Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.
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Para Notas de Saída:
Para o complemento das duplicatas, se desejado, parametrizar a configuração:
- FA - DU - 157 - Complemento das faturas: Informe o complemento padrão a ser acrescentado em cada parcela das duplicatas. Exemplo: 04 (dupl1/041 - dupl1/042 - dupl1/043)
Para o desdobramento das duplicatas, as configurações envolvidas são:
- FA - DU - 156 - Desdobramento das duplicatas - poderá ser Alfabético, exemplo dupl1/A - dupl1/B - dupl1/C ou Numérico, exemplo dupl1/1 - dupl1/2 - dupl1/3
- FA - DU - 478 - Gerar desdobramento para - deve estar setada como AMBOS
- FA - NF - 294 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.S. - o sistema não considerará o cadastro de último número fatura, deixando o número da fatura sempre igual ao número da NF.
Importante: Sobre operação com cartão, ou seja, nota com condição de pagamento cartão (financiamento), não há obrigatoriedade em gerar número de duplicata, uma vez que não existe duplicata nesta operação. Duplicata é quando fará a cobrança ao cliente com boleto por exemplo, ou depósito e por isto gera desdobramento. Quando a venda é com cartão, o cliente pagou e não deve nada mais, quem deve agora é a operadora do cartão e logo não há duplicata envolvida.
Para Notas de Entrada:
Manuais Relacionamentos:
