Total das receitas brutas informadas (P400(2)+P400(4)+P400(5)+P500(14) diferente das receitas brutas informadas em P200(2)+P200(4)+P200(6)+ P200(8)+ P200(9)+ P300(16)
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Índice
- 1 Palavras-Chave
- 2 Registro P200 - Apuração da base de cálculo do IRPJ
- 3 Registro P300 - Cálculo do Imposto de renda IRPJ
- 4 Registro P400 - Apuração da base de cálculo da CSLL
- 5 Registro P500 - Cálculo da CSLL
- 6 Como alimentar esses registros na rotina ECF do Cigam?
- 7 Como proceder quando o validador sinaliza que os valores entre esses registros não coincidem?
- 8 Manuais Referenciados
Palavras-Chave
P200. P300. P400. P500. Valores não coincidem. Total das receitas brutas informadas diferente.
Registro P200 - Apuração da base de cálculo do IRPJ
Este registro apresenta a apuração da base de cálculo do Lucro Presumido, detalhando as receitas que servem como base para o cálculo do IRPJ. É um registro exclusivo para empresas optantes pelo Lucro Presumido.
Os valores informados neste registro devem considerar os ajustes específicos da Lei nº 12.973/2014 (Exemplos: Arts. 8º e 44 da Lei nº 12.973/2014).
Registro P300 - Cálculo do Imposto de renda IRPJ
Este registro apresenta a base de cálculo do imposto de renda para o Lucro presumido, detalhando o cálculo do IRPJ com base nas informações alimentadas no registro P200.
Este é um registro exclusivo das empresas optantes pelo Lucro presumido.
Registro P400 - Apuração da base de cálculo da CSLL
Este registro apresenta a apuração da base de cálculo da CSLL no Lucro Presumido, detalhando as receitas que servem como base para o cálculo da CSLL conforme seu percentual de imposto. É um registro exclusivo para empresas optantes pelo Lucro Presumido.
Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica que apurou a CSLL com base no Lucro Presumido, em um ou mais trimestres do ano-calendário, inclusive se for optante pelo Refis.
Obs: Os valores informados neste registro devem considerar os ajustes específicos da Lei no 12.973/2014 (Exemplos: Arts. 8o e 44 da Lei no 12.973/2014).
Registro P500 - Cálculo da CSLL
Este registro apresenta a base de cálculo da CSLL para o Lucro presumido, detalhando o cálculo da CSLL com base nas informações alimentadas no registro P400.
Este é um registro exclusivo das empresas optantes pelo Lucro presumido.
Como alimentar esses registros na rotina ECF do Cigam?
Acesse a rotina : Contábil > Contabilidade > Rotinas > Legais > ECF - Escrituração Contábil Fiscal
Ao acessar a rotina, clique em 'Blocos'. Isso abrirá os blocos disponíveis para preenchimento.
Como proceder quando o validador sinaliza que os valores entre esses registros não coincidem?
Há três maneiras de alimentar os valores referentes a esses registros: manualmente, criando fórmulas (quando o campo tem a opção de fórmula fx) ou carregando os valores automaticamente com base nos Tipos de Operação de Receita devidamente parametrizados, nos casos dos registros P200 E P400.
Basicamente, o PVA da ECF está sinalizando que os valores entre os registros não coincidem. O primeiro passo é entender como os registros foram alimentados, seja manualmente, via fórmulas, ou com valores importados automaticamente baseados nos Tipos de Operação de Receita. Por exemplo, se os valores foram inseridos manualmente, é necessário conferir os valores digitados. Se foram inseridos automaticamente, é importante verificar se todos os Tipos de Operação de Receita estão devidamente parametrizados com as informações necessárias para alimentar o campo corretamente.
Veja abaixo a FAQ : Dicas de preenchimento do registro P200
