Release 231002.c
| RELEASE 231002.c - CIGAM 11 |
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| Gestão de Armazéns |
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Transferência Saldo Contrato |
| O.S.: 865450/1 Descrição da Alteração: Visando a busca de saldo de Contratos do Gestão de Armazéns, foi otimizado o mecanismo de busca de saldo disponível dos contratos, para que ao informar um contrato com saldo na rotina 'Transferência Saldo Contrato' o sistema busque o respectivo saldo disponível para transferência. |
| Contabilidade |
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| O.S.: 828913/2 Descrição da Alteração: Rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital" passa a emitir mensagem para caminho do arquivo do registro J800 de forma plena. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 845811/2 Descrição da Alteração: Rotina "Notas Fiscais de Entradas" passar a executar de forma plena. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 685253/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para busca os dados da empresa atráves da tabela "COMPLEMENTO EMPRESA" ao invés da tabela "CONTATO EMPRESA". |
| O.S.: 846833/2 Descrição da Alteração: Melhorias nas configurações da tela de filtros. |
| COMEX Importação |
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| Suprimentos - COMEX Importação |
| O.S.: 804237/7 Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF na subtask 'subprocesso'. |
| Compras |
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas |
| O.S.: 810272/3 Descrição da Alteração: Realizada alteração que envolve a aplicação dos valores apropriados de Imposto Sobre Serviços (ISS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) quando essas informações forem fornecidas em uma Ordem de Compra que esteja configurada com um Tipo de Operação que tenha esses impostos sujeitos à retenção. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 718257/7 Descrição da Alteração: Adicionado a validação do módulo Patrimonial para permitir que seja possivel modificar ou não a capa de uma NFE. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 861345/3 Descrição da Alteração: Adicionado tratamento no retorno do beneficiamento para que seja possível utilizar os atalhos CTRL + R e CTRL + L na tela de apropriação da OP. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 861917/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de Notas Fiscais de Entrada. Ao criar 2 NFEs com serie, numeração e fornecedor idênticos, mas com UNs diferentes, ao incluir observações em cada uma, ao consultar pela rotina de Notas Fiscais de Saída, cada uma mantenha a sua devida observação. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 855202/2 Descrição da Alteração: Realizadas alterações no cadastro de Rateios Contábeis de Itens de Ordem de Compra, a fim de buscar o Rateio Padrão sem UN informada (branco) quando não encontrar registros para a UN da OC. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
| O.S.: 785975/11 Descrição da Alteração: Realizado ajuste nos programas que utilizam o antigo programa de calculo de imposto e passado a utilizar o novo. Com a config. 1482 marcada, se o item não possuir cotações o campo ficará visível pra mostrar o preço sugestão e quando tiver apenas uma cotação selecionada ficará visível também pra mostrar o valor da cotação única. Quando tiver cotações, mas não possuir nenhuma selecionada continuará mostrando o preço sugestão. Caso possuir 2 ou mais selecionadas, no campo 'Preço Unitário' aparecerá um ícone de exclamação, sinalizando ter mais de uma cotação selecionada. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 852726/3 Descrição da Alteração: Disponibilizado conector, conforme solicitado. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 820311/6 Descrição da Alteração: No PN00103 - Processa XML 2.0, disponibilizado os conectores TPI e RSI. O RSF que foi também solicitado ja existia neste programa. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 809271/4 Descrição da Alteração: No Gerenciamento XML NFe/CTe, na funcionalidade de impressão do DANFE, foi revisada a busca da informação impressa através da variável <!$MG_i_preco_unitario> a fim de trazer os dados da tag <vUnCom> do XML selecionado. |
| O.S.: 800330/1 Descrição da Alteração: Evoluido os portais CIGAM para exibirem os materiais de tipo 'Bem'. |
| Configurador de Produto |
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| O.S.: 860934/2 Descrição da Alteração: Realizada evolução relacionada à máscara de conteúdos numéricos de para materiais que utilizam Configurador de Produto nas aplicações WEB. A evolução abrange tanto máscaras inteiras quanto máscaras com casas decimais. |
| Escrita Fiscal |
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 855699/1 Descrição da Alteração: Passamos a gerar o registros D500 para as aquisições de serviços de comunicação eletrônica obtidos por meio da emissão de Nota Fiscal de Comunicação (NFCom). No campo 05 (COD_MOD), será inserido o código “55”, mesmo quando se tratar de aquisições decorrentes da emissão de NFCom. Conforme publicado pela Receita Federal no dia 15 de dezembro de 2023 |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS |
| O.S.: 851360/9 Descrição da Alteração: Realizada adequação do cálculo do campo 07 - Valor do PIS/PASEP, do Registro o F500 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 798185/2 Descrição da Alteração: Com intuito de evoluir o Sistema e atender obrigações legais, disponibilizamos com base na "NT 2020.002" os seguintes códigos do grupo de suspensão do enquadramento de IPI: 163, 164 e 165. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 854044/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e melhorar a experiência no uso da aplicação, passamos a validar o limite do tipo de operação configurado na rotina "Limites Tipo de Operação" com Tipo de Operação e Usuários informados e Unidade de Negócio não informada, no pedido, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, ordem de compra, entre outros. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 864130/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e aumentar a performance tanto de pedidos quanto de pedido, ordem de compra notas fiscais(entrada/saída) melhoramos a performance da busca de configurações de TO. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Impostos e Contribuições |
| O.S.: 832807/22 Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade do Sistema, asseguramos que, sempre que necessário, as alíquotas de PIS e COFINS sejam buscadas com êxito no cadastro de "Impostos e Contribuições" e levadas ao movimento. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Tipos de Operações |
| O.S.: 565282/49 Descrição da Alteração: Visando manter a facilidade em parametrizar as seguintes configurações 'TO - 175 - Aglutinar INSS, SAT, SENAR e FPAS no imposto' e 'TO - 302 - Aglutinar FUNRURAL, SAT e SENAR no imposto', passamos a garantir que o evento zoom (F5) exiba com sucesso a tela 'Faixas Impostos'. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 838355/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a considerar o percentual de redução no cálculo de IPI na Ordem de Compra. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 832807/33 Descrição da Alteração: Em complemento à O.S.: 857556/1, passamos a garantir que todos os movimentos de entrada calculem o ICMS Desonerado com base por dentro utilizando sua respectiva base de cálculo. Para maiores informações quanto a forma de como o Sistema trata o ICMS Desonerado, pode ser consultado o manual "Como Calcular ICMS Desonerado?". |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 702544/72 Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados a forma do cálculo da Nota Fiscal de Devolução de Saída foi alterada de forma que o a Base de Cálculo e Valor de IPI seja mantida de acordo com a Nota Fiscal de origem quando marcada a opção e 'Buscar Incidências Percentuais e Enquadramento IPI da Nota Fiscal de origem'. No caso da Nota Fiscal de origem o IPI foi calculado com uma base de cálculo reduzida pelo valor de suframa, que por sua vez teve sua base de cálculo reduzida pelo valor de PIS/COFINS. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
| O.S.: 806750/59 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a calcular o rateio de AFRMM baseado no que consta a configuração de Tipo de Operação '179 - Proporção do AFRMM por' quando estiver com as oções 'Quantidade' e 'FOB'. |
| Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021 |
| O.S.: 861692/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para quando há várias Unidade de Negócio no filtro, pois acabava ficando incompleto o comando SQL para procurar a movimentação. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
| O.S.: 761065/22 Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, aprimoramos o processo de geração do imposto de renda (IR) para os eventos 4010 e 4020 do EFD-REINF. Agora, o sistema irá gerar o imposto sem valor caso não ultrapasse o limite estabelecido nas normas de Impostos e Contribuições. Além disso, implementamos uma sequência de busca que prioriza a verificação da existência do imposto nos parâmetros do cadastro de material. Caso não seja encontrado nesse local, o sistema buscará nas seguintes configurações: |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 826042/27 Descrição da Alteração: Realizada evolução no Sped Fiscal para que os cilentes que não possuem a tabela de Combustível ANP na base possam gerar o sped. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
| O.S.: 765311/2 Descrição da Alteração: Para operações interestaduais com produtos destinados a uso/consumo ou imobilizado, a soma dos valores a recolher da diferença de alíquota do período deve ser equalizada ao valor do ICMS a recolher. Evoluímos o relatório de Apuração do ICMS para ser gerado no campo ‘Outros Débitos’ e considerado junto ao campo ‘ICMS a recolher’ do período. No Sped Fiscal, o valor calculado passou a ser gerado no registro C197, no registro E110, no campo ‘Valor total ajustes a débito (doc. fiscal)’, e somado ao campo ‘Valor total do ICMS a recolher’, sendo gerada a guia no registro E116. Também modificamos a geração do FCP ST no registro H030 - Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de ST, passando a somar no campo04-Valor médio unitário do ICMS ST em vez de gerar no campo05-Valor médio unitário do FCP. |
| Gestão Fiscal Municipal |
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - MG - Minas Gerais - DES - Belo Horizonte |
| O.S.: 855150/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa DES - Belo Horizonte. Na geração da DES BH, o campo 10 do leiaute refere-se ao Tipo de recolhimento de ISS. Caso o lançamento financeiro possua retenção de ISS, ao informar uma numeração 0,1 ou 2, no arquivo gerado, será apresentado conforme informado no programa. Antes da alteração, caso informado '1' na tela de geração, no arquivo seria gerado como '2'. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 824943/3 Descrição da Alteração: Para permitir que o sistema faça o processo de envio de NFSe sem apresentar mensagem em tela, foi disponibilizado um parâmetro nos programas relacionados. |
| Logística e Distribuição |
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| Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Gerenciar Ordens de Entrega |
| O.S.: 793621/2 Descrição da Alteração: Evoluída a tela do gerenciador de ordens de entrega, passando a apresentar informações de identificador/especificação 1, especificação 2, especificação 3 e numeração referentes ao item do Pedido. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 691283/75 Descrição da Alteração: Para garantir que a ferramenta CIGAM permaneça sempre atualizada e ofereça a melhor experiência ao usuário, realizamos adaptações no módulo de Conhecimento de Transporte Eletrônico para a transição para o CTe 4.0. Uma das principais mudanças é a eliminação da necessidade de emitir uma Nota Fiscal Eletrônica de anulação para gerar o CTe substituto. Por isso, renomeamos o campo de 'Chave NFe de Anulação' para 'Chave CTe Original' e inicializamos o campo da Chave do CTe Original. Além disso, removemos o botão 'Inutilizar' da tela do Conhecimento de Transporte e a opção 'CTe de Anulação' do menu que é acionado ao clicar com o botão direito sobre os registros. Essas atualizações visam simplificar e otimizar o processo para os usuários da ferramenta. |
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 844158/2 Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram feitas evoluções para que a chave do CTe seja gerada no envio do CTe 4.0 Complementar de Valores. |
| Faturamento/Pedidos |
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| Comercial - Faturamento/Pedidos |
| O.S.: 558743/227 Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade no Portal CRM, implementamos uma atualização relacionada à troca de controle em pedidos com múltiplas condições de pagamento. Agora, quando a troca de controle é realizada em um pedido que já possui múltiplas condições de pagamento ativas, o portal não redirecionará mais automaticamente para a página de múltiplas condições. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 802606/49 Descrição da Alteração: Visando melhorar o funcionamento da ferramenta CIGAM, agora é possível a geração da informação da unidade de medida do ICMS monofásico. Adicionalmente, foi realizado um ajuste no funcionamento interno para eliminar bloqueios previamente causados pela configuração 38 em situações de explosão de kits, onde os materiais filhos estavam distribuídos em Centros de Armazenagens (CA's) distintos. Agora os materiais filhos respeitam adequadamente o CA selecionado na janela de seleção de materiais com lote. Essas melhorias visam otimizar a experiência do usuário e garantir um fluxo mais suave e eficiente no processo de efetivação de pedidos. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 558743/194 Descrição da Alteração: Para enriquecer a experiência do usuário, implementamos algumas melhorias no Portal CRM. Agora, na página de cadastro de itens, ao lado do código do pedido, você encontrará a sequência do item, proporcionando uma visualização mais clara e organizada. Também aprimoramos o recurso de autocomplete, onde agora o código do material é exibido junto com sua descrição, oferecendo uma referência mais completa e intuitiva durante a inserção de dados. Essas mudanças visam tornar o processo de cadastro mais eficiente e amigável para os usuários do Portal CRM. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 831009/3 Descrição da Alteração: Realizado evolução para gravar log de comissão quando o pedido é criado através da função "Repetir". |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 832807/20 Descrição da Alteração: Com o intuito de assegurar a apresentação integral das informações, optamos por manter os espaços em branco no campo "Ordem de Compra" no cadastro de pedidos do Portal CRM. EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoTPI = S EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoTPICabPrg = EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ RPI EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoRPI = S EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoRPICabPrg = EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 2763: TPI EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoTPI = S EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoTPICabPrg = EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ RPI EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoRPI = S EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoRPICabPrg = EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 576: TPI EX_CG00576Processa Itens OrdenadoTPI = S EX_CG00576Processa Itens OrdenadoTPICabPrg = EX_CG00576Processa Itens OrdenadoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ RPI EX_CG00576Processa Itens OrdenadoRPI = S EX_CG00576Processa Itens OrdenadoRPICabPrg = EX_CG00576Processa Itens OrdenadoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ CGNFE 51: TPI EX_NE00051Ordenação ImpressãoTPI = S EX_NE00051Ordenação ImpressãoTPICabPrg = EX_NE00051Ordenação ImpressãoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ RPI EX_NE00051Ordenação ImpressãoRPI = S EX_NE00051Ordenação ImpressãoRPICabPrg = EX_NE00051Ordenação ImpressãoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Gerenciais - * SIG Movimentações dos itens |
| O.S.: 834250/2 Descrição da Alteração: Feito tratamento para que o relatório respeito os filtros de Centralizadora, Mercado, TG e Grupo de material restringindo os filtros em tabelas conforme os campos informados. |
| SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Pedidos |
| O.S.: 834785/5 Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada vez mais as funcionalidades da ferramenta CIGAM, foi implementada a estrutura de impressão das tags <!$MG_especif3> - <!$MG_nome_especif3> - <!$MG_descricao_especif3> no relatório SIG PEDIDOS. Para tal, é necessário marcar a opção 'Detalhar por Garde', na guia 'Opções' do relatório. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 832806/25 Descrição da Alteração: Ajustado a ordenação dos TAB's da Guia 'Opções' do programa de Devoluções de saídas. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualizar situação em lote |
| O.S.: 853264/2 Descrição da Alteração: Para aprimorar continuamente a experiência do usuário CIGAM, implementamos uma melhoria no controle de verificação de crédito através da rotina de Alterar Situação em Lote. Agora, o sistema verifica se o T.O. utilizado no pedido possui o campo "Faturar" definido como 'S' ou 'N'. Se o campo estiver configurado como 'N', a rotina passará pelo pedido sem realizar a verificação de crédito. Essa otimização visa tornar o processo mais eficiente e alinhar o fluxo de trabalho às necessidades específicas dos usuários. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 849991/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria da ferramenta cigam, agora temos a verificação da tag indAlteraToma na geração do CTe quando o tipo do TE é = 3 e o tomador for o mesmo. |
| Conciliação de Cartões |
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| Finanças - Conciliação de Cartões - Rotinas - Importa Arquivo à Conciliar |
| O.S.: 853915/1 Descrição da Alteração: Para garantir a continuidade do funcionamento da importação dos arquivos da CIELO mediante a nova versão (v15), o programa de leitura do arquivo foi adaptado para o novo layout. |
| Gestão de Frotas |
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| Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento externo |
| O.S.: 853620/2 Descrição da Alteração: Visando manter o controle do Histórico de Abastecimentos e Histórico do Odômetro do Veículo, foi otimizado o processamento para considerar a Origem do hístórico que está sendo criado, a fim de que os registros dos Históricos de Odômetro do Veículo sejam de acordo com o tipo de movimento que está sendo criado no sistema. |
| Genéricos |
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| O.S.: 826242/43 Descrição da Alteração: Implementado alternativa "Disponível" na área de visualização de itens do tipo gráfico. |
| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 845686/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração que visa condicionar dados e configurações do CIGAM para apresentar cotações pela rotina do Portal Fornecedor, assim ao acessar o link de cotações, serão apresentados todas os itens, independente da quantidade. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 373456/161 Descrição da Alteração: Fornecido um controle para listar as discrepâncias identificadas ao relatar um erro de licença. Ao exibir a mensagem de aviso de bloqueio, é possível verificar as divergências encontradas durante a validação por meio do botão 'Detalhes' na mensagem. Caso o período de aviso expire ao iniciar o CIGAM, uma tela será apresentada, obrigando o usuário a atualizar a licença e exibindo, neste momento, as divergências identificadas durante a validação. |
| Serviços - Gestão de Frotas |
| O.S.: 789678/1 Descrição da Alteração: 1 - Rastreamento Simples de OSs Canceladas: Encontre rapidamente as ordens de serviço (OSs) canceladas no registro de Documentos/Preventivas do seu veículo. Com nossa interface intuitiva, localizar e identificar OSs canceladas é mais fácil do que nunca. 2 - Atualizações Integradas do Odômetro: Ao cancelar uma Ordem de Serviço, nosso sistema garante que qualquer registro relacionado ao odômetro do seu veículo seja automaticamente revertido. Mantemos seus dados precisos e atualizados, sem qualquer esforço extra da sua parte. 3 - Prevenção de Duplicatas de OS: Nunca mais se preocupe com a abertura de duas Ordens de Serviço para o mesmo documento preventivo. Nosso sistema é projetado para evitar duplicatas, proporcionando uma experiência livre de complicações e garantindo que você se mantenha organizado em todas as suas operações. Com essas funcionalidades integradas, você pode confiar em nosso sistema para simplificar sua gestão de veículos, mantendo você no controle e permitindo que você se concentre no que é mais importante: manter sua frota em movimento. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 848271/2 Descrição da Alteração: Prog 3: EX_CT00003Contrato_BancarioEVI_b_titulos EX_CT00003Contrato_BancarioEVI_b_titulosCab EX_CT00003Contrato_BancarioEVI_b_titulosCabPrg EX_CT00003Contrato_BancarioEVF_Atualiza_Valores_Contrato EX_CT00003Contrato_BancarioEVF_Atualiza_Valores_ContratoCab EX_CT00003Contrato_BancarioEVF_Atualiza_Valores_ContratoCabPrg EX_CT00003Contrato_BancarioRSI EX_CT00003Contrato_BancarioRSICab EX_CT00003Contrato_BancarioRSICabPrg Prog 5: EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoTPI EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoTPICab EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoTPICabPrg EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoRPI EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoRPICab EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoRPICabPrg EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoEVI_User_Action_1 EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoEVI_User_Action_1Cab EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoEVI_User_Action_1CabPrg EX_CT00005Gerenc. Lcto_EmprestimoTPI EX_CT00005Gerenc. Lcto_EmprestimoTPICab EX_CT00005Gerenc. Lcto_EmprestimoTPICabPrg |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Autoriza Pagamentos em Lote |
| O.S.: 862200/2 Descrição da Alteração: A rotina de Autorização de Pagamentos em Lote foi evoluída para que comporte em sua execução Lançamentos Financeiros com número de Nota Fiscal com mais de 10 caracteres. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 820023/24 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de movimentação dos números de série ao gerar sequenciais maiores do que 100. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 853832/2 Descrição da Alteração: Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento. Até então ele era sempre rateado igualmente entre as parcelas. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos |
| O.S.: 848873/3 Descrição da Alteração: Realizado ajuste na validação de variação de ambiente ao adicionar um grupo para um usuário através do programa 'Usuário - Grupos e Direitos' (CG02049), impedindo a inclusão se o novo grupo possuir variação e o usuário já estiver associado a um grupo com variação. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 373456/658 Descrição da Alteração: Disponibilizadas na tela as informações do usuário responsável pela criação e modificação do cadastro de grupos de empresas, acessíveis através do botão 'Grupos' na guia 'Complemento' dentro do cadastro de Empresas/Pessoas. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 834259/4 Descrição da Alteração: Implementado um ajuste que armazena a senha de uma divisão durante toda a sessão do usuário, permitindo o acesso contínuo a essa divisão sem a necessidade de digitar a senha repetidamente. Também foram ajustados os comportamentos dos botões na tela de pesquisa de empresa para permitir a inclusão e modificação dos registros diretamente a partir dessa tela. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
| O.S.: 831110/3 Descrição da Alteração: Com o objetivo de aumentar a integridade do uso da configuração "CL - GE - 300556 - Gerar um item por grade ao mesclar/dividir" quando a mesma estiver desmarcada, foram feitos tratamentos em casos onde materiais sejam informados em duplicidade, com a mesma grade dentro do orçamento, em diferentes orçamentos no processo de mesclagem. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos |
| O.S.: 862747/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta geração do arquivo ISS Santos, quando o CEP do cliente possuír 0(zero) como o primeiro dígito, será impresso o CEP completo. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem |
| O.S.: 861348/1 Descrição da Alteração: Realizado melhorias no sistema para tornar mais fácil visualizar as notas fiscais vinculadas às cargas no painel de pesagem. Isso significa que agora você pode acompanhar suas cargas com ainda mais clareza e praticidade. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Tipos de OS |
| O.S.: 864088/2 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema ajustado para permitir a criação de Tipo de OS após ser removido o campo 'Exigir Assinatura'. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Listagem de horas por cliente |
| O.S.: 837671/2 Descrição da Alteração: Visando buscar o percentual de Horas Faturadas e Horas Não Faturadas, foi criado as tags 'cliente_horas_reais_fat_perc' e 'cliente_horas_nao_fat_perc' para o relatório "GS07595_Horas por cliente Atividades", que apresentam o respectivo percentual de horas Faturadas e Não Faturadas. |
| Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Imediato |
| O.S.: 851151/3 Descrição da Alteração: Visando a facilidade de busca de preços para Serviço que exige que Unidade de Sepultamento destino, foi automatizado para que ao informar a unidade de sepultamento na tela de 'Informações necessárias' e sair da mesma, o sistema faça uma nova busca de preço, pela Área de Vinculação a qual a Unidade de Sepultamento se encontra. |
| O.S.: 835639/2 Descrição da Alteração: Rotina "*Bens Adquiridos" passa a executar de forma plena. |
| BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
| O.S.: 759090/4 Descrição da Alteração: Nessa evolução disponibilizamos o relatório de Cartas de Cobrança como uma rotina capaz de rodar de forma agendada e automatizada pelo Agendador de Processos do CIGAM, promovendo a hiper automação das rotinas do cliente em seu gerenciamento da geração das Cartas de Cobrança. |
| Gestão Financeira |
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| Comercial - Faturamento/Pedidos |
| O.S.: 825449/4 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração onde agora a regra de busca do historico do lançamento a receber, na efetivação do pedido, seja da condição de pagamento caso não tenha busca do Tipo de Operação. |
| Finanças - Gestão Financeira |
| O.S.: 716991/12 Descrição da Alteração: Para complementar a documentação da API, foram adicionados detalhamentos sobre o retorno dos dados em cada método. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias |
| O.S.: 860272/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração para facilitar a conciliação de Lançamentos após o Retorno Bancário em situações que possua Retenções de Saída e o valor da retenção esteja informado na posição e o desconto esteja zerado, a rotina passa a permitir a selecionar todos os registros que estão nessa situação e confirmar a operação, marcando a opção ‘Replicar para todos os lançamentos’. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Gerencial |
| O.S.: 859808/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração para efetuar filtros utilizando um intervalo de de contas gerenciais. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
| O.S.: 855789/3 Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração no relatório Listagem de Comissões, onde agora é possível informar a Unidade de negócio na geração da Nota fiscal de Entrada de comissões, assim facilitando a geração de notas de outras unidades sem a necessidade de trocar a Unidade de negócio padrão. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 825449/3 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma evolução onde é possível agora trocar o portador e historico dos lançamentos gerados ao liquidar o lançamento de adiantamento do pedido contra a Nota Fiscal efetivada, isso é possível informando nas configurações, 3220 - Portador para liquidação do adiantamento na efetivação da NF e Histórico para liquidação do adiantamento na efetivação da NF, uma das dependencias para é a configuração 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 863100/1 Descrição da Alteração: Visando otimização de performance, o sistema passa a verificar o código dos impostos PIS, COFINS, CSLL e IRRF somente quando estiver efetuando a geração dos lançamentos de retenção das Notas Fiscais de entrada. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores |
| O.S.: 799313/16 Descrição da Alteração: Adicionados control names no cadastro de portadores (CG02076). |
| Suprimentos - COMEX Importação - Parâmetros - Portadores |
| O.S.: 816297/20 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração onde os comandos “Protestar” e “Negativar” no Open Banking CIGAM são parametrizadas no cadastro do portador, o banco Santander possui somente a opção de “Prostestar”. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores |
| O.S.: 849008/2 Descrição da Alteração: Adicionado evento zoom (F5) no campo "Nº Banco" no cadastro de Portadores |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
| O.S.: 858942/2 Descrição da Alteração: Conectores: EX_CT00003Contrato_BancarioVCI_v_guias EX_CT00003Contrato_BancarioVCI_v_guiasCab EX_CT00003Contrato_BancarioVCI_v_guiasCabPrg |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicredi |
| O.S.: 857589/1 Descrição da Alteração: Adicionada validação na geração da forma de pagamento do arquivo CNAB para banco Sicredi para que quando a opção 'Enviar registros como TED' estiver marcada também verifique se o banco da conta corrente cadastrada na empresa seja Sicredi. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 816297/16 Descrição da Alteração: É considerado um registro excedente todo aquele que possui Status Open Banking como "Consulta" e campo Altera Situação desmarcado. Pensando nisso, foram disponibilizadas funcionalidades para a limpeza deste tipo de registro promovendo melhor utilização do armazenamento, mantendo somente o registro de consulta mais atual. |
| Gestão de Lojas |
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| Comercial - Gestão de Lojas |
| O.S.: 851825/2 Descrição da Alteração: Para custumização do programa, foram criados os conectores RSI e RSF para chamar um componente. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
| O.S.: 826618/33 Descrição da Alteração: Para melhorar o sistema, o Gerenciador Tef foi atualizado para incluir duas novas formas de validação ao abortar um processo que está aguardando resposta. Agora, antes de abortar o processo, uma mensagem de confirmação será exibida para garantir que o usuário realmente deseja realizar essa ação. Além disso, será validado o uso das seguintes configurações de cancelamento: 'FA - EC - 128 - Utilizar senha ao cancelar', 'FA - EC - 129 - Senha para liberar cancelamento' e 'CL - GE - 300488 - Utilizar Senha Logon nas Senhas por Usuário'. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 861412/3 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para passar a considerar o campo de Valor ICMS Dispensado ao utilizar Múltiplas Formas de Pagamento na rotina Faturamento/Movimentos/Pedidos. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
| O.S.: 816485/53 Descrição da Alteração: Para melhor experiência de uso e identificação na descrição dos materiais, agora na tela nova do Emissor de Cupom Fiscal também é possível informar código e descrição dos materiais compostos conforme configurações LF – GE – 2284 – Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais e LF – GE – 2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 857679/2 Descrição da Alteração: Com a finalidade de manter as informações de forma mais clara e completa ao imprimir o Pedido, foi ajustado a quantidade de caractere a ser impressa nas informações de Descrição Alternativa do Item na impressão do Pedido. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
| O.S.: 855201/2 Descrição da Alteração: Para preservar a integridade do sistema, foi implementada a configuração "CL – GE – 3222 – Habilitar 'Atualizar preços conforme tabela' ao duplicar Orc". Essa configuração controlará se a opção 'Atualizar preços conforme tabela' estará disponível para modificação na tela de duplicação de Orçamento. Nomes lógicos: EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizado EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizadoCabPrg EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizadoCab EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizadoName |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida |
| O.S.: 854801/2 Descrição da Alteração: Aprimorado o Relatório CMV - Custo Mercadoria Vendida, possibilitando considerar as devoluções quando não for informado filtro para uma Unidade de Negócio específica ao utilizar o banco de dados MSSQL. |
| Gestão de Materiais |
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| Suprimentos - Gestão de Materiais |
| O.S.: 842571/2 Descrição da Alteração: Revisada a geração de números de série em sequência ao realizar movimentações de materiais que controlam números de série. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 820023/21 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de movimentação dos números de série ao gerar sequenciais maiores do que 100. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Pesquisas - Cadastros - Material integrado |
| O.S.: 844551/2 Descrição da Alteração: Evoluída a pesquisa do Material Integrado de forma a passar a considerar a configuração 'ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque', cujas opções são '0 Versão Padrão' e '1 Versão Calculada'. 0 – Versão Padrão: A busca das informações de consulta de estoque ocorre com base na tabela de estoque. 1 – Versão Calculada: A busca das informações de consulta de estoque ocorre com base na posição de estoque, a partir do último inventário até a data atual. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço |
| O.S.: 749170/48 Descrição da Alteração: Aprimorada a rotina "Divergência de Balanço", agora gerando rateio gerencial para os movimentos quando a configuração "CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento" está marcada e o Tipo de Operação utilizado está devidamente parametrizado para essa operação. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Conferências - Lista Balanço |
| O.S.: 857701/2 Descrição da Alteração: Tratado o relatório 'Lista Balanço', o qual passa a listar todos os números de séries mencionados no Balanço, sendo separados pelo centro de armazenagem. |
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato |
| O.S.: 808139/1 Descrição da Alteração: Visando o uso das configurações 'LC GE 2631 Código do plano padrão para unidades perpétuas' e a 'LC GE 2675 Código do plano padrão para unidades temporárias' foram tratados os programas para considerar a Unidade de Negócio do atendimento que está sendo realizado. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
| O.S.: 803506/4 Descrição da Alteração: Alterado na Valorização de Estoque via Banco de Dados para que na atualização dos Movimentos sejam atualizados também o campo 'Usuário de Modificação' com o Usuário que está executando a Valorização, e o campo 'Data de Modificação' com a Data atual, a fim de que sejam avaliados os Limites Permitidos somente do Usuário que está executando a Valorização, e assim ele possa atualizar também Movimentos que tinham sido modificados por outros Usuários. *Observação: alteração necessária somente para clientes que utilizam Banco de Dados Oracle. |
| Gestão de Serviços |
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 859189/2 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, no encerramento da Ordem de Serviço, foi revisado a forma de inclusão da Causa, levando em conta as boas práticas de User Experience. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
| O.S.: 858400/2 Descrição da Alteração: Visando o uso dos serviços com descontos aplicados as atividades da Ordem de Serviço foi ajustado o cálculo do percentual de desconto ao utilizar a opção 'Unificar serviços num único item' quando realizar o faturamento da OS. |
| O.S.: 845138/1 Descrição da Alteração: Visando agregar cada vez mais qualidade ao Erp, criamos o novo Portal Cliente Serviços, onde a empresa pode liberar acesso externo para seus clientes consultarem ordens de serviço abertas para si. |
| LALUR/LACS |
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| O.S.: 814079/9 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Contas LALUR/LACS" para não deixa mais ser possivel excluir contas que estejam sendo usadas no parâmetro do LALUR na parte A. |
| Multiendereçamentos |
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| O.S.: 791179/76 Descrição da Alteração: Atualmente, para realizar a alteração de um endereço físico se faz necessária a alteração via cadastro de endereços físicos, sendo necessário que o usuário que está efetuando o endereçamento de uma Nota Fiscal de Entrada ou de uma Ordem de Produção se direcione para tal funcionalidade. Com o intuito de facilitar o fluxo, foi realizada melhoria de forma que o sistema possibilite permanecer na tela de exibição dos itens da OP/NFE e vincular o material a um endereço exclusivo existente desejado. Além disso, em caso de atualização do endereço, o usuário será alertado caso o novo endereço selecionado possuir saldo de um item diferente do que está sendo endereçado no momento, devido a possibilidade de exisitir um saldo no sistema e não fisicamente, permitindo assim que o usuário adote uma ação para tratar a divergência. |
| Orçamentos |
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| O.S.: 766348/46 Descrição da Alteração: Alterado na tela do botão 'Itens' do Orçamento de Projetos, da Controladoria, para que ao fazer a validação do campo de Tipo de Operação (T. Oper.) o sistema já posicione o cursor no próprio campo, para que o Usuário possa ajustar o valor. Alterado para primeiro realizar a pergunta de confirmação e depois solicitar a Versão que seja replicar. Também alterado para replicar a Versão mesmo que o Usuário feche a tela de seleção pelo 'X' da janela ou teclando 'Esc'. |
| Programação e Controle de Produção |
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Apontamentos Manuais de Produção |
| O.S.: 863346/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no CG06317 Apontamentos Manuais de Produção para que a 'Quantidade Consumida' da demanda da OP criada manualmente fique de acordo com o movimento de estoque. |
| O.S.: 800502/100 Descrição da Alteração: Realizada evolução na funcionalidade de Substituição de Demandas no Portal Indústria relacionada à substituição por materiais que possuem lote e configurador de produto. |
| Engenharia |
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| Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia |
| O.S.: 862744/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Cadastro da Engenharia para que seja possível visualizar uma engenharia já existente quando o usuário possui apenas os direitos de pesquisa e criação. |
| Gestão de Projetos |
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| BPM - Gestão de Projetos |
| O.S.: 770581/17 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade e experiência do usuário foram disponibilizados no módulo de Gestão de Projetos as opções de menu para o cadastro de Motivo de Versão do Projeto e a Pesquisa de Motivo de Versão, facilitando o acesso aos mesmos para uso no Projeto Estruturado. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico |
| O.S.: 845532/3 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que não seja mais salvo data zerada e sim passe a gravar NULL nas tabela de banco de dados. |
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais |
| O.S.: 764636/1 Descrição da Alteração: Otimize sua produtividade com a praticidade de acessar facilmente a causa do apontamento diretamente na tela de Visões Gerenciais. Elimine a necessidade de entrar e sair várias vezes do detalhamento do apontamento para obter informações essenciais. Tenha tudo o que precisa de forma rápida e conveniente em um único lugar. |
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
| O.S.: 770581/26 Descrição da Alteração: Visando regrar o uso da gravação do histórico de modificações no Projeto Estruturado e a exibição do botão de log, foram disponibilizados novas opções na guia Configurações Gerais para ativar ou desativá-lo, tendo em vista que quando ativo, em alguns casos, pode gerar lentidão. |
| Gerenciamento de Scrum |
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| Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint |
| O.S.: 858911/1 Descrição da Alteração: Visando maior agilidade no uso do Gerenciamento de Sprint foi disponibilizada a opção de inclusão de OS a partir de um Sprint que não tenha Ordem de Serviço informada ainda, desde que possua os papéis necessários. |
| Vendas/CRM |
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 850934/3 Descrição da Alteração: Adicionado conector no fim da view -$/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/_CadastroSimplificado.cshtml |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
| O.S.: 815551/45 Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, o Portal CRM agora permite que, ao criar um pedido por meio de uma oportunidade, o valor inserido no campo 'Desconto 1' do cadastro do cliente seja automaticamente transferido para o pedido e adicionado aos itens cadastrados. Essa funcionalidade simplifica o processo de criação de pedidos, garantindo consistência e facilitando a aplicação de descontos, o que resulta em uma experiência mais eficiente e conveniente para o usuário. |
| Workflow |
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| BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
| O.S.: 854238/1 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do módulo de Worflow realizadas melhorias no uso de processos que possuem parâmetros do tipo Blob. |
| Web Serviços |
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| O.S.: 861210/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o sistema de webservice do CIGAM responsável pelo integrador de materiais, sendo elaborado novo método de nome "PosicaoEstoque", responsável por listar as informações de estoque. |
