Release 231002.a
| RELEASE 231002.a - CIGAM 11 |
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| Estratégia de Preços |
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| O.S.: 766348/37 Descrição da Alteração: Rotina "Sincroniza Custos Materiais" passa a ter as opções Selecionar Todos, Selecionar Nenhum e Inverter Seleção ao clicar com o botão direito sobre os registros. |
| Gestão de Associações |
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| Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Tipo de Eventos |
| O.S.: 844714/1 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema passado a permitir modificar o campo código do cadastro de Tipo de Eventos. |
| Genéricos Controladoria |
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| O.S.: 766348/25 Descrição da Alteração: Rotina "Orçamento de Projetos" passa a executar Zoom nos campos de forma plena, e também exibe o campo solicitado completamente. |
| Contabilidade |
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| O.S.: 812520/1 Descrição da Alteração: Relatórios dos módulos Contábil e Patrimônial altterados de acordo com a LRC:
I:\CIGAM\MIC\CIGAM\OS 812520_002\LRC -Relatórios.docx |
| Compras |
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 820145/1 Descrição da Alteração: Evoluído o cadastro de Nota de Entrada tornando possivel a exclusão de Notas devolução de terceiros que buscaram incidências ou percentuais da nota de origem, através do botão 'Excluir' na capa. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 843108/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de efetivação da Ordem de Compra para receber o valor de 'Percentual ICMS' da chamada do 'Calculo de Imposto Entrada' no campo 'Percentual ICMS' da capa da NFE, quando o material utiliza regra fiscal. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
| O.S.: 840894/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de cotações de compra para validar a mensagem de 'Fornecedor deve ser informado' somente quando o usuário estiver em modo modificar. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial |
| O.S.: 804985/2 Descrição da Alteração: Na rotina 'Cria NFE de NFS de filial' passa a gravar no campo 'TG Materiais entre Filiais' a TG informada na configuração 'FA GE 2204 - TG para relação de materiais entre Unidades de Negócio. E assim, sendo utilizada esta mesma TG para a geração da Nota de entrada de transferência na rotina, tornando possivel a conversão de unidades de medida na nota de entrada e na geração do registro 0220 do Sped Fiscal. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 840629/5 Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RPI na subtask 'CriaEspecif2'. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 832806/55 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de aglutinação de itens, para que não sejam aglutinados materiais que possuem número de série ao efetivar uma PN oriunda de importação de XML. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Parâmetros - Matriz de Consistência |
| O.S.: 848107/1 Descrição da Alteração: Disponiblizado conector no programa PN00039 subtask 'ContraOC'. |
| Escrita Fiscal |
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| O.S.: 776090/26 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que a rotina que processa as ordens de produção do material, conclua seu processamento com sucesso mesmo que não seja encontrado a descrição da espefic dos insumos. |
| Fiscal - Escrita Fiscal |
| O.S.: 833279/4 Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar mais transparente a visibilidade dos direitos ao acessar os programas do módulo 'Escrita Fiscal, foram criadas variáveis específicas para que eles sejam exibidos ao acessar a guia 'Direitos' do depurador. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 733543/5 Descrição da Alteração: Com objetivo de otimizar a lógica de chamada dos componentes, priorizando a utilização de 'RotinasLegaisGP.ecf' quando disponível se não mantendo a lógica do componente 'PyGeral.ecf, regras de negócios do Módulo do Gestão de Postos para as rotinas do EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS |
| O.S.: 778281/2 Descrição da Alteração: Realizada evolução no EFDContribuições para que seja possível realizar a conferência dos valores de PIS/COFINS quando a empresa está enquadrada no Regime de Caixa. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI |
| O.S.: 832807/6 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que quando o material possuir uma "Ordem de Produção", essa informação seja mostrada com sucesso no Gerenciador FCI. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 806750/38 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos cadastros relacionados ao FCI, passamos a garantir que não seja possível informar registros com os campos de 'UN', 'Especif 1' e 'Especif 2' iguais, no botão FCI do cadastro do material. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 812092/10 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que os itens da Nota Fiscal sejam impresssos, mesmo que não possuam uma Regra Fiscal vinculada. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 812092/3 Descrição da Alteração: Para atender o Ato DIAT N° 25/2023 foi evolúido o cálculo do ICMS Desonerado de forma que seja atendido também as CSTS 30 e 50. Quanto ao cálculo de ICMS Diferimento foi disponibilizada nova opção da configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados', opção 4 Ato DIAT nº25/2023. Também foi disponibilizada a configuração 'TO - 311 - Informar Múltiplos Códigos de Benefício Fiscal (cBenef)' possibilitando informar Múltiplos Códigos de Benefício Fiscal, há também esta possibilidade no cadastro de Regra fiscal. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 812092/4 Descrição da Alteração: Para atender o Ato DIAT N° 25/2023 foi evolúido o cálculo do ICMS Desonerado de forma que seja atendido também as CSTS 30 e 50. Quanto ao cálculo de ICMS Diferimento foi disponibilizada nova opção da configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados', opção 4 Ato DIAT nº25/2023. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos |
| O.S.: 821398/5 Descrição da Alteração: Para garantir a geração do relatório RPS - Barueri - SP, corrigimos a duplicação da discriminação no relatório, sendo assim garantindo a integridade do arquivo legal. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
| O.S.: 761065/30 Descrição da Alteração: Abordado as divergências identificadas entre o Produto e Adendos do EFDReinf |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 733543/5 Descrição da Alteração: Com objetivo de otimizar a lógica de chamada dos componentes, priorizando a utilização de 'RotinasLegaisGP.ecf' quando disponível se não mantendo a lógica do componente 'PyGeral.ecf, regras de negócios do Módulo do Gestão de Postos para as rotinas do EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
| O.S.: 816295/8 Descrição da Alteração: Feito tratamento para separar o valor do IPI da receita com IPI no relatório Apuração - CSLL/IRPJ Lucro Presumido. |
| Faturamento/Pedidos |
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| Comercial - Faturamento/Pedidos |
| O.S.: 826242/72 Descrição da Alteração: Tela Simplificada do Menu Extrator passa a executar de forma plena. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 832807/9 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para não validar o CTE, quando a configuração 'FA - NF - 3216 - Bloquear exclusão de notas por grupo de validações' estiver parametrizada. Será validado apenas NFe ou NFCe, ou seja, modelo de formulário igual a 55 ou 65. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 829876/3 Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta Cigam, implementamos a configuração 3216. Essa configuração tem como finalidade evitar que notas fiscais com rejeição, código de retorno de duplicidade e/ou comunicação sejam inadvertidamente excluídas pelos usuários. Para fornecer um controle adicional, os clientes que optarem por manter a configuração como "Nenhum" terão um registro de log gerado na tabela GELOGSIN. Esse registro conterá informações detalhadas das notas que se enquadram nesse código de retorno e que foram excluídas. As informações registradas incluirão o número da nota, o usuário responsável pela exclusão, a data e o horário da exclusão, além de outros dados relevantes. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 811170/2 Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, agora o Portal CRM disponibiliza a funcionalidade de regerar os lançamentos financeiros do pedido quando realizada a troca de sua condição de pagamento. Esta funcionalidade tem o comportamento semelhante ao Desktop. Quando o pedido já possui lançamentos financeiros gerados e é alterada a condição de pagamento, será exibida uma mensagem informando ao usuário que ele está alterando este campo. Nesta mensagem o usuário irá escolher continuar com a operação ou desfazer. Caso escolha continuar com a operação a troca da condição de pagamento será realizada e ao salvar o pedido serão gerados os novos lançamentos financeiros. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe |
| O.S.: 847073/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi feita a validação na tela de Carta de Correção para que valide os dados digitados impedindo que saia da tela se houver menos de 15 caracteres informados. |
| Genéricos |
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| O.S.: 826242/13 Descrição da Alteração: Melhorada a geração dos logs do passo agrupador. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros |
| O.S.: 827807/3 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que nos Portais passe a avaliar a configuração 'GE - GE - 1196 - Bloqueio de registros dos Acompanhamentos' e de acordo com a sua definição ocorra os bloqueios necessários nos processos de alteração e/ou exclusão de acompanhamentos. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 373456/616 Descrição da Alteração: Tratado para que a busca de último ids, seja tratado para que aceite valores maiores que um valor int.
EX_AC00001Main ProgramEVF EX_AC00001Main ProgramEVFCab EX_AC00001Main ProgramEVFCabPrg Implementada a funcionalidade de registrar os acessos do CIGAM para sistemas que utilizam o método de login via Active Directory. |
| Finanças - Gestão Financeira |
| O.S.: 833279/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar mais transparente a visibilidade dos direitos ao acessar os programas do Financeiro, foram criadas variáveis específicas para que eles sejam exibidos ao acessar a guia 'Direitos' do depurador. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 843658/2 Descrição da Alteração: Esta alteração visa aprimorar o funcionamento do EFD Pis/Cofins quanto aos registros F100 e F200, tornando-o mais eficiente e removendo partes do código desnecessárias. |
| O.S.: 821479/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Calendário - PE" para que seja possível copiar os valores de um mês para outro mês e também foi alterado para que seja possível o usuário alterar os valores do combo box da tela principal quando a tela tiver em modo pesquisa.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 840918/2 Descrição da Alteração: Liberado uma alteração no produto que para evitar a liquidação de lançamentos, sem a seleção de um vale, em que o portador tem um Tipo Controle igual a Adiantamento foi ajustada a rotina de liquidação contra vale adiantamento e caso o usuário não tenha selecionado nenhum adiantamento o botão Enter do teclado não será executado, assim sendo necessário selecionar um vale adiantamento, na tela de adiantamentos para poder continuar o processo. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
| O.S.: 844704/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que o calculo dos juros, multa e desconto sejam calculados e atualizados em tela conforme a variação de data. E quando utilizado o checkbox "Buscar Juros, Multa e Desconto do Portador" passe a trazer os valores obtidos do cadastro do portador de liquidação. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 840629/7 Descrição da Alteração: ; Conectores EX_CG01670ValidaVeiculoTPI = S EX_CG01670ValidaVeiculoTPICabPrg = EX_CG01670ValidaVeiculoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 816297/13 Descrição da Alteração: No cadastro de empresas e pessoas, inserimos no grupo 'Fiscal', localizado na aba 'Fiscal/Contábil', o campo 'Descontar retenção no boleto'. Essa adição permite a indicação da preferência de desconto de retenções no boleto. Além disso, o campo agora está disponível nas APIs e no módulo Integrador. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 829825/4 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para não interromper mais o processo caso seja acionado algum botão durante a geração da prévia. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico |
| O.S.: 848064/3 Descrição da Alteração: Liberação dos 4 conectores: EX_FD00062Fat.ContratosAgroTSI EX_FD00062Fat.ContratosAgroRSI EX_FD00062Fat.ContratosAgroRSFEX_FD00062AbreTempGravaLoteRSF |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
| O.S.: 847098/1 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para criar corretamente o indice 3 da tabela GFPGINST via Atualização. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 834347/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Pré Nota" para que quando o bem for registrado pela pré-nota, não seja aberta novamente uma tela de criação do bem na nota fiscal criada pela pré-nota. |
| Gestão Financeira |
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios |
| O.S.: 816295/10 Descrição da Alteração: Para atender a soluções fiscais exigidas por lei, foi desenvolvido um procedimento para calcular a porporção dos impostos em cada duplicata da nota. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 816297/10 Descrição da Alteração: Criada solução para descontar os valores de renteção de PIS, COFINS e CSLL na Saida nos boletos bancários. Para utilização deste novo recurso, deverá ser corretamente informada a opção da configuração GF - GE - 3214 - Diminuir valor das retenções do valor total do boleto', bem como o cadastro de Empresas se a configuração estiver parametrizada como '2 - Empresa'. Em relação ao Histórico Open Banking, visando manter apenas os dados essenciais, as consultas agora não geram linhas de registro de Open Banking para cada consulta realizada, sendo apenas o registro mais atual (ou único) do Tipo '06' de Consulta sendo atualizado a cada consulta. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
| O.S.: 832807/8 Descrição da Alteração: Adicionada validação para que o campo "Portador" da tela de Confirmação de Liquidação seja habilitado somente quando o checkbox "Buscar Juros, Multa e Desconto do Portador" estiver desmarcado. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander |
| O.S.: 844673/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que o programa não seja encerrado após ocorrer a execução da tarefa. Essa regra vale tanto para quando encontra registros ou quando não encontra. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 834611/2 Descrição da Alteração: Tratamento realizado para que passe a valer a regra de negócio onde se o pedido for efetivado e após tenha sua NF excluída deve buscar o Vale/Adiantamento criado pelo botão "Adiantar" no financeiro do antes da efetivação. Quando houver Vale/Adto no pedido nunca deverá ser excluído por isso reencontra o registro e exclui o novo lançamento de previsão que se equivale ao adiantamento. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 841120/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que ao gerar pedido com incidencia de ST no contas a Receber não seja mais exibida a aba "Substitução Tributária" na tela de Duplicatas, pois esta aba serve para apresentar o lançamento a Pagar da ST (config 2351) e este lançamento no formato à pagar é controlado apenas nas notas fiscais de saída faturadas, não são gerados em pedidos. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores |
| O.S.: 816822/2 Descrição da Alteração: Adicionado checkbox "Aceita recebimento divergente da cobrança" no cadastro de portadores para portadores dos bancos Banco do Brasil (001), Bradesco (237) e Itaú (341). |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
| O.S.: 833359/4 Descrição da Alteração: Ajuste necessário para que atenda a inclusão do complemento histórico do objeto de contrato nos itens da NF quando o checkbox 'Incluir Itens Parcela NF' estiver desmarcado e o faturamento passa a agrupar quantidade e valor em apenas um item na NF. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
| O.S.: 839962/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração no produto para adequar a importação do arquivo EDI na conciliação bancaria automatizada 2.0 em ambiente Oracle |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 832807/7 Descrição da Alteração: Revisada a função de baixa pelo retorno open banking do banco SICOOB para executar o comando de baixa nos títulos quando o relatório for gerado com o campo "Tipo de Retorno" como "Ambos" ou "Retorno". |
| Gestão de Lojas |
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| Comercial - Gestão de Lojas |
| O.S.: 440325/200 Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o Múltiplas Web passa a calcular o Valor Corrigido automaticamente ao carregar a tela, considerando o desconto e acréscimo da Condição de Pagamento posicionada. Nas telas de Remessa de Cargas e Emissão de Duplicatas, agora é possível visualizar o ano com quatro dígitos nas datas. Foi adicionado um novo recurso: o botão "Alterar Modelo", que está vinculado à tecla de atalho F12, nas rotinas de Conferência de Orçamento e Pré-Venda e de Conferência de Itens OC. Além disso, foi aprimorada as mensagens de validação na rotina de Gera Faturamento de Convênios para torná-las mais explicativas e fáceis de entender para o usuário. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 580067/93 Descrição da Alteração: Para aprimorar a pesquisa de materiais por meio do botão 'Localizar Registros' na tela de Cadastro de Materiais do Módulo de Gestão de Materiais ou através do botão F5 no Código do Material, foi implementada a funcionalidade de preenchimento automático do campo do código do material com os dados do material selecionado na tela anterior. Essa melhoria ocorrerá quando a configuração 'ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais' estiver definida como 3 ou 5 e visa otimizar o processo de pesquisa, economizando tempo e melhorando a experiência do usuário. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Cadastro de Materiais |
| O.S.: 440325/199 Descrição da Alteração: Com o objetivo de aumentar a performance da rotina de Atualização do CIGAM, com relação ao módulo de Gestão de Lojas, foram realizadas melhorias na rotina de checklist, para que clientes que não possuam a licença do módulo 'GL' possam pular a etapa de atualização de regras de preços. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
| O.S.: 773397/1 Descrição da Alteração: No Emissor de Cupom Fiscal, foi aprimorado o layout das teclas de atalho para pagamentos, eliminando as bordas, visando aprimorar a experiência do usuário. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas |
| O.S.: 747177/2 Descrição da Alteração: Melhorado o processo de Devolução de Vendas, garantindo que não seja possível inserir uma Empresa Financeiro diferente daquela informada no campo de Fornecedor da NFE. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 749759/87 Descrição da Alteração: Otimizado o uso do atalho F4 para informar a quantidade no Orçamento modelo 2 passando a respeitar as casas decimais conforme o usuário informa. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
| O.S.: 837635/2 Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário durante a impressão do orçamento, o sistema agora levará em conta o logotipo cadastrado na configuração 'GE - AM - 471 - Logotipo Cliente', de acordo com a Unidade de Negócio que o usuário estiver utilizando, independente da configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'. |
| Gestão de Materiais |
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 837981/3 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre as movimentações de estoque de forma a atualizar os movimentos em digitação para constar no estoque atualizado. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque |
| O.S.: 847133/2 Descrição da Alteração: Revisado o relatório 'Posição do Estoque' (Merge), onde o mesmo passa a trazer a informação da coluna 'Preço Médio' zerado, quando se trata de centro de armazenagem de terceiros. |
| Gestão de Serviços |
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| Serviços - Gestão de Serviços |
| O.S.: 761319/3 Descrição da Alteração: Disponibilizado os seguintes conectores: -Subtask 448.2 - Busca Itens Liberado - (RSF) EX_GS00448BuscaItensLiberadoRSF EX_GS00448BuscaItensLiberadoRSFCab EX_GS00448BuscaItensLiberadoRSFCabPrg -Subtasl #448.3 - Busca Itens Aguardando (RSF) EX_GS00448BuscaItensAguardandoRSF EX_GS00448BuscaItensAguardandoRSFCab EX_GS00448BuscaItensAguardandoRSFCabPrgNas mesmas Subtasks dos conectores, foi abertos os campos 'Assunto' e 'Id Assunto' para a interação da customização. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 806750/54 Descrição da Alteração: Visando o controle das descrições de Solução, Constatado e Causa da Ordem de Serviço, foi alterado para que o sistema traga a informação de acordo com as descrições dos respectivos cadastros informados, e também para que seja armazenado corretamente caso o valor original trago pelo sistema seja alterado pelo usuário. -Variable Chance Inicial EX_GS01519ItensOSVCI_ITEM_OS.Situacao EX_GS01519ItensOSVCI_ITEM_OS.SituacaoCab EX_GS01519ItensOSVCI_ITEM_OS.SituacaoCabPrg -Variable Change Final EX_GS01519ItensOSVCF_ITEM_OS.Situacao EX_GS01519ItensOSVCF_ITEM_OS.SituacaoCab EX_GS01519ItensOSVCF_ITEM_OS.SituacaoCabPrgVisando a usabilidade do sistema ajustada a exibição do campo Descrição da Solução da Ordem de Serviço. |
| Administração de Veículos |
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| Serviços - Administração de Veículos - Pesquisas - Movimentos - Rastreabilidade de Veículos |
| O.S.: 840629/6 Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores: Componente CGGVCore: Prog. #7 - .CriaAtualizaVeiculo Task Prefix Inicial EX_VA00007.CriaAtualizaVeiculoTPI EX_VA00007.CriaAtualizaVeiculoTPICabPrg EX_VA00007.CriaAtualizaVeiculoTPICab
Record Suffix Inicial EX_GV00122RastreabilidadeVeiculoRSI EX_GV00122RastreabilidadeVeiculoRSICabPrg EX_GV00122RastreabilidadeVeiculoRSICab |
| LALUR/LACS |
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| O.S.: 838176/1 Descrição da Alteração: Rotina "Parâmetros LALUR/LACS" passa a exibir a tela "Replica Parâmetros LALUR/LACS" de forma plena. |
| Planejamento de Materiais |
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| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
| O.S.: 841388/4 Descrição da Alteração: Realizada a revisão da criação de ordens para materiais que utilizam rateio TG com fornecedores. |
| Multiendereçamentos |
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| O.S.: 586187/268 Descrição da Alteração: Evoluído tratamento, relacionado a exibição de mensagens de erro de exclusão de movimentos, gerados via módulo de Multiendereçamento. |
| Programação e Controle de Produção |
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP |
| O.S.: 800357/5 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório de emissão de ordens de produção (CG06464) sendo adicionadas as tags 'op_resumo_tec_rod' e 'op_resumo_tec_quebra_linha_rod' ao rodapé merge. |
| Engenharia |
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| Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia |
| O.S.: 785356/24 Descrição da Alteração: Revisadas as variáveis merge '<!$MG_item_sel>' e '<!$MG_desc_item_sel>', ambas são apresentadas no cabeçalho do relatório informando o código do material/processo informado e sua descrição, respectivamente. |
| Gestão de Projetos |
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
| O.S.: 806750/55 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade no uso de Subprojetos no Cronograma do Projeto realizada melhoria na atualização e ao desvincular de etapa. |
| Orçamento e Verbas |
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| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
| O.S.: 845016/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de padronizar a rotina de Planejamento Financeiro do módulo 'Controle Orçamentário' foi revisado o programa 'RF00007 - Planejamento Financeiro' ajustando-o para que o mesmo só permita excluir um planejamento financeiro quando este estiver em modo modificar, além de que ao dar um 'Ctrl+M' no teclado, quando posicionado em cima de um planejamento não será mais exibido a tela de edição de planejamento, este evento passa a ser executado do botão 'F5' do teclado. |
| Vendas/CRM |
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas |
| O.S.: 832703/4 Descrição da Alteração: Tratado para que no programa do CRM Vendas, seja feito o tratamento de foco no subform da tela, evitando assim que ao cliecar novamente na opção das oportunidades, a tela se feche. |
