Release 230502.d
| RELEASE 230502.d - CIGAM 11 |
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| O.S.: 826242/30 Descrição da Alteração: Adicionado o campo Data Criação na tela que mostra as aplicações confiáveis. |
| Contabilidade |
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| O.S.: 827356/2 Descrição da Alteração: Melhorias na geração do relatório Balanço Patrimonial quando gerado em ambiente SQL Server. |
| Compras |
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| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 800325/35 Descrição da Alteração: Realizados ajustes na rotina do CGConsultaNFeSefaz, afim de tratar pendências sobre os dados utilizados no cadastro de Unidades de Negócio, como o aperfeiçoamento da solução em seu encerramento e cadastro de novas unidades em implantação limpa. |
| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas |
| O.S.: 760248/7 Descrição da Alteração: No Cadastro de Alçadas foi revisada a exibição da descrição do SubGrupo de materiais, de modo a exibir sempre a correspondente ao Grupo da regra selecionado. |
| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Lay-out Ordem de Compra |
| O.S.: 833454/2 Descrição da Alteração: Na impressão da Ordem de Compra foi adicionado o separador de milhar nas variáveis de impressão referentes ao preço unitário, sendo elas: <!$MG_preco_unit_item>, <!$MG_pr_unit_convertido_oc>, <!$MG_preco_unit_item_index>. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial |
| O.S.: 806750/17 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de criação de notas fiscais de entrada de notas fiscais de saída de filial (CG00946) de forma que ao efeuar transferências de kit entre unidades de negócio sejam criados os movimentos correlatos para insumos com controle de lote, número de série e grade, quando a configuração de kit no cadastro do material for igual a "01 - Original e desvincular Kit". |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 832659/2 Descrição da Alteração: O Gerenciamento de Compras passa a criar o item da Ordem de Compra com a conta gerencial do material quando o Tipo de Operação da regra fiscal estiver com o campo 'Controle de conta gerencial' igual a "Gerencial". |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 831060/2 Descrição da Alteração: Disponibilizar um conector no Task Prefix Inicial da task 103.5 'Cria Pre Nota'. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 739225/5 Descrição da Alteração: Realizado evolução para que ao importar o CT-e, gravar automaticamente os dados das tags 'mun origem' e 'mun destino' da mercadoria.
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| Configurador de Produto |
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| O.S.: 800502/48 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do portal indústria de forma a permitir efetuar leituras com controle de talão de início/término para materiais com engenharia contendo kits como material fantasma. |
| Contratos |
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| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
| O.S.: 832525/2 Descrição da Alteração: Ajuste realizado para que quando for gerar faturamento de contrato com lançamento unitário ou lançameno unificado sempre seja inserido um complemento de fatura de acordo com a config 156. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato |
| O.S.: 816279/4 Descrição da Alteração: Disponibilizado o campo "Série" na tela de contratos e o campo "Gerar todas as NF's com a Série" no Faturamento Periódico. |
| Escrita Fiscal |
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| O.S.: 833596/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi diminuido tamanho da descrição de 4 variáveis do script de banco de dados "CGPR_GERA_OBS_CONFIGURAVEIS", para manter a compatibilidade com versões mais antigas de banco de dados. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais |
| O.S.: 837526/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação o sistema foi alterado para listar os materiais com Ordem de Produção quando o banco de dados for Oracle. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 780338/2 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para que seja gerado o Registro 1900 do EFD Contribuições com a opção Regime de Caixa, buscando somente documentos emitidos no período da escrituração e que foram liquidados também dentro do mesmo período. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações |
| O.S.: 824549/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência no uso da aplicação e manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para possibilitar a criação de um Tipo de Operação Branco após a exclusão do mesmo. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 839020/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e performance, adicionamos um incremento de contator para o projeto FCI. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 802606/40 Descrição da Alteração: Visando evoluir o Sistema e atender obrigações legais, passamos a calcular o ICMS Monofásico a partir de quantidade convertida, quando ela existir.
Para maiores informações, acessar o manual 'LF - Como Fazer - ICMS Monofásico'. Para maiores informações, acessar o manual 'LF - Como Fazer - ICMS Monofásico' |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 833637/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir a criação do Texto Legal quando utilizada a versão de banco de dados para geração das observações da Nota Fiscal com maior performance. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Gerenciais - * SIG Movimentações Fiscais |
| O.S.: 826618/13 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para melhorar o desempenho na geração do relatório SIG Movimentações Fiscais. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 818903/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ao emitir nota de devolução através da rotina "Devolução de Saídas", marcando a opção "Buscar Incidências, Percentuais e Enquadramento IPI da Nota Fiscal de Origem", passamos a alimentar com '3 Outras' a Escrituração Entrada do movimento, quando o destino da Nota Fiscal de Saída for PR, o CST 51 e a configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná' estiver como 'Nenhum'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 643129/28 Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e otimizar a performance, realizamos aprimoramentos no sistema em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela legislação do RS (IN 027/23), os quais incluem a implementação do novo Tipo de Ajuste '070 - Nota Fiscal de Importação com desembaraço aduaneiro em período anterior'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gera arquivo FCI |
| O.S.: 806750/41 Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, efetuamos uma modificação na operação de busca, tornando-a compatível com 4 caracteres quando o gerenciador FCI está em uso. |
| Faturamento/Pedidos |
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 771944/2 Descrição da Alteração: Visando sempre a melhoria da ferramenta CIGAM e a melhor experiência do usuário, foi removida a validação dos tributos destacados relativos a config de T.O 130. Agora caso as alíquotas federais e estaduais sejam zeradas, o sistema não fará o bloqueio do envio da Nota Fiscal. Os campos precisam conter o seguinte padrão: Campo Data: Deve ser informada uma data maior que a data de emissão da Nota Fiscal, caso seja informada uma data anterior a emissão da nota não será possivel realizar a assinatura. Campos Recebedor e Documento: É obrigatório que estes campos sejam informados para realizar a assinatura da nota, caso um desses campos estejam em branco não será possivel realizar a assinatura. Após ter os dados preenchidos corretamente e clicar no botão assinar da primeira tela, você é designado para a tela de assinatura onde poderá realizar a assinatura da nota. Após a assinatura ser salva os dados não poderão ser modificados, caso queira modificar alguma informação após a assinatura será necessário que a remova clicando no botão "Remover" na primeira tela e informar novamente todos os dados corretamente. Ao abrir a primeira tela para assinatura os campos Data e Hora já estarão preenchidos com a Data e Hora do momento atual e não poderão ser modificados. Apenas usuários que conterem um dos direitos GERFAT e GERESCR poderão realizar a alteração na Data e Hora da assinatura. Lembrando que após a assinatura ser salva todos os campos ficam bloqueados para edição, até mesmo para usuários que possuirem os direitos GERFAT e GERESCR. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 834077/1 Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00051Imprime NFRSI EX_CG00051Imprime NFRSICabEX_CG00051Imprime NFRSICabPrg |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 800502/58 Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00613ImprimepedidoordenadoRSF EX_CG00613ImprimepedidoordenadoRSFCabEX_CG00613ImprimepedidoordenadoRSFCabPrg |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 835866/1 Descrição da Alteração: EX_CG00521.AlteraSituacaoPedido_521RPF = S EX_CG00521.AlteraSituacaoPedido_521RPFCabPrg = EX_CG00521.AlteraSituacaoPedido_521RPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG00521ProcessaItensSelecionadosRPF = S EX_CG00521ProcessaItensSelecionadosRPFCabPrg = EX_CG00521ProcessaItensSelecionadosRPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI Área Calçadista |
| O.S.: 788480/4 Descrição da Alteração: Tratado para que a posição da sequencia contenha somente 2 campos evitando a importação de mais informações em campos diferentes. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 821200/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para gerar corretamente o código hash na assinatura do xml da NFSe. |
| Gestão Ambiental |
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| Agronegócio - Gestão de Safras - Cadastros - Cultura x Cultivares |
| O.S.: 827847/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado o conector para o botão 'b_customizado', Os conectores criados foram: Programa 9: Task Principal 'Cultura/Cultivar': - Botão 'b_customizado': EX_GA00009CulturaCultivarPB EX_GA00009CulturaCultivarPBCabPrg EX_GA00009CulturaCultivarPBCab EX_GA00009CulturaCultivarPBVFMSG EX_GA00009CulturaCultivarPBName Subtask 'Cultivares' - Record Prefix Inicio (RPI) EX_GA00009CultivaresRPI EX_GA00009CultivaresRPICabPrg EX_GA00009CultivaresRPICab EX_GA00009CultivaresRPIVFMSG - Event User Action 15: EX_GA00009CultivaresEVI_UserAction15 EX_GA00009CultivaresEVI_UserAction15CabPrg EX_GA00009CultivaresEVI_UserAction15Cab EX_GA00009CultivaresEVI_UserAction15VFMSG |
| Genéricos |
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| O.S.: 774056/5 Descrição da Alteração: Ajustada a exclusão de notas fiscais com alteração do cliente após sincronização. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 785356/13 Descrição da Alteração: Foram adicionados nomes lógicos, aprimorando assim a qualidade da tradução das tabelas.
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| O.S.: 827409/2 Descrição da Alteração: Sistema passa a não inibir criação de registros nos módulos de contabilidade e patrimônio baseada na data da licença provisória. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
| O.S.: 832148/2 Descrição da Alteração: Agora os campos Arquivo Modelo, Arquivo Final e Arquivo a Abrir na tela de modelos de relatórios atendem 256 caracteres. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
| O.S.: 814744/2 Descrição da Alteração: Liberada uma atualização no Cnab de Pagamentos Itaú, para o tipo de pagamento igual a PIX onde o arquivo gerado respeita os 8 caracteres na nomenclatura indicada pelo Banco Itáu, PG0000PA.TXT , onde a sigla P, no final do arquivo, indica o arquivo como PIX, assim facilitando para o Usuário não precisar mais editar manualmente o arquivo e somente enviar o arquivo diretamente para o Banco. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 837026/3 Descrição da Alteração: EX_CG03793.GeraNFTriangular3793TSI = S EX_CG03793.GeraNFTriangular3793TSICabPrg = EX_CG03793.GeraNFTriangular3793TSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote |
| O.S.: 827206/2 Descrição da Alteração: Revisado a tela 'Pedidos Múltiplos', onde sistema passa a gerar OP's para múltiplos pedidos. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
| O.S.: 832608/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Liberar Ordens' (CG06345) para que o filtro do campo 'Fabricante' seja aplicado ao filtro das ordens planejadas. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais |
| O.S.: 831382/2 Descrição da Alteração: Revisado a rotina Baixa de Requisição/Lista de Materiais, a qual passa a salvar o Tipo de Operação utilizado na baixa, ao consultar através da tela chamada 'Efetivações do item'. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
| O.S.: 830120/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Leitor de Movimentos de Produção para que quando a configuração 'PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões' estiver marcada e seja realizada a leitura de uma OP na qual possui processos com os mesmos insumos e que não controlem talão, os movimentos de consumo sejam criados de acordo com as quantidades de cada processo. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais |
| O.S.: 830131/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório '* Lista de Materiais' para que o filtro referente a 'Data Programada' seja aplicado corretamente. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
| O.S.: 761065/2 Descrição da Alteração: Evoluído para adequar os leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2, previstos no Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis n° 23, de 10 de Março de 2023. |
| Gestão Financeira |
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| Finanças - Conciliação de Cartões |
| O.S.: 827673/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração na conciliação de cartões, onde para efetuar a conciliação de vendas caso o lançamento não esteja com o complemento do número da parcela o sistema automaticamente, irá considerar, o valor como 1, que é o valor padrão para conciliação na Auttar |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
| O.S.: 829830/2 Descrição da Alteração: Verificado a rotina de Listagem de Comissões para que quando o combo box 'Considerar comissão no' estiver como 'Contas a Receber' não exiba lançamentos de Vale/Adiantamento de Pedidos. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 806750/49 Descrição da Alteração: Em liquidações de lançamentos a Pagar oriundas de nota de importação com Data da DI informada a cotação a ser utilizada na liquidação contra adiantamento será referente a Data da DI informada na capa da nota. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
| O.S.: 813033/2 Descrição da Alteração: Desenvolvido o leiaute do para o banco Cresol visando aumentar o escopo de instituições financeiras com leiaute de boleto bancário atendidos. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
| O.S.: 818867/3 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para agrupar e gerar de forma correta os pagamento pertencentes aos segmentos O e N. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - SPED Contábil - Razão Auxiliar |
| O.S.: 823900/3 Descrição da Alteração: Foi disponibilizado um tratamento onde seram incluídos os lançamentos de situação “Vale/Adiantamento” à faixa de lançamentos observados. Outro tratamento onde será realizado através da inclusão de lançamentos da situação “Vale/Adiantamento” à faixa de lançamentos observados de modo que um lançamento cuja liquidação tenha sido utilizado um portador com “tipo controle”= Adiantamento e “tipo de pagamento” dentro do escopo de abrangência dos registros eletrônicos, não deverá ser enviado para o registro 1601. |
| Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
| O.S.: 806750/45 Descrição da Alteração: Revisado a função "Conciliar" da tela Exibe Arquivos da Conciliação. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Mensagens de Retorno API Financeiro |
| O.S.: 838316/1 Descrição da Alteração: Adicionada a frase "Avalie se todos os campos do Cliente foram informados e se o CEP é válido. Os campos que podem disparar este erro são relacionados a endereço, telefone e e-mail." na Sugestão Cigam do Código de Erro E0006. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Recalcular Comissões Pedido |
| O.S.: 831009/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração no produto onde agora para calculo de comissões, onde possui valor de ICMS o CIGAM olhará para a configuração 223 – Diminuir o Valor de ICMS da Base do PIS, CONFIS e CSLL do TO - TIPO de OPERAÇÃO, para descontar ou não o valor de ICMS no calculo do valor base de comissão. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
| O.S.: 830010/2 Descrição da Alteração: Alterado parte do código que compara NF com Documento para comportar uma conversão de numero de documento com mais de 10 caracteres. |
| Gestão de Lojas |
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| Comercial - Gestão de Lojas |
| O.S.: 835558/2 Descrição da Alteração: No intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o filtro Material do cadastro de Promoções passa a ser avaliado de forma individual para cada item do documento de forma a otalizar consistentemente a Quantidade, Valor e Percentual Desconto para uso nos respectivos filtros do Benefício. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
| O.S.: 827487/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de possibilitar a escolha do número de vias para impressão do comprovante de pagamento por meio do sistema TEF, realizou-se um ajuste ao utilizar gerenciador SITEF, permitindo a impressão de duas vias de acordo com a parametrização selecionada. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas |
| O.S.: 833529/1 Descrição da Alteração: Para melhorar a funcionalidade da rotina de Devolução de Vendas, quando os motivos do Cadastro de Motivos forem inativos, permite efetuar a devolução sem exigir informar o mesmo. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 787925/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o uso de acessos simultâneos no programa de orçamento, foram implementadas validações para garantir a integridade nas telas de Situação e Finalização do Orçamento quando o programa é acessado por dois ou mais usuários. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
| O.S.: 831559/2 Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade e praticidade ao Produto, o Recebimento de Prestações para a gerar as 'Contas a Receber', quando utilizada a configuração 'GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão', de acordo com a quantidade de parcelas do pagamento corrente. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Separações de Mercadorias |
| O.S.: 803222/17 Descrição da Alteração: Visando agilizar a busca dos registros de solicitações de separação de mercadorias, foi incluído nos filtros o campo de busca por Cliente, assim como também foi adicionado o campo com a informação do cliente do Orçamento/Pedido posicionado na separação de mercadorias. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida |
| O.S.: 820008/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar o processo de contabilização de notas de devoluções e vendas nas versões que fazem uso do banco de dados Oracle, foram implementadas melhorias significativas neste cálculo. |
| Gestão de Materiais |
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 806750/29 Descrição da Alteração: Revisada a navegabilidade entre as guias do Cadastro de Material ao abrí-lo via Pesquisa de Materiais. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 833297/2 Descrição da Alteração: Revisado a exclusão de notas fiscais de saída, onde o número de série do material que não foi vinculado previamente no pedido, não seja vinculado o pedido a esse número de serie do material. O vínculo do pedido com o número de serie será realizado, se no pedido for informado o número de serie, assim podendo ser visto esse vínculo através do estoque do material. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Movimento simplificado |
| O.S.: 806750/32 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Movimento Simplificado' (CG00359) para que traga a origem da mercadoria de acordo com a regra cadastrada no botão 'FCI' no cadastro de materiais. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Ficha de movimentos |
| O.S.: 819526/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na Ficha de Movimentos para o checkbox 'Exibir Registros de Baixa Nula' seja considerado ao imprimir o relatório. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Últimos Números - Último número Lote Material |
| O.S.: 586187/252 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Último número Lote Material' (CG06150) para que seja considerada a máscara padrão (14 dígitos alphanuméricos) quando a config 'ES - GE - 1431 - Máscara para Lote' estiver em branco. |
| Gestão de Serviços |
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 806749/28 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema tratados todos os pontos referentes ao uso da configuração "GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos", para que quando marcada considere o cliente branco nas suas validações. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Listagem de Itens da OS |
| O.S.: 835031/1 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema alterado o tamanho das tags do relatório Listagem de Itens da OS para que contemple o aumento do número da Ordem de Serviço e do Item para 12 e 5 respectivamente. |
| O.S.: 827189/3 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação ao utilizar o botão play/pause do Portal Serviços avisa ao usuário caso já tenha iniciado a atividade em uma outra aba do navegador. |
| Plano Assistencial |
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| Serviços - Plano Assistencial |
| O.S.: 759129/8 Descrição da Alteração: Visando proporcionar uma capacidade maior de registros no sistema, foi alterado o tamanho máximo dos campos referentes as ordens de serviço para até 12 caracteres e os campos referentes aos itens das ordens de serviço para até 5 caracteres. |
| Planejamento de Materiais |
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| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
| O.S.: 821706/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de Liberar Ordens (CG06345) de forma que ao abrir a tela por meio do botão Dispo.Engenharia quando utilizado um item de produção, seja respeitada a quantidade presente nas demandas da ordem de produção a liberar. |
| Multiendereçamentos |
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 791179/97 Descrição da Alteração: Revisado a exclusão do movimento do item já separado pelo 'Multiendereçamento', onde sistema passar atualizar a situação do item no pedido apenas do qual que foi excluído o movimento via Multiendereçamento, não afetando os demais. |
| O.S.: 586187/267 Descrição da Alteração: Tratada a impressão do pedido via módulo de Multiendereçamento passando a adequar a passagem de parâmetros para a impressão WEB. 'ES - GE - 925 - Nome da especif.1 quando o controle do grupo for cadastro' 'ES - GE - 926 - Nome da especif.2 quando o controle do grupo for cadastro' 'ES - GE - 927 - Nome da especif.3 quando o controle do grupo for cadastro' 'ES - GE - 928 - Nome da especif.4 quando o controle do grupo for cadastro' 'ES - GE - 929 - Nome da especif.5 quando o controle do grupo for cadastro' 'ES - GE - 930 - Nome da especif.6 quando o controle do grupo for cadastro' |
| Controle Patrimonial |
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| O.S.: 827557/2 Descrição da Alteração: Melhoria na rotina de cálculo de depreciação do bem. |
| Programação e Controle de Produção |
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
| O.S.: 785356/10 Descrição da Alteração: Revisado a Procedure 'CGPR_ATUAL_MVTO_PROD_INSU' (Oracle), responsável por executar a baixa dos insumos das OPS já produzidas. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 835304/2 Descrição da Alteração: Aprimoramento da funcionalidade de geração de itens de Requisição através da tela da Ordem de Produção, botão Gerar Req/Sol, passando a criar os itens da Requisição com base no prazo de entrega indicado na tela. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção |
| O.S.: 807377/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de exclusão de movimentos de produção (CG06354) de forma que quando a configuração "PC - MP - 504 - Ao atender a lista de intermed. no leitor rest. demandas por" estiver configurada com valor "4 - Lista de Materiais", a informação da lista de materiais deve estar obrigatoriamente vinculada ao movimento para que ocorra o processo de devolução. |
| O.S.: 580067/98 Descrição da Alteração: Revisada busca de estoque disponível quando variado entre a exibição do somatório de lotes e de todos os registros de lotes discriminados. |
| Gestão de Projetos |
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| BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Compras para Projetos |
| O.S.: 833076/2 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema alterado para que ao gerar uma Solicitação de Compra através da rotina Compras para Projetos a solicitação seja criada tendo o campo projeto preenchido. |
| Vendas/CRM |
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas |
| O.S.: 828227/2 Descrição da Alteração: Tratado para que sempre que for clicado na opção Incluir Oportunidade seja aberta a tela em criar e não em modificar. |
