EM Arquivo com Notas de Serviços Tomados - Santa Catarina

Fiscal > Gestão Fiscal Municipal > Rotinas > SC - Santa Catarina > Arquivo com Notas de Serviços Tomados - Santa Catarina

Arquivo com Notas de Serviços Tomados - Santa Catarina

Esta rotina gera arquivo de integração com as prefeituras de Santa Catarina, para os municípios de Caçador, Itajaí, Mafra e Chapecó contendo as notas de serviços tomados para entrega ao fisco. Após gerados, eles devem ser enviados para os respectivos órgãos municipais.

Guia Filtros

Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio.

Período: informe a data inicial e final que será utilizado no processo.

Filtrar Entradas por:
1 Data Entrada
2 Data Emissão

Município:
Caçador - XML
Itajaí - XML
Mafra - XML
Chapecó - CSV

Guia Parâmetros

Número do Lote:Informe qual o número de lote que deseja gerar, este sequencial será salvo para posterior uso sendo incrementando a cada nova execução. É usado apenas para os municípios de Caçador, Itajaí e Mafra.

Local a Gerar: Informe o diretório onde será salvo o arquivo. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para buscar o diretório onde deseja salvar, caso não seja informado será salvo no diretório padrão do CIGAM. O nome do arquivo será gerado no formato:
XML:
Data(AAAAMMDD) + CNPJ Tomador + Número do Lote (10 posições) + dir + .xml
CSV:
Data(AAAAMMDD) + CNPJ Tomador + .csv

Natureza de Operação: Existe uma sequência de busca para gerar a Natureza de Operação no arquivo XML, onde primeiro irá avaliar se tem parametrizado o código na configuração TO - 319 - Natureza de Operação Municipal do Tipo de Operação, caso não tenha irá gerar de acordo com o código informado neste campo em tela. É usado apenas para os municípios de Caçador, Itajaí e Mafra.

Grupo Nota Fiscal

Os campos deste grupo serão habilitados apenas para o município de Chapecó.

Tipo Padrão: Informe qual será o Tipo de Nota Fiscal padrão. A informação do tipo de nota padrão será utilizada em todas as notas geradas no arquivo. No caso de fornecedores com tipos de notas diferentes, estes devem ser informados através do botão 'Exceções' com o respectivo tipo de nota.
Opções válidas:
T = Talão
F = Formulário
J = Jogo
R = Recibo
E = Eletrônica

Botão Exceções: É possível configurar Tipo de Nota Fiscal diferenciando por cadastro de Empresa (Fornecedor).

• Fornecedor: Informe o fornecedor que deseja parametrizar. Pode-se utilizar o recurso de zoom (F5) para buscar o cadastro de Empresas/Pessoas.
• Nome: Mostra a descrição do cadastro de acordo com o fornecedor informado.
• Tipo NF: Informe o Tipo de Nota que deseja parametrizar para o respectivo fornecedor. As opções válidas são:
  • T = Talão
  • F = Formulário
  • J = Jogo
  • R = Recibo
  • E = Eletrônica

Grupo Nota Fiscal - Situação

Botão Situações: É possível configurar a situação da Nota Fiscal diferenciando por cadastro de Empresa (Fornecedor).

• Fornecedor: Informe o fornecedor que deseja parametrizar. Pode-se utilizar o recurso de zoom (F5) para buscar o cadastro de Empresas/Pessoas.
• Nome: Mostra a descrição do cadastro de acordo com o fornecedor informado.
• Situação NF: Informe a situação da Nota Fiscal que deseja parametrizar para o respectivo fornecedor. As opções válidas são:
  • tp - Tributada no prestador
  • tt - Tributada no tomador
  • nt - Não tributada no município
  • is - Isenta
  • im - Imune

Botões

Botão Último gerado: serve para encontrar o último arquivo gerado, conforme o período informado no filtro.

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.