não será mais alterado conforme o tipo de operação e sim conforme o movimento. Quando no magic.ini possuimos a propriedade AllowUpdateInQuery = Y, estava modificando a indicendia de CSLL neste cenário.


O.S.: 802606/49
   Descrição da Alteração: Visando melhorar o funcionamento da ferramenta CIGAM, agora é possível a geração da informação da unidade de medida do ICMS monofásico.


O.S.: 832806/40
   Descrição da Alteração: A fim de manter a ferramenta CIGAM funcionando sempre da melhor forma possível foi implementada uma alteração na busca de notas fiscais após efetivação de pedido dando zoom pelo campo Pedido, na capa da NF. Agora após o aviso de Nota fiscal gerada com sucesso, a mesma nota gerada aparece para o usuário no modo pesquisar.


O.S.: 832807/9
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para não validar o CTE, quando a configuração 'FA - NF - 3216 - Bloquear exclusão de notas por grupo de validações' estiver parametrizada. Será validado apenas NFe ou NFCe, ou seja, modelo de formulário igual a 55 ou 65.


O.S.: 837071/1
   Descrição da Alteração: O objetivo da NFSe Nacional é padronizar a emissão da nota de serviços, a qual, atualmente é gerida conforme as regras e definições de cada Município/Prefeitura, conforme resolução CGNFS-e nº 3/2023.


O.S.: 844868/2
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar continuamente as funcionalidades do CIGAM, foi implementada uma atualização que valida a config 3051 juntamente com o campo representante da Nota Fiscal. Agora, quando a config 3051 está marcada e o campo representante preenchido, a tag do XML 'xTexto' é impressa. Quando a config 3051 está marcada e o campo representante vazio, não imprime. Assim como quando a config 3051 está desmarcada também não imprime, indepentende do campo representante. Essa alteração vale para impressões com e sem o nome lógico TMNLP_NF00063 = S. Essa modificação visa proporcionar uma abrangência melhor da config 3051 em relação as impressões de Nota Fiscal.


O.S.: 852546/4
   Descrição da Alteração: A fim de manter sempre a ferramenta CIGAM atualizada e funcional, foi evoluido o retorno das notas de Limeira - SP para que gere a tag de integridade conforme novo layout da prefeitura.


O.S.: 857446/1
   Descrição da Alteração: Afim de aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, estamos trazendo uma atualização em que será possível imprimir na NFE e NFCE o valor bruto do item, valor do desconto do item, valor total bruto da nota e valor total do desconto da nota, através das tags de impressão: <!$MG_valor_total_desconto>; <!$MG_valor_total_bruto>; <!$MG_i_valor_desconto_item>; <!$MG_i_valor_bruto_item>;


O.S.: 857721/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a eficácia da ferramenta CIGAM, uma atualização foi implementada, incorporando alterações nas máscaras de quantidade. Essas modificações foram direcionadas especificamente para o programa de seleção de lotes e quantidades durante a efetivação parcial de pedidos, especialmente quando ocorre uma explosão de kits comerciais.
Adicionalmente, foi realizado um ajuste no funcionamento interno para eliminar bloqueios previamente causados pela configuração 38 em situações de explosão de kits, onde os materiais filhos estavam distribuídos em Centros de Armazenagens (CA's) distintos. Agora os materiais filhos respeitam adequadamente o CA selecionado na janela de seleção de materiais com lote. Essas melhorias visam otimizar a experiência do usuário e garantir um fluxo mais suave e eficiente no processo de efetivação de pedidos.


O.S.: 857990/3
   Descrição da Alteração: Com o propósito de otimizar o sistema CIGAM e satisfazer de forma mais eficiente as necessidades dos clientes, foram adicionadas novas opções de configuração:
Para a configuração 'LF - NE - 2058 - Enviar em anexo no e-mail da NFe o arquivo', foi incluída a Opção 6 - XML + DANFE + BOLETO.
Para a configuração 'LF - NE - 2948 - Enviar em anexo no e-mail da NFSe o arquivo', foi introduzida a Opção 5 - Bol.
Essas configurações permitem o envio do boleto da nota fiscal junto com o XML e o DANFE no mesmo e-mail, tanto para NFe quanto para NFSe, respectivamente.


O.S.: 868396/2
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o gerenciador de notas fiscais e o gerenciador de pedidos agora consideram a busca por todos os modelos de relatórios presentes nos seus respectivos grupos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 691283/79
   Descrição da Alteração:

Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, caso haja divergência na nota fiscal de saída cujo tipo seja 4 ( Erro CIGAM e Confirmada SEFAZ), será possível fazer o cancelamento da mesma após alterar o seu status para Confirmada.

O.S.: 749759/156
   Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_NE00053Nota FiscalRSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_NE00053Nota FiscalRSICabPrg%')
TranslateNR('%EX_NE00053Nota FiscalRSICab%')
GetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVFMSG')
GetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVF') = 'W'
GetParam('EX_NE00053Nota FiscalRSIVF') = 'E'

Conectores

EX_NE00053Nota FiscalRSI = S
EX_NE00053Nota FiscalRSICabPrg=
EX_NE00053Nota FiscalRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


O.S.: 806750/73
   Descrição da Alteração: A fim de garantir a melhoria constante da ferramenta cigam, foram feitas evoluções dentro do processo de efetivação do pedido para que a busca de incidencias de ICMS Presumido seja feita conforme regras da base.


O.S.: 829876/3
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta Cigam, implementamos a configuração 3216. Essa configuração tem como finalidade evitar que notas fiscais com rejeição, código de retorno de duplicidade e/ou comunicação sejam inadvertidamente excluídas pelos usuários. Para fornecer um controle adicional, os clientes que optarem por manter a configuração como "Nenhum" terão um registro de log gerado na tabela GELOGSIN. Esse registro conterá informações detalhadas das notas que se enquadram nesse código de retorno e que foram excluídas. As informações registradas incluirão o número da nota, o usuário responsável pela exclusão, a data e o horário da exclusão, além de outros dados relevantes.


O.S.: 830454/5
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a variávei de impressão <!$MG_1_especie_transp> recebe a informação do campo Especie da Nota Fiscal


O.S.: 832771/1
   Descrição da Alteração: Conectores:
EX_CG05490.Seleciona Itens 5490TPI
EX_CG05490.Seleciona Itens 5490TPICab
EX_CG05490.Seleciona Itens 5490TPICabPrg


O.S.: 838771/3
   Descrição da Alteração: A fim de manter a integridade dos dados, durante a efetivação de um pedido que utiliza Múltiplas Condições de Pagamento, passa agora a enviar as informações do Caixa de forma física e não mais virtual as ponto de cálculo garantindo assim a correta gravação das informações.


O.S.: 841212/65
   Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_NE00051DuplicatasTSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_NE00051DuplicatasTSFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_NE00051DuplicatasTSFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_NE00051DuplicatasTSFCab%')
GetParam('EX_NE00051DuplicatasTSFVFMSG')
GetParam('EX_NE00051DuplicatasTSFVF') = 'W'
GetParam('EX_NE00051DuplicatasTSFVF') = 'E'


; Conectores

EX_NE00051DuplicatasTSF = S
EX_NE00051DuplicatasTSFCabPrg =
EX_NE00051DuplicatasTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


O.S.: 841738/2
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, Ajustado a máscara do parâmetro p_percentualDesconto, que estava com a máscara N3.2%A, quando deveria ser N2.4%A, que nem é na tabela FAITEMPE.


O.S.: 850356/1
   Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, ao ser feito o envio das notas usando a configuração 'LF NE - 1821 - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ na(o)' como Gerenciador a mensagem de confirmação do envio da nota ao Gerenciador, só será exibida caso a parametrização do componente estiver para exibição dessas informações.


O.S.: 864709/2
   Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CGNFeEnviaEmailProcessando PDFTSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CGNFeEnviaEmailProcessando PDFTSFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CGNFeEnviaEmailProcessando PDFTSFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CGNFeEnviaEmailProcessando PDFTSFCab%')
GetParam('EX_CGNFeEnviaEmailProcessando PDFTSFVFMSG')
GetParam('EX_CGNFeEnviaEmailProcessando PDFTSFVF') = 'W'
GetParam('EX_CGNFeEnviaEmailProcessando PDFTSFVF') = 'E'


; Conectores

EX_CGNFeEnviaEmailProcessando PDFTSF = S
EX_CGNFeEnviaEmailProcessando PDFTSFCabPrg =
EX_CGNFeEnviaEmailProcessando PDFTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\



TranslateNR('%EX_NE00011Processando PDFTSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_NE00011Processando PDFTSFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_NE00011Processando PDFTSFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_NE00011Processando PDFTSFCab%')
GetParam('EX_NE00011Processando PDFTSFVFMSG')
GetParam('EX_NE00011Processando PDFTSFVF') = 'W'
GetParam('EX_NE00011Processando PDFTSFVF') = 'E'


; Conectores

EX_NE00011Processando PDFTSF = S
EX_NE00011Processando PDFTSFCabPrg =
EX_NE00011Processando PDFTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


O.S.: 868489/64
   Descrição da Alteração:

A fim de manter a integridade do sistema foi revisada a tela de itens de nota para que estejam de acordo com o documento de regras de padronização de tela.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 558743/66
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, o PortalCRM agora oferece a validação dos limites permitidos durante a criação e modificação de pedidos.
Isso significa que, caso o cliente tenha configurado limites do tipo 'PEDIDO' para seus usuários no CIGAM, esses limites serão levados em consideração ao criar e modificar pedidos na plataforma web. Isso garante que os pedidos só sejam criados com dados que estejam dentro dos limites previamente parametrizados, proporcionando maior controle e precisão no processo.


O.S.: 558743/194
   Descrição da Alteração: Para enriquecer a experiência do usuário, implementamos algumas melhorias no Portal CRM. Agora, na página de cadastro de itens, ao lado do código do pedido, você encontrará a sequência do item, proporcionando uma visualização mais clara e organizada. Também aprimoramos o recurso de autocomplete, onde agora o código do material é exibido junto com sua descrição, oferecendo uma referência mais completa e intuitiva durante a inserção de dados. Essas mudanças visam tornar o processo de cadastro mais eficiente e amigável para os usuários do Portal CRM.


O.S.: 558743/219
   Descrição da Alteração: Visando a melhor usabilidade do usuário o PortalCRM disponibiliza que seja possível serem salvas as imagens de materiais e logos utilizando tanto o caminho físico do disco quanto o caminho de rede. Dessa forma independentemente do caminho salvo, seja o físico ou o de rede as imagens serão exibidas corretamente na impressão dos pedidos através do portal.
Para que funcione corretamente é preciso que nos arquivos Magic.ini do CIGAM desktop e broker exista o nome lógico DRIVE_(letra do drive a ser mapeado), por exemplo: DRIVE_L. Esse nome lógico deve conter o caminho de rede do disco desejado.


O.S.: 558743/221
   Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário agora o Portal CRM possibilita que a busca no campo 'Material' no cadastro de itens do pedido seja feita através do código da TG.
Para que a busca funcione através do código da TG é necessário que no pedido tenha uma TG vinculada, está TG deve conter itens cadastrados e a configuração 'ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens' deve estar selecionada como TG.


O.S.: 558743/222
   Descrição da Alteração:

Visando melhorar a usabilidade do usuário agora o PortalCRM possui a funcionadlidade de Desconto através do cadastro de empresas nos itens do pedido.

Esta funcionalidade segue o mesmo caminho já existente no Desktop, onde ao cadastrar um item no pedido e o cliente tenha um percentual de desconto informado no campo 'Desconto 1' na guia 'Padrão' do cadastro de empresas esse desconto irá refletir nos itens do pedido de acordo com a configuração 74.

Também foi adicionado o campo 'Desconto Sugestão Itens' na guia complemento do cadastro de pedidos no PortalCRM. Este campo será preenchido com a informação do campo 'Desconto 1' do cadastro de empresa logo após o cliente do pedido ser informado. O valor que estiver neste campo será o valor de desconto que irá refletir nos itens do pedido.


Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 558743/228
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que na criação do pedido no Portal CRM, caso o cliente possua múltiplas formas de pagamento, o sistema realizar a marcação do campo Possui_multipla, na tabela de complemento do pedido.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 558743/238
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, o portal CRM agora oferece uma funcionalidade onde, ao configurar 'FA - GE - 74 - Tipo de desconto' como 'Fora', o campo de desconto será automaticamente atualizado com o percentual informado pelo usuário durante o cadastro de itens no Portal CRM. Essa melhoria simplifica o processo, permitindo que os usuários insiram facilmente o desconto desejado, resultando em uma experiência mais intuitiva e eficiente.

O.S.: 558743/253
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a gestão de pedidos no Portal CRM, foi introduzido um novo recurso que leva em conta a configuração 'FA - PE - 3143 - Criar o item do pedido sempre com o controle da config.415' para estabelecer o controle padrão durante o cadastro. Essa alteração garante que, ao efetuar qualquer modificação no item, o controle tanto do pedido quanto do item permanecerá inalterado.


O.S.: 558743/262
   Descrição da Alteração: Fizemos uma otimização na criação de pedidos através do Portal CRM quando a Tecnologia de Grupo (TG) é utilizada. Como resultado, eliminamos a ocorrência de notas fiscais que, ao serem efetivadas pelo Portal CRM, geravam itens com total zerado.


O.S.: 561638/170
   Descrição da Alteração: Buscando aprimorar a experiência de uso do Portal CRM, passa a ser possível realizar a troca da situação do pedido mesmo com a aba "Complemento" ou "Financeiro" selecionada.


O.S.: 601901/103
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na Reserva Futura para que seja possível trocar o controle do pedido corretamente quando a configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' estiver habilitada.


O.S.: 702544/67
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a gestão pelo Portal CRM, agora a demanda de material de estoque a partir do pedido será criada considerando corretamente a configuração 'FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque'.


O.S.: 703211/5
   Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário no Portal CRM, estamos implementando melhorias que incluem a busca e configuração da opção 'FA - PE - 2178 - Permitir alterar a UN do Pedido em modo Modificar', agora também por unidade de negócio. Essa atualização visa otimizar o processo de modificação da unidade de negócio nos pedidos, proporcionando maior flexibilidade e eficiência na gestão.


O.S.: 703211/6
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal CRM oferece a funcionalidade de busca para a configuração 'FA - PE - 1133 Restringir faixas de controles relacionados' parametrizada por U.N.


O.S.: 751184/4
   Descrição da Alteração: A partir de agora, ao acionar o botão <Atualizar Imp.>, a funcionalidade de 'Calcular Impostos' não levará mais em conta a configuração 'FA - GE - 2113 - Utilizar a UN do Pedido como UN de sugestão de transferência'. Ou seja, ela manterá sempre a Unidade de Negócio presente nos itens do pedido.


O.S.: 753733/63
   Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, foi alterado o tratamento do botão na tela das Múltiplas Condições de Pagamento. Agora, ele exibe 'Situação' quando a situação é pendente e o pedido é do Módulo de Lojas. Para pedidos na rotina 'Pedidos' do Módulo Faturamento/Pedidos, o botão exibirá 'Finalizar'.


O.S.: 784339/2
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a eficiência no cadastro de pedidos no Portal CRM, foi realizada uma atualização no processo de alteração de clientes em pedidos já existentes. Com esta implementação, sempre que ocorre uma alteração no cliente associado a um pedido, o sistema automaticamente realiza o recálculo dos impostos e busca a regra fiscal correspondente ao material para o novo cliente, incluindo suas respectivas incidências.
Nos casos em que o sistema não encontra uma regra fiscal cadastrada para o material no novo cliente, o pedido permanece inalterado, revertendo ao estado anterior à tentativa de salvamento. Adicionalmente, uma mensagem informativa é exibida ao usuário, alertando sobre a ausência de regra fiscal cadastrada para pelo menos um dos materiais nos itens do pedido. Essas melhorias visam proporcionar uma experiência mais intuitiva e evitar possíveis inconvenientes ao usuário durante o processo de alteração de pedidos.


O.S.: 794475/1
   Descrição da Alteração: Visando melhorar a experencia do usuário agora o Portal CRM passa a apresentar uma mensagem em tela com os itens sem disponibilidade ao tentar realizar a troca de controle de pedidos que possuem itens sem saldo no estoque.

As mensagens de aviso e relatório serão abertas caso a configuração 'FA - PE - 92- Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque' esteja marcada como 'Avisar' ou 'Bloquear', o relatório irá apresentar os itens do pedido que não contém disponibilidade, juntamente com suas demais informações.

Ao fechar o relatório a página será recarregada e as informações irão persistir de acordo com configuração 92, caso ela esteja como 'Avisar', ao fechar o relatório a troca de controle será confirmada mesmo com itens sem disponibilidade, caso ela esteja como 'Bloquear', a troca de controle será bloqueada voltando para o controle anterior.

Outra configuração que impacta nesta funcionalidade é a 'FA - PE - 1212 - Avaliar todos os Itens na liberação do Pedido'. Estando desmarcada, caso o pedido possua mais de um item, e um destes itens possuir disponibilidade, este será aprovado e a capa do pedido também será passada para aprovada, conforme controle selecionado, e os itens que não possuírem disponibilidade serão apresentados em tela com disponibilidade possível e serão mantidos como pendentes.


O.S.: 800502/92
   Descrição da Alteração: Tratado o cenário encontrado em dispositivos IOS, onde ao fechar a modal de Configurador do material na página de casdastro de item no Portal CRM o campo "Material" era limpo, impossibilitando o cadastro do material no pedido.


O.S.: 801923/2
   Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência dos usuários e garantir conformidade nas transações comerciais realizadas, o Portal CRM agora realiza a validação do valor mínimo após a inserção dos itens no pedido e o cálculo dos impostos conforme a definição da configuração 'FA - PE - 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo'. Se o total faturado do pedido não atender ao valor mínimo exigido pela condição de pagamento, o sistema emitirá uma mensagem de aviso ao usuário, informando que o valor do pedido não atende ao valor mínimo definido na condição de pagamento. Desta forma, existe a necessidade de ser alterada a condição de pagamento ou ser aumentado o valor do pedido para cumprir com o requisito mínimo.

Além disso, no gerenciador de pedidos no Portal, a efetivação será bloqueada para os pedidos que não cumpram o valor limite mínimo infornado na condição de pagamento.


O.S.: 804730/2
   Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, ao fazer o uso de uma condição de pagamento que aplique o Frete na primeira parcela, essa cálculo será feito na WEB, na criação dos pedidos pelo portal CRM.


O.S.: 806750/75
   Descrição da Alteração: Com o intuito de assegurar a compatibilidade com os registros gerados no ambiente do desktop, implementamos uma melhoria no Portal CRM. Agora, ao adicionar itens aos Pedidos, o sistema realiza a busca das regras fiscais de materiais por empresa, mesmo que haja espaços em branco no código das mesmas.


O.S.: 811170/2
   Descrição da Alteração:

Visando otimizar a experiência do usuário, agora o Portal CRM disponibiliza a funcionalidade de regerar os lançamentos financeiros do pedido quando realizada a troca de sua condição de pagamento.
Esta funcionalidade tem o comportamento semelhante ao Desktop. Quando o pedido já possui lançamentos financeiros gerados e é alterada a condição de pagamento, será exibida uma mensagem informando ao usuário que ele está alterando este campo. Nesta mensagem o usuário irá escolher continuar com a operação ou desfazer. Caso escolha continuar com a operação a troca da condição de pagamento será realizada e ao salvar o pedido serão gerados os novos lançamentos financeiros.


Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 817408/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta CIGAM, implementamos a funcionalidade "Atualizar NCM" no botão "Atualizar Impostos" dos pedidos. Essa opção está diretamente vinculada à escolha de "Atualizar Regra Fiscal" e só pode ser ativada se esta última estiver selecionada. Quando a opção "Atualizar NCM" é marcada, a ferramenta realizará uma nova pesquisa para identificar o NCM do material e, consequentemente, atualizará a regra fiscal com base nesse NCM.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 825675/2
   Descrição da Alteração: Visiando a melhor experiência para o usuário agora no Portal CRM é possivel que seja adicionado o valor do percentual do ICMS junto ao preço unitário do material, conforme o desktop.

Para que isso aconteça é necessário que a configuração de sistema 'FA - GE - 137 - Incluir ICMS no preço de venda' esteja marcada. Dessa forma ao adicionar um material no pedido e ele tiver um preço unitário já definido na tabela de preço, esse valor será acrescentado com o % de ICMS do Tipo de Operação. Essa mudança pode ser vista no campo 'Preço unitário' na tela de Itens do pedido, no campo 'Preço Original' será apresentado o valor do material sem o ICMS.

A fórmula do cálculo está descrita na configuração 137, com exemplo para Tributação e Redução do Cálculo de ICMS.


Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 831009/3
   Descrição da Alteração: Realizado evolução para gravar log de comissão quando o pedido é criado através da função "Repetir".


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 832807/20
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de assegurar a apresentação integral das informações, optamos por manter os espaços em branco no campo "Ordem de Compra" no cadastro de pedidos do Portal CRM.

O.S.: 832807/30
   Descrição da Alteração: Visando melhorar as funcionalidades do PortalCRM, o mesmo agora dispõe da validação do direito USA_LIMITE para a criação e modificação de pedidos.

Em casos que o usuário não possui o direito USA_LIMITE o mesmo pode criar e modificar pedidos sem as restrições dos limites permitidos. Caso o usuário possua esse direito o mesmo terá que seguir os limites determinados nos limites permitidos.


O.S.: 835821/2
   Descrição da Alteração: Com o intuito de otimizar a eficiência do Portal CRM, implementamos uma atualização que integra automaticamente o percentual dos "Encargos Financeiros" da condição de pagamento ao valor unitário dos itens nos pedidos. Essa funcionalidade está disponível mediante a seleção da opção "Incluir encargo financeiro no preço unitário".
Essa aprimoração tem como objetivo oferecer uma visão mais precisa e abrangente dos custos associados aos itens presentes nos pedidos, considerando de forma integral os encargos financeiros vinculados às condições de pagamento.


O.S.: 844686/9
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratada a validação dos direitos na API de Pedidos, Portal Representante e Portal CRM.


O.S.: 845307/2
   Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM a configuração 'FA GE 2403 - Regra para atualização do Preço Total do item do Pedido/NFS' passa a ser levada em consideração na impressão do pedido no desktop, seguindo a regra correta para o cálculo do total do item do pedido.


O.S.: 846375/1
   Descrição da Alteração: Com o intuito de evoluir a pesquisa no Portal CRM, agora é possível pesquisar pedidos através do número da ordem de compra. Essa opção será adicionada na página de pesquisa de pedidos, proporcionando uma forma de localizar pedidos com base na ordem de compra informada.
Além disso, foi incorporado o campo de seleção do mercado, permitindo que o usuário busque pedidos por determinada região do mercado.
Esses filtros foram incorporados tanto nos 'Filtros Avançados' quanto na pesquisa rápida da lisagem de pedidos. No caso dos filtros avançados, foram posicionados logo abaixo das datas.
Essas atualizações têm como objetivo facilitar a pesquisa e filtragem de pedidos no Portal CRM, oferecendo aos usuários uma experiência mais intuitiva e abrangente.


O.S.: 847128/3
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de manter a representação dos dados do Portal CRM de maneira fidedigna ao que é apresentado pelo Desktop, agora é possível realizar o cálculo do peso no pedido juntamente ao cálculo do imposto.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 848151/1
   Descrição da Alteração: Conectores:
EX_CG00463.ItemPedido_465VCI_ITEM PEDIDO.Preco Original
EX_CG00463.ItemPedido_465VCI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCab
EX_CG00463.ItemPedido_465VCI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabPrg


Conectores:
EX_CG00463.ItemPedido_465CTSI_ITEM PEDIDO.Preco Original
EX_CG00463.ItemPedido_465CTSI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCab
EX_CG00463.ItemPedido_465CTSI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabPrg

Conectores:
EX_CG00463.ItemPedido_465CTPI_ITEM PEDIDO.Preco Original
EX_CG00463.ItemPedido_465CTPI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCab
EX_CG00463.ItemPedido_465CTPI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabPrg


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 849465/1
   Descrição da Alteração:

Visando enriquecer a experiência dos usuários do Portal CRM, foi realizada uma evolução na funcionalidade de repetir pedidos, que passa a incluir três novos campos: 'Número Pedido Repetido', 'Sufixo', e 'Sugerir Pedido Repetido'. Esses campos são inicializados em branco e podem ser livremente editados pelo usuário, oferecendo a possibilidade de personalizar o número do pedido de venda criado. Quando o usuário opta por ativar a opção 'Sugerir Pedido Repetido', o sistema automaticamente preenche o campo 'Número Pedido Repetido' com o número do pedido original, enquanto o campo 'Sufixo' permanece editável para qualquer ajuste adicional.
Uma consideração importante dessa nova funcionalidade é a limitação na quantidade de caracteres para a combinação do número do pedido e o sufixo, que não pode exceder 12 caracteres. Caso a soma dos caracteres do número do pedido e do sufixo ultrapasse esse limite, o sistema informa ao usuário através de uma mensagem, indicando que a combinação deve conter no máximo 12 caracteres. Nesse caso, o pedido não será criado até que o usuário ajuste o número do pedido e/ou o sufixo para atender a esse requisito.


O.S.: 849468/1
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário no Portal CRM, agora é possível associar um projeto a um pedido por meio da aba 'Complemento', no campo 'Projeto' durante o cadastro do pedido. O projeto vinculado ao pedido é automaticamente transferido para os lançamentos financeiros, seguindo o mesmo procedimento do campo 'Projeto' no cadastro de pedido no ambiente desktop.


O.S.: 852790/2
   Descrição da Alteração:

Visando ampliar a flexibilidade e adaptabilidade do Pedido no Portal CRM, foi implementada uma evolução na busca da tabela de preços. Com a atualização, o Portal agora também suporta a opção 'Material' da configuração '298-Buscar Tabela de Preços'. Essa mudança permite que a tabela de preços varie de acordo com o Material especificado no item do pedido. Agora, ao iniciar a criação de um Pedido, o campo 'Tabela de Preços' na capa é inicializado em branco, mantendo o tratamento de preços a nível de cada item. A tabela de preços correspondente será buscada pelo sistema somente após o usuário informar o material no item do pedido. Assim, o campo 'Tabela de Preços' do cadastro do item se mantém em branco até que o material seja inserido pelo usuário.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 852819/1
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, adicionada validação para materiais que não possuem numeração, evitando que seja enviado nulo quando o material não controle numeração, a fim de evitar inconformidades na busca da disponibilidade.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 855635/1
   Descrição da Alteração:

Criadas novas tags de impressão no Pedido, válidas para impressão ordenada e não ordenada. As tags novas consistem em conversão dos valores de data para formato americano assim como conversão de valores decimais e milhares para modelo americano, substituindo a ',' e o '.'. As novas tags são: <!$MG_dt_vencimento_lancto_ingles> - <!$MG_dt_prazo_entrega_pedido_ingles> - <!$MG_codigo_indice> - <!$MG_itemped_quantidade_amr> - <!$MG_itemped_pr_unit_amr>- <!$MG_itemped_total_item_bruto_amr>- <!$MG_itemped_total_item_liq_amr>- <!$MG_pedido_total_quantidade_amr>- <!$MG_rod_total_pedido_amr>- <!$MG_indice_cotacao_cabecalho_amr>- <!$MG_indice_cotacao_rodape_amr>

O.S.: 856426/2
   Descrição da Alteração: Para oferecer uma experiência mais rápida aos usuários do Portal CRM, foi realizada uma melhoria no processo de cadastro de pedidos, especialmente na forma como o sistema verifica as múltiplas formas de pagamento.
A melhoria implementada foca em otimizar a consulta de dados relacionados às múltiplas condições de pagamento. Ao simplificar o processo de busca dessas informações, o sistema agora realiza as consultas de maneira mais direta e eficiente. Isso significa que, ao entrar na tela de cadastro de um pedido com Múltiplas, as informações são trazidas mais rapidamente, deixando o carregamento mais rápido.


O.S.: 859967/3
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta CIGAM, foi implementada uma nova funcionalidade: agora, ao ser informada a empresa de entrega na tela do pedido, caso ocorra a busca de uma informação em branco no cadastro, essa informação não será sobrescrita, garantindo maior precisão e consistência nos dados apresentados.


O.S.: 859984/3
   Descrição da Alteração: Para aprimorar continuamente a ferramenta CIGAM, implementamos uma melhoria na funcionalidade de repetir pedido. Agora, ao clicar em "repetir pedido" na capa do pedido, você será direcionado para uma tela onde pode selecionar as opções que deseja manter ou não para o próximo pedido a ser criado.
Anteriormente, mesmo sem selecionar a opção de repetir a Ordem de Compra (OC), a descrição do item do pedido continha a OC vinculada em alguns casos. Com a atualização mais recente, o programa agora limpa automaticamente a OC da descrição do item do pedido, caso você não tenha selecionado a opção de repetir a OC. Essa melhoria garante uma experiência mais limpa e precisa ao repetir pedidos, eliminando informações desnecessárias e simplificando o processo de criação de novos pedidos.


O.S.: 862399/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento da configuração 'CL - GE - 300301 - Utilizar compensação de descontos' para ser possível a utilização das Múltiplas Condições de Pagamento através da rotina Comercial -> Faturamento/Pedidos -> Pedidos.


O.S.: 863783/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta CIGAM, ao excluir uma nota fiscal resultante de uma efetivação, os lançamentos do pedido serão preservados conforme a parametrização, evitando duplicações.


O.S.: 863916/3
   Descrição da Alteração: Criado a variável de impressão <!$MG_itemped_detalhe> para impressão do campo Detalhe (campo 38) do Item do Pedido.


O.S.: 864092/2
   Descrição da Alteração:

449: TPI
EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoTPI = S
EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoTPICabPrg =
EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
RPI
EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoRPI = S
EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoRPICabPrg =
EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

2763: TPI
EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoTPI = S
EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoTPICabPrg =
EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
RPI
EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoRPI = S
EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoRPICabPrg =
EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

576: TPI
EX_CG00576Processa Itens OrdenadoTPI = S
EX_CG00576Processa Itens OrdenadoTPICabPrg =
EX_CG00576Processa Itens OrdenadoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
RPI
EX_CG00576Processa Itens OrdenadoRPI = S
EX_CG00576Processa Itens OrdenadoRPICabPrg =
EX_CG00576Processa Itens OrdenadoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

CGNFE 51: TPI
EX_NE00051Ordenação ImpressãoTPI = S
EX_NE00051Ordenação ImpressãoTPICabPrg =
EX_NE00051Ordenação ImpressãoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
RPI
EX_NE00051Ordenação ImpressãoRPI = S
EX_NE00051Ordenação ImpressãoRPICabPrg =
EX_NE00051Ordenação ImpressãoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 865101/2
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a experiência no Portal CRM, agora, ao trocar o controle de um pedido ou calcular os impostos para o mesmo, caso o campo 'Exigir Financeiro' esteja configurado como 'Bloquear' no controle selecionado, o Portal informará na mensagem que o financeiro do pedido não foi gerado devido a essa configuração.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 866548/2
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário no Portal CRM, implementamos uma nova funcionalidade que permite o recálculo do valor do item do pedido automaticamente ao realizar a troca de seu código de material por outro, seguindo o mesmo procedimento já existente no Desktop.

O.S.: 870554/2
   Descrição da Alteração: A fim de evoluir sempre a ferramenta CIGAM, ao fazer a Efetivação de um pedido, a Forma de Pagamento, por regra estabelecida será avaliada primeiramente do tipo de pagamento da empresa. Caso a empresa tenha tipo de pagamento cadastrado, será avaliada a forma de pagamento desse cadastro, se não houver forma de pagamento no tipo de pagamento da empresa, será buscada a informação do tipo de pagamento da condição de pagamento. Caso a primeira regra, ou seja, o campo tipo de pagamento da empresa estiver em branco, será avaliada a forma de pagamento da capa da condição de pagamento do pedido.


O.S.: 873548/2
   Descrição da Alteração:

Visando otimizar a experiência do Portal CRM, agora ao acessar a página de Listagem de Materiais e acessar icone 'Filtrar' no canto superior direito da tela, ao marcar o checkBox "Aplicar opção exibir coluna saldo de estoque a lupa de materiais", ao acessar o icone de Lupa que fica no campo Material do Cadastro de Itens do Pedido, será possivel visualizar a quantidade em estoque disponivel para o item.

O.S.: 841212/50
   Descrição da Alteração: Criado conector no TPI do CG00513
EX_CG00513Verifica Portador-Gera BoletoTPI = S
EX_CG00513Verifica Portador-Gera BoletoTPICabPrg =
EX_CG00513Verifica Portador-Gera BoletoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualiza datas das últimas movimentações
O.S.: 837488/2
   Descrição da Alteração: Aprimorada a funcionalidade "Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp." (CG02170) para ser executada por meio do Gerenciador de Processos, utilizando o processo 'ATUALIZA DATA ULTIMO MOVIMENTO'.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Gerenciais - * SIG Movimentações dos itens
O.S.: 834250/2
   Descrição da Alteração: Feito tratamento para que o relatório respeito os filtros de Centralizadora, Mercado, TG e Grupo de material restringindo os filtros em tabelas conforme os campos informados.


SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Faturamento
O.S.: 716993/1
   Descrição da Alteração: Para permitir a impressão da grade do movimento, tanto de saída quanto de devolução, foram disponibilizadas as seguintes tags que podem ser utilizadas no modelo SIG: <!$MG_mov_lote>, <!$MG_mov_numeracao_grade> e <!$MG_mov_quantidade_grade>.

A impressão dessas tags somente acontecerá quando o material possuir lote ou numeração. Para realizar esse controle no modelo foi disponibilizada a tag <!$MGIF_se_mat_utiliza_grade>.


SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Pedidos
O.S.: 834785/5
   Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada vez mais as funcionalidades da ferramenta CIGAM, foi implementada a estrutura de impressão das tags <!$MG_especif3> - <!$MG_nome_especif3> - <!$MG_descricao_especif3> no relatório SIG PEDIDOS. Para tal, é necessário marcar a opção 'Detalhar por Garde', na guia 'Opções' do relatório.


Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas
O.S.: 832806/25
   Descrição da Alteração: Ajustado a ordenação dos TAB's da Guia 'Opções' do programa de Devoluções de saídas.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas
O.S.: 853931/3
   Descrição da Alteração:

Ao realizar uma devolução de saída, caso o campo 'Inspeção' do cadastro do Tipo de Operação esteja = 'Aguardando inspeção', o sistema passa a avaliar somente a primeira letra do campo internamente para conseguir diferenciar entre as duas opções que começam com A. Em alguns casos o movimento de estoque estava sendo gerado com Inspeção = "Aceito" mesmo estando marcado 'Aguardando Inspeção'. Agora não ocorrerá mais.

O.S.: 866685/5
   Descrição da Alteração:

Afim de aprimorar cada vez mais as funcionalidades da ferramenta CIGAM, foi implementada uma alteração com o objetivo de aprimorar a busca da regra fiscal no cenário de Devolução de Saídas. Agora quando o material tem Origem com seleção manual, será buscado na regra fiscal corretamente a partir da seleção manual.

Fiscal - NFe - Rotinas - Emissão do DANFE em Lote
O.S.: 867145/1
   Descrição da Alteração: Tratado para que os arquivos sejam salvos no caminho indicado na rotina.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos
O.S.: 601901/102
   Descrição da Alteração:

Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento na efetivação total de pedidos para que o envio da nota fiscal seja feito após todas as notas sejam criadas pelo banco de dados.

O.S.: 831913/2
   Descrição da Alteração:

Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento na efetivação de pedidos para que a validações de todos os pedidos sejam feitas antes que a efetivação comece, fazendo com que apenas os pedidos aprovados sejam efetivados.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Reprogramar Itens de Pedido
O.S.: 863679/1
   Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, ao utilizar a rotina de Reprogramação de itens do pediso o campo da data de aprovação do item do pedido será atualizada com a data da mudança do controle.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualizar situação em lote
O.S.: 853264/2
   Descrição da Alteração: Para aprimorar continuamente a experiência do usuário CIGAM, implementamos uma melhoria no controle de verificação de crédito através da rotina de Alterar Situação em Lote. Agora, o sistema verifica se o T.O. utilizado no pedido possui o campo "Faturar" definido como 'S' ou 'N'. Se o campo estiver configurado como 'N', a rotina passará pelo pedido sem realizar a verificação de crédito. Essa otimização visa tornar o processo mais eficiente e alinhar o fluxo de trabalho às necessidades específicas dos usuários.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerencia lote de transfêrencia
O.S.: 586187/235
   Descrição da Alteração: Revisada telas do programa 'Gerencia lote de transferência' (CG08924) e disponibilizados dois modelos padrões de impressão, pelo botão "engrenagem".


Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe
O.S.: 847073/2
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi feita a validação na tela de Carta de Correção para que valide os dados digitados impedindo que saia da tela se houver menos de 15 caracteres informados.


Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico
O.S.: 849991/2
   Descrição da Alteração:

Visando a melhoria da ferramenta cigam, agora temos a verificação da tag indAlteraToma na geração do CTe quando o tipo do TE é = 3 e o tomador for o mesmo.

O.S.: 875451/2
   Descrição da Alteração:

Tratado para que no programa 196 do NFe seja enviada a data da nota ao componente 41 fazendo a geração da informação corretamente da data de emissão, no email configurável do CTe.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos
O.S.: 691283/82
   Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi atualizado a forma que é atualizado o registro de exibição dos pedidos na tela do Gerenciador de Documentos Eletrônicos.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador
O.S.: 841890/2
   Descrição da Alteração: A fim de atender as necessidades do cliente, quando a nota que estiver sendo importada for uma nota de entrada, será avaliado o campo do Fornecedor para validar a informação e não o campo Cliente que é usado para notas de saída.


O.S.: 586187/303
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento para a utilização do Centro de Armazenagem na busca da disponibilidade através dos itens dos pedidos.

O.S.: 806750/70
   Descrição da Alteração:

Revisada a exibição da descrição de identificadores, especificação 1 e especificação 2 nos itens de pedidos quando os mesmos utilizam acento ou caracteres especiais.

Conciliação de Cartões
Finanças - Conciliação de Cartões - Rotinas - Importa Arquivo à Conciliar
O.S.: 853915/1
   Descrição da Alteração: Para garantir a continuidade do funcionamento da importação dos arquivos da CIELO mediante a nova versão (v15), o programa de leitura do arquivo foi adaptado para o novo layout.


Gestão de Frotas
Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento externo
O.S.: 853620/2
   Descrição da Alteração: Visando manter o controle do Histórico de Abastecimentos e Histórico do Odômetro do Veículo, foi otimizado o processamento para considerar a Origem do hístórico que está sendo criado, a fim de que os registros dos Históricos de Odômetro do Veículo sejam de acordo com o tipo de movimento que está sendo criado no sistema.


Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Pneu - Relação pneu no carro
O.S.: 856205/2
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade de Movimentações de Pneus de carros foi realizada evolução no sistema para que somente seja cancelado o histórico de movimentação de pneu quando todos os movimentos vinculados a ele também estejam cancelados através da pesquisa Movimento Pneu.


Gestão Ambiental
Agronegócio - Gestão de Armazéns
O.S.: 790264/7
   Descrição da Alteração: Visando a performance do modulo de Gestão de Agronegócio, foi alterado para que as chamadas dos programas sejam feitas para componentes menores, diminuindo o uso de memoria durante o uso do sistema.


Genéricos
O.S.: 766348/59
   Descrição da Alteração:

Preenchido o campo DataMovimento da tabela CustoItemDocumento ao fazer o sincronismo de documentos pelo BI.

O.S.: 826242/13
   Descrição da Alteração: Melhorada a geração dos logs do passo agrupador.


O.S.: 826242/36
   Descrição da Alteração: Foi atualizado o método que importa tabelas XLS e XLSX, ignorando as linhas que possuam todas as células nulas.


O.S.: 826242/43
   Descrição da Alteração: Implementado alternativa "Disponível" na área de visualização de itens do tipo gráfico.


O.S.: 826242/44
   Descrição da Alteração: Incluida a opção de edição do layout mobile na Web.


O.S.: 826242/45
   Descrição da Alteração: Implementado cadastro e consulta de Programas Cigam e seus parâmetros.


O.S.: 826242/47
   Descrição da Alteração: Ajustado o cálculo da linha de expressão quando a coluna está configurada como análise horizontal.


O.S.: 826242/48
   Descrição da Alteração: Implementada opção para posicionar texto após a barra em métricas do item Grid que possuem o Modo de Visualização como Gráfico Barra.


O.S.: 826242/50
   Descrição da Alteração: Implementado relação percentual entre ponteiro e meta no Gauge Regra.


O.S.: 826242/52
   Descrição da Alteração: Incluída opção Filtro Compacto no item Filtro Dimensão, que abrevia o texto das dimensões de Mês, Bimestre, Semestre e Trimestre.


O.S.: 826242/53
   Descrição da Alteração: Adicionada barra de pesquisa na lista de seleção de usuário na geração de link público.


O.S.: 826242/55
   Descrição da Alteração: Melhorado o controle de inclusão das métricas de expressão com filtro comparativo no PivotGrid.


O.S.: 826242/56
   Descrição da Alteração: Incluída opção para que dados de um BI possam ser enviados para outro BI.


O.S.: 826242/59
   Descrição da Alteração: Melhorado o evento de passagem de parâmetros do CIGAM para o BI.


O.S.: 826242/64
   Descrição da Alteração: Ajustada a cor de fundo do item PivotGrid na versão web com o tema escuro.


O.S.: 826242/65
   Descrição da Alteração: Adicionado recurso para cadastro de tabelas que serão sincronizadas junto com a tabela principal informada no passo "Importar Tabela Com Consulta".


O.S.: 826242/68
   Descrição da Alteração: Melhorada a performance na abertura da tela de drill through do PivotGrid na versão web.


O.S.: 826242/70
   Descrição da Alteração: Melhorado o teste que decide se o múltipla seleção será invetido. A inversão é realizada quando temos menos elementos selecionados do que selecionados, para melhorar a performance.


O.S.: 826242/73
   Descrição da Alteração: Inclusão do novo passo que executa script Python.


O.S.: 826242/74
   Descrição da Alteração: Ajuste na impressão/exportação do grid com regra.


O.S.: 826242/75
   Descrição da Alteração: Melhorada a tela de geração de script no passo da tarefa, otimizando o espaço e separando as principais opções em 3 abas, sendo respectivamente "Script", "Configurações" e "Parâmetros"


O.S.: 826242/76
   Descrição da Alteração: Melhorada a performance na criação da tabela especial quando utilizada dentro de um passo.


O.S.: 826242/79
   Descrição da Alteração: Merlhorada a aplicação do filtro com maior prioridade aplicado no item Demonstrativo.


O.S.: 826242/82
   Descrição da Alteração: Melhoarado o posicionamento da imagem da regra aplicada no item indicador.


O.S.: 826242/83
   Descrição da Alteração: Ajustada a montagem do layout em modo vertical na versão Web do BI.


O.S.: 826242/84
   Descrição da Alteração: Habilitado o uso dos programas CIGAM cadastrados para serem utilizados no item Grid.


O.S.: 826242/87
   Descrição da Alteração: Ajustado o desenho da imagem da regra aplicado no indicador após ele receber uma publicação.


O.S.: 826242/89
   Descrição da Alteração: Melhorado o método que monta a descrição do DrillDown.


O.S.: 826242/90
   Descrição da Alteração: Ajustado label do valor central em gauge no modo percentual.


O.S.: 826242/91
   Descrição da Alteração: Aplicado o tema escuro no item planilha na versão web.


O.S.: 826242/92
   Descrição da Alteração: Inclusão de novas funcionalidades no item do mapa, como filtro por raio e mapa de calor.


O.S.: 826242/93
   Descrição da Alteração: Melhorada a consulta que obtém a objeto Primary Key de uma tabela no Oracle.


O.S.: 826242/95
   Descrição da Alteração: Melhorado o controle do tema aplicado na versão Web.


O.S.: 826242/97
   Descrição da Alteração: Melhorada a performance da criação da tabela temporária quando utilizada em mais de um item no mesmo dashboard.


O.S.: 826242/99
   Descrição da Alteração: Incluído um indicador na tela de logn web, mostrando que a ação está em execução.


O.S.: 826242/100
   Descrição da Alteração: Melhorada a mensagem apresentada quando uma célula possui valor inválido.


O.S.: 826242/101
   Descrição da Alteração: Adicionado teste para determinar qual versão da procedure CGPR_EXPLODE_ENGENHARIA_R será executada.


O.S.: 826242/102
   Descrição da Alteração: Ajustada a versão da loja, para avisar o cliente que será necessário atualizar o BI para que seja possível realizar o download dos dashboards atualizados com novos recursos.


O.S.: 826242/105
   Descrição da Alteração: Drill Through habilitado no Grid


O.S.: 826242/106
   Descrição da Alteração: Incluído teste que verifica se a mensagem e o dashboard estão informados no envio de alerta Whatsapp.


O.S.: 826242/107
   Descrição da Alteração: Melhorada a publicação de filtro de múltipla seleção para programa CIGAM a partir de um item de Grid.


O.S.: 826242/109
   Descrição da Alteração: Removida linha que mudava o tema da tela de importação das tabelas no GDI.


O.S.: 826242/111
   Descrição da Alteração: Ajuste na ação de avançar do questionário.


O.S.: 826242/112
   Descrição da Alteração: Ajuste na inclusão de itens em um dashboard configurado como filtro global e que já possua filtros de dimensão.


O.S.: 826242/115
   Descrição da Alteração: Melhorado o controle de envio dos alertas com base na execução do passo pelo serviço.


O.S.: 826242/116
   Descrição da Alteração: Ajustado o menu Configurações na versão Web para aceitar valores nulos.


O.S.: 826242/118
   Descrição da Alteração: Ajustada a aplicação do tema escuro na célula em edição da planilha na versão web.


O.S.: 839603/2
   Descrição da Alteração: Alterado o método que obtém os valores de ISSQN e INSS, pois estavam pegando os valores da capa da nota e dividindo entre os itens, porém o CIGAM já havia implementado nos itens.


O.S.: 840819/2
   Descrição da Alteração: Ajustada a execução da tarefa inicial do dashboard na versão web do BI.


O.S.: 841668/3
   Descrição da Alteração: Aplicado teste que verifica o conteúdo do campo CalcularPrecoPor antes de utilizá-lo.


O.S.: 845833/2
   Descrição da Alteração: Melhorado o controle que gera a lista de notas próprias.


O.S.: 847717/1
   Descrição da Alteração: Ajustado o envio de alerta para tratar os links que não são de dashboard.


O.S.: 847717/2
   Descrição da Alteração: Aplicado o tratamento nos links que não são de dashboard.


O.S.: 855010/2
   Descrição da Alteração: Ajustada a tela de preview do demonstrativo para que ela retorne as prioridades dos filtros ao ser fechada.


O.S.: 859625/1
   Descrição da Alteração: Melhorada a performance ao fazer login na versão web do BI.


O.S.: 859625/2
   Descrição da Alteração: Implementada edição de Drill Through na aplicação do BI na web.


O.S.: 859625/3
   Descrição da Alteração: Adicionado recurso que permite o serviço do BI ser configurado para reinicio automático em um dia e horário selecionado.


O.S.: 859625/4
   Descrição da Alteração: Aprimorado método de exibição da visibilidade escolhida para métricas e dimensões.


O.S.: 859625/6
   Descrição da Alteração: Habilitado o Drill Through no Gráfico e Gráfico Pizza nas versões web, desktop e mobile.


O.S.: 859625/11
   Descrição da Alteração: Aplicado tratamento na linha de expressão quando uma das linhas utilizadas por ela não possui dados.


O.S.: 859625/12
   Descrição da Alteração: Incluída rota na aplicação do BI para que ela receba o token de autenticação da pesquisa de mercado enviada pelo Portal CRM.


O.S.: 859625/14
   Descrição da Alteração: Tratado caso em que valor do gauge era cortado pelo split.


O.S.: 859625/16
   Descrição da Alteração: Melhorado o carregamento dos filtros de dashboard após o dashboard ser convertido de "Normal" para "Filtros Globais".


O.S.: 859625/17
   Descrição da Alteração: Melhorado o controle dos filtros globais quando o dashboard é aberto em modo de edição e ele possua Drill Through ou seja aberto por outro dashboard recebendo publicação de dados.


O.S.: 859625/18
   Descrição da Alteração: Tratado exportação avançada XLSX de pivot grid, possibilitando exportar mesmo com as expressões de métricas não ordenadas.


O.S.: 859625/19
   Descrição da Alteração: Ajustado o tamanho da area de apresentação das dimensões utilizadas como filtros globais na versão Web.


O.S.: 859625/20
   Descrição da Alteração: Ajuste na descrição das dimensões apresentadas na tela de filtro global, para mostrar a qual tabela elas pertencem.


O.S.: 859625/21
   Descrição da Alteração: Implementado novo recurso que permite receber dados através da API Web do BI.


O.S.: 859625/22
   Descrição da Alteração: Removida a verificação da sessão do usuário ao gerar a URL do dashboard incluída na mensagem do Whatsapp.


O.S.: 859625/26
   Descrição da Alteração: Melhorias no Drill Through, Elementos Disponíveis e Drill Down nos itens: Grid, Gráfico e Grafico Pizza.


O.S.: 859625/27
   Descrição da Alteração: Incluído o status Executando no log da tarefa.


O.S.: 859625/30
   Descrição da Alteração: Incluídas novas funções, como validade do log, opção para ignorar logs com inconsistência e para gerar apenas log de documentos inconsistentes.


O.S.: 859625/34
   Descrição da Alteração: Na versão Web do BI sempre que eram usadas as opções Fechar ou Voltar do menu do Dashboard, o BI posicionava no menu Favoritos. Agora ele irá voltar sempre para o menu anterior a abertura do dashboard.


O.S.: 859625/36
   Descrição da Alteração: Ajustada a criação da fonte de dados do filtro de dimensão quando aberto na versão Web.


O.S.: 859625/37
   Descrição da Alteração: Alterado o processo que salva o dashboard, permitindo que ele seja salvo mesmo quando sua imagem não possa ser gerada.


O.S.: 859625/42
   Descrição da Alteração: Ajustada versão para converter a propriedade Oculto dos elementos (Métricas/Dimensões) na propriedade Area Visualização.


O.S.: 859625/43
   Descrição da Alteração: Aplicado tratamento na dimensão de análise do demonstrativo para verificar se a linha possui dados antes de tentar pegar o valor da métrica.


O.S.: 859625/44
   Descrição da Alteração: Incluído o tipo de filtro contém na tela que mostra os filtros solicitados na versão web do BI.


O.S.: 859625/45
   Descrição da Alteração: Habilitada edição drill through na web para PivotGrid.


O.S.: 859625/48
   Descrição da Alteração: Ajustado conflito de sessão do usuário caso modifique a licença ou algum usuário.


O.S.: 859625/49
   Descrição da Alteração: Ajuste evitando cópia de direito de licença.


O.S.: 859625/55
   Descrição da Alteração: Ajustada a inclusão de métrica de ordenação nos itens na versão Web para que não seja solicitado filtro comparativo.


O.S.: 859625/57
   Descrição da Alteração: Melhorada a açõa de salvar do dashboard quando ele não tem itens.


O.S.: 859625/58
   Descrição da Alteração: Melhorada a performance na criação dass colunas especiais de variação.


O.S.: 859625/59
   Descrição da Alteração: Tratado visibilidade do botão de Drill Through na web.


O.S.: 859625/62
   Descrição da Alteração: Adicionados a razão social e o cnpj na empresa na tela de licença do manut.


O.S.: 859625/63
   Descrição da Alteração: Ajustadas células que estavam sendo desenhadas com texto em duplicidade.


O.S.: 859625/64
   Descrição da Alteração: Aplicada regra na métrica especial do item PivotGrid.


O.S.: 859625/65
   Descrição da Alteração: Melhoara a abertura do dashboard em modo público quando ele está configurado como filtro global.


O.S.: 859625/69
   Descrição da Alteração: Incluída opção na API Web do BI para consulta da situação da publição.


O.S.: 859625/70
   Descrição da Alteração: Ajustados os textos apresentados na tela de configuração do passo Sincronismo de Documentos.


O.S.: 859625/74
   Descrição da Alteração: Melhorada a abertura do item drill throgh e do dashboard através da publicação por botão.


O.S.: 859625/75
   Descrição da Alteração: Melhorada a inclusão de métrica de contador de registros em gráfico na web.


O.S.: 859625/76
   Descrição da Alteração: Melhorada a publicação de um filtro para um demonstrativo.


O.S.: 859625/77
   Descrição da Alteração: Melhorada a utilização da dimensão na área Painel do gráfico.


O.S.: 859625/78
   Descrição da Alteração: Removidas as opções obsoletas da tela de manutenção do BI.


O.S.: 859625/83
   Descrição da Alteração: Incluída mensagem de aviso no clique do item de botão quando ele está configurado para abrir a pesquisa de mercado e não possuir o token informado.


O.S.: 859625/85
   Descrição da Alteração: Melhorado comportamento ao fechar um dashboard aberto com o token da pesquisa de mercado na url.


O.S.: 865868/1
   Descrição da Alteração: Adicionado o botão "Selecionar" na aba "Item" permitindo selecionar o grupo, visível apenas para itens dentro de um grupo.


O.S.: 866440/3
   Descrição da Alteração:

Ajuste na busca das variáveis recebidas do CIGAM para passagem de parâmetros para o BI.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros
O.S.: 827807/3
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que nos Portais passe a avaliar a configuração 'GE - GE - 1196 - Bloqueio de registros dos Acompanhamentos' e de acordo com a sua definição ocorra os bloqueios necessários nos processos de alteração e/ou exclusão de acompanhamentos.


Suprimentos - Compras
O.S.: 785565/18
   Descrição da Alteração:

Programa 'CGGFCore.ValidaRelacionamentoCtbGer8889' passa a retornar resposta web de forma plena.

O.S.: 845686/2
   Descrição da Alteração: Realizada alteração que visa condicionar dados e configurações do CIGAM para apresentar cotações pela rotina do Portal Fornecedor, assim ao acessar o link de cotações, serão apresentados todas os itens, independente da quantidade.


O.S.: 872373/2
   Descrição da Alteração:

Realizada troca da validação sobre o campo controle da tela de cadastro da Solicitação de Materiais disponível no Portal ERP. Nela é mantida a troca do controle somente através o o botão situação, disponível no canto superior direito da mesma tela, tambem passado a exibir a descrição da situação do item no zoom da troca de controles quando o valor é igual a 'C' como 'Cotada'.

O.S.: 465396/8
   Descrição da Alteração: Criado checklist para excluir e recriar índices conforme o CGData.


Manufatura - Engenharia
O.S.: 855342/2
   Descrição da Alteração: Foi implementada uma alteração para aprimorar a usabilidade dos programas que fazem uso da funcionalidade "Editar Expressão". Agora, independentemente de erros encontrados durante a validação da expressão, eles serão exibidos sem interromper a interação do usuário. Além disso, a validação das expressões que envolvem a condição "SE" foi revisada para garantir total precisão nos cálculos.


O.S.: 844659/2
   Descrição da Alteração: Atualizados os programas que utilizam o calculo novo para mostra o percentual do ICMS, conforme evolução da equipe fiscal.


Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 244045/641
   Descrição da Alteração:

Foi removido as tabelas do SP dentro do repositório do CGData.

O.S.: 373456/161
   Descrição da Alteração: Fornecido um controle para listar as discrepâncias identificadas ao relatar um erro de licença. Ao exibir a mensagem de aviso de bloqueio, é possível verificar as divergências encontradas durante a validação por meio do botão 'Detalhes' na mensagem. Caso o período de aviso expire ao iniciar o CIGAM, uma tela será apresentada, obrigando o usuário a atualizar a licença e exibindo, neste momento, as divergências identificadas durante a validação.


O.S.: 373456/344
   Descrição da Alteração: Com a finalidade de aprimorar a segurança durante o acesso ao CIGAM, foi implementada a funcionalidade de autenticação em duas etapas nos Portais. Agora, os usuários com autenticação em duas etapas configurada serão solicitados a inserir um código de verificação ao realizar o acesso. Essa medida visa fortalecer a segurança do sistema e garantir uma experiência mais segura para os usuários.


O.S.: 373456/448
   Descrição da Alteração: Na tela de parâmetros do cadastro de empresa no Portal Web, aprimoramos a experiência do usuário ao alterar a descrição do botão para "Anexar imagem", proporcionando uma forma mais intuitiva e eficiente de realizar essa ação.


O.S.: 373456/528
   Descrição da Alteração: Aprimoramos o registro e visualização de mensagens para possibilitar a vinculação com os respectivos tópicos na CIGAM Wiki, oferecendo acesso direto à documentação complementar a partir das mensagens.


O.S.: 373456/559
   Descrição da Alteração: Implementado ajuste para aprimorar o desempenho e reduzir o tempo de execução do Auditor de Ambiente (CGAuditor).


O.S.: 373456/607
   Descrição da Alteração: Com o intuito de reforçar a proteção e segurança dos endpoints que concedem a capacidade de listar, cadastrar/alterar ou excluir registros relacionados a acompanhamentos, empresas/pessoas e contatos, implementamos a validação dos direitos que um usuário deve possuir para realizar tais ações. Dessa forma, se o usuário não possuir as devidas permissões, o processo será interrompido, e será retornado uma mensagem indicando que a ação não é permitida para o usuário.


O.S.: 373456/609
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a precisão das coletas periódicas, a metodologia de coleta foi ajustada para atender clientes que empregam variação de ambiente parametrizada.


O.S.: 373456/613
   Descrição da Alteração: Cada novo registro na tabela de controle de acessos de usuário incluirá, além das informações já existentes, o código de sessão recebido durante a conexão com o banco de dados. Com essa informação registrada, sempre que um usuário fizer login com sucesso no CIGAM desktop, o sistema examinará os registros de acesso que não possuem data e hora de saída. Para os códigos de sessão não encontrados, ou seja, que não estão mais ativos no banco de dados, o sistema atualizará o registro de acesso correspondente com a data e hora de saída atual.


O.S.: 373456/614
   Descrição da Alteração: Implementada alteração que possibilita informar aos usuários quando eles têm uma variação de ambiente parametrizada no CIGAM, porém não pertencem a um grupo com uma tradução correspondente à variação. Nessas situações, um aviso é exibido por meio da seguinte mensagem: "Usuário não vinculado a um grupo com variação de ambiente. Algumas operações poderão apresentar inconsistências devido à falta de permissão para acessar determinadas tabelas. Por favor, notifique o administrador do sistema.".


O.S.: 373456/615
   Descrição da Alteração: Implementada alteração para nos portais não ser possível voltar para tela de login pelo botão de voltar do navegador após o login bem-sucedido. Evitando erros de sessão ao acessar novamente o portal.


O.S.: 373456/616
   Descrição da Alteração: Tratado para que a busca de último ids, seja tratado para que aceite valores maiores que um valor int.


O.S.: 373456/620
   Descrição da Alteração: Implementado o recurso de Marcadores para o cadastro de Empresas/Pessoas.


O.S.: 373456/621
   Descrição da Alteração: Aprimorado para permitir que, caso o usuário não tenha variação de ambiente, mas o ambiente tenha variação implementada, a variação seja ignorada durante a validação da licença.


O.S.: 373456/628
   Descrição da Alteração: Adicionado disparo de mensagem para que o usuário confirme que realmente deseja excluir os calendários conforme filtros aplicados


O.S.: 373456/629
   Descrição da Alteração: Implementado controle para que os acompanhamentos que estiver marcados como restritos não sejam enviados por e-mail sem antes questionar o usuário se realmente deseja compartilhar as informações que constam no mesmo.


O.S.: 373456/637
   Descrição da Alteração: Revisado o menu dos portais web para assegurar que a grafia dos nomes dos portais esteja correta.


O.S.: 373456/639
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a validação do ambiente após a atualização do CIGAM, agora a chamada do Auditor de Ambiente (CGAuditor) foi incorporada ao término da rotina de atualização. O Auditor é iniciado imediatamente após o fechamento da tela do Assistente de Atualização, estando pronto para realizar a verificação de todas as tabelas.


O.S.: 373456/647
   Descrição da Alteração: Implementado alteração que efetua o encerramento total da aplicação Auditor de Ambiente (CGAuditor) ao clicar no botão para fechar, simbolizado pelo ícone 'X' localizado no canto superior direito.


O.S.: 373456/648
   Descrição da Alteração: Implementado alteração para logins realizados por meio de acessos externos, garantindo a validação de todos os contatos da empresa associados ao CNPJ e ao e-mail informados.


O.S.: 373456/651
   Descrição da Alteração: Incorporada alteração que permite a atualização das informações do usuário e da data de modificação ao realizar alterações nos registros de Empresa/Pessoa por meio dos Portais Web.


O.S.: 373456/655
   Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade da tela de seleção de usuários, acessada durante a criação de alertas, introduzimos a funcionalidade de 'Pesquisa Fácil'. Agora, basta pressionar a tecla F9 para localizar facilmente o registro do usuário desejado por meio desta função de busca.


O.S.: 373456/667
   Descrição da Alteração: Renomeado o nome do Portal CIGAM para Portal Colaborador. Alterado a 'Nova opção de menu' e CIGAM on-line para constar o novo nome do Portal.


O.S.: 373456/671
   Descrição da Alteração: Alterado desvio do município de Canoas RS para utilizar o novo provedor Envelope - Canoas RS.


O.S.: 373456/672
   Descrição da Alteração: Realizamos alterações para remover a opção 'Help on-line' da criação do mosaico na nova interface do menu do CIGAM, além de retirá-la do menu de contexto na interface antiga. Também foi modificado para que, ao pressionar F1 ou selecionar 'Ajuda' na interface antiga, seja direcionado para a Wiki, conforme já implementado na nova interface do menu.


O.S.: 373456/677
   Descrição da Alteração: Foram implementadas medidas para garantir que, ao consultar a base de dados da Receita Federal ou a API de pesquisa de mercado, a informação do estado (UF) seja atualizada corretamente, mesmo que o usuário tenha fornecido outro estado na tela de busca de dados.


O.S.: 373456/678
   Descrição da Alteração: Os campos 'URL' e 'Descrição' dos favoritos no Mosaico dos Portais foram limitados, restringindo sua extensão durante a edição ou adição de novos favoritos.


O.S.: 373456/683
   Descrição da Alteração: Para melhorar a eficiência da compilação dos scripts de banco durante o processo de atualização do CIGAM, decidimos migrar essa funcionalidade para uma tecnologia que oferece uma comunicação mais eficaz com o banco de dados. Essa mudança permite uma execução mais rápida e eficiente da atualização do ERP CIGAM, proporcionando uma experiência melhor para o usuário.
Foi feita uma melhoria no CGAuditor para que, ao ser acionado pela atualização do CIGAM, ao concluir a avaliação do ambiente, caso sejam encontradas inconsistências, elas serão automaticamente enviadas por e-mail para os endereços pré-definidos dos usuários SUPERVISOR, SUPCIGAM e SUPARCEIRO.


O.S.: 558743/217
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a busca por registros de empresas/pessoas nas telas dos Portais Web, agora é possível realizar a pesquisa utilizando o CNPJ/CPF do cadastro. Além disso, para tornar a identificação dos registros mais intuitiva, implementamos um tratamento que exibe os campos de Município e Estado nos resultados da busca.


O.S.: 611841/19
   Descrição da Alteração: Adicionada mensagem para notificar o usuário que os movimentos que possuem portadores com data de saldo inicial anterior à data de corte selecionada e unidades de negócio sem inventário de estoque fechado não serão excluídos. Além disso, foi implementado um controle para evitar a execução da rotina em versões inferiores a 231002, garantindo a consistência e a compatibilidade do sistema.


O.S.: 650489/111
   Descrição da Alteração: Disponibilizadas melhorias e evoluções para a Pesquisa Dinâmica.


O.S.: 650489/113
   Descrição da Alteração: Criada nova componentização da sincronização de arquivos de apoio da aplicação CGAtualização em liguagem MAGIC para .NET, visando otimizar ao máximo os recursos disponíveis e proporcionar maior flexibilidade em sua utilização.
Os novos componentes serão utilizados para o mecânismo de atualizações automáticas e futuramente substituirão o que temos hoje via CGAtualização.


O.S.: 650489/119
   Descrição da Alteração: Na ferramenta CIGAM Implanta, foi revisada a regra de gravação da chave API_URL na primeira instalação.


O.S.: 650489/121
   Descrição da Alteração: Recentemente, foi introduzida uma nova opção de favoritar nos portais web, integrada diretamente aos mosaicos de portais. Essa adição tem como objetivo facilitar o acesso a recursos específicos em diferentes portais para os usuários, permitindo a navegação entre esses recursos sem a necessidade de abrir um novo portal.


O.S.: 650489/123
   Descrição da Alteração: Disponibilizadas melhorias e evoluções para a Pesquisa Dinâmica.


O.S.: 650489/127
   Descrição da Alteração: O botão de Chat da Cia nos portais passa a ser posicionado no mesmo local, no topo das páginas, seja para uso em navegador ou dispositivo móvel.

Somente no caso das páginas iniciais, será posicionado no rodapé da página.


O.S.: 650489/132
   Descrição da Alteração: Criados endpoints na API para buscar os endereços das Aplicações Web e retornar a versão da API, sendo que para a versão não vai necessitar de autenticação.


O.S.: 650489/151
   Descrição da Alteração: Revisada a chave de referência dos portais na URL configurada para os botões da Pesquisa Dinâmica Web.


O.S.: 744521/5
   Descrição da Alteração: Foi revisado o processo integração entre META e CIGAM, a fim de avaliar a quantidade de contratos ativos e determinar se devem ser inativados ou ativados no CIGAM, com base na situação atual de cada contrato no META.


O.S.: 749759/110
   Descrição da Alteração: Para atender à necessidade de utilização de campos personalizados no cadastro de empresas, foi efetuada uma modificação para evitar a exclusão das informações de CNPJ/CPF caso já possuam valores durante o modo de criação e a divisão informada possuir campos personalizados.


O.S.: 783133/13
   Descrição da Alteração: alterado método de avaliação de conector ativo.
$/net_Cigam.Web/FCL/Cigam.Web/ViewModelController.Custom.cs


O.S.: 788421/2
   Descrição da Alteração: Ferramenta de captura de execuções de aplicativos por linha de comando.


O.S.: 806017/4
   Descrição da Alteração: Evoluido o CTe 4.0 para que utilize a comunicação padrão de comunicação.


O.S.: 806750/60
   Descrição da Alteração: No processo de cadastro de empresas por meio dos Portais, foi realizado uma modificação ao acionar o botão 'Entregas', para assegurar a coerência dos dados. Especificamente, foram efetuados ajustes para lidar com situações em que o campo "Fantasia" está vazio ou não, e há um endereço de entrega cadastrado sem que o campo "Endereço" esteja preenchido adequadamente.


O.S.: 832806/60
   Descrição da Alteração: Foi realizado tratamento para evitar que ocorra erros ao clicar para criar uma empresa via Portais, garantindo que não ocorram falhas de variável nula durante a busca de informações do país vinculado à configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão', no caso de estar em branco.


O.S.: 832806/65
   Descrição da Alteração: Tratado para que o sincronismo de modelos originais atualize o arquivo final.


O.S.: 832807/13
   Descrição da Alteração: Aprimorado o processo de avaliação das variações de ambiente, garantindo que os portais que dependem do login através de acesso externo possam realizar corretamente a validação das variações de ambiente ao utilizá-lo.


O.S.: 832807/19
   Descrição da Alteração: Implementada modificação para filtrar os scripts a serem executados de acordo com a escolha da funcionalidade e especificar os tipos de scripts durante a execução da rotina de Manutenção de Scripts de Banco de Dados no componente de Atualização.


O.S.: 836369/2
   Descrição da Alteração: Criar conector no main do CGMenu utilizando o mesmo evento do alerta:
EX_AC00001Main ProgramEVF
EX_AC00001Main ProgramEVFCab
EX_AC00001Main ProgramEVFCabPrg


O.S.: 838454/2
   Descrição da Alteração: Controles foram implementados nos Portais Web, API e WebServices para realizar a busca e listagem dos 'Acompanhamentos restritos', seguindo as parametrizações das configurações ‘GE - EM - 1548 - Listar Acompanhamentos restritos no cadastro de Empresa’ e ‘GE - EM - 3217 - Publicar acompanhamentos restritos na Web’. Com base na configuração 1548, a listagem inclui apenas os acompanhamentos vinculados ao cadastro/movimento correspondente ou que estejam também listados no cadastro da empresa relacionada aos respectivos cadastros/movimentos. Por sua vez, a configuração 3217 determina se os acompanhamentos marcados como restritos devem ou não ser listados nos Portais Web, APIs e WebServices do módulo Integrador.


O.S.: 839717/6
   Descrição da Alteração: A fim de viabilizar a implementação de variações de ambiente por meio do arquivo web.config da API, foram efetuados ajustes para que a busca da tradução da variação ocorra após o processo de login. Essa abordagem foi adotada com o intuito de assegurar a busca precisa do cadastro do grupo.


O.S.: 840703/2
   Descrição da Alteração: Implementada a funcionalidade de registrar os acessos do CIGAM para sistemas que utilizam o método de login via Active Directory.


O.S.: 842072/4
   Descrição da Alteração: Com o propósito de aprimorar o cálculo de expressões de maneira mais precisa ao empregar materiais com configurador, efetuou-se uma modificação para validar a máscara utilizada pelo material, permitindo a conversão de ponto para vírgula durante o cálculo via banco de dados.


O.S.: 844706/2
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a usabilidade da variação de ambiente nos portais web, implementou-se uma modificação no processo de validação de sessão, possibilitando a que as informações relativas à variação sejam mantidas a cada requisição.


O.S.: 845074/3
   Descrição da Alteração: Disponibilizado recurso que permite personalizar os modelos de e-mail para as funcionalidades 'Esqueceu sua senha?', 'Autenticação em duas etapas' e login por acesso externo. Este recurso permite modificar os modelos 'AutenticacaoDuasEtapas.html', 'LoginPorContato.html', 'EsqueceuSenhaDesktop.html' e 'EsqueceuSenhaPortal.html' que estão localizados na pasta de modelos originais.


O.S.: 846717/2
   Descrição da Alteração: Com a finalidade de aprimorar a usabilidade na criação de relatórios no Report, realizou-se uma adaptação na tradução dos parâmetros empregados em consultas do banco de dados, visando denominar parâmetros distintos com um prefixo comum.


O.S.: 847122/5
   Descrição da Alteração: Aprimoramos os controles de autocompletar utilizados nos Portais, visando garantir que a busca pelo item informado no campo ocorra corretamente mesmo em momentos de lentidão do servidor ou em ambientes com baixa taxa de conexão com a Internet.


O.S.: 847635/2
   Descrição da Alteração: Ajustado para realizar o desvio para envelope padrão.


O.S.: 847956/3
   Descrição da Alteração: Conectores:
EX_IN00041IntegradorBalancoRSI
EX_IN00041IntegradorBalancoRSICab
EX_IN00041IntegradorBalancoRSICabPrg


O.S.: 848072/2
   Descrição da Alteração: Visando a integridade dos dados, foi tratado a atualização de script para o modo assincrono.


O.S.: 849469/1
   Descrição da Alteração: Implementado o campo 'Para' (Responsável/Contatante) nos Acompanhamentos dos Portais MVC e REACT, onde é possível identificar o usuário responsável pelo acompanhamento.


O.S.: 850934/4
   Descrição da Alteração: Adicionados conectores no fim das views:
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/GE/Views/ContatoPessoa/_ParametrosModal.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/GE/Views/ContatoPessoa/Pesquisa.cshtml


O.S.: 851532/1
   Descrição da Alteração: Tratado que seja buscado o valor da configuração conforme regra via magic.


O.S.: 852051/1
   Descrição da Alteração: Ajustado o indice das tabelas LTSERVICOSPLANO e LTREGRABENEFPLANO que possuiam um espaço nas tabelas, e ajustado a descrição do indice da GENLOGUS.


O.S.: 853116/2
   Descrição da Alteração: Adicionado uma alternativa para o município de Nova Lima - MG, que se comunicará por meio de um envelope. No entanto, antes de efetuar essa comunicação, será essencial realizar a conversão do XML do cabeçalho e do conteúdo para o formato HTML.


O.S.: 854803/1
   Descrição da Alteração: Aprimorada a geração do log no processo de manutenção de scripts em bancos de dados Oracle, visando uma indicação mais clara dos objetos processados mediante seleção do usuário, assim como dos objetos recompilados devido ao seu estado inválido no banco de dados.
Adicionalmente, foi inserida uma mensagem ao término do processo de atualização de arquivos de apoio para notificar o usuário sobre a conclusão do mesmo.


O.S.: 854982/2
   Descrição da Alteração: Aprimorada na formatação das datas anteriores a 1985, empregadas na agenda do Portal CIGAM, possibilitando a exata exibição dos aniversariantes dentro do respectivo intervalo temporal.


O.S.: 855411/1
   Descrição da Alteração: Aprimorado a manipulação de dados para empresas no Distrito Federal, assegurando que, ao consultar os dado e a inscrição estadual possuir menos de 13 caracteres, a informação seja automaticamente complementada com zeros à esquerda até atingir essa extensão específica.


O.S.: 864220/2
   Descrição da Alteração: Ajustado a validação de nomes lógicos quando o ambiente possuir variação, garantindo que os 'Filtros Dinâmicos' da pesquisa dinâmica, sejam exibidos corretamente ao serem utilizados.


O.S.: 865854/2
   Descrição da Alteração: Foram alterados os controles que tratam da condição para permitir a criação, modificação e exclusão de acompanhamentos de pedidos. A partir desta mudança os direitos MOD_PEDIDOS_ASP e MODF_PEDIDOS_ASP não são mais considerados pelo programa.


O.S.: 868489/25
   Descrição da Alteração: Visando a busca de datas no sistema conforme os calendários criados, foi ajustado para ordenar e buscar o primeiro registro com mais agilidade.


O.S.: 870083/1
   Descrição da Alteração: Tratado para que não seja buscado a versão do magic no envio de e-mail quando executado via modo server.


O.S.: 872927/1
   Descrição da Alteração:

Nos portais, alterada a posição do ícone de visualização de senha no formulário de login para que agora esteja ao lado do campo de senha, garantindo uma experiência consistente em todos os navegadores.

Finanças - Gestão Financeira
O.S.: 833279/2
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de tornar mais transparente a visibilidade dos direitos ao acessar os programas do Financeiro, foram criadas variáveis específicas para que eles sejam exibidos ao acessar a guia 'Direitos' do depurador.

O.S.: 844686/2
   Descrição da Alteração: Realizada a remoção de lógicas atribuidas a direitos EXCLUSIVOS que entraram em desuso.


O.S.: 849781/1
   Descrição da Alteração:

Visando a garantia da segurança nas funcionalidades da API da CIGAM, foi implementado mais um nível de validação, que inclui os direitos necessários para acessar cada funcionalidade da Área Financeira.

Serviços - Gestão de Frotas
O.S.: 789678/1
   Descrição da Alteração: 1 - Rastreamento Simples de OSs Canceladas:
Encontre rapidamente as ordens de serviço (OSs) canceladas no registro de Documentos/Preventivas do seu veículo. Com nossa interface intuitiva, localizar e identificar OSs canceladas é mais fácil do que nunca.

2 - Atualizações Integradas do Odômetro:
Ao cancelar uma Ordem de Serviço, nosso sistema garante que qualquer registro relacionado ao odômetro do seu veículo seja automaticamente revertido. Mantemos seus dados precisos e atualizados, sem qualquer esforço extra da sua parte.

3 - Prevenção de Duplicatas de OS:
Nunca mais se preocupe com a abertura de duas Ordens de Serviço para o mesmo documento preventivo. Nosso sistema é projetado para evitar duplicatas, proporcionando uma experiência livre de complicações e garantindo que você se mantenha organizado em todas as suas operações.

Com essas funcionalidades integradas, você pode confiar em nosso sistema para simplificar sua gestão de veículos, mantendo você no controle e permitindo que você se concentre no que é mais importante: manter sua frota em movimento.


Suprimentos - Gestão de Materiais
O.S.: 580067/103
   Descrição da Alteração: Realizada evolução nos programas 'Estoque (CG00343)', 'Materiais (CG00341)', 'Materiais Simplificado (CG00342)', 'Ordem de Produção (CG06353)', 'Ordem de Desmontagem (CG05624)' e 'Engenharia(CG06301)' para que seja possível adicionar marcadores, assim facilitando a consulta de registros específicos pelo usuário.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos
O.S.: 868614/2
   Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados o cálculo de Estorno de ICMS via NCM foi evoluído para que faça o cálculo de acordo com as parametrizações utilizadas.


O.S.: 868489/48
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade dos dados exibidos nos acompanhamentos da Ordem de Serviço, alteramos os parâmetros de montagem do título do acompanhamento, para que esteja de acordo com evolução do aumento de caracteres da Ordem de Serviço.

O.S.: 854474/2
   Descrição da Alteração:

Buscando agregar novas funcionalidades, inserimos a busca de imagem de usuário de acompanhamento para registros criados via portais de login do tipo contato.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições
O.S.: 843658/2
   Descrição da Alteração:

Esta alteração visa aprimorar o funcionamento do EFD Pis/Cofins quanto aos registros F100 e F200, tornando-o mais eficiente e removendo partes do código desnecessárias.

O.S.: 846427/2
   Descrição da Alteração: Foi efetuada uma alteração nos registros M200 e M600 para assegurar a integridade da distribuição dos valores dos saldos de crédito de PIS e COFINS.


O.S.: 863126/4
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e otimizar o desempenho do sistema, ajustamos o subselect para retornar '0' quando não houver retorno do resultado.

O.S.: 821479/2
   Descrição da Alteração:

Alterado o programa "Calendário - PE" para que seja possível copiar os valores de um mês para outro mês e também foi alterado para que seja possível o usuário alterar os valores do combo box da tela principal quando a tela tiver em modo pesquisa.


O.S.: 855621/2
   Descrição da Alteração: Configuração '100060 - Diretório padrão para Gráficos' passa a ser utilizada de forma plena.


O.S.: 855621/3
   Descrição da Alteração: Rotina "Monitoramento do PE" passar a emitir o gráfico de forma plena.


O.S.: 841034/2
   Descrição da Alteração: Apuração de saldo gerencial passa a ocorrer de forma plena em cenários onde o período inicial e final são diferentes do começo e fim do mês respectivamente.


O.S.: 827121/5
   Descrição da Alteração:

Criados conectores conforme solicitado.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos
O.S.: 840918/2
   Descrição da Alteração:

Liberado uma alteração no produto que para evitar a liquidação de lançamentos, sem a seleção de um vale, em que o portador tem um Tipo Controle igual a Adiantamento foi ajustada a rotina de liquidação contra vale adiantamento e caso o usuário não tenha selecionado nenhum adiantamento o botão Enter do teclado não será executado, assim sendo necessário selecionar um vale adiantamento, na tela de adiantamentos para poder continuar o processo.

O.S.: 844704/3
   Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que passe a não permitir alterar o campo 'Valor Indexado' quando o lançamento não está em modo criar e possua índice informado.


O.S.: 848271/2
   Descrição da Alteração: Prog 3:
EX_CT00003Contrato_BancarioEVI_b_titulos
EX_CT00003Contrato_BancarioEVI_b_titulosCab
EX_CT00003Contrato_BancarioEVI_b_titulosCabPrg
EX_CT00003Contrato_BancarioEVF_Atualiza_Valores_Contrato
EX_CT00003Contrato_BancarioEVF_Atualiza_Valores_ContratoCab
EX_CT00003Contrato_BancarioEVF_Atualiza_Valores_ContratoCabPrg
EX_CT00003Contrato_BancarioRSI
EX_CT00003Contrato_BancarioRSICab
EX_CT00003Contrato_BancarioRSICabPrg
Prog 5:
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoTPI
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoTPICab
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoTPICabPrg
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoRPI
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoRPICab
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoRPICabPrg
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoEVI_User_Action_1
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoEVI_User_Action_1Cab
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoEVI_User_Action_1CabPrg
EX_CT00005Gerenc. Lcto_EmprestimoTPI
EX_CT00005Gerenc. Lcto_EmprestimoTPICab
EX_CT00005Gerenc. Lcto_EmprestimoTPICabPrg


O.S.: 868872/2
   Descrição da Alteração:

Disponibilizada uma alteração que quando faz a importação novamente de uma nota pelo integrador, mantemos os mesmos numeros de lançamentos já criados na primeira importação, assim facilitando a a integração do CIGAM.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos
O.S.: 836685/2
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento para que quando estiver sendo realizado uma liquidação com cheques através do Pagamentos/Recebimentos seja permitido sair da tela de múltiplos ao cancelar o processo.

O.S.: 844704/2
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento para que o calculo dos juros, multa e desconto sejam calculados e atualizados em tela conforme a variação de data. E quando utilizado o checkbox "Buscar Juros, Multa e Desconto do Portador" passe a trazer os valores obtidos do cadastro do portador de liquidação.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Autoriza Pagamentos em Lote
O.S.: 862200/2
   Descrição da Alteração: A rotina de Autorização de Pagamentos em Lote foi evoluída para que comporte em sua execução Lançamentos Financeiros com número de Nota Fiscal com mais de 10 caracteres.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais
O.S.: 866440/5
   Descrição da Alteração: Tela de "Variáveis do Sistema" passa a ser aberta de forma plena.


O.S.: 873012/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na busca da descrição do material para que seja possível utilizar códigos que contenham 'E0' no cadastro do material.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque
O.S.: 820023/24
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento na tela de movimentação dos números de série ao gerar sequenciais maiores do que 100.

O.S.: 874110/2
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento na atualização de movimentos para que ao inicializar o CIGAM com a configuração 'ES - GE - 2556 - Avaliar movimentos em digitação na inicialização' marcada os movimentos em digitação sejam processados corretamente.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 791915/2
   Descrição da Alteração:

Visando garantir a integridade do Sistema, foram criados componentes para atribuir a lógica responsável por realizar o rateio do desconto informado em movimentos de saída. Além dos componentes criados, alteramos a definição do cálculo de rateio:
A partir dessa OS, utilizaremos como base de cálculo, o "total do item" e não mais o "total faturado do item". Essa alteração garante que mesmo em documentos que não possuam um total faturado, o rateio do desconto informado seja feito corretamente.


O.S.: 835220/1
   Descrição da Alteração: Visando e evolução constante da ferramento CIGAM, caso a nota possua alguma divergência junto a SEFAZ e o usuário tente cancelar a mesma, será feito o tratamento conforma a configuração 'FA NF - 3130 - Validar divergências no cancelamento da nota fiscal' bloqueando esse cancelamento ou avisando deste cancelamento ao usuário.


O.S.: 840629/7
   Descrição da Alteração: ; Conectores

EX_CG01670ValidaVeiculoTPI = S
EX_CG01670ValidaVeiculoTPICabPrg =
EX_CG01670ValidaVeiculoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


O.S.: 840629/11
   Descrição da Alteração: EX_CG01667VinculaFinameVeiculoTPI = S
EX_CG01667VinculaFinameVeiculoTPICabPrg =
EX_CG01667VinculaFinameVeiculoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG01668AlteraVeiculoTPI = S
EX_CG01668AlteraVeiculoTPICabPrg =
EX_CG01668AlteraVeiculoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG05458BuscaIdVeiculoRSF = S
EX_CG05458BuscaIdVeiculoRSFCabPrg =
EX_CG05458BuscaIdVeiculoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


O.S.: 850560/2
   Descrição da Alteração: Feito tratamento para garantir a conformidade do Valor do total da Nota Fiscal na contabilização.


O.S.: 879611/1
   Descrição da Alteração:

; Conectores

EX_CG00577RSF = S
EX_CG00577RSFCabPrg =
EX_CG00577RSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 801988/2
   Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a integridade dos dados, a forma que o valor Desconto PIS/COFINS é apresentado no botão desconto e encargos do pedido passa a atender as mesmas condições da nota fiscal de saída se tratando da validação da configuração 'TO - 177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos' e o cálculo ou não do Suframa.


Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 853832/2
   Descrição da Alteração:

Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento. Até então ele era sempre rateado igualmente entre as parcelas.

O.S.: 859967/5
   Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTela%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaCab%')
GetParam('EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaVFMSG')
GetParam('EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaVF') = 'W'
GetParam('EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaVF') = 'E'


; Conectores

EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTela = S
EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaCabPrg =
EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_v_empresaEntregaTelaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


O.S.: 868489/15
   Descrição da Alteração:

Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, quando a configuração 'FA PE - 3184 - Versão do layout de tela do Pedido' estiver como 1 - Tela Nova ao utilizar pedidos ASP a tela aberta ainda será a tela original para que se mantenha a integridade dos dados.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Cupom Fiscal - Atualizar material
O.S.: 691989/5
   Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG00597Notas ReferenciadasPB%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00597Notas ReferenciadasPBVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG00597Notas ReferenciadasPBCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG00597Notas ReferenciadasPBCab%')
GetParam('EX_CG00597Notas ReferenciadasPBVFMSG')
GetParam('EX_CG00597Notas ReferenciadasPBVF') = 'W'
GetParam('EX_CG00597Notas ReferenciadasPBVF') = 'E'
TranslateNR('%EX_CG00597Notas ReferenciadasPBName%')

; Conectores
TranslateNR('%EX_CG00597Notas ReferenciadasPBName%')
EX_CG00597Notas ReferenciadasPB = S
EX_CG00597Notas ReferenciadasPBCabPrg =
EX_CG00597Notas ReferenciadasPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


TranslateNR('%EX_CG00448Referencia CupomTSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00448Referencia CupomTSFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG00448Referencia CupomTSFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG00448Referencia CupomTSFCab%')
GetParam('EX_CG00448Referencia CupomTSFVFMSG')
GetParam('EX_CG00448Referencia CupomTSFVF') = 'W'
GetParam('EX_CG00448Referencia CupomTSFVF') = 'E'


; Conectores

EX_CG00448Referencia CupomTSF = S
EX_CG00448Referencia CupomTSFCabPrg =
EX_CG00448Referencia CupomTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras
O.S.: 851715/2
   Descrição da Alteração: Nos Itens da Ordem de Compras foi reformulada a busca do preço quando o item possui espécie de estoque parametrizada para buscar a informação da tabela de preço, garantindo que após a busca da tabela de preço se alterarmos esse valor manualmente, o novo valor seja persistido sem realizar nova busca na tabela de preços.


Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação
O.S.: 818807/4
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria na rotina Atualiza Controle Solicitação para apresentar na tela de seleção da cotação por menor preço as empresas conforme nome completo, caso essas não possuam nome fantasia informado no cadastro.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 876517/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade do sistema, realizamos uma atualização no método de ordenação utilizado na busca dos dados dos impostos ajustados para notas de entrada e saída.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos
O.S.: 848873/3
   Descrição da Alteração: Realizado ajuste na validação de variação de ambiente ao adicionar um grupo para um usuário através do programa 'Usuário - Grupos e Direitos' (CG02049), impedindo a inclusão se o novo grupo possuir variação e o usuário já estiver associado a um grupo com variação.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Limites Permitidos
O.S.: 873921/2
   Descrição da Alteração: Realizada revisão na avaliação dos Limites Permitidos do módulo de Estoque a fim de garantir a correta funcionalidade para situações onde existem muitas Unidade de Negócio cadastradas.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas
O.S.: 373456/658
   Descrição da Alteração:

Disponibilizadas na tela as informações do usuário responsável pela criação e modificação do cadastro de grupos de empresas, acessíveis através do botão 'Grupos' na guia 'Complemento' dentro do cadastro de Empresas/Pessoas.

O.S.: 373456/661
   Descrição da Alteração: Implementada alteração que possibilita a abertura de registros por meio de um clique nos mosaicos, respeitando a ação definida do 'ClickAction' no modelo de pesquisa. Essa melhoria se aplica especificamente a pesquisas dinâmicas parametrizadas para utilizar mosaicos, como a utilizada no cadastro de Empresas/Pessoas.


O.S.: 373456/676
   Descrição da Alteração: Foi implementada uma funcionalidade que permite ativar e desativar o carregamento de todos os registros ao aplicar filtros na pesquisa dinâmica. Por padrão, o carregamento de todos os registros ao aplicar os filtros está desativado. Para ativar esse recurso, é necessário incluir o parâmetro 'sugerirCargaTotal' com o valor "S" na tag 'select' do modelo da pesquisa dinâmica.


O.S.: 699270/8
   Descrição da Alteração: Adicionadoo campo 'CPF do Produtor Rural' ao cadastro de Empresas/Pessoas, disponível para empresas jurídicas com UF no estado de São Paulo. Essa informação será utilizada no contexto da EFD-REINF, especificamente no registro 20 do evento R-2055.


O.S.: 733543/16
   Descrição da Alteração: Realizada migração da Pesquisa de Cadastros Fiscais para o projeto do ConfigFiscal, evitando assim recursividade entre os componentes.


O.S.: 816297/13
   Descrição da Alteração: No cadastro de empresas e pessoas, inserimos no grupo 'Fiscal', localizado na aba 'Fiscal/Contábil', o campo 'Descontar retenção no boleto'. Essa adição permite a indicação da preferência de desconto de retenções no boleto. Além disso, o campo agora está disponível nas APIs e no módulo Integrador.


O.S.: 851187/2
   Descrição da Alteração: Foram adicionados os campos "Indicativo do NIF", "Forma de Tributação" e "Sobre Fonte Pagadora" na guia Fiscal/Contábil da tela de cadastro de Empresas/Pessoas. Essa inclusão visa atender às necessidades das Empresas/Pessoas cadastradas para países do exterior.


O.S.: 865783/1
   Descrição da Alteração:

Para uma melhor experiência na utilização dos Portais via dispositivos móveis, foram ajustados a responsividade de alguns campos para se adequarem melhor ao tamanho de tela dos aparelhos.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Cadastros - Empresas/Pessoas
O.S.: 834259/4
   Descrição da Alteração: Implementado um ajuste que armazena a senha de uma divisão durante toda a sessão do usuário, permitindo o acesso contínuo a essa divisão sem a necessidade de digitar a senha repetidamente. Também foram ajustados os comportamentos dos botões na tela de pesquisa de empresa para permitir a inclusão e modificação dos registros diretamente a partir dessa tela.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Liberação Desconto
O.S.: 865553/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina 'Liberação Desconto' para que a config 'FA - PE - 2395 - Controle para Pedido com desconto liberado' seja considerada quando a config 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' estiver marcada.


Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Específicos - Liberar Ordens SQL
O.S.: 844686/4
   Descrição da Alteração: Realizada a remoção de lógicas atribuidas a direitos EXCLUSIVOS que entraram em desuso.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade
O.S.: 829825/4
   Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para não interromper mais o processo caso seja acionado algum botão durante a geração da prévia.


Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia
O.S.: 835770/3
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria de desempenho na rotina de explosão da engenharia para materiais com identificador (configurador de produto) vinculado.


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção
O.S.: 874289/1
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os programas responsáveis pelo controle de elementos do questionário, sendo disponibilizados os seguintes conectores:

EX_CG02274RPI = S
EX_CG02274RPICabPrg =
EX_CG02274RPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG02274EVI_UserAction1 = S
EX_CG02274EVI_UserAction1CabPrg =
EX_CG02274EVI_UserAction1Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG02275GravaSessaoRSF = S
EX_CG02275GravaSessaoRSFCabPrg =
EX_CG02275GravaSessaoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG02275GravaRespostasRSF = S
EX_CG02275GravaRespostasRSFCabPrg =
EX_CG02275GravaRespostasRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle - * Produção Por Produto/OP
O.S.: 879704/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório '* Produção por Produto/OP' para que as tags 'pecas_solicitadas', 'pecas_fabricadas' e 'pecas_defeituosas' sejam impressas corretamente.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - CIGAM Report - Cadastro de Relatórios
O.S.: 868506/2
   Descrição da Alteração: Implementado funcionalidade que garante que, ao executar um relatório por meio do programa 'Cadastro de Relatórios' (CR00003), as telas de visualização e design do relatório iniciem sempre no modo maximizado.


Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes
O.S.: 849857/15
   Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, atualizamos a validação no campo Inscrito da Ficha de Clientes para que ao ser acessada em Modo Pesquisa não ocorram bloqueios devido à inconsistência no cadastro. Desta forma permitindo a navegação pelos campos e botões da Ficha quando o acessado em Modo Pesquisa.


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle
O.S.: 831110/3
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de aumentar a integridade do uso da configuração "CL - GE - 300556 - Gerar um item por grade ao mesclar/dividir" quando a mesma estiver desmarcada, foram feitos tratamentos em casos onde materiais sejam informados em duplicidade, com a mesma grade dentro do orçamento, em diferentes orçamentos no processo de mesclagem.

O.S.: 837689/2
   Descrição da Alteração:

No atual programa de "Orçamentos por Controle" do módulo de Gestão de Lojas, é possível duplicar orçamentos que possuam promoções associadas aos pagamentos. Com o objetivo de garantir uma cópia precisa, considerando a vigência das promoções existentes, a partir de agora, caso o sistema identifique que há uma promoção de pagamento vinculada ao orçamento original, os pagamentos serão excluídos durante o processo de duplicação.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos
O.S.: 862747/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta geração do arquivo ISS Santos, quando o CEP do cliente possuír 0(zero) como o primeiro dígito, será impresso o CEP completo.


Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável
O.S.: 867222/5
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado uma opção nova no Gerenciamento NFS-e Configurável para informar a quantidade de caracteres que será impresso na variável <!$MG_observacao_quebra>, podendo ser utilizada com "<!$MGREPEAT>" para quebrar a linha/tag de observação.


Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico
O.S.: 848064/3
   Descrição da Alteração: Liberação dos 4 conectores:
EX_FD00062Fat.ContratosAgroTSI
EX_FD00062Fat.ContratosAgroRSI
EX_FD00062Fat.ContratosAgroRSF
EX_FD00062AbreTempGravaLoteRSF


Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem
O.S.: 861348/1
   Descrição da Alteração: Realizado melhorias no sistema para tornar mais fácil visualizar as notas fiscais vinculadas às cargas no painel de pesagem. Isso significa que agora você pode acompanhar suas cargas com ainda mais clareza e praticidade.


Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Tipos de OS
O.S.: 864088/2
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema ajustado para permitir a criação de Tipo de OS após ser removido o campo 'Exigir Assinatura'.


Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Listagem de horas por cliente
O.S.: 837671/2
   Descrição da Alteração: Visando buscar o percentual de Horas Faturadas e Horas Não Faturadas, foi criado as tags 'cliente_horas_reais_fat_perc' e 'cliente_horas_nao_fat_perc' para o relatório "GS07595_Horas por cliente Atividades", que apresentam o respectivo percentual de horas Faturadas e Não Faturadas.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras
O.S.: 852726/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizado na rotina do Gerenciamento de Compras, acesso ao Movimento de Entrada e ao Movimento de Saída por conectores para customização (TPI, TPF e RPI).


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX
O.S.: 847098/1
   Descrição da Alteração: Realizado ajuste para criar corretamente o indice 3 da tabela GFPGINST via Atualização.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal
O.S.: 839825/1
   Descrição da Alteração: Foram implementadas alterações para atender às exigências da SEFAZ/SC e do RICMS/SC, especialmente relacionadas à escrituração fiscal das vendas fora do estabelecimento. Essas modificações envolvem zerar e exibir valores específicos em campos e registros do Sped Fiscal, DIME SC, Registro de Saídas e Apuração de ICMS para documentos fiscais de Remessa e Venda externos ao estabelecimento. No caso da Remessa, os valores de ICMS são zerados, mantendo-se o Valor Contábil; já na Venda, o Valor Contábil é zerado e o valor do ICMS é apresentado.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador
O.S.: 770962/6
   Descrição da Alteração:

Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvido a inclusão do registro complementar do integrador para a geração de pedidos via JSON e XML

O.S.: 876236/3
   Descrição da Alteração:

Na camada C#, na classe FCL\Cigam.WebServices\Library\Integrador\GF\Cigam.WebServices.Financeiro.IntegradorLancamentos.cs, ajustada a conversão do campo nf para que não seja mais alterado o valor original do campo.

Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Imediato
O.S.: 851151/3
   Descrição da Alteração: Visando a facilidade de busca de preços para Serviço que exige que Unidade de Sepultamento destino, foi automatizado para que ao informar a unidade de sepultamento na tela de 'Informações necessárias' e sair da mesma, o sistema faça uma nova busca de preço, pela Área de Vinculação a qual a Unidade de Sepultamento se encontra.


Fiscal - NFe - Rotinas - Atualiza Divergências NFe
O.S.: 864577/2
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi tratado o código 135 no retorno da Nota quando ela é consultada pela rotina de atualização das divergências.


O.S.: 872281/1
   Descrição da Alteração:

Relatório de Depreciação passa a emitir o nome da empresa de forma plena.

O.S.: 835639/2
   Descrição da Alteração: Rotina "*Bens Adquiridos" passa a executar de forma plena.


O.S.: 878205/2
   Descrição da Alteração:

Melhorias na rotina de Importa Bens Padrão.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota
O.S.: 834347/2
   Descrição da Alteração: Alterado o programa "Pré Nota" para que quando o bem for registrado pela pré-nota, não seja aberta novamente uma tela de criação do bem na nota fiscal criada pela pré-nota.


Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe
O.S.: 863089/2
   Descrição da Alteração: Revisada rotina de importação do xml em que passa a considerar o número de duplicatas recebido do arquivo xml quando parametrizada rotina com a opção 'Copiar Duplicatas XML'.


O.S.: 856200/3
   Descrição da Alteração:

Realizada evolução no módulo 'Multiendereçamento' do Portal ERP para que os controles de 'Orçamento' do módulo de Lojas sejam atualizados ao fazer movimentações no ME, assim como já ocorre com os Pedidos.

O.S.: 580067/131
   Descrição da Alteração:

Realizada evolução na API Cigam a fim de facilitar a utilização de datas para ambientes Oracle.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking
O.S.: 877523/2
   Descrição da Alteração: Adicionado o número do endereço a tag "Endereço" do JSON de registro Open Banking para banco SICOOB.


Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS
O.S.: 872839/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, atualizamos o método de busca no programa das Configs de TO.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Pedidos - * Controle
O.S.: 873907/3
   Descrição da Alteração: EX_RR00058Item Pedido SQLRSI = S
EX_RR00058Item Pedido SQLRSICabPrg =
EX_RR00058Item Pedido SQLRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos
O.S.: 759090/4
   Descrição da Alteração: Nessa evolução disponibilizamos o relatório de Cartas de Cobrança como uma rotina capaz de rodar de forma agendada e automatizada pelo Agendador de Processos do CIGAM, promovendo a hiper automação das rotinas do cliente em seu gerenciamento da geração das Cartas de Cobrança.


O.S.: 854755/1
   Descrição da Alteração: Revisados direitos do módulo de estoque nos Portais Web.


Gestão Financeira
Finanças - Contratos
O.S.: 716991/8
   Descrição da Alteração: Visando facilitar o acesso aos contratos, foi disponibilizada a área Contratos no Portal Cliente com o objetivo de oferecer aos usuários uma visão completa e organizada de seus contratos. Os contratos são listados de acordo com a empresa do usuário logado, facilitando a visualização dos contratos relacionados. Além disso, os usuários possuem a opção de filtrar contratos por descrição e código. Cada contrato exibe informações essenciais, como descrição, código e status da situação atual, também é possível visualizar um resumo da próxima parcela a vencer ou a existência de parcela em atraso. Ao acessar um contrato específico, os usuários podem visualizar detalhes como objeto, vigência, parcelas pagas e uma lista completa das parcelas oficializadas, divididas em categorias (todos, pagos, abertos e vencidos). As parcelas exibem informações como número, vencimento, valor e data de pagamento (se aplicável). Os usuários podem visualizar os itens relacionados de cada parcela, imprimir boletos e/ou enviar a NFe por e-mail. A partir dessa versão, ao logar no Portal Cliente e possuir contratos relacionados, o Portal abrirá diretamente na nova opção de menu Contratos exibindo todos disponíveis.


Comercial - Faturamento/Pedidos
O.S.: 825449/4
   Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração onde agora a regra de busca do historico do lançamento a receber, na efetivação do pedido, seja da condição de pagamento caso não tenha busca do Tipo de Operação.


Finanças - Gestão Financeira
O.S.: 716991/4
   Descrição da Alteração:

O Portal Financeiro é uma ferramenta web que facilita o acesso a informações dos demonstrantivos financeiros. Ao acessar o Portal é possível visualizar um resumo dos demonstrativos diários de contas à receber e pagar, saldos dos portadores e métricas dos próximos 30 dias, também é possível visualizar todos os lançamentos e filtrar os resultados de acordo com a faixa determinada nos filtros. Agora é possível visualizar o Painel Financeiro diretamente do Portal acessando o menu Dashboads/Relatórios, nele você consegue visualizar também o Fluxo de Caixa e Controle Orçamentário, nesse mesmo menu contamos com os relatórios, onde é possível imprimir relatórios de Contas à Pagar, Contas a Receber e Efetivos diretamente na web.

O.S.: 716991/12
   Descrição da Alteração: Para complementar a documentação da API, foram adicionados detalhamentos sobre o retorno dos dados em cada método.


O.S.: 716991/13
   Descrição da Alteração: Aumentado a capacidade de armazenamento dos campos CodigoLancamento, CodigoContraPartida, CodigoVinculado e NF para comportar números com mais de 10 dígitos.


O.S.: 855494/2
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade foi disponibilizado a função para Imprimir NFe diretamente no Portal Cliente - Área Financeira, permitindo a visualização da NFe diretamente no navegador.


O.S.: 868489/30
   Descrição da Alteração: Visando o fácil acesso ao Portal Financeiro, foi adicionado ao menu mosaico do Portal Cigam o link direto para o acesso aos serviços sobre a Área Financeira.


O.S.: 868489/75
   Descrição da Alteração:

Revisadas exibições da tela de lançamento e valores da tela gerencial do Portal Financeiro. O portal também passa a ter melhor performance ao criar ou visualizar lançamentos através da rotina de cria conforme modelos.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos
O.S.: 816840/1
   Descrição da Alteração: Disponibilizada a versão no layout (v3 - Cobrança Hibrida) do Banco SICREDI, essa alteração visa contemplar a evolução dos serviços já existentes no Open Banking desta instituição. Além de novas instruções no assistente de configuração, também foram disponibilizados serviços de QR Code no Boleto, protesto, e retorno de cobrança.
Clientes já implementados poderão continuar com a versão E-Commerce (v1) e poderão migrar conforme seu desejo.


Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios
O.S.: 816295/10
   Descrição da Alteração: Para atender a soluções fiscais exigidas por lei, foi desenvolvido um procedimento para calcular a porporção dos impostos em cada duplicata da nota.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários
O.S.: 848909/3
   Descrição da Alteração: Agora é permitido parametrizar o sequencial por banco ou portador no cadastro de portadores para a geração de CNABs de pagamento dos bancos Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Santander, Sicredi, Unicred e Sicoob.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias
O.S.: 860272/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração para facilitar a conciliação de Lançamentos após o Retorno Bancário em situações que possua Retenções de Saída e o valor da retenção esteja informado na posição e o desconto esteja zerado, a rotina passa a permitir a selecionar todos os registros que estão nessa situação e confirmar a operação, marcando a opção ‘Replicar para todos os lançamentos’.


Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Gerencial
O.S.: 859808/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração para efetuar filtros utilizando um intervalo de de contas gerenciais.


Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Financeira
O.S.: 851633/2
   Descrição da Alteração: Revisado os campos de valor do relatório Síntese Financeira AA02424 para que exiba o valor completo quando valor for muito extenso.


Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar
O.S.: 855913/3
   Descrição da Alteração: Revisado relatório Contas a Pagar - AA02428 para que os campos do tipo Combo Box não inicializem em branco, visando previnir possiveis erros de execução.


Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Contas a Receber
O.S.: 860506/2
   Descrição da Alteração: Evoluído o relatório para incluir um filtro por Centralizadora e agrupamento de valores por Centralizadora.


Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Clientes
O.S.: 845014/2
   Descrição da Alteração: Alterado o programa "Posição de Clientes" para começar a considerar o filtro série inicial do relatório.


Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * Inversão Gerencial Financeira
O.S.: 858744/1
   Descrição da Alteração: Criada opções em checkbox 'Listar apenas o nível selecionado' para nível gerencial e para nível contábil. Quando selecionado irá suprimir o dado trazido em relatório.


Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões
O.S.: 806750/76
   Descrição da Alteração:

Revisada a abertura do relatório Listagem de Comissões em bases com banco de dados Oracle.

O.S.: 806750/77
   Descrição da Alteração: Revisada a regra de busca da Unidade de Negócio e Retenção IRRF em notas de entrada geradas da listagem de comissões.


O.S.: 855789/3
   Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração no relatório Listagem de Comissões, onde agora é possível informar a Unidade de negócio na geração da Nota fiscal de Entrada de comissões, assim facilitando a geração de notas de outras unidades sem a necessidade de trocar a Unidade de negócio padrão.


O.S.: 869263/3
   Descrição da Alteração:

Ajustado o relatório listagem de comissões, para que quando o usuário opte pela base líquida mas não houver deduções imprima a base bruta.
Antes da alteração o valor estava imprimindo zerado.


Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos
O.S.: 816297/10
   Descrição da Alteração:

Criada solução para descontar os valores de renteção de PIS, COFINS e CSLL na Saida nos boletos bancários. Para utilização deste novo recurso, deverá ser corretamente informada a opção da configuração GF - GE - 3214 - Diminuir valor das retenções do valor total do boleto', bem como o cadastro de Empresas se a configuração estiver parametrizada como '2 - Empresa'.

Em relação ao Histórico Open Banking, visando manter apenas os dados essenciais, as consultas agora não geram linhas de registro de Open Banking para cada consulta realizada, sendo apenas o registro mais atual (ou único) do Tipo '06' de Consulta sendo atualizado a cada consulta.


O.S.: 825449/3
   Descrição da Alteração: Disponibilizada uma evolução onde é possível agora trocar o portador e historico dos lançamentos gerados ao liquidar o lançamento de adiantamento do pedido contra a Nota Fiscal efetivada, isso é possível informando nas configurações, 3220 - Portador para liquidação do adiantamento na efetivação da NF e Histórico para liquidação do adiantamento na efetivação da NF, uma das dependencias para é a configuração 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal.


O.S.: 828982/2
   Descrição da Alteração: Liberada uma evolução para clientes que utilizam o modulo do Luto e a Configuração 2779 – Utiliza leiaute especifico do módulo e queiram alterar o valor do lançamento de um contrato que possua repactuação sem a necessidade de alterar pela rotina de contratos.


O.S.: 835130/1
   Descrição da Alteração: O objetivo desta funcionalidade é atender à legislação vigente para as retenções abrangidas pelo ERP CIGAM no que diz respeito ao seu fato gerador. Quando um serviço sujeito a retenção é pago antecipadamente à emissão do documento fiscal, o valor adiantado passa a ser o fato gerador da retenção em substituição à emissão do documento fiscal (para retenções do regime competencia) e em substituição ao pagamento (para o caso de retenções efetivas). Desta forma, com esta evolução, será possível passar a informar retenções nos lançamentos de adiantamento a fornecedores.


O.S.: 839804/1
   Descrição da Alteração: Adicionar validação no programa '.ExcluiCorrelatosLanc_257' para que quando existir um lançamento com lançamento de retenção que esteja unificada não permita excuí-lo antes de excluír a unificação.


O.S.: 840046/2
   Descrição da Alteração: Revisado o processo de liquidação contra vales/adiantamentos para manter a coerência dos valores em situações de juros e multa zerados manualmente.


O.S.: 844686/10
   Descrição da Alteração: Removido restante do direito EXCLUSIVO2REIFER dos progs listados no solicitado desta OS.


O.S.: 849015/2
   Descrição da Alteração: Revisada a validação de verbas na criação de adiantamentos através do Cria Conforme Modelo pelo Lançamento.


O.S.: 863512/2
   Descrição da Alteração: Ajustado regra para edição do campo 'Valor Indexado' passando a permitir modificar e editar o valor em modo Criar e Modificar. Adicionado a regra não permitindo o usuário gravar o lançamento com índice informado e valor indexado zerado.


O.S.: 866604/3
   Descrição da Alteração: Comandos de remessa cadastrados no portador passam a ser gerados automaticamente no campo "Comando de Remessa" do lançamento quando remessa enviada e modificações de alteração de vencimento e liquidação executadas.


O.S.: 868489/35
   Descrição da Alteração: Visando atender os requisitos para o método de Alteração de Boletos para a funcionalidade de Open Banking do Sicoob, a partir desta OS, o método de Alteração de Multa passa a enviar no json de comunicação o horário e timezone "'T00:00:00-03:00", complementando o formato de data para a informação de "dataMulta" no json de Envio.


O.S.: 868489/53
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados de lançamentos oriundos de contratos quando a configuração 2667 está marcada, foi revisada a rotina de lançamentos financeiros e adicionado a verificação da configuração para que também verifique quando a alteração é feita através do F5 no campo. O mesmo para a alteração de portadores Open Banking para as mensagens de alteração sejam exibidas corretamente quando a alteração é feita através do F5 no campo.


O.S.: 872013/2
   Descrição da Alteração: Para manter o legado da configuração 2667 que bloqueia a modificação dos campos 'Data', 'Emissão', 'Vencimento Original', 'Série/NF', 'Duplicata' e 'Valor' do Lançamento Financeiro de Contratos que não geram Nota Fiscal, foi revisada a rotina de lançamentos financeiros e adicionado a verificação da configuração para a modificação do mesmo.


O.S.: 874134/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de lançamentos conciliados foi revisado a rotina referente a alteração dos campos Data, Valor e Portador quando a configuração 1841 está como Bloquear não permitindo a alteração mesmo que através do evento zoom (F5) dos campos.


O.S.: 878277/2
   Descrição da Alteração:

Visando manter a produtividade do usuário e o entendimento dos campos da tela 'Imprime Recibo do lançamento...' foi ajustado para que o campo 'Valor a utilizar' apareça totalmente e salvo os campos Unidade de Negocio e Unidade de Negocio informada nos padrões de relatórios.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Contas Financeiras
O.S.: 857350/3
   Descrição da Alteração: Ajustado comando de banco que faz a pesquisa fácil na tela de contas financeiras.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Histórico Financeiro
O.S.: 799313/10
   Descrição da Alteração: No programa CG00009 adicionado Control Name nos campos editáveis das duas tasks onlines.


Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos
O.S.: 832807/8
   Descrição da Alteração:

Adicionada validação para que o campo "Portador" da tela de Confirmação de Liquidação seja habilitado somente quando o checkbox "Buscar Juros, Multa e Desconto do Portador" estiver desmarcado.

O.S.: 846680/2
   Descrição da Alteração: Avaliada a rotina de Pagamentos/Recebimentos para que não bloqueie a liquidação de multiplos lançamentos de notas de Entrada. O bloqueio deve acontecer apenas quando a nota de entrada possuir data DI informada e a liquidação de multiplos lançamentos for contra um vale/adiantamento com valor indexado informado.


O.S.: 852185/2
   Descrição da Alteração: Verificado rotina de liquidação contra vale/adiantamento com acréscimo ou desconto para que os lançamentos oriundos desta operação fiquem proporcionais e não causem nenhum tipo de divergência nos valores.


O.S.: 860506/1
   Descrição da Alteração:


O.S.: 860506/3
   Descrição da Alteração:

Visando manter a busca correta dos lançamentos na rotina de Pagamentos e Recebimentos quanto ao filtro de centralizadora, foi revisado e ajustado para que busque a centralizadora corretamente quando filtro inicial e final são diferentes.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados
O.S.: 845559/8
   Descrição da Alteração:

No programa CG00098 - Emissão de Boletos Personalizados.

Na task 'Boleto Personalizado 98' disponibilizar os conectores.
Conectores:
EX_GB00098Boleto Personalizado 98RPI
EX_GB00098Boleto Personalizado 98RPICab
EX_GB00098Boleto Personalizado 98RPICabPrg

Na task 'Gera Relatorio Envio Emails' disponibilizar os conectores.
Conectores:
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTPI
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTPICab
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTPICabPrg

Conectores:
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTSF
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTSFCab
EX_GB00098Gera Relatorio Envio EmailsTSFCabPrg


O.S.: 864709/3
   Descrição da Alteração: Conectores:

EX_GB00089Converte_Rtf_para_PdfRSI

EX_GB00089Converte_Rtf_para_PdfRSICab

EX_GB00089Converte_Rtf_para_PdfRSICabPrg


O.S.: 877250/2
   Descrição da Alteração:

Visando manter o padrão das tags de boleto do banco Bradesco, a impressão dos valores foi revisada e agora a tag de valor imprime com pontuação, além disso, foi criado a tag 'l_valor_sem_pontuacao' para quando necessário impressão do valor sem pontuação.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander
O.S.: 844673/2
   Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que o programa não seja encerrado após ocorrer a execução da tarefa. Essa regra vale tanto para quando encontra registros ou quando não encontra.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado
O.S.: 865616/1
   Descrição da Alteração:

Aumentada a capacidade de geração de lançamentos de custo administrativo gerados pelo CNAB de retorno.

O.S.: 869221/2
   Descrição da Alteração: Criadas as tags para apresentar multa no registros retornado para impressão do relatório:
ded_arq_multa, tod_arq_multa e tgd_arq_multa.


O.S.: 877511/1
   Descrição da Alteração:

Disponibilizado modelos de relatório:
I:\CIGAM\DOC\Modelos_relatorios\Gestão Financeira\CG00215_Listagem_Retorno_Separado.rtf
I:\CIGAM\DOC\Modelos_relatorios\Gestão Financeira\CG00215_Listagem_Retorno_Agrupado.rtf


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Pagamentos Bancários - Itaú
O.S.: 854500/2
   Descrição da Alteração: Avaliado rotina CNAB de retorno do Itaú e aumentado campo 'Arquivo de Retorno' para que suporte caminho de arquivos maiores, 150 caracteres.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Renegociação de Títulos
O.S.: 846014/3
   Descrição da Alteração: Adicionada regra para desabilitar o checkbox de lançamentos que possuírem vínculo com cheques barrando a renegociação e mantendo a coerência dos dados.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque
O.S.: 831200/1
   Descrição da Alteração: Rotina "Estoque" passa a exibir a tela de "Gera Rateio Gerencial Online" de forma plena.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 834611/2
   Descrição da Alteração: Tratamento realizado para que passe a valer a regra de negócio onde se o pedido for efetivado e após tenha sua NF excluída deve buscar o Vale/Adiantamento criado pelo botão "Adiantar" no financeiro do antes da efetivação. Quando houver Vale/Adto no pedido nunca deverá ser excluído por isso reencontra o registro e exclui o novo lançamento de previsão que se equivale ao adiantamento.


Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 841120/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que ao gerar pedido com incidencia de ST no contas a Receber não seja mais exibida a aba "Substitução Tributária" na tela de Duplicatas, pois esta aba serve para apresentar o lançamento a Pagar da ST (config 2351) e este lançamento no formato à pagar é controlado apenas nas notas fiscais de saída faturadas, não são gerados em pedidos.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 863100/1
   Descrição da Alteração: Visando otimização de performance, o sistema passa a verificar o código dos impostos PIS, COFINS, CSLL e IRRF somente quando estiver efetuando a geração dos lançamentos de retenção das Notas Fiscais de entrada.


Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores
O.S.: 799313/16
   Descrição da Alteração: Adicionados control names no cadastro de portadores (CG02076).


Suprimentos - COMEX Importação - Parâmetros - Portadores
O.S.: 816297/20
   Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração onde os comandos “Protestar” e “Negativar” no Open Banking CIGAM são parametrizadas no cadastro do portador, o banco Santander possui somente a opção de “Prostestar”.


Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores
O.S.: 816822/2
   Descrição da Alteração:

Adicionado checkbox "Aceita recebimento divergente da cobrança" no cadastro de portadores para portadores dos bancos Banco do Brasil (001), Bradesco (237) e Itaú (341).

O.S.: 849008/2
   Descrição da Alteração:

Adicionado evento zoom (F5) no campo "Nº Banco" no cadastro de Portadores

Serviços - Plano Assistencial - Pesquisas - Contratos
O.S.: 868489/41
   Descrição da Alteração: Para manter as validações dos campos da rotina de 'Pesquisa de Contratos CG03296', foi verificado as validações e ajustado para que o usuário não fique trancado em um erro qualquer.


Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento
O.S.: 862228/2
   Descrição da Alteração: Alteração se fez necessária, pois ao utilizar a regra contábil do TO como 01, realizar faturamentos e após trocar para 05 e seguir faturamento o contrato, era criado uma linha em branco acima dos rateios contábeis no item da NF.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade
O.S.: 661229/7
   Descrição da Alteração:

Realizadas melhorias na rotina Liberar para Contabilidade para obter o máximo desempenho na gravação do Log da Prévia Contábil.
Esse log é utilizado no Painel 'Cockpit do Contador' do BI.


O.S.: 836938/1
   Descrição da Alteração: Evoluída a rotina 'Liberar para Contabilidade' para atender a contabilização de Fechamento de Custeio.
Essa evolução automatiza a contabilização desse tipo de movimento, não sendo mais necessária a sua contabilização manual.


O.S.: 849524/2
   Descrição da Alteração: Na versão 3 (Configuração 1135) da rotina Liberar para Contabilidade, foi implementado na busca do valor da Linha do Item o tratamento das Configurações de TO 271 (Abater valor do Senar) e 299 (Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado).
Essas Configurações de TO implementadas, juntamente com a 218 (Abater valores de impostos rurais somente no Total Faturado) que já era tratada antes, influenciam no Valor Contábil dos Impostos dos Itens da NF de Saída, e cfe a combinação delas é necessário somar ou não os Impostos Rurais ao Valor Contábil para compor o valor da Linha do Item.


O.S.: 870554/4
   Descrição da Alteração:

Melhorias na rotina de Libera Contábil em ambientes onde a configuração 2516 (Habilitar múltiplas condições de pagamento e troco) está marcada.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos
O.S.: 716991/11
   Descrição da Alteração:

Visando facilitar o acesso na criação de lançamentos via modelos, foi implementado ao Portal Financeiro a funcionalidade "Criar Lançamentos Conforme Modelo", facilitando o seu uso de qualquer dispositivo acessando o link disponibilizado do Portal Financeiro. Atualmente é possível criar lançamentos conforme modelos previamente cadastros e disponibilizados para acesso WEB.

O.S.: 716991/14
   Descrição da Alteração:

Realizada a revisão da arquitetura de componentes que compõe o Cigam com foco no uso na web. Com isso, o componente CGGFCore foi incorporado ao componente CGWeb, o que possibilitará a criação de novas funcionalidades na modalidade web online com integração ao ERP Cigam utilizado em ambiente desktop local.

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança
O.S.: 833359/4
   Descrição da Alteração:

Ajuste necessário para que atenda a inclusão do complemento histórico do objeto de contrato nos itens da NF quando o checkbox 'Incluir Itens Parcela NF' estiver desmarcado e o faturamento passa a agrupar quantidade e valor em apenas um item na NF.

O.S.: 852245/1
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento para o checkbox 'Gerar todas as NF's com a Série' para que quando estiver marcado e com uma série informada deve passar a utilizar essa informação para gerar a Nota Fiscal.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário
O.S.: 858942/2
   Descrição da Alteração: Conectores:
EX_CT00003Contrato_BancarioVCI_v_guias
EX_CT00003Contrato_BancarioVCI_v_guiasCab
EX_CT00003Contrato_BancarioVCI_v_guiasCabPrg


O.S.: 868489/46
   Descrição da Alteração: Para facilitar os acessos via portal cliente da área financeira, disponibilizado um checklist para atualizar os direitos do usuário padrão.


Finanças - Conciliação de Cartões - Rotinas - Importa Arquivo à Conciliar
O.S.: 869703/4
   Descrição da Alteração: Para garantir a continuidade do funcionamento da importação dos arquivos da CIELO mediante a nova versão (v15), o programa de leitura do arquivo foi adaptado para o novo layout.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX
O.S.: 875503/2
   Descrição da Alteração: Revisada devolução de transações Pix estáticos.


Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Comissões - Gerar Apontamentos
O.S.: 848863/3
   Descrição da Alteração:

Realizando o desenvolvimento visando manter a integridade das informações geradas a partir da rotina de Gerar Apontamentos de Comissões em relação a vendas assistenciais.

O.S.: 848863/4
   Descrição da Alteração:

Realizado o desenvolvimento visando manter a integridade das informações geradas a partir da rotina de Gerar Apontamentos de Comissões em relação a vendas assistenciais.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicredi
O.S.: 857589/1
   Descrição da Alteração: Adicionada validação na geração da forma de pagamento do arquivo CNAB para banco Sicredi para que quando a opção 'Enviar registros como TED' estiver marcada também verifique se o banco da conta corrente cadastrada na empresa seja Sicredi.


Finanças - Controle Orçamentário - Rotinas - Transferência de Verbas
O.S.: 871616/2
   Descrição da Alteração: Avaliado rotina de Transferência de Verbas para que a mesma não exiba nas telas de origem e destino contas que não tenham saldo planejado evitando assim possíveis divergências relacionadas a tentativa de transferência de uma conta sem saldo.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA
O.S.: 373456/687
   Descrição da Alteração:

Para integridade da rotina importação DDA e Comissões foram revisadas as procedures: CGPR_GF_VINCULA_DDA e CGPR_RESUMO_COMISSAO, visando a compatibilidade das versões de banco de dados SQL Server.

O.S.: 864589/3
   Descrição da Alteração: Para integridade da rotina de importação DDA, agora também é validado o CNPJ da empresa nominal para busca de lançamentos recomendados.


O.S.: 868489/14
   Descrição da Alteração:

Adequada a procedure para atender os bancos de dados SQL Server.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0
O.S.: 839962/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração no produto para adequar a importação do arquivo EDI na conciliação bancaria automatizada 2.0 em ambiente Oracle


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking
O.S.: 816297/16
   Descrição da Alteração:

É considerado um registro excedente todo aquele que possui Status Open Banking como "Consulta" e campo Altera Situação desmarcado. Pensando nisso, foram disponibilizadas funcionalidades para a limpeza deste tipo de registro promovendo melhor utilização do armazenamento, mantendo somente o registro de consulta mais atual.

O.S.: 816834/1
   Descrição da Alteração: O Open Banking é um conceito relativamente novo do mercado financeiro que consiste em um "sistema financeiro aberto" onde os bancos "abrem" suas APIs para que terceiros utilizem desse serviço e aprimorem seus sistemas e funcionalidades. Ao fazer uso destes recurso, é possível obter respostas em tempo real com a comunicação da API bancária, tornando o dia a dia mais prático e ágil.
Com isso, no CIGAM passa a ser possível utilizar os recursos de registro de boletos, alteração, baixa e retorno pela API de Cobrança do banco Santander. Também estará disponível o uso do boleto híbrido, onde o boleto apresenta o QRCode como possibilidade de pagamento utilizando Pix.


O.S.: 832807/12
   Descrição da Alteração: Adicionada a tag "participantCode" com o valor "ERPCIGAM" no JSON de envio para registro de títulos na API de cobrança Santander.


O.S.: 868489/43
   Descrição da Alteração: Adicionado o complemento na tag "endereco" no JSON de registro para o Open Banking SICOOB.


O.S.: 875656/2
   Descrição da Alteração:

Realizado ajuste na tag de envio de alteração de data vencimento, pois não estávamos enviando hora e fuso horário junto da data nas alterações de vencimento.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking
O.S.: 816297/23
   Descrição da Alteração:

Visando manter a autenticidade dos dados do relatório gerado no Retorno de Cobrança Open Banking, foi revisado a rotina e ajustado as tags de juros e multa para que as mesmas sejam exibidas com seu valor calculado e não apenas o valor diário.

O.S.: 816822/4
   Descrição da Alteração: Disponibilizado o filtro "Situação do Boleto" na rotina de retorno de cobrança open banking com as seguintes opções:
- Todos: retornará todos lançamentos registrados independente da situação (entrada, baixado ou liquidado).
- Somente Abertos: retornará somente lançamentos registrados com situação em aberto (entrada).


O.S.: 832807/7
   Descrição da Alteração:

Revisada a função de baixa pelo retorno open banking do banco SICOOB para executar o comando de baixa nos títulos quando o relatório for gerado com o campo "Tipo de Retorno" como "Ambos" ou "Retorno".

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido
O.S.: 868489/49
   Descrição da Alteração: Ajustado o tamanho dos parametros p_SerieInicial e p_SerieFinal de varchar (3) para (5) na procedure CGPR_GF_IMPOSTO_PROP em MSSQL.


Gestão de Lojas
Comercial - Gestão de Lojas
O.S.: 440325/200
   Descrição da Alteração:

Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o Múltiplas Web passa a calcular o Valor Corrigido automaticamente ao carregar a tela, considerando o desconto e acréscimo da Condição de Pagamento posicionada.

O.S.: 486325/340
   Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, a chamada para validar a licença do Lojas foi condicionada para atender às requisições web.


O.S.: 486325/341
   Descrição da Alteração: Com o intuito de proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao Portal Varejo, os relatórios disponibilizados neste passaram a ter sua geração restrita aos usuários que possuam o direito MOD LOJAS (GL105AEH25).


O.S.: 607358/129
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi removida a busca de Enquadramento IPI pelo retorno da mesma da Busca de Regras Fiscais do Cálculo de Imposto 4.0 e ajustado para a espécie de estoque ser levada para os movimentos criados conforme informado no tipo de operação.


O.S.: 701300/2
   Descrição da Alteração: Como melhoria para a configuração 'CL - GE - 300687 - Condições de Pagamento Especiais nos pagamentos', foi adicionada uma nova opção a ela (Botão Pagamentos menos CC), que permite exibir o botão de 'Pagamentos Especiais' na tela de Múltiplas Formas de Pagamento, exceto quando a origem for Conta Corrente.


O.S.: 753733/39
   Descrição da Alteração: Com o intuito de proporcionar ainda mais integridade e agilidade ao sistema, a finalização do Carrinho de Compras pelo Múltiplas Web passa a permitir a emissão de Nota Fiscal (NF-e ou NFC-e), de acordo com a configuração "CL - GE - 3218 - Permite efetivar a venda no carrinho de compras na Web" e demais parametrizações.


O.S.: 753733/43
   Descrição da Alteração: Implementada a funcionalidade de controle de Sessão de Caixa através do Portal Varejo.


O.S.: 753733/52
   Descrição da Alteração: No intuito de proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, os Tipos de Pagamento disponibilizados no Múltiplas Web passaram a ser os que possuem as seguintes Formas de Pagamento: Outros, Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto Bancário, Carteira Digital e Depósito/Transferência.


O.S.: 763868/2
   Descrição da Alteração: Visando equalizar o comportamento do programa AvaliaPedidoCustos do Módulo de Gestão de Lojas com o programa que faz o cálculo de margem do pedido, o mesmo irá passar as informações de Prazo Médio para o programa que realiza o cálculo do item do pedido do Módulo de Controladoria.


O.S.: 766241/4
   Descrição da Alteração: Evoluído o programa de criação de Nota Fiscal de Entrada do Módulo de Gestão de Lojas para possibilitar que a Nota gerada seja localizada na rotina Processa NF Posterior do Módulo Estratégia de Preços do Módulo Controladoria (Controladoria/Estratégia de Preços/Rotinas/Processa NF Posterior)


O.S.: 793612/59
   Descrição da Alteração: Foram implementadas melhorias nas seguintes áreas do sistema:

Nas telas de Remessa de Cargas e Emissão de Duplicatas, agora é possível visualizar o ano com quatro dígitos nas datas.

Foi adicionado um novo recurso: o botão "Alterar Modelo", que está vinculado à tecla de atalho F12, nas rotinas de Conferência de Orçamento e Pré-Venda e de Conferência de Itens OC.

Além disso, foi aprimorada as mensagens de validação na rotina de Gera Faturamento de Convênios para torná-las mais explicativas e fáceis de entender para o usuário.


O.S.: 802606/50
   Descrição da Alteração: Tratamento para a Quantidade Convertida do material, quando este possuir TG cadastrada com conversão, atendendo a Nota Técnica 2023.001 v.1.00 publicada em 16/02/2023, referente a Tributação Monofásica sobre Combustíveis.


O.S.: 832806/64
   Descrição da Alteração: Aprimorada a busca do IBPT para que agora busque o valor desejado e o ordene em ordem decrescente com base na unidade de negócio (UN). Desta forma, a primeira entrada correspondente aos critérios de busca será retornada. No caso de não haver nenhuma correspondência com a UN desejada, o valor do IBPT referente a UN em branco será retornado.


O.S.: 835003/9
   Descrição da Alteração: Com o intuito de proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o check box 'Somar valor de encargo financeiro apenas na última parcela' do cadastro da Condição de Pagamento teve seu uso revisado no Múltiplas Condições de Pagamento. Dessa forma, o encargo não é mais somado indevidamente aos pagamentos durante navegação e/ou edição de valores do Múltiplas.


O.S.: 840246/1
   Descrição da Alteração: Ao utilizar orçamento com Cargas Tipo 4, será possível realizar a impressão do Recibo de Entrega e do Carnê de Nota Promissória mesmo com a configuração 'CL - GE - 2754 - Enviar NFe automaticamente ao efetivar Orçamento e Pré-Venda' desmarcada.


O.S.: 840358/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento dos campos de Texto Legal 1 e 2, para passarem a ser considerados no Módulo de Lojas e gravados nas observações da Nota Fiscal.


O.S.: 841212/44
   Descrição da Alteração: Para customização do programa, foram disponibilizados três conectores com seguintes nomes lógicos:

MultiplasCondPagto:
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoTSI
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoTSICabPrg
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoTSICab

EfetivaFinanceiro:
EX_DskEcfPagEfetivaFinanceiroRPI
EX_DskEcfPagEfetivaFinanceiroRPICabPrg
EX_DskEcfPagEfetivaFinanceiroRPICab

TransformaLancamentoEmPrevisao:
EX_EcfCompTransformaLancPrevTPI
EX_EcfCompTransformaLancPrevTPICabPrg
EX_EcfCompTransformaLancPrevTPICab


O.S.: 841212/63
   Descrição da Alteração: Para customização do processo de efetivação do financeiro no Módulo de Lojas, foi disponibilizado o conector RPF.

Nomes lógicos:
EX_DskEcfPagEfetivaFinanceiroRPF
EX_DskEcfPagEfetivaFinanceiroRPFCabPrg
EX_DskEcfPagEfetivaFinanceiroRPFCab


O.S.: 851825/2
   Descrição da Alteração: Para custumização do programa, foram criados os conectores RSI e RSF para chamar um componente.

Nomes Lógicos:

RSI:
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSI
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSICabPrg
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSICab

RSF:
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSF
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSFCabPrg
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSFCab


O.S.: 856200/1
   Descrição da Alteração: Para manter a integridade dos registros da tabela GLPAFPED, referente aos orçamentos criados pelo Módulo de Lojas, foi criada uma nova procedure CGPR_ATUALIZA_CABECALHO_PAF_PEDIDO, atualizando os registros de Data, Vendedor, Cliente, Tipo de Operação, Controle e Situação da mesma de acordo com os campos da tabela FAPEDIDO.


O.S.: 856200/5
   Descrição da Alteração: Visando proporcionar ainda mais integridade e agilidade ao sistema, a procedure CGPR_ATUALIZA_CABECALHO_PAF_PEDIDO foi alterada para atualizar adequadamente os registros de Data, Vendedor, Cliente, Tipo de Operação, Controle e Situação da tabela GLPAFPED, de acordo com os campos da tabela FAPEDIDO.


O.S.: 872932/2
   Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, foi incluído o campo83 (Valor ICMS Dispensado) no script CGPR_LISTA_ITENS_ORCAMENTO para a correta busca dos valores.


O.S.: 877942/1
   Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema e garantir que funcione de forma mais eficiente, foi incluído um tratamento nos descontos nas Múltiplas Formas de Pagamento: ao mudar a forma de pagamento após já ter informado um desconto, o sistema irá remover automaticamente qualquer desconto ou encargo financeiro associado à forma de pagamento anterior, caso tenha marcado a opção 'Somar valor de encargo financeiro na última condição' na condição de pagamento.


O.S.: 878221/1
   Descrição da Alteração:

Visando trazer ainda mais praticidade e integridade à efetivação Web de Pedido, a validação de pagamentos presentes no Pedido, para permitir ou não sua efetivação, passou a ocorrer antes de ser dado início ao processo.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos
O.S.: 766241/3
   Descrição da Alteração:

Visando a melhora na criação de Notas Fiscais de Saída, o campo de data de fabricação passa a ser preenchido de acordo com as informações da tabela de estoque, e caso não tenha nenhum valor informado, preenche automaticamente com a data atual.

O.S.: 826618/33
   Descrição da Alteração: Para melhorar o sistema, o Gerenciador Tef foi atualizado para incluir duas novas formas de validação ao abortar um processo que está aguardando resposta. Agora, antes de abortar o processo, uma mensagem de confirmação será exibida para garantir que o usuário realmente deseja realizar essa ação. Além disso, será validado o uso das seguintes configurações de cancelamento: 'FA - EC - 128 - Utilizar senha ao cancelar', 'FA - EC - 129 - Senha para liberar cancelamento' e 'CL - GE - 300488 - Utilizar Senha Logon nas Senhas por Usuário'.


O.S.: 844906/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi alterada a criação dos lançamentos provenientes de orçamentos pagos com cartão de crédito ou débito, passando a ter seu Tipo de Documento como 4 Financeira. Desse modo, não será permitida a exclusão do lançamento, devido a estar vinculado a uma nota fiscal, podendo ser feita a exclusão somente por meio dela.


O.S.: 849857/28
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade do sistema, implementou-se uma validação referente ao Prazo Médio Máximo cadastrado nas Condições de Pagamento, acessível pela tela de Múltiplas Condições de Pagamento, a qual não permitirá mais edição do Prazo após confirmação do pagamento.


O.S.: 858859/19
   Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, foram adicionadas duas novas variáveis ao relatório de impressão merge do orçamento. Uma variável permite imprimir o preço líquido do item desconsiderando o valor de frete, enquanto a outra considera os impostos de ST e IPI no subtotal do item líquido, também sem o frete.

<!$MG_itemped_pr_unit_sem_frete>
<!$MG_itemped_total_item_sem_frete>


O.S.: 873456/1
   Descrição da Alteração: Foi feita uma melhoria no relatório de Recibo de Entrega do Módulo de Lojas, para que também tenha a opção de imprimir o campo de Obervação da Nota Fiscal no relatório Merge utilizando as tags <!MG_cab_observacao> e <!MG_rod_observacao>.


O.S.: 874637/2
   Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário, passa a ser permitido o uso da condição de pagamento Pix nas Múltiplas Formas de Pagamento, mesmo utilizando a configuração 'CL - GE - 300426 - Solicitar impressão de dados do cliente no cupom' marcada e selecionando a opção 'Não' na mensagem 'Deseja enviar os dados do cliente e imprimir estas informações na Nota Fiscal gerada?' na rotina Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal.


O.S.: 876506/2
   Descrição da Alteração:

Para aprimorar a experiência do usuário ao pesquisar um cliente nas rotinas de Orçamento, Emissor de Cupom Fiscal, Troca/Devolução de Vendas e Pesquisa de Cliente no Módulo de Lojas, agora é possível digitar mais de 6 dígitos no campo de pesquisa. Isso permite utilizar o campo para inserir valores de CPF/CNPJ, nome ou sobrenome, facilitando a busca.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais
O.S.: 882973/1
   Descrição da Alteração: Visando aumentar a integridade e assertividade nos modelos de relatórios que hoje estão disponíveis no Portal Varejo, foram disponibilizados os arquivos de variáveis para os relatórios de Ranking de Vendas, Conferência Faturamento, Mapa Geral Mensal e Vendas Por Condição de Pagamento do módulo de Gestão de Lojas.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais
O.S.: 580067/93
   Descrição da Alteração: Para aprimorar a pesquisa de materiais por meio do botão 'Localizar Registros' na tela de Cadastro de Materiais do Módulo de Gestão de Materiais ou através do botão F5 no Código do Material, foi implementada a funcionalidade de preenchimento automático do campo do código do material com os dados do material selecionado na tela anterior. Essa melhoria ocorrerá quando a configuração 'ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais' estiver definida como 3 ou 5 e visa otimizar o processo de pesquisa, economizando tempo e melhorando a experiência do usuário.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 861412/3
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para passar a considerar o campo de Valor ICMS Dispensado ao utilizar Múltiplas Formas de Pagamento na rotina Faturamento/Movimentos/Pedidos.


Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Condições de Pagamento
O.S.: 849857/26
   Descrição da Alteração: Aprimorado o tratamento do campo “Periodicidade”, no cadastro de condição de pagamento (Lojas), para que tenha o mesmo comportamento do cadastro realizado através do módulo faturamento, onde o campo “Periodicidade” já “nasce” com a opção “Prazo”, garantindo maior integridade na utilização do Múltiplas Formas de Pagamento.


Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Cadastro de Materiais
O.S.: 440325/199
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aumentar a performance da rotina de Atualização do CIGAM, com relação ao módulo de Gestão de Lojas, foram realizadas melhorias na rotina de checklist, para que clientes que não possuam a licença do módulo 'GL' possam pular a etapa de atualização de regras de preços.


Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais
O.S.: 762467/2
   Descrição da Alteração:

Para melhorar a Pesquisa Dinâmica de materiais do módulo de Gestão de Lojas, no botão 'Fornecedor', sistema passa a validar a configuração 'GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores'. Se a mesma estiver preenchida, busca o fornecedor do programa de cadastro de elementos da TG, caso contrário, busca do material como fazia anteriormente.

O.S.: 847441/1
   Descrição da Alteração: Criado conector no fim do Record Prefix na Pesquisa de Movimentos do Material, dentro da Pesquisa de Materiais do módulo Gestão de Lojas, para atender a customização de alterar a data realizada na consulta antes de exibir a tela.

Nomes lógicos:
EX_PesqMovimentosMaterialRPF =
EX_PesqMovimentosMaterialRPFCabPrg =
EX_PesqMovimentosMaterialRPFCab =


O.S.: 847892/6
   Descrição da Alteração:

Para customização do programa, foram criados os conectores TPI e TSF no programa de Pesquisa de Materiais do Módulo de Lojas.

Nomes lógicos:
Conector TPI:
EX_DsmCadPesqMateriaisTPI =
EX_DsmCadPesqMateriaisTPICabPrg =
EX_DsmCadPesqMateriaisTPICab =

Conector TSF:
EX_DsmCadPesqMateriaisTSF =
EX_DsmCadPesqMateriaisTSFCabPrg =
EX_DsmCadPesqMateriaisTSFCab =


Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes
O.S.: 650341/2
   Descrição da Alteração:

Visando aprimorar a experiência do usuário, foram adicionados dois novos campos de filtro na Pesquisa de Cliente: Fone e Celular. Além disso, os campos de data foram ajustados para exibir um ano de 4 dígitos, aprimorando a legibilidade.

Adicionalmente, houve uma atualização na validação do campo Código. Agora, ao inserir um código de cliente com mais de seis dígitos, a busca correspondente aos seis primeiros dígitos não será mais executada, ao contrário do que ocorria anteriormente. Em vez disso, apenas uma mensagem de aviso será exibida ao usuário.


O.S.: 841212/33
   Descrição da Alteração: Para customização do programa Comercial/Gestão de Lojas/Cadastros/Ficha de Clientes, foi criado o conector RSF.


Nomes Lógicos:
EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRSF
EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRSFCabPrg
EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRSFCab


O.S.: 841212/67
   Descrição da Alteração: Com intuito de garantir a integridade das informações de locais de entrega, dentro da Ficha de Clientes, foi inserida uma validação no campo de Cidade, buscando validar a mesma.


O.S.: 847622/2
   Descrição da Alteração: Atualizado Manual do Usuário com relação a inclusão/exclusão de ocorrências.


O.S.: 871980/2
   Descrição da Alteração:

Para proporcionar maior praticidade ao usuário, foi incluído um tratamento na rotina Comercial/Gestão de Lojas/Cadastros/Ficha de Clientes. Agora, ao pesquisar o extrato do cliente através do botão 'Extrato Clientes' sem especificar um período, todos os registros do cliente são exibidos.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Gerenciamento de Cargas
O.S.: 815813/52
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a experiência do usuário, foram incluídas três novas variáveis de impressão no modelo de relatório Merge da rotina de Gerenciamento de Cargas do Módulo de Lojas, para impressão do código e descrição da Especif 2 e também da Numeração da Grade do Item.

Tags:
'<!$MG_cod_especif2>'
'<!$MG_descricao_especif2>'
'<!$MG_numeracao_grade_item>'


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal
O.S.: 773397/1
   Descrição da Alteração:

No Emissor de Cupom Fiscal, foi aprimorado o layout das teclas de atalho para pagamentos, eliminando as bordas, visando aprimorar a experiência do usuário.

O.S.: 816485/53
   Descrição da Alteração: Para melhor experiência de uso e identificação na descrição dos materiais, agora na tela nova do Emissor de Cupom Fiscal também é possível informar código e descrição dos materiais compostos conforme configurações LF – GE – 2284 – Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais e LF – GE – 2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais.


O.S.: 862121/2
   Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, no Emissor de Cupom Fiscal realizado tratamento para só habilitar o botão 'Pagamentos' quando o Subtotal for diferente de zero, para que não possa mais ser acessado caso não tenha nada a pagar.


O.S.: 875993/1
   Descrição da Alteração:

Liberada variável customizada na tela de Itens do programa "Emissor de Cupom Fiscal".
Foi criada a variável "v_ex_fonteCampoDescricaoItens", com a qual é possível setar uma fonte diferente da padrão, para o campo "Descrição" dos itens inseridos na venda.


Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas
O.S.: 747177/2
   Descrição da Alteração: Melhorado o processo de Devolução de Vendas, garantindo que não seja possível inserir uma Empresa Financeiro diferente daquela informada no campo de Fornecedor da NFE.


Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas
O.S.: 847513/1
   Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, atualizamos a validação nos campos Cliente do Orçamento, Emissor de Cupom Fiscal, Pré-Venda e Devolução de Vendas. Agora, ao inserir um código de cliente com mais de seis dígitos, não será realizada a busca correspondente com os seis primeiros dígitos como ocorria anteriormente. Em vez disso, somente a mensagem de aviso será exibida ao usuário.


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento
O.S.: 440325/178
   Descrição da Alteração:

Para garantir a integridade na efetivação quando um Orçamento é criado com um Tipo de Operação, e tenha sido ele efetivado parcialmente ou tenha sua efetivação posterior ao momento em que este mesmo Tipo de Operação tenha sido inativado, foi tratado o bloqueio evitando sua efetivação com o Tipo de Operação inativo.

O.S.: 749759/87
   Descrição da Alteração: Otimizado o uso do atalho F4 para informar a quantidade no Orçamento modelo 2 passando a respeitar as casas decimais conforme o usuário informa.


O.S.: 753733/49
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do Portal Varejo para disponibilizar o acesso e facilitando uma melhor visualização de seus recursos em qualquer tamanho de tela, foram remodelados as telas de Consulta de Preço e Tela de Múltiplos Pagamentos, trazendo uma flexibidalidade ao se ajustar em qualquer tamanho de tela em diferentes dispositivos, com isso o Portal Varejo trás mais responsividade para suas soluções, facilitando o acesso ao Portal de qualquer resolução de tela sem perder a qualidade.


O.S.: 753733/53
   Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade nos valores de Orçamentos que possuam descontos e que são gerados pelos portais, foi disponibilizado tratamento no cálculo do subtotal do Orçamento.


O.S.: 810252/2
   Descrição da Alteração: Foi adicionado uma nova validação da configuração 'CL-GE-300341-Tipos de pagamento que permitem efetivação', com intuito de garantir a integridade ao informar uma nova condição de pagamento que não está cadastrada na configuração e assim não permitindo a efetivação com esta.


O.S.: 821568/1
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aumentar o número de detalhes na avaliação do Log de Memória de Venda, nas efetivações de Orçamentos e Emissor de Cupom Fiscal, foi inserida na visualização uma série de configurações de sistema capturadas no momento da venda, que ajudam a entender o cenário das parametrizações.


O.S.: 856023/1
   Descrição da Alteração: Desenvolvidos conectores no programa de Múltiplas Formas de Pagamento:

EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_PercInformadoDesconto
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_PercInformadoDescontoCabPrg
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_PercInformadoDescontoCab

EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_ValorDescontoInformado
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_ValorDescontoInformadoCabPrg
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoDescontoseAcréscimosVCHF_v_ValorDescontoInformadoCab


O.S.: 856023/3
   Descrição da Alteração: Desenvolvido conector no programa de Múltiplas Formas de Pagamento:

EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoBuscaMultiplasFormasPagamentoRPF
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoBuscaMultiplasFormasPagamentoRPFCabPrg
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoBuscaMultiplasFormasPagamentoRPFCab


O.S.: 856038/1
   Descrição da Alteração: Visando a integridade na leitura e compilação dos objetos de banco pelos utilitários de linha de comando e prompt do banco de dados foram alterados a propriedade Encoding para utf-8 dos scripts de banco.


O.S.: 857679/2
   Descrição da Alteração: Com a finalidade de manter as informações de forma mais clara e completa ao imprimir o Pedido, foi ajustado a quantidade de caractere a ser impressa nas informações de Descrição Alternativa do Item na impressão do Pedido.


O.S.: 869177/1
   Descrição da Alteração: Atualmente, na funcionalidade de Múltiplas Formas de Pagamento, o cálculo de acréscimos e descontos não era englobado pela opção "Somar valor de encargo financeiro na última condição", dentro do cadastro de condições de pagamento.

Visando evoluir a funcionalidade, a partir desta O.S passamos a tratar todos os cálculos disponíveis dentro do botão "Desc/Acrés.F7" de juros, descontos e acréscimos.


O.S.: 874266/2
   Descrição da Alteração: Visando aprimorar ainda mais a integridade e usabilidade do sistema, a efetivação do Orçamento passa a não realizar o envio automático da Nota Fiscal gerada quando o Tipo de emissão da Série for 'Nenhum' e a configuração "CL - GE - 2754 - Enviar NFe automaticamente ao efetivar Orçamento e Pré-Venda" estiver marcada.


O.S.: 876180/1
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de auxiliar em parametrizações do Módulo de Gestão de Lojas, com foco em criações e efetivações parciais de notas de remessa de entrega futura, foi inserida uma sugestão dentro do programa "Validador de Ambiente", recomendando o uso de mais de duas casas decimais na configuração FA - GE - 304 - Máscara preço unitário".

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle
O.S.: 837635/2
   Descrição da Alteração:

Para aprimorar a experiência do usuário durante a impressão do orçamento, o sistema agora levará em conta o logotipo cadastrado na configuração 'GE - AM - 471 - Logotipo Cliente', de acordo com a Unidade de Negócio que o usuário estiver utilizando, independente da configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'.

O.S.: 841585/6
   Descrição da Alteração: Aprimoramos o procedimento de Conferência de Orçamento, de modo que ao usar um material com código TG, seja digitando manualmente ou escaneando com um leitor de código de barras, se o material tiver um valor de conversor cadastrado, o sistema calculará automaticamente a quantidade conferida, multiplicando-a pelo valor do conversor. Isso proporciona uma otimização significativa do processo. Além disso, aprimoramos a funcionalidade de rolagem na tela.


O.S.: 855201/2
   Descrição da Alteração: Para preservar a integridade do sistema, foi implementada a configuração "CL – GE – 3222 – Habilitar 'Atualizar preços conforme tabela' ao duplicar Orc". Essa configuração controlará se a opção 'Atualizar preços conforme tabela' estará disponível para modificação na tela de duplicação de Orçamento.

Quando o checkbox estiver marcado, o sistema realizará a atualização automática do valor de todos os itens, seguindo os preços cadastrados na respectiva tabela de preços. Se estiver desmarcado, o sistema manterá o preço unitário conforme o valor registrado no orçamento que está sendo duplicado.


O.S.: 865942/2
   Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, foi realizado o tratamento da busca de regra do material ao trocar a quantidade do mesmo quando realizada uma alteração no Orçamento.


O.S.: 869315/1
   Descrição da Alteração: Para customização das Notas Fiscais de Saída acessadas pelo Módulo de Lojas, foi disponibilizado um conector TPI.

Nomes lógicos:
EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizado
EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizadoCabPrg
EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizadoCab
EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizadoName


O.S.: 881662/1
   Descrição da Alteração:

Criados os seguintes conectores no programa de Entrega de Pedido:

EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaEVI_Zoom_v_Transportadora = S
EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaEVI_Zoom_v_TransportadoraCabPrg =
EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaEVI_Zoom_v_TransportadoraCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaCTVF_v_Transportadora = S
EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaCTVF_v_TransportadoraCabPrg =
EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaCTVF_v_TransportadoraCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaRPI = S
EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaRPICabPrg =
EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaRPF = S
EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaRPFCabPrg =
EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaRPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaEVI_User_Action_10 = S
EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaEVI_User_Action_10CabPrg =
EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaEVI_User_Action_10Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaVCHF_v_OrdemEndereco = S
EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaVCHF_v_OrdemEnderecoCabPrg =
EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaVCHF_v_OrdemEnderecoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Pré-Venda
O.S.: 829606/2
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do campo Observação da Pré-Venda foi liberado o mesmo para livre edição pelo usuário após o pedido já ter sido criado.


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações
O.S.: 834055/2
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de melhorar a experiência de uso para o usuário o sistema passa a permanecer no programa de Recebimento de Prestações mesmo após informar o código incorreto no campo "Cliente", desta forma não tendo a necessidade do usuário de reabrir o programa.


O.S.: 869313/1
   Descrição da Alteração:

Para customização da rotina de Recebimento de Prestações do Módulo de Lojas (Comercial/Gestão de Lojas/Movimentos/Recebimento de Prestações), criado conector EVF ao clicar no botão 'Confirmar'.

Nomes lógicos:
EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoRecebimentoPrestaçãoEVF_Select
EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoRecebimentoPrestaçãoEVF_SelectCabPrg
EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoRecebimentoPrestaçãoEVF_SelectCab


Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Relatório de Cargas
O.S.: 841212/32
   Descrição da Alteração: Para customização do programa, foram disponibilizados os conectores RSI, RPI e UserAction1 no programa.

Nomes Lógicos:

RSI:
EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRSI
EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRSICabPrg
EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRSICab

RPI:
EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRPI
EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRPICabPrg
EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRPICab

UserAction1:
EX_DsmEcfMovRelatorioCargasEVI_UserAction1
EX_DsmEcfMovRelatorioCargasEVI_UserAction1CabPrg
EX_DsmEcfMovRelatorioCargasEVI_UserAction1Cab



Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas
O.S.: 841212/15
   Descrição da Alteração:

Nomes Lógicos:

EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasEfetivaRemessaCargasTPI = S
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasEfetivaRemessaCargasTPICabPrg =
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasEfetivaRemessaCargasTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnEVI_UserAction20 = S
EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnEVI_UserAction20CabPrg =
EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnEVI_UserAction20Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnRPI = S
EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnRPICabPrg =
EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasOnRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


O.S.: 841212/68
   Descrição da Alteração:

Para customização do programa de efetivação das remessas de carga do Módulo de Lojas, foi criado um conector RSI.

Nomes lógicos:
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLeTempRecaitRSI
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLeTempRecaitRSICabPrg
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLeTempRecaitRSICab


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos
O.S.: 749759/102
   Descrição da Alteração:

De forma a deixar o programa de Transferência de Produtos mais dinâmico ao que se trata de Lote do material, foi disponibilizado no Modelos de Transferência um Check Box com a opção de não exigir a informação do lote na transferência, assim podendo ser criada a transferência sem a informação de Lote e apenas informando Lote no momento de efetivação da mesma.

O.S.: 815813/51
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a experiência do usuário, foram incluídas duas novas variáveis de impressão nos modelo de relatório Gráfico, Caracter e Merge da rotina de Transferência de Produtos do Módulo de Lojas, para impressão do código e descrição da Especif 2.

Tags:
<!$MG_cod_especif2>
<!$MG_descricao_especif2>


O.S.: 826618/11
   Descrição da Alteração: No Modelo de Transferência foi adicionada a opção de buscar o Centro de Armazenagem nos parâmetros do Material, respeitando assim a nova regra de busca do Centro de Armazenagem na seguinte ordem: Parâmetros do Material, Modelo, Tipo de Operação e Configuração 37.


O.S.: 875080/2
   Descrição da Alteração:

Para manter a integridade do sistema ao utilizar Redução de Preço no Modelo de Transferência para uso da rotina de Transferência de Produtos do Módulo de Lojas, foi realizado tratamento para busca do preço do material somente na inserção do mesmo, ou caso seu preço esteja zerado, evitando possíveis inconsistências.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Movimentação de Clientes
O.S.: 858671/2
   Descrição da Alteração: Ajustado a propriedade Null Allowed dos campos de data informados no filtro do Relatório Movimentação de Clientes, assim como também demais relatórios em que identificou-se a oportunidade, não permitindo o envio de dados nulos ao processamento e garantindo a integridade nos dados do relatório.


Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas
O.S.: 806750/72
   Descrição da Alteração:

Para aprimorar a experiência do usuário, os campos de Quantidade, Quantidade Total, Estoque Atual e Quantidade Total do Estoque no relatório de Ranking de Vendas do Módulo de Lojas foi modificado para acomodar um valor maior.

O.S.: 851655/1
   Descrição da Alteração:

Para aprimorar a experiência do usuário, o campo de quantidade no relatório de Ranking de Vendas do Módulo de Lojas foi modificado para acomodar um valor maior, passando de 6 para 7 dígitos inteiros.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida
O.S.: 854801/2
   Descrição da Alteração: Aprimorado o Relatório CMV - Custo Mercadoria Vendida, possibilitando considerar as devoluções quando não for informado filtro para uma Unidade de Negócio específica ao utilizar o banco de dados MSSQL.


Gestão de Materiais
Suprimentos - Gestão de Materiais
O.S.: 586187/304
   Descrição da Alteração:

Revisada a busca e exibição do campo 'Série Veículo' na pesquisa de especificação 2. O ajuste refere-se a busca realizada em que a configuração 'ES - GE - 1435 - Modelo de consulta de especificação' igual a '1 Saldo e últ. criado'.

O.S.: 749759/134
   Descrição da Alteração: Realizada evolução em objetos de banco utilizados em rotinas do módulo Gestão de Materiais, visando melhoria na performance dos mesmos.


O.S.: 842571/2
   Descrição da Alteração:

Revisada a geração de números de série em sequência ao realizar movimentações de materiais que controlam números de série.

BPM - Gestão de Projetos
O.S.: 854516/1
   Descrição da Alteração: Disponibilizado campo Causa junto de seu campo campo sobre a descrição da causa, agora pelo Portal Serviços, na tela em que são apresentados os detalhes da atividade selecionada.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque
O.S.: 785356/9
   Descrição da Alteração: Scripts de banco passam a executar de forma plena.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais
O.S.: 586187/147
   Descrição da Alteração:

O sistema passa a não permitir o cadastro de materiais com a opção 'Desvincular Número de Série do estoque' marcada caso o mesmo utilize grade 'Numeração' ou 'Ambos' ou seu grupo possua controle da Especificação 3 por 'Estoque'.

O.S.: 800502/96
   Descrição da Alteração: Evoluído o zoom nos campos 'Ordem Geral' e 'Demanda Geral' na disponibilidade do material. Ao dar zoom na Ordem Geral que consta na Demanda, passa abrir a Ordem do material que originou a demanda e ao dar zoom em uma Demanda Geral que consta em uma Ordem, posiciona-se na demanda que corresponde ao número da demanda geral selecionada.


O.S.: 833608/2
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de busca e criação de identificadores de forma a verificar e comparar todas as características com o agregado de todos os sequenciais, com o objetivo de encontrar identificadores idênticos e, caso não exista, criar o novo identificador.


O.S.: 847967/3
   Descrição da Alteração: Revisada a validação do campo 'Especif2', que agora verifica a alteração no registro manualmente quando a opção 'Forma Código' ou 'Forma Descrição' da Especif estiver marcada.


O.S.: 852152/2
   Descrição da Alteração:

Revisado o cadastro de materiais para que quando o usuário tenha direito de pesquisar e criar materiais, após ao confirmar a criação de um material novo, sistema passa a permitir que o usuário volte a tela inicial do cadastro de materiais através do botão voltar(seta).

O.S.: 868489/36
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa 'CG00341 - Materiais' de forma a exibir o identificador padrão ao utilizar o botão F5 quando o cursor estiver posicionado no campo.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque
O.S.: 586187/294
   Descrição da Alteração:

Revisado o controle de número de série para materiais que controlam Número de Série + Configurador/Especif1, o qual o sistema passa a verificar se há algum movimento para o número de série mencionado, havendo, disparará uma mensagem em tela alertando o usuário, se não, criará o movimento.

O.S.: 586187/298
   Descrição da Alteração: Passado a permitir a criação de movimentos com lote em branco mesmo quando a configuração 'ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco' estiver marcada desde que a espécie do movimento criado seja nula.


O.S.: 673528/17
   Descrição da Alteração: Revisada a avaliação de movimentações de materiais que utilizam configurador, especificações, lote ou numeração quanto a criação de registros de inconsistências que serão gerados a partir destes caso a configuração 'ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento' esteja igual a 'Não Avisar nem Bloquear'.


O.S.: 820023/21
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de movimentação dos números de série ao gerar sequenciais maiores do que 100.


O.S.: 820023/23
   Descrição da Alteração: Aprimoramos a maneira como o sistema lida com os números de série para tornar a leitura mais rápida e eficiente. Essa melhoria proporciona uma experiência mais ágil e fluida ao movimentar os números de série dos produtos.


O.S.: 837981/3
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre as movimentações de estoque de forma a atualizar os movimentos em digitação para constar no estoque atualizado.


O.S.: 850723/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no processo de atualização de movimentos, a fim de garantir a atualização da tabela de estoque para movimentos com data retroativa.


O.S.: 863316/4
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na prévia de estoque com o intuito de melhorar a performance da posição de estoque ao utilizar a configuração ES - GE - 3189 - Versão da busca de saldo para movimentos de estoque igual a '1 - Prévia'.


O.S.: 875132/2
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre a rotina de gravação/edição de movimentos de estoque, de forma que ao criar movimentos de estoque cuja espécie do tipo de operação seja nula e não exija número de série, estes movimentos constem com a situação igual a 'Atualizado' ao salvar.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Centro de Armazenagem
O.S.: 844128/2
   Descrição da Alteração: Revisada a execução automática da rotina 'Reprocessa Ordens e Demandas' ao marcar a opção 'Válido para Planejamento' na parametrização de Centros de Armazenagem.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Pesquisas - Parâmetros - Especificações - Especificações 2
O.S.: 580067/107
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre a pesquisa de especificações de forma a posicionar o campo e label Série Veículo com base no topo e esquerda da tela.

O.S.: 840629/4
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o cadastro e pesquisa de estoque sendo disponibilizado o campo Série Veículo como informação complementar do registro.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Pesquisas - Cadastros - Material integrado
O.S.: 844551/2
   Descrição da Alteração: Evoluída a pesquisa do Material Integrado de forma a passar a considerar a configuração 'ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque', cujas opções são '0 Versão Padrão' e '1 Versão Calculada'.
0 – Versão Padrão: A busca das informações de consulta de estoque ocorre com base na tabela de estoque.
1 – Versão Calculada: A busca das informações de consulta de estoque ocorre com base na posição de estoque, a partir do último inventário até a data atual.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço
O.S.: 749170/48
   Descrição da Alteração:

Aprimorada a rotina "Divergência de Balanço", agora gerando rateio gerencial para os movimentos quando a configuração "CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento" está marcada e o Tipo de Operação utilizado está devidamente parametrizado para essa operação.

O.S.: 829580/8
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa Cria/Lista Registros de Balanço (CG05759) sendo disponibilizadas a operação "4 Criar Registro de Balanço com Quantidade Zero (Divergência)", bem como a opção "Criar somente para materiais que possuam controle por endereçamento". O objetivo das funcionalidades é o de registrar novos balanços apurados visando zerar a quantidade de materiais não contados e que estejam vinculados ao módulo multiendereçamento.

Também foi realizada melhoria sobre o programa Divergências de Balanço (CG00427), sendo disponibilizados novos filtros de centro de armazenagem inicial, final e botão múltiplos para identificar quais serão os centros de armazenagem utilizados que irão gerar movimentações quando a opção "Zerar saldo de materiais não informados na Divergência de Balanço" estiver marcada.


O.S.: 858119/2
   Descrição da Alteração:

Revisada a criação de movimentos de materiais que utilizem lotes, numerações ou ambos através da divergência de balanço quanto a data de fabricação gravada nas movimentações.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 538620/2
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre a tela "Baixa Nota de Transferência", acessível pelo botão Efetivar NF do cadastro de notas fiscais de entrada, de forma a validar a configuração "CO - EX - 1584 - Validar/Bloquear cadastro de NFE/Pré-Nota c/série inválida" ao informar os campos de série existentes na grade de notas e nos filtros da modal do botão Incluir NF.

O.S.: 878098/3
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento nas Notas Fiscais de Entrada (CG00843) de forma que ocorra a devida apropriação caso seja realizado um retorno de beneficiamento cujo material pai controle grade e existam insumos regrados.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque
O.S.: 847133/2
   Descrição da Alteração:

Revisado o relatório 'Posição do Estoque' (Merge), onde o mesmo passa a trazer a informação da coluna 'Preço Médio' zerado, quando se trata de centro de armazenagem de terceiros.

O.S.: 870526/2
   Descrição da Alteração:

Realizadas melhorias no relatório 'Posição de Estoque' para permitir que você adicione vários filtros de 'Tipo de Material' usando o botão 'Filtrar Itens' na tela.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Movimentos por fornecedor
O.S.: 586187/229
   Descrição da Alteração: Revisado o Relatório 'Movimentos por Fornecedor', o qual passa a trazer os totalizadores para cada fornecedor impresso no relatório.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Cadastros - * Armazenagem X Material
O.S.: 586187/165
   Descrição da Alteração: Evoluída a tela do relatório '* Armazenagem X Material' de acordo com os padrões do CIGAM 11.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Parâmetros - Tabelas de Preços - Tabelas de Preços por Material
O.S.: 844338/1
   Descrição da Alteração: Realizados tratamentos no programa, possibilitando a realização de Zoom no campo de subgrupo, e foram feitos ajustes nos tratamentos de erro ao informar algum subgrupo inexistente. Além disso, a tela de filtros do relatório não será mais fechada ao executá-lo.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Resumos - Materiais sem Movimento
O.S.: 661393/2
   Descrição da Alteração: Evoluído o Relatório 'Materiais sem Movimento', o qual, na tela de filtros passa a ter o Check Box 'Considerar período final para avaliação do saldo em estoque', que ficará disponível para seleção se o Check Box 'Somente listar materiais com saldo em estoque' estiver marcado.

Se o Check Box 'Considerar período final para avaliação do saldo em estoque' estiver desmarcado e o Check Box 'Somente listar materiais com saldo em estoque' estiver marcado, irá avaliar se dentro do período entre a data inicial e final há movimentos, não irá imprimir o relatório, se não haver movimentos entre o período filtrado irá avaliar se tem movimentos fora dos mesmos, havendo, irá imprimir o relatório com o total de todos o movimentos encontrados, caso ao contrario irá disparar mensagem em tela informando que não há registros para os filtros informados e não abrirá o relatório.

Também foi disponibilizado o Combo Box 'Avaliar período anterior até:' com as seguintes opções:
- 1 Todo o período: com o Check Box 'Considerar período final para avaliação do saldo em estoque' marcado, avaliará se há movimentos fora do período filtrado anteriores da data inicial mencionada no filtro, não havendo, irá disparar mensagem em tela informando que não há registros para os filtros informados e não abrirá o relatório, caso ao contrário irá abrir o relatório com o total dos movimentos.

- 2 Último inventário: com o Check Box 'Considerar período final para avaliação do saldo em estoque' marcado, avaliará se há movimentos fora do período filtrado desde da data do último inventário até a data anterior da data inicial mencionada no filtro, não havendo, irá disparar mensagem em tela informando que não há registros para os filtros informados e não abrirá o relatório, caso ao contrário irá abrir o relatório com o total dos movimentos.

- 3 Último inventário de saldo inicial: com o Check Box 'Considerar período final para avaliação do saldo em estoque' marcado, avaliará se há movimentos fora do período filtrado desde da data do último inventário de saldo inicial até a data anterior da data inicial mencionada no filtro, não havendo, irá disparar mensagem em tela informando que não há registros para os filtros informados e não abrirá o relatório, caso ao contrário irá abrir o relatório com o total dos movimentos.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Pedidos - Movimentos
O.S.: 844338/3
   Descrição da Alteração: Realiado tratamento relacionado a abertura do relatório "Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Pedidos - Movimentos".
Removida a opção de menu "Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Especificos - Consulta Estoque de Motocicleta".


Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Conferências - Divergências Total Entrada/Saída independente do CA
O.S.: 844338/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento nos relatórios "Divergências Total Entrada/Saída dos movimentos" e "Divergências Total Entrada/Saída independente do CA", garantindo que sua execução ocorra apenas quando o botão confirmar for pressionado. Além disso, aplicada uma nova funcionalidade que impede o fechamento da tela de filtros após a execução do relatório.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Conferências - Lista Balanço
O.S.: 857701/2
   Descrição da Alteração: Tratado o relatório 'Lista Balanço', o qual passa a listar todos os números de séries mencionados no Balanço, sendo separados pelo centro de armazenagem.


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de Beneficiamento
O.S.: 842315/1
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de controle de beneficiamento (CG05597) sendo adicionado o novo nome lógico EX_CG05597TPI_DESABILITA_EXIT para o controle da execução do fechamento do programa. Caso este nome lógico esteja configurado com valor igual a 'S' não irá ocorrer o fechamento automático do programa.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Disponibilidade de Materiais
O.S.: 680318/3
   Descrição da Alteração: Revisadas as opções de filtros possíveis através dos botões 'Filtrar Itens', estes a serem aplicados aos registros exibidos no relatório referente a ordens e demandas.


Suprimentos - Compras - Cadastros - Análise do Material
O.S.: 876313/1
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa responsável pelo cadastro de análise do material, sendo disponibilizado o seguinte conector:

EX_CG07469TPI = S
EX_CG07469TPICabPrg =
EX_CG07469TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários
O.S.: 586187/309
   Descrição da Alteração: Ao gerar prévia de estoque para Unidades de Negócio cujo último inventário ultrapassa mais de um mês de atraso, evoluída a rotina de forma que o sistema passa a gerar registros de inconsistência e exiba relatório das mesmas.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Ponto de reposição
O.S.: 808463/3
   Descrição da Alteração: Disponibilizada novas tags merge para impressão da Quantidade máxima Ordem (<!$MG_qt_max_ordem>) e Lote Multiplo (<!$MG_lote_multiplo>) informação existente nos parâmetros do Material, guia planejamento. Além de uma nova opção no menu para ordenar a impressão, sendo "Padrão" por código do material e "Descrição" pela descrição do material.


O.S.: 873495/2
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de validação e busca da disponibilidade para todas as unidades de negócio, sendo adicionado suporte ao banco de dados Oracle independentemente da configuração da máscara das datas setada no banco de dados.


Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato
O.S.: 808139/1
   Descrição da Alteração: Visando o uso das configurações 'LC GE 2631 Código do plano padrão para unidades perpétuas' e a 'LC GE 2675 Código do plano padrão para unidades temporárias' foram tratados os programas para considerar a Unidade de Negócio do atendimento que está sendo realizado.


O.S.: 586187/234
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre a disponibilidade de materiais dos portais de forma a respeitar o centro de armazenagem selecionado caso a modal da disponibilidade for aberta através do botão presente na modal de posição de estoque. Realizada melhoria também sobre os botões de zoom da tela de disponibilidade (estoque, ordens e demandas) de forma a considerar nos filtros a unidade de negócio selecionada no combobox da modal da disponibilidade.

O.S.: 873548/3
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a consulta do zoom de materiais de forma que ao abrir o botão de disponibilidade seja suportada a exibição de dados de unidades de negócio com código iniciado com zero.


O.S.: 558743/195
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de preenchimento automático dos campos de material dos portais, bem como do zoom dos materiais aberto pelo botão de lupa presente no campo de forma a trazer a lista de materiais em ordem alfabética ao invés de sugerir a ordenação pelo código do material.


O.S.: 847566/1
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre a consulta de materiais do Portal CRM, de forma a habilitar a parametrização para a exibição do saldo em estoque de cada material da tabela. Também foi habilitada a exibição do saldo em estoque no zoom dos materiais.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque
O.S.: 609457/26
   Descrição da Alteração:

Realizada alteração na Valorização de Estoque para clientes que utilizam a Configuração 980 (Tempo a utillizar para Valorização do Estoque) como 'Real'.
Foi alterado para também buscar os Custos dos Movimentos de Produção do Talão de última etapa que não tiverem Quantidade (zero).


O.S.: 803506/4
   Descrição da Alteração: Alterado na Valorização de Estoque via Banco de Dados para que na atualização dos Movimentos sejam atualizados também o campo 'Usuário de Modificação' com o Usuário que está executando a Valorização, e o campo 'Data de Modificação' com a Data atual, a fim de que sejam avaliados os Limites Permitidos somente do Usuário que está executando a Valorização, e assim ele possa atualizar também Movimentos que tinham sido modificados por outros Usuários.


O.S.: 847827/2
   Descrição da Alteração: Alterado nos objetos de Banco de Dados da Valorização de Estoque para que na criação do Item em Elaboração para Movimentos de Produção sem Entrada, seja considerado que encontrou Processos se a soma dos Custos Operacionais for maior que zero.


O.S.: 851707/1
   Descrição da Alteração: Alterado na Valorização de Estoque para que somente o primeiro Movimento do Item em elaboração seja criado com a Quantidade 1, sendo os demais criados sem Quantidade (zero) e apenas com o Custo.
Essa situação ocorre quando o Item em elaboração ainda não foi movimento nenhuma vez, e na primeira execução da Valorização de Estoque houver mais de uma OP que necessite gerar Item em elaboração.


O.S.: 854080/1
   Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para garantir a busca da Tabela de Preços em todos os registros de Movimentos da OP, mesmo que os Movimentos estejam em Datas diferentes, para tratar os casos de retorno de Beneficiamento parcial, onde uma parte pode ter sido feita em período diferente da outra.
*Observação: alteração necessária somente para clientes que utilizam Banco de Dados Oracle.


O.S.: 864155/2
   Descrição da Alteração: Na geração da prévia de inventário da Valorização de Estoque, realizada alteração na busca do último Id para gravação dos registros na tabela de Itens do Inventário (%ESIINVEXCL%).


O.S.: 869116/2
   Descrição da Alteração:

Realizada alteração na Valorização de Estoque, na parte que busca o acumulado de períodos anteriores, para melhorar a performance e evitar travamentos em clientes que possuem Movimentação muito grande.

Gestão de Serviços
Serviços - Gestão de Serviços
O.S.: 465396/7
   Descrição da Alteração:

Visando automatizar a criação dos índices do modulo do Gestão de Serviços, foi criado o programa que busca e recria os índices, a fim de facilitar a atualização do sistema.

O.S.: 761319/3
   Descrição da Alteração: Disponibilizado os seguintes conectores:

-Subtask 448.2 - Busca Itens Liberado - (RSF)
EX_GS00448BuscaItensLiberadoRSF
EX_GS00448BuscaItensLiberadoRSFCab
EX_GS00448BuscaItensLiberadoRSFCabPrg

-Subtasl #448.3 - Busca Itens Aguardando (RSF)
EX_GS00448BuscaItensAguardandoRSF
EX_GS00448BuscaItensAguardandoRSFCab
EX_GS00448BuscaItensAguardandoRSFCabPrg

Nas mesmas Subtasks dos conectores, foi abertos os campos 'Assunto' e 'Id Assunto' para a interação da customização.


O.S.: 832807/46
   Descrição da Alteração:

Afim de melhorar a funcionalidade do aplicativo CIGAM Serviços, foi aprimorada a camada da API responsável pela busca de dados.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço
O.S.: 806750/54
   Descrição da Alteração:

Visando o controle das descrições de Solução, Constatado e Causa da Ordem de Serviço, foi alterado para que o sistema traga a informação de acordo com as descrições dos respectivos cadastros informados, e também para que seja armazenado corretamente caso o valor original trago pelo sistema seja alterado pelo usuário.

O.S.: 817373/2
   Descrição da Alteração: Conectores disponibilizados:

-Variable Chance Inicial
EX_GS01519ItensOSVCI_ITEM_OS.Situacao
EX_GS01519ItensOSVCI_ITEM_OS.SituacaoCab
EX_GS01519ItensOSVCI_ITEM_OS.SituacaoCabPrg

-Variable Change Final

EX_GS01519ItensOSVCF_ITEM_OS.Situacao
EX_GS01519ItensOSVCF_ITEM_OS.SituacaoCab
EX_GS01519ItensOSVCF_ITEM_OS.SituacaoCabPrg


O.S.: 832806/36
   Descrição da Alteração: Visando a facilidade de controle de Recursos pelo Portal Serviços Web, foi otimizado as funções de ações sobre os recursos vinculados a Ordem de Serviço referente a Criação, Modificação e Exclusão.


O.S.: 845971/1
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema ajustada a exibição do campo Descrição da Solução da Ordem de Serviço.


O.S.: 846924/2
   Descrição da Alteração: Visando o controle sobre as atividades do Item de Ordem de Serviço, foi passado a considerar atividades com situação 'Esperando Resposta' como proxima atividade disponivel e também foi mantido o comportamento de troca de situação 'Esperando Resposta' para 'Pendente' como acontece no desktop quando está foi a próxima atividade disponivel.


O.S.: 853578/1
   Descrição da Alteração: Ajustar o part of dataview dos campos do programa de cadastro de programa.


O.S.: 858471/15
   Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores TSI e TPI na Subtask 'Envia Email Atividades', no programa #271 - OrcamentoOrdemServico_9026.

Conectores criados:
TSI:
EX_GS09026EnviaEmailAtividadesTSI
EX_GS09026EnviaEmailAtividadesTSICab
EX_GS09026EnviaEmailAtividadesTSICabPrg

TPI:
EX_GS09026EnviaEmailAtividadesTPI
EX_GS09026EnviaEmailAtividadesTPICab
EX_GS09026EnviaEmailAtividadesTPICabPrg


O.S.: 859189/2
   Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, no encerramento da Ordem de Serviço, foi revisado a forma de inclusão da Causa, levando em conta as boas práticas de User Experience.


O.S.: 866333/2
   Descrição da Alteração:

Visando o encerramento de Ordem de Serviço, foi otimizado o mecanismo de validação das informações alteradas antes de concluir as atividades da Ordem de Serviço, a fim de que o sistema valide os dados com os dados atualizados para o encerramento.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS
O.S.: 858400/2
   Descrição da Alteração:

Visando o uso dos serviços com descontos aplicados as atividades da Ordem de Serviço foi ajustado o cálculo do percentual de desconto ao utilizar a opção 'Unificar serviços num único item' quando realizar o faturamento da OS.

O.S.: 862229/13
   Descrição da Alteração: Visando o aumento do campo Movimento de 8 para 12 foi tratada a rotina Gerar Faturamento de OS para que seja contemplado.


O.S.: 873413/1
   Descrição da Alteração:

Visando o processamento adequado dos Itens de Ordem de Serviço faturados pela rotina de Gerar faturamento de OS, foi adequado a busca pelos registros de processamento na tabela temporária, para que seja considerado os caracteres de controle de processamento que compõem a chave de processamento do faturamento.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA
O.S.: 526829/66
   Descrição da Alteração:

Disponibilizado o seguinte conector ao fim da Function 'buscaCorLegenda' na task '91.2.1' - 'Exibe OS SLA'.

Conector:

EX_GS01637ExibeOSSLAFNC_buscaCorLegenda = S
EX_GS01637ExibeOSSLAFNC_buscaCorLegendaCabPrg =
EX_GS01637ExibeOSSLAFNC_buscaCorLegendaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


O.S.: 822239/14
   Descrição da Alteração: Visando a busca pelas Ordens de Serviços que possuem SLA, foi otimizado o filtro da tela de 'Controle de Atendimento - SLA' para melhorar a usabilidade referente a atualização de tela e momentos de atualização das informações do Menu lateral e do Grid que apresenta as Ordens de Serviços.


O.S.: 875390/2
   Descrição da Alteração:

Disbonibilizado os seguintes conectores:

-> Subtask 'PesquisaAvancada':
TranslateNR('%EX_GS01637PesquisaAvancadaPBName%')
EX_GS01637PesquisaAvancadaPB = S
EX_GS01637PesquisaAvancadaPBCabPrg =
EX_GS01637PesquisaAvancadaPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

-> Subtask 'PreparaClausulaAvancada':
EX_GS01637PreparaClausulaAvancadaTSI = S
EX_GS01637PreparaClausulaAvancadaTSICabPrg =
EX_GS01637PreparaClausulaAvancadaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Gerenciar Agenda de Técnicos
O.S.: 872355/1
   Descrição da Alteração: Visando o uso do sistema tratado para exibir a Disponibilidade através do ícone acessando o menu Gerenciar Agenda de Técnicos.


Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Causas
O.S.: 868489/31
   Descrição da Alteração: Visando o uso do relatório *Causas do módulo Gestão de Serviços, ajustada a busca quando a Ordem de Serviço possuir datas zeradas.


O.S.: 845138/1
   Descrição da Alteração:

Visando agregar cada vez mais qualidade ao Erp, criamos o novo Portal Cliente Serviços, onde a empresa pode liberar acesso externo para seus clientes consultarem ordens de serviço abertas para si.

O.S.: 856821/1
   Descrição da Alteração: Buscando trazer mais opções ao usuário do sistema, passamos a exibir o número de série do produto da ordem de serviço e as horas previstas de início e término.


O.S.: 852552/1
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade visual do sistema, adicionamos novas cores de etiqueta para o Kanban.


O.S.: 864458/1
   Descrição da Alteração:

Com o propósito de assegurar a continuidade operacional, foram introduzidas validações suplementares para garantir a estabilidade quando técnicos atribuídos a tarefas no Kanban são retirados da sprint.

Administração de Veículos
Serviços - Administração de Veículos
O.S.: 840629/12
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conector no programa solicitado, podendo ser acionado pelos nomes lógicos:
Conectores:
EX_VA00003BuscaMovimentosNFRSF
EX_VA00003BuscaMovimentosNFRSFCab
EX_VA00003BuscaMovimentosNFRSFCabPrg


Serviços - Administração de Veículos - Cadastros - Veículo
O.S.: 840629/2
   Descrição da Alteração:

Visando a rastreabilidade de Veículos pela sua Série de Veículo, foi incluído no cadastro de Veículo o campo para o respectivo valor de Série.

O.S.: 840629/10
   Descrição da Alteração:

Disponibilizado o Conector do Record Suffix Inicial abaixo:

EX_GV00025VeiculoRSI = S
EX_GV00025VeiculoRSICabPrg =
EX_GV00025VeiculoRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Serviços - Administração de Veículos - Movimentos - Entrada de Veículo usado
O.S.: 840629/2
   Descrição da Alteração: Visando o rastreio de veículos usados, foi automatizado a passagem da Série Veículo para a versão do Veículo no momento de sua criação.


Serviços - Administração de Veículos - Pesquisas - Movimentos - Rastreabilidade de Veículos
O.S.: 840629/2
   Descrição da Alteração:

Visando a facilidade de busca na Rastreabilidade de Veículos, foi incluido o filtro da Série Veículo na capa do programa.

O.S.: 840629/6
   Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores:

Componente CGGVCore:
Prog. #7 - .CriaAtualizaVeiculo

Task Prefix Inicial

EX_VA00007.CriaAtualizaVeiculoTPI
EX_VA00007.CriaAtualizaVeiculoTPICabPrg
EX_VA00007.CriaAtualizaVeiculoTPICab


Componente GestaoVeiculos:
Prog. #122 - Rastreabilida de Veiculo

Record Suffix Inicial

EX_GV00122RastreabilidadeVeiculoRSI
EX_GV00122RastreabilidadeVeiculoRSICabPrg
EX_GV00122RastreabilidadeVeiculoRSICab


O.S.: 840629/9
   Descrição da Alteração:

Visando a combinação de filtros disponiveis na tela de Rastreabilidade do Veículo, foi adequado para que ao informar varios filtros o sistema considere a combinação dos mesmo para buscar os veículos.

Serviços - Administração de Veículos - Pesquisas - Cadastros - Veículo
O.S.: 840629/2
   Descrição da Alteração: Visando facilitar a pesquisa de Veículos, foi incluido a coluna referente ao campo Série Veículo.


SIG
SIG - Gestão de Materiais - Relatórios - * SIG Movimentações
O.S.: 815813/107
   Descrição da Alteração: Revisada a variável merge 'lote_grade' do relatório, passando a exibir lote + numeração + quantidade do movimento de acordo com o tipo do material.


Integrador
Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador
O.S.: 861210/1
   Descrição da Alteração:

Adicionadas duas novas opções no integrador 'Item Ordem de Compra' com opção de GET e PUT do prazo de entrega. E 'Ordem de Compra' apenas GET.
Na opção 'Movimento' já existente, adicionado GET 'ListarItensEntradaPorOrdemCompra'.


O.S.: 861210/3
   Descrição da Alteração:

Foi criada a classe do Integrador de Projetos em (Cigam.WebServices.Projetos.IntegradorProjeto), com os métodos de cadastro de projetos, listagem de projetos, listagem individual de projetos, listagem por id, listagem de modificações, listagem de registros de projetos pendentes na tabela do integrador, liberação de registros de projetos pendentes na tabela do integrador, além da validação de parâmetros obrigatórios no processo de cadastro. Também foi criada a classe do Integrador dos Tipos de Projetos em (Cigam.WebServices.Projetos.IntegradorTipoProjeto), com os métodos de listagem de tipos de projetos, listagem individual de tipos de projetos, listagem por id, e listagem de modificações. Essas novas classes que foram criadas vão possibilitar a integração de funcionalidades do módulo Gestão de Projetos do Cigam, com outras aplicações, através do Integrador Cigam.

LALUR/LACS
O.S.: 814079/9
   Descrição da Alteração:

Alterado o programa "Contas LALUR/LACS" para não deixa mais ser possivel excluir contas que estejam sendo usadas no parâmetro do LALUR na parte A.

O.S.: 838176/1
   Descrição da Alteração:

Rotina "Parâmetros LALUR/LACS" passa a exibir a tela "Replica Parâmetros LALUR/LACS" de forma plena.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota
O.S.: 854696/4
   Descrição da Alteração: Realizado ajuste no processo de efetivação da Pré-nota para Nota de Entrada em que o valor dos seguros não mais são informados junto do valor sobre imposto de importação, disponível na capa da Nota de Entrada pelo botão 'Impostos'.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 775829/4
   Descrição da Alteração: A fim de manter a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram criados dois campos novos na tela do Itens da Nota fiscal para listar o Valor Bruto da Folha e o Valor de Encargo da Folha.


Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos
O.S.: 775829/3
   Descrição da Alteração: Inserido nos itens de parcela do contrato os campos 'Valor Bruto Folha' e 'Valor Encargos Folha'. Desta forma passamos a atender uma legislação do município de Curitiba que em algumas situações (conforme o serviço prestado) permite dedução destes valores da base de calculo do ISS no momento do faturamento da parcela.


Plano Assistencial
Serviços - Gestão de Cemitérios
O.S.: 790264/5
   Descrição da Alteração: Visando o melhor desempenho do sistema, foi otimizado a forma de busca dos programas de todo o componente do módulo, diminuido o uso de memória para o processamento dos programas.


Serviços - Plano Assistencial
O.S.: 847604/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizados os conectores solicitados.


Planejamento de Materiais
Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Ordens e Demandas
O.S.: 586187/288
   Descrição da Alteração:

Realizada revisão ao reprocessar Ordens e Demandas de itens de pedido que estejam parametrizados como "Estrutura Comercial".

O.S.: 844692/1
   Descrição da Alteração:

Evoluída a rotina Reprocessar Ordens e Demandas visando performance em sua execução.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens
O.S.: 841388/4
   Descrição da Alteração: Realizada a revisão da criação de ordens para materiais que utilizam rateio TG com fornecedores.


Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais
O.S.: 868489/65
   Descrição da Alteração:

Realizada revisão na busca do Material Alternativo durante a execução do MRP.

O.S.: 870290/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina 'Necessidades de Materiais' para que o uso de materiais alternativos seja avaliado corretamente quando a configuração 'PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP' está marcada.


O.S.: 876702/2
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento na rotina 'Necessidades de Materiais' para que o percentual de perda padrão, da aba 'Engenharia' nos parâmetros do material, seja aplicada corretamente ao cálculo do MRP.

Multiendereçamentos
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 849072/6
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para garantir que a troca de controle de um pedido para um controle válido para multiendereçamento não ocorra quando um dos itens controlar lote e possuir lote informado, desde que esse material seja válido para o multiendereçamento.


O.S.: 849072/7
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o programa de validação de correlatos do multiendereçamento, sendo disponibilizados os seguintes conectores do tipo record suffix final:

EX_CG01180ValidaNFERSF = S
EX_CG01180ValidaNFERSFCabPrg =
EX_CG01180ValidaNFERSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG01180ValidaItemNFERSF = S
EX_CG01180ValidaItemNFERSFCabPrg =
EX_CG01180ValidaItemNFERSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG01180ValidaGradeItemPedidoRSF = S
EX_CG01180ValidaGradeItemPedidoRSFCabPrg =
EX_CG01180ValidaGradeItemPedidoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG01180ValidaEntregasItemPedidoRSF = S
EX_CG01180ValidaEntregasItemPedidoRSFCabPrg =
EX_CG01180ValidaEntregasItemPedidoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG01180ValidaFreteRSF = S
EX_CG01180ValidaFreteRSFCabPrg =
EX_CG01180ValidaFreteRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG01180ValidaOPRSF = S
EX_CG01180ValidaOPRSFCabPrg =
EX_CG01180ValidaOPRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

EX_CG01180ValidaMovimentoOPRSF = S
EX_CG01180ValidaMovimentoOPRSFCabPrg =
EX_CG01180ValidaMovimentoOPRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


O.S.: 859427/3
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a validação de correlatos do módulo multiendereçamento, onde o programa CG01180 (.Valida Correlatos) foi migrado para o componente CGMECore (programa ME00067), de forma a fornecer suporte à chamadas via portais web.


O.S.: 875605/5
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria de desempenho na carga, validação de regras e gravação do configurador de produto, utilizado nos portais CRM e ERP. Essa otimização acelera os processos e assegura uma maior eficiência na utilização do configurador de produto.


O.S.: 580067/108
   Descrição da Alteração: Adicionada nova funcionalidade que permite a parametrização de permissões de usuário específicas para a "Lista de Materiais" dentro do nosso módulo de Multiendereçamento. Oferecendo controle e personalização na gestão de usuários, para este novo documento.


O.S.: 580067/109
   Descrição da Alteração: Disponibilizadas novas opções de parametrizações relacionadas à Lista de Materiais no menu "Parâmetro" do módulo de Multiendereçamento.
Os novos parâmetros foram:
- "Centro de Armazenagem de separados para produção"
- "Ordenação para impressão da Lista de Materiais"
- "Listar intermediários da Lista de Materiais"


O.S.: 586187/268
   Descrição da Alteração: Evoluído tratamento, relacionado a exibição de mensagens de erro de exclusão de movimentos, gerados via módulo de Multiendereçamento.


O.S.: 791179/76
   Descrição da Alteração: Atualmente, para realizar a alteração de um endereço físico se faz necessária a alteração via cadastro de endereços físicos, sendo necessário que o usuário que está efetuando o endereçamento de uma Nota Fiscal de Entrada ou de uma Ordem de Produção se direcione para tal funcionalidade. Com o intuito de facilitar o fluxo, foi realizada melhoria de forma que o sistema possibilite permanecer na tela de exibição dos itens da OP/NFE e vincular o material a um endereço exclusivo existente desejado. Além disso, em caso de atualização do endereço, o usuário será alertado caso o novo endereço selecionado possuir saldo de um item diferente do que está sendo endereçado no momento, devido a possibilidade de exisitir um saldo no sistema e não fisicamente, permitindo assim que o usuário adote uma ação para tratar a divergência.

De forma que o sistema se comporte da forma relatada acima, é necessário que o usuário possua a nova opção 'Vincular automaticamente o item da NFE/OP ao cadastro de endereço' marcada no menu Multiendereçamento/Gerenciador de documentos/Botão Mais/Parâmetros.


O.S.: 832807/36
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de cadastro do programa de endereços físicos do módulo multiendereçamento do Portal ERP, de forma a viabilizar novos cadastros/atualizações dos dados após a exibição da tela de processamento.


O.S.: 832807/44
   Descrição da Alteração: Revisado e padronizado o uso de Forms dentro do cadastro de endereços físicos do módulo multiendereçamento do portal ERP.


O.S.: 853177/4
   Descrição da Alteração: Evoluído o sistema criando índices em tabelas de banco de dados visando a performance no módulo Multiendereçamento. Será necessário executar o checklist 429 para a criação dos novos índices.


O.S.: 856181/3
   Descrição da Alteração:
A criação de movimentações de pedidos no Multiendereçamento passou por uma revisão, ao lidar com a leitura de códigos de barras de mais de uma unidade do mesmo item.


O.S.: 856553/2
   Descrição da Alteração: Evoluído o Portal ERP quanto a performance na abertura do cadastro de Endereços Físicos


O.S.: 856553/4
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na busca de grupos e subgrupos no cadastro de endereços físicos visando performance.


O.S.: 859003/1
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a impressão de pedidos do gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento do portal ERP sendo disponibilizadas novas tags para as informações da transportadora no cabeçalho do relatório:

<!$MG_pedido_cod_transp> - Código da transportadora
<!$MG_pedido_nomecomp_transp> - Nome completo da transportadora
<!$MG_pedido_fantasia_transp> - Nome fantasia da transportadora


O.S.: 863125/2
   Descrição da Alteração: Revisada a exibição de 'Aguarde, processando' ao realizar movimentações de itens de Pedido quando a opção 'Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido' nos parâmetros de gerenciamento.


O.S.: 878360/3
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de itens do documento do gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma que ao utilizar a listagem em cards parametrizada o sistema exiba em formato horizontal os dados do documento selecionado.


O.S.: 791179/78
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório de impressão de pedidos gerado no gerenciador de documentos do multiendereçamento do portal ERP sendo disponibilizada a tag 'pedido_quantidade_total_volume' no rodapé merge.


O.S.: 791179/81
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o cadastro de Contagens por Endereço na rotina de contagens por código de barras acessível pelo botão "Contador" de forma a tornar mais ágil a funcionalidade ao reduzir o tempo de leitura do contador.

Além disso, foi atualizado o controle por leitura por quantidade por embalagem para considerar a configuração "Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por embalagem" disponível no menu Parâmetros presente no botão Mais da pesquisa de Contagens por Endereço.


O.S.: 791179/106
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a funcionalidade de integração da contagem por endereço do multiendereçamento com o balanço apurado do CIGAM Desktop, de forma a permitir a integração multisequencial, sendo aglutinadas contagens de mesma unidade de negócio, data, centro de armazenagem e material completo em uma sequência única.


O.S.: 791179/107
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de posição de estoque do multiendereçamento sendo disponibilizada nova opção de consulta "Exibir somente materiais com saldo em múltiplos endereços". Também foi realizada melhoria de forma a gravar os parâmetros da nova opção e "Exibir saldos zerados" nos padrões do usuário, bem como na listagem das informações de detalhe de forma a não exibir dados caso não houver lote/numeração vinculados ao registro.


O.S.: 829580/9
   Descrição da Alteração: Realizada evolução do programa de contagens por endereço, sendo disponibilizadas as seguintes funcionalidades:
- Adicionado suporte para contagens por endereço de materiais com configurador de produto (configuração "CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto" marcada).
- Adicionado suporte a geração de divergências de balanço de múltiplas sequências.
- Adicionada opção para zerar saldos de materiais não contados na contagem por endereço.


O.S.: 829580/10
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a geração do relatório da contagem por endereço (balanço) do módulo multiendereçamento do Portal ERP, de forma a habilitar a impressão de contagens com apenas materiais cuja quantidade é diferente da posição de estoque do material no multiendereçamento, por meio da opção "Listar somente itens de balanço com divergência". Esta opção está presente na tela de Relatório, que pode ser acessada via botão Imprimir existente em cada registro da tabela de contagens por endereço.

Também foi disponibilizado o menu Parâmetros permitindo efetuar filtros na tabela de contagem por endereço, bem como configurar operações como exibir executados e exportados e configurar a sugestão da quantidade por embalagem no botão contador do cadastro da contagem por endereço.


O.S.: 829580/12
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a impressão de notas fiscais de entrada via gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento do portal ERP, de forma que sejam listadas todas as grades vinculadas aos movimentos de endereçamentos no relatório.


O.S.: 835801/1
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento do portal ERP, sendo disponibilizada nova opção de filtro para a pesquisa de documentos referente à Unidade de Negócio Final dentro dos parâmetros do gerenciador.


O.S.: 838803/3
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o ambiente de multiendereçamento de forma a listar as notas fiscais de entrada no gerenciador de documentos mesmo quando estas existam somente no multiendereçamento e não exista mais a nota vínculada no CIGAM Desktop.


O.S.: 856820/2
   Descrição da Alteração:

Criado Conectores para futuras customizações na impressão de pedido no Multiendereçamento.

Orçamentos
O.S.: 766348/46
   Descrição da Alteração:

Alterado na tela do botão 'Itens' do Orçamento de Projetos, da Controladoria, para que ao fazer a validação do campo de Tipo de Operação (T. Oper.) o sistema já posicione o cursor no próprio campo, para que o Usuário possa ajustar o valor.

O.S.: 766348/49
   Descrição da Alteração: Realizada alteração na tela de Orçamento de Projetos, da Controladoria, para que ao informar a Tabela de Preço sejam buscados os totais somente se houver algum Item informado (se o Total de Materiais for maior que zero).


O.S.: 766348/50
   Descrição da Alteração:

Realizadas alterações na opção 'Replicar Orçamento' da tela de Orçamento de Projetos do Controladoria.
Alterado para primeiro realizar a pergunta de confirmação e depois solicitar a Versão que seja replicar.
Também alterado para replicar a Versão mesmo que o Usuário feche a tela de seleção pelo 'X' da janela ou teclando 'Esc'.


Controle Patrimonial
O.S.: 812520/3
   Descrição da Alteração: Melhorias no design de tela dos relatórios.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras
O.S.: 718257/9
   Descrição da Alteração: Alteração realizada para:

- Permitir o informe manual do código do bem;
- Permitir o informe da plaqueta e alteração de 'Unidade de Negócio', 'Planta/Local', 'Numero Série' e 'Descrição' antes e após a criação do bem, na tela de confirmação dos bens criados;
- Não permitir criação de código do bem duplicado durante a digitação dos mesmos;
- Permitir a alteração de rateio gerencial de forma plena.


O.S.: 814079/13
   Descrição da Alteração:

Otimização na rotina de Libera para Contabilidade.

O.S.: 874003/1
   Descrição da Alteração: Rotina de Libera p/ Contabilidade do módulo Patrimônio passa a trazer o valor de impairment de forma plena.


O.S.: 876949/2
   Descrição da Alteração: Melhorias na rotina do Libera Contabilidade do Patrimônio em ambientes que possuem Baixa Impairment.


O.S.: 814079/6
   Descrição da Alteração: Relatório "Depreciação" passa a exibir a Taxa de Depreciação de forma plena.


O.S.: 852659/3
   Descrição da Alteração:

Melhorias no relatório 'Valores por Conta Gerencial'.

Programação e Controle de Produção
O.S.: 843084/1
   Descrição da Alteração:

Realizada atualização da documentação dos métodos da API CIGAM dentro dos padrões estipulados, referente aos módulos de suprimentos desenvolvidos: ES - Estoque, CP - Configurador de produto, ME - Multiendereçamento e PC - Programação e Controle de Produção

O.S.: 843084/2
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre as rotinas de conferência de pedidos do multiendereçamento e edição e finalização de demandas do leitor de ordens de produção da API CIGAM, sendo atualizada a rotina de atualização da padronização de datas da sessão do banco de dados.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de Beneficiamento
O.S.: 586187/311
   Descrição da Alteração:

Realizada uma melhoria no programa 'Gerar NF de Beneficiamento' (CG05597) para que agora a Conta Gerencial seja sugerida automaticamente junto com o material vinculado ao Recurso da Ordem de Produção. Isso facilita o processo, pois você não precisa mais inserir manualmente essas informações, economizando tempo e tornando tudo mais prático.

O.S.: 817509/1
   Descrição da Alteração:

Rotina de beneficiamento evoluída para que a Conta Gerencial do material do tipo 'Serviço' seja incluída na movimentação de estoque de forma automática quando a mesma estiver parametrizada no cadastro do material.
Agora também é possível informar a Conta Gerencial do material de serviço manualmente ao Gerar a NF de Terceiros.


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Apontamentos Manuais de Produção
O.S.: 863346/2
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento no CG06317 Apontamentos Manuais de Produção para que a 'Quantidade Consumida' da demanda da OP criada manualmente fique de acordo com o movimento de estoque.

O.S.: 876796/2
   Descrição da Alteração:

Evoluída a rotina de forma que ao adicionar novos insumos ao movimento de produção já criado, os movimentos possuirão o Tipo de Operação e Espécie de Estoque do TO de Saídas na guia 'Parâmetros' da rotina.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote
O.S.: 586187/313
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o programa responsável pela criação de ordens de produção em lote (CG06338), de forma que ao clicar no botão cancelar ou sair da tela quando utilizadas as opções "1 - Sim, individualmente" ou "2 - Somente se atingir qtde maxima da ordem", não sejam geradas ordens para o item e seus intermediários.

O.S.: 841212/9
   Descrição da Alteração:

Fizemos uma atualização no programa 'Criar OPs em Lote' para torná-lo mais conveniente. Agora, você pode ver, modificar,criar e imprimir as Ordens de Produção para todos os itens de pedido que possuem engenharia e suas partes relacionadas (Intermediários), em uma única tela. Isso facilita bastante a organização e o gerenciamento das suas atividades de produção.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais
O.S.: 791179/96
   Descrição da Alteração: Otimizada a rotina de Baixa Requisição/Lista de Materiais para agora incluir a configuração 3067 - "ES- GE - Versão da busca da disponibilidade" na busca dos saldos exibidos em tela. Resultando em um significativo aumento de desempenho ao navegar pelos itens da Lista de Materiais.


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Gerar Lista de Materiais
O.S.: 580067/140
   Descrição da Alteração: Realizada evolução nas rotinas que manipulam a Lista de Materiais a fim de passar a atualizar a situação da Lista conforme as operações realizadas.


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção
O.S.: 586187/32
   Descrição da Alteração:

Revisada a exibição da mensagem 'Hora final deve ser maior que a hora inicial.' quando informada uma hora final maior do que a inicial durante a leitura de Ordens de Produção.

O.S.: 586187/248
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os programas de leitura de ordens de produção do CIGAM Desktop e Portal Indústria, de forma que ao efetuar a confirmação de leituras utilizando quantidade fabricada superior a zero e tipo de operação para fabricado com espécie de estoque nula, seja exibida a mensagem "Movimentação não permitida! Tipo de Operação do Fabricado não pode possuir espécie de estoque Nula".


O.S.: 586187/278
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de avaliação de números de série do leitor de movimentos de produção da versão 2 do beneficiamento (configuração 'GE - VC - 1242 Versão rotina beneficiamento' igual a 2), de forma que, após realizar a leitura de início de uma ordem de produção que contém um insumo que controle número de série via botão 'Criar NF de Terceiros', seja efetuada a movimentação de transferência mesmo quando houver a troca da espécie de estoque do movimento de produção.


O.S.: 586187/287
   Descrição da Alteração: Revisada validação de quantidade insuficiente ao realizar leitura de movimentos de produção em que o insumo original não possui quantidade suficiente para atender a demanda e o mesmo é substituído por um outro com a quantidade necessária.


O.S.: 818723/1
   Descrição da Alteração: Evoluído a rotina do 'Leitor de movimentos de produção' desktop e web, onde o sistema passa a não criar registros de número de serie quando é utilizado um Tipo de Operação de entrada do produto pronto 'NULO'.


O.S.: 825494/3
   Descrição da Alteração: Na leitura por liberação foi implementada funcionalidade para busca de saldo gerado por uma leitura de intermediário para compor o saldo de uma demanda de nível superior.
Obs. Funcionalidade exclusiva para banco de dados Oracle. Para funcionamento similar em SQL Server é necessário marcar a configuração "PC MP 1803 - Atualizar estoque a cada leitura de movimento de produção".


O.S.: 831246/3
   Descrição da Alteração: Revisada a validação de talões concluidos ao realizar leituras de Ordens de Produção.


O.S.: 871397/2
   Descrição da Alteração: Realizados tratamentos no Leitor de Movimentos de Produção (CG06348) para permitir a leitura retroativa de materiais que tenham controle de números de série. Isso significa que agora você pode registrar movimentos de produção para esses materiais mesmo depois que as ações já foram realizadas.


O.S.: 881030/1
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento no programa CG06348 - Leitor de movimentos de produção para que possa ser realizada a leitura de talões externos quando a configuração 'PC - MP - 3227 - Inicializar o campo quantidade fabricada zerado' estiver marcada.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção
O.S.: 791179/104
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre a modificação da situação de ordens de produção via CIGAM Desktop de forma que a situação definida seja espelhada também para o documento da ordem de produção no módulo de multiendereçamento situado na funcionalidade do gerenciador de documentos.

O.S.: 859545/2
   Descrição da Alteração: Revisada a criação manual de demandas da Ordem de Produção para registros com a opção 'Reparo' marcada.


O.S.: 874893/1
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de Ordens de produção (CG06353), sendo padronizadas as nomenclaturas dos conectores com caracteres especiais. Os seguintes conectores foram afetados:

EX_CG06353OrdemdeProducaoVCHF_Quantidade
EX_CG06353OrdemDeProducaoEVI_Zoom_b_Imprimir
EX_CG06353OrdemDeProducaoCTVI_Lote
EX_CG06353OrdemDeProducaoCTVF_Lote
EX_CG06353OrdemDeProducaoCTVF_CodigoMaterial
EX_CG06353OrdemdeProducaoCTVI_especif2
EX_CG06353OrdemdeProducaoEVI_Zoom_b_Recalcular
EX_CG06353OrdemdeProducaoEVF_Zoom_b_Recalcular


O.S.: 879445/2
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento no programa CG06353 - Ordens de Produção para que seja possível substituir uma demanda sem lista de materiais gerada quando a configuração 'PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção' estiver marcada.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Avulsos
O.S.: 844758/2
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina de Avulsos a fim de garantir a criação dos movimentos de produção da OP gerada independentemente da modalidade escolhida na rotina.


Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ordens
O.S.: 580067/102
   Descrição da Alteração: Evoluído os relatórios '* Ordens' e '* Demandas', os quais foram disponibilizado o filtro 'TG' e novas tags referente a TG, as quais são: 'cab_codigo_unico_tg', 'cab_descricao_alternativa_tg', 'cab_unidade_medida_tg' e 'cab_conversor_tg' para nível de cabeçalho e 'codigo_unico_tg', 'descricao_alternativa_tg', 'unidade_medida_tg', 'conversor_tg' e 'qtde_convertida_tg' a nível de detalhes.


Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Demandas
O.S.: 580067/102
   Descrição da Alteração: Evoluído os relatórios '* Ordens' e '* Demandas', os quais foram disponibilizado o filtro 'TG' e novas tags referente a TG, as quais são: 'cab_codigo_unico_tg', 'cab_descricao_alternativa_tg', 'cab_unidade_medida_tg' e 'cab_conversor_tg' para nível de cabeçalho e 'codigo_unico_tg', 'descricao_alternativa_tg', 'unidade_medida_tg', 'conversor_tg' e 'qtde_convertida_tg' a nível de detalhes.


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais
O.S.: 847366/4
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o programa responsável pela emissão do relatório de lista de materiais (CG06463) sendo disponibilizada nova opção de filtro por "Fabricante" no botão Filtrar Itens. Além disso foram disponibilizadas as tags abaixo que poderão ser utilizadas nos registros de detalhe do relatório impresso:
* <!$MG_cd_grupo> - Código do grupo
* <!$MG_cd_subgrupo> - Código do subgrupo
* <!$MG_desc_grupo> - Descrição do grupo
* <!$MG_desc_subgrupo> - Descrição do subgrupo
* <!$MG_peso> - Peso do material
* <!$MG_peso_total> - Peso total do material, equivale à multiplicação do peso com a quantidade necessária
* <!$MG_contador_itens> - Contagem do item corrente (notação [número do item/total de itens]).


O.S.: 878581/3
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o relatório de Lista de Materiais (CG06463), de forma que ocorra a listagem da quantidade condizente com o número de insumos listados que controlem lote ou lote e numeração.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP
O.S.: 580067/101
   Descrição da Alteração:

Evoluído o relatório '* Emissão da OP', o qual foi disponibilizado novas Tags referente a TG, as quais são:
Referente ao cabeçalho da OP: 'op_qt_convertida_tg_cab', 'op_conversor_tg_cab', 'op_desc_alternativa_tg_cab', 'op_unidade_medida_tg_cab';
Rodapé da OP: 'op_conversor_tg_rod', 'op_unidade_medida_tg_rod', 'op_desc_alternativa_tg_rod', 'op_qt_convertida_tg_rod';
Detalhes da Demanda: 'demanda_conversor_tg', 'demanda_unidade_medida_tg', 'demanda_desc_alternativa_tg', 'demanda_qt_convertida_tg'.


O.S.: 800357/5
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o relatório de emissão de ordens de produção (CG06464) sendo adicionadas as tags 'op_resumo_tec_rod' e 'op_resumo_tec_quebra_linha_rod' ao rodapé merge.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - Talões - * Emissão do Talão
O.S.: 850355/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório '*Emissão do Talão' (CG06465) para que ao imprimí-lo, seja utilizado o caminho do relatório padrão.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo - Cadastro de TG
O.S.: 874822/1
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa responsável pelo controle de complementos da TG, sendo disponibilizado o botão customizado em tela acessível através do seguinte conector:

EX_CG06497PB = S
EX_CG06497PBCabPrg =
EX_CG06497PBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG06497PBName =


O.S.: 868489/80
   Descrição da Alteração:

Realizada a evolução no tratamento de datas para bancos de dados Oracle, garantindo que a aplicação seja compatível com o banco de dados, independentemente da configuração do formato de data.

O.S.: 580067/129
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na exibiçao dos materiais sem saldo das demandas da Ordem de Produção através do Leitor de Produção do Portal Indústria.


O.S.: 800502/78
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do Portal Industria, de forma que se permita efetuar leituras de demandas com controle de lote com a configuração 42 marcada (com uso de PVPS) sem informar o lote, com quantidade zerada e com a opção atendido marcada, caso o sistema possuir saldo em estoque no CIGAM.


O.S.: 800502/100
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na funcionalidade de Substituição de Demandas no Portal Indústria relacionada à substituição por materiais que possuem lote e configurador de produto.


O.S.: 806712/2
   Descrição da Alteração: Realizada evolução no Portal Indústria para que as demandas que não possuam estoque sejam destacadas a fim de facilitar a identificação das mesmas.


O.S.: 806750/53
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de edição de demandas utilizada no leitor de ordens de produção do portal indústria, de forma a efetuar as movimentações de fabricado, defeito e perdido quando ocorrer a substituição de demandas (configuração "PC GE 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção" marcada) para cada demanda separadamente.


O.S.: 818723/2
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do portal indústria de forma que, assim como ocorre no leitor do CIGAM Desktop, ao realizar uma leitura de perdidos com um tipo de operação de espécie de estoque nula, não sejam criados os movimentos de estoque.


O.S.: 832806/30
   Descrição da Alteração: Revisada a exibição das respostas do tipo "Data" presentes nos questionários de inspeção vinculados a Ordens de Produção.


O.S.: 837902/3
   Descrição da Alteração: Para bancos de dados MSSQL, realizada revisão referente a listas de materiais ao criar movimentações através do Leitor de Movimentos de Produção.


O.S.: 860100/2
   Descrição da Alteração: Criada a configuração "PC - MP - 3227 - Inicializar o campo quantidade fabricada zerada" que faz com que, caso esteja marcada, ao realizar uma leitura de Ordem de Produção o campo "Fabricado" seja inicializado com o valor zerado. Além disso, foram realizadas evoluções relacionadas à performance na abertura de telas do Leitor de Produção WEB.


O.S.: 868489/70
   Descrição da Alteração: Realizada evolução no tratamento de demandas substitutas que substituiram materiais que controlam número de série, garantindo que a quantidade consumida esteja sempre de acordo com a quantidade informada pelo usuário.


O.S.: 873294/1
   Descrição da Alteração:

Realizada evolução no Leitor de Produção do Portal Indústria a fim de passar a considerar a máscara informada na configuração "ES GE-1431 - Máscara para Lote" para o lote referente ao Produto Pronto.

Engenharia
Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Configurador
O.S.: 586187/291
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de banco responsável pela busca do valor da característica de um identificador do configurador de produtos, de forma a habilitar suporte para banco de dados SQL Server 2014.


Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia
O.S.: 862744/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Cadastro da Engenharia para que seja possível visualizar uma engenharia já existente quando o usuário possui apenas os direitos de pesquisa e criação.


Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia
O.S.: 586187/290
   Descrição da Alteração:

Evoluído a explosão da engenharia via Magic, onde o relatório '* Explosão da Engenharia' passa a ser gerado obedecendo a ordenação de engenharias acima de 7 níveis.

O.S.: 806750/71
   Descrição da Alteração: Revisada a explosão e exibição de engenharias limitadas pelo campo 'Nível Limite' para aquelas que possuem elevados números de níveis.


O.S.: 846720/2
   Descrição da Alteração: Revisada a ordenação de insumos listados no relatório '* Explosão da Engenharia', para quando a explosão da engenharia é realizada via Magic.


O.S.: 859358/1
   Descrição da Alteração:

Revisado e evoluído o relatório, pra quando a engenharia possuir 'Recurso' e o mesmo tenha custo em seu cadastro, esse valor será impresso no relatório.

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia
O.S.: 785356/24
   Descrição da Alteração:

Revisadas as variáveis merge '<!$MG_item_sel>' e '<!$MG_desc_item_sel>', ambas são apresentadas no cabeçalho do relatório informando o código do material/processo informado e sua descrição, respectivamente.

O.S.: 857372/1
   Descrição da Alteração:

Evoluído o sistema quanto a visibilidade do campo 'Código PCP', o mesmo será exibido apenas se no cadastro do 'Tipo PCP', foi informado um código, assegurando que o campo só seja exibido quando necessário, conforme as condições estabelecidas.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DMED
O.S.: 855689/1
   Descrição da Alteração: Evoluido diretórios de gravação dos arquivos, tanto TXT como o arquivo do Relatório Espelho para a entrega efetiva da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED).


O.S.: 868489/71
   Descrição da Alteração: Realizada a revisão dos campos Campo54, Campo74 e Campo78 da tabela Auxiliar Processamento na Cigam.Web.API, à fim de adequá-los conforme criados na base de dados, realizando a permissão de valores nulos para estas colunas citadas.


Gestão de Projetos
BPM - Gestão de Projetos
O.S.: 770581/17
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade e experiência do usuário foram disponibilizados no módulo de Gestão de Projetos as opções de menu para o cadastro de Motivo de Versão do Projeto e a Pesquisa de Motivo de Versão, facilitando o acesso aos mesmos para uso no Projeto Estruturado.


O.S.: 860956/1
   Descrição da Alteração:

Gerenciamento de Acesso Personalizado: Capacite sua equipe com acesso personalizado aos dados do projeto. Isso significa que cada membro terá permissões específicas para visualizar ou alterar apenas as partes do projeto relevantes para seu papel, garantindo a segurança e a integridade dos dados.

Controle Granular de Permissões: Assegure-se de que apenas as pessoas certas tenham acesso aos módulos, menus e funcionalidades relevantes para suas responsabilidades. Isso garante uma experiência personalizada e eficiente para cada usuário, sem sobrecarregá-los com informações desnecessárias.

Métodos Acessíveis e Eficientes: Simplifique o processo de trabalho permitindo que determinadas tarefas ou componentes do projeto sejam acessados como métodos separados. Isso significa que os membros da equipe podem executar suas funções de forma mais rápida e eficaz, economizando tempo e recursos.

Restrições de Dados Personalizadas: Garanta que cada usuário veja apenas as informações relevantes para seu trabalho, através de filtros e restrições de dados personalizados. Isso ajuda a manter a privacidade e a confidencialidade dos dados, ao mesmo tempo em que melhora a produtividade, evitando a sobrecarga de informações irrelevantes.


O.S.: 860956/2
   Descrição da Alteração:

Restrições de Dados Personalizadas: Garanta que cada usuário veja apenas as informações relevantes para seu trabalho, através de filtros e restrições de dados personalizados. Isso ajuda a manter a privacidade e a confidencialidade dos dados, ao mesmo tempo em que melhora a produtividade, evitando a sobrecarga de informações irrelevantes.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico
O.S.: 845532/3
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que não seja mais salvo data zerada e sim passe a gravar NULL nas tabela de banco de dados.


BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais
O.S.: 764636/1
   Descrição da Alteração:

Otimize sua produtividade com a praticidade de acessar facilmente a causa do apontamento diretamente na tela de Visões Gerenciais. Elimine a necessidade de entrar e sair várias vezes do detalhamento do apontamento para obter informações essenciais. Tenha tudo o que precisa de forma rápida e conveniente em um único lugar.

O.S.: 873770/1
   Descrição da Alteração:

Otimize sua gestão de projetos. Agora você pode ter até 2 usuários distintos, um como PMO e outro como técnico, para uma colaboração eficiente. Possibilita você pode gerenciar múltiplos apontamentos na mesma etapa do projeto, simplificando o processo.

O usuário técnico pode preencher facilmente o apontamento para cada atividade, enquanto o PMO tem acesso simplificado através do novo botão "Editar Apontementos".


BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado
O.S.: 743952/11
   Descrição da Alteração:

Visando a apresentação da Situação da Atividade de uma Ordem de Serviço disposta na Agenda, foi alterado para que a descrição da Situação também apresente a descrição completa quando está for 'Acompanhamento Respondido' como 'Acomp. Respondido'.

O.S.: 770581/21
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade e agilidade no uso do Projeto Estruturado foram realizadas melhorias de performance no processo de criação, exclusão e movimentação de etapas.


O.S.: 770581/22
   Descrição da Alteração: Visando a agilidade e melhora de performance no uso do Projeto Estruturado foram realizadas melhorias nos programas envolvidos.


O.S.: 770581/24
   Descrição da Alteração: Visando facilitar a busca de Ordens de Serviço vinculados a etapas ou atividades, foi otimizado o filtro avançado do Cronograma do Projeto Estruturado, para que ao filtrar uma Ordem de Serviço vinculada ao projeto, apresente somente as etapas que contém vinculo nas guias Atividades, Configurações da OS e Subprojetos.


O.S.: 770581/25
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade e cálculos de esforço e duração no uso do Projeto Estruturado foram realizadas melhorias no processo.


O.S.: 770581/26
   Descrição da Alteração: Visando regrar o uso da gravação do histórico de modificações no Projeto Estruturado e a exibição do botão de log, foram disponibilizados novas opções na guia Configurações Gerais para ativar ou desativá-lo, tendo em vista que quando ativo, em alguns casos, pode gerar lentidão.


O.S.: 770581/27
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do usuário melhoramos a pesquisa de Ordem de Serviço para seleção como Subprojeto no Projeto Estruturado.


O.S.: 770581/28
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade de Subprojeto do tipo Ordem de Serviço no Projeto Estruturado foram realizadas melhorias para seleção e criação de Ordem de Serviços.


O.S.: 806750/55
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade no uso de Subprojetos no Cronograma do Projeto realizada melhoria na atualização e ao desvincular de etapa.


O.S.: 832806/46
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema ajustada a criação de etapas e o cálculo da duração de etapas predecessoras ao utilizar modelo.


O.S.: 832807/14
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade da opção de Recuar Etapa no Projeto Estruturado foi ajustado o uso para movimentação de etapas entre outras etapas.


O.S.: 832807/16
   Descrição da Alteração: Visando o uso do Projeto Estruturado e da função de criação de novas versões ajustado para que se mantenham os valores informados nos campos da guia Configurações Gerais da capa do projeto.


O.S.: 832807/32
   Descrição da Alteração: Visando maior usabilidade e agilidade no uso do Projeto Estruturado foram disponibilizadas teclas de atalho para os botões disponíveis.


O.S.: 841673/1
   Descrição da Alteração: Visando o uso da funcionalidade de Acompanhamento dos Apontamentos registrados para uma atividade de Projeto Estruturado, foram realizadas melhorias possibilitando a visualização destes dentro do Cronograma do Projeto a partir da guia Atividades do botão Apontamento e após acessar os Acompanhamentos, ficando visíveis mesmo quando for alterado o Gerente do projeto, parte interessada gerente ou o responsável pela etapa.


O.S.: 853037/1
   Descrição da Alteração: Visando o uso do Projeto Estruturado ajustado checklist para popular o campo Duração.


O.S.: 868489/27
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados exibidos no Gráfico de Gantt dos Projetos, revisamos os métodos de busca destes dados, implementando novas funcionalidades disponíveis da tecnologia utilizada.


O.S.: 868489/57
   Descrição da Alteração: Visando o uso do Projeto Estruturado e a sua performance foram ajustadas procedures de cálculo de datas.


O.S.: 868489/67
   Descrição da Alteração: Visando o uso do Projeto Estruturado foram realizados alguns pontos de melhoria com relação ao cálculo da quantidade da atividade, a atualização da data inicial da etapa pai para atualizar as etapas filhas, e ao percentual de conclusão de atividades de Ordem de Serviço ou de Apontamentos.


O.S.: 879411/1
   Descrição da Alteração:

Visando a criação de etapas no Cronograma do Projeto foi evoluído para ser mais ágil, garantindo a criação na ordem correta.

Orçamento e Verbas
Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro
O.S.: 845016/2
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de padronizar a rotina de Planejamento Financeiro do módulo 'Controle Orçamentário' foi revisado o programa 'RF00007 - Planejamento Financeiro' ajustando-o para que o mesmo só permita excluir um planejamento financeiro quando este estiver em modo modificar, além de que ao dar um 'Ctrl+M' no teclado, quando posicionado em cima de um planejamento não será mais exibido a tela de edição de planejamento, este evento passa a ser executado do botão 'F5' do teclado.

O.S.: 847961/2
   Descrição da Alteração:

Revisada a validação de sequenciais na rotina permitindo transferências múltiplas de um planejamento para o outro.

Recebimento/Pré Nota
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe
O.S.: 758648/7
   Descrição da Alteração:

Realizado controle para que não seja realizada a importação de XML por dois ou mais usuários simultâneos, eliminando assim a possibilidade de importar mais de uma vez o mesmo XML.

O.S.: 823115/15
   Descrição da Alteração:

Realizada atualização do arquivo leiauteNFe_v4.00.xsd liberado pela SEFAZ em 19 de março de 2024 referente a nota técnica 2023.004, os demais arquivos desta nota não tiveram alterações e se mantem com data retroativa.

Gerenciamento de Scrum
Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint
O.S.: 858911/1
   Descrição da Alteração: Visando maior agilidade no uso do Gerenciamento de Sprint foi disponibilizada a opção de inclusão de OS a partir de um Sprint que não tenha Ordem de Serviço informada ainda, desde que possua os papéis necessários.


Vendas/CRM
Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 621514/80
   Descrição da Alteração:

Ao utilizar o Portal CRM para cadastrar itens em pedidos, incorporando o configurador de produtos e organizando por faixa, foi realizado um tratamento para assegurar a correta exibição da faixa no retorno da mensagem.

O.S.: 847508/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de simplificar a criação de empresas e endereços de entrega nos portais web, implementamos uma melhoria no sistema. Agora, ao fornecer um CEP que não consta na tabela principal de registros (GECEP), o sistema realizará uma busca em outra fonte de dados. Se as informações forem encontradas, serão automaticamente adicionadas à tabela GECEP, permitindo consultas mais eficientes no futuro. Essa otimização visa aprimorar a experiência do usuário e garantir um processo mais fluido e abrangente no cadastro de empresas e endereços de entrega.


O.S.: 850934/3
   Descrição da Alteração:

Adicionado conector no fim da view
-$/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/_CadastroSimplificado.cshtml


Comercial - Vendas/CRM
O.S.: 558743/231
   Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade dos portais CRM agora a modal de formulário das oportunidades não é fechada caso seja clicado/tocado fora da modal, ela apenas será fechada caso o usuário clique/toque no botão 'X' que fica no canto superior direito da modal.

Os ícones indicando se a oportunidade está atrasada ou em dia nas abas de pesquisa de oportunidade, previsões e fases foram alterados. O ícone de relógio verde siginifica que a oportunidade está em dia, já o ícone vermelho sinaliza que a oportunidade está atrasada.

Nos filtros foi adicionada a opção 'Atrasados', que ira listar somente as oportunidades em que a data do próximo contato seja inferior ao dia atual e o status da oportunidade seja igual a 'Em andamento' ou 'Atrasado'.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 823518/2
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de atender às exigências do cliente, ao efetuar a exclusão de uma nota fiscal de 'Espécie=Entrada', pelo módulo de faturamento, o sistema irá analisar o registro dessa nota no módulo de Compras, mais precisamente no campo 'Contabilidade'. Se o status desse campo estiver marcado como 'Contabilizado' ou 'Parcialmente Contabilizado', a exclusão da nota será bloqueada, e uma mensagem será gerada informando que a nota está contabilizada.
Observação: Este procedimento foi implementado exclusivamente para prevenir a exclusão, pelo módulo de Faturamento, de notas fiscais de entrada que já foram contabilizadas. A modificação desta nota pelo setor de Faturamento continuará sendo permitida.


O.S.: 849023/2
   Descrição da Alteração:

Conectores:
EX_CN00032TPI
EX_CN00032TPICab
EX_CN00032TPICabPrg

Conectores:
EX_CN00032TSF
EX_CN00032TSFCab
EX_CN00032TSFCabPrg



Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 847624/5
   Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a consistência dos dados, os atributos 'Part of data view' dos campos referentes ao cálculo de ICMS Monofásico foram alterados para 'No'.


Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades
O.S.: 558743/196
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de enriquecer a funcionalidade das Oportunidades, foi adicionada a opção de preenchimento do questionário tanto no botão 'Expandir' <...> da listagem de oportunidades, quanto no cadastro de oportunidades do Portal CRM. Ao clicar no botão "Questionário", será aberta a tela que exibirá os questionários ativos existentes na base de dados. Ao selecionar o questionário, é aberta uma nova tela, exibindo as perguntas a serem respondidas.

O.S.: 558743/247
   Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário no PortalCRM, agora o mesmo possibilita que na modal dos questionários das Oportunidades seja possível visualizar se os questionários que já possuem respostas, assim como no Desktop. Também foi incluída a configuração 'GE- GE - 3225 - Questionário para o Portal CRM ', onde é possivel parametrizar os questionários que serão exibidos na modal.


O.S.: 815551/45
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, o Portal CRM agora permite que, ao criar um pedido por meio de uma oportunidade, o valor inserido no campo 'Desconto 1' do cadastro do cliente seja automaticamente transferido para o pedido e adicionado aos itens cadastrados. Essa funcionalidade simplifica o processo de criação de pedidos, garantindo consistência e facilitando a aplicação de descontos, o que resulta em uma experiência mais eficiente e conveniente para o usuário.


O.S.: 847412/2
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, implementamos um tratamento para garantir que, ao adicionar um Vendedor, Representante ou Contatante a uma oportunidade no Portal CRM, e caso haja uma comissão associada a essa pessoa, essa informação seja devidamente integrada à oportunidade correspondente no ambiente desktop.


O.S.: 847412/3
   Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do PortalCRM, quando ao criar uma oportunidade, vincular um pedido e adicionar itens a esse pedido através do portal, ao realizar a troca do Contatante da Oportunidade o cálculo das comissões será realizado novamente, gerando devidamente as comissões para o Contatante, Representante e Vendedor da Oportunidade.


O.S.: 849639/2
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria da ferramenta CIGAM, agora na Oportunidade, ao passarmos o sistema para modo criar, não está mais bloqueando a modificação do cliente e não exibe mais a mensagem tooltip 'Não é possível editar esse campo pois já existe baixa para essa oportunidade'.


O.S.: 854482/2
   Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário, o Portal CRM disponibiliza que quando ao criar um oportunidade e criar um pedido a partir da mesma o campo 'Valor da Proposta' não será zerado na hora da criação do pedido. O valor da proposta ficará com o valor informado até que o pedido vinculado a ela sofra alguma alteração, a partir desse momento o valor do campo passa a ser o mesmo valor do campo 'Total do pedido', do próprio pedido.


O.S.: 865751/2
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de aprimorar a usabilidade do PortalCRM, agora é possível cadastrar oportunidades utilizando empresas cujo telefone não está cadastrado.

Comercial - Vendas/CRM - Cadastros - Empresas/Pessoas
O.S.: 841212/34
   Descrição da Alteração: Criado conector botão customizado para o programa 28 do CRM Vendas.
EX_CV00028Empresa_DetalhePB = S
EX_CV00028Empresa_DetalhePBCabPrg =
EX_CV00028Empresa_DetalhePBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas/Produtos
O.S.: 868340/3
   Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG07936TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG07936TPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG07936TPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG07936TPICab%')
GetParam('EX_CG07936TPIVFMSG')
GetParam('EX_CG07936TPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG07936TPIVF') = 'E'


; Conectores

EX_CG07936TPI = S
EX_CG07936TPICabPrg =
EX_CG07936TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\



TranslateNR('%EX_CG07936RPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG07936RPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG07936RPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG07936RPICab%')
GetParam('EX_CG07936RPIVFMSG')
GetParam('EX_CG07936RPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG07936RPIVF') = 'E'


; Conectores

EX_CG07936RPI = S
EX_CG07936RPICabPrg =
EX_CG07936RPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\



TranslateNR('%EX_CG07936EVI_User Action 1%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG07936EVI_User Action 1CabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG07936EVI_User Action 1Cab%')
GetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VFMSG')
GetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VF') = 'W'
GetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VF') = 'E'


; Conectores

EX_CG07936EVI_User Action 1 = S
EX_CG07936EVI_User Action 1CabPrg =
EX_CG07936EVI_User Action 1Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas
O.S.: 781874/10
   Descrição da Alteração:

Ajustado o placement do botão customizado v_custom para que seja possível visualizar a informação do campo.

O.S.: 832703/4
   Descrição da Alteração:

Tratado para que no programa do CRM Vendas, seja feito o tratamento de foco no subform da tela, evitando assim que ao cliecar novamente na opção das oportunidades, a tela se feche.

Workflow
BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos
O.S.: 763892/17
   Descrição da Alteração:

Com a proposta de otimizar a identificação de logs dos processos/ocorrências dos programas customizados realizado melhoria para melhor identicação.

O.S.: 854238/1
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do módulo de Worflow realizadas melhorias no uso de processos que possuem parâmetros do tipo Blob.


O.S.: 864781/2
   Descrição da Alteração:

Visando o uso do Gerenciador de Processos foi disponibilizado o campo 'Formato Data' no cadastro de Servidores para que seja possível definir qual o formato de data utilizado no servidor e ser possível criar agendamentos de acordo.

Web Serviços
O.S.: 861210/2
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o sistema de webservice do CIGAM responsável pelo integrador de materiais, sendo elaborado novo método de nome "PosicaoEstoque", responsável por listar as informações de estoque.

* Parâmetros de entrada: Código do material, unidade de negócio, centro de armazenagem, especificações 1 a 3, numeração, lote, data e tipo da posição.

* Retornos: Código do material, especificações 1 a 3, numeração, lote, unidade de negócio, centro de armazenagem, quantidade em estoque, preço custo e preço médio.


O.S.: 861210/5
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o sistema de webservice do CIGAM responsável pelo integrador de materiais, sendo elaborado novo método de nome "ModificarPesosEVolume", responsável pela atualização de dados do Cadastro de Materiais, sendo eles: peso, peso embalagem e volume.

* Parâmetros de entrada: Código do material, peso, peso embalagem e volume.


O.S.: 832807/11
   Descrição da Alteração:

Descubra nossa nova funcionalidade! Agora, quando você tem apenas uma atividade em seu Item de Ordem de Serviço e seleciona a Configuração 'GM - GE - 1185 - Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.', nossa plataforma garante que você informe a causa antes de finalizar. Com a última atualização, você experimentará uma experiência mais intuitiva e eficiente. Nunca mais se preocupe com detalhes perdidos - nós cuidamos de tudo para você!