Como realizar devolução de mercadoria em poder de Terceiros (CA)?
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Palavras-Chave
Devolução de Saídas. Entrada de Mercadorias em Poder de Terceiros.
Para que seja possível realizar a Devolução de Mercadorias em Poder de terceiros através da Rotina de Devolução de Saídas, primeiramente necessitamos cadastrar e parametrizar os Tipo de Operações necessários.
Através do menu Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Tipo de Operações, devemos parametrizar um Tipo de Operação para a operação de Retorno. Abaixo segue exemplo de parametrização do Tipo de Operação 155.4A Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento.
Este Tipo de Operação deve possuir uma Espécie de Estoque cujo campo Tipo Movimento esteja como Entrada e o campo Tipo Espécie Conforme Tipo.
Deverá ser criado também um Tipo de Operação de Transferência da Devolução, o qual fará o consumo (saída) do Centro de Armazenagem do cliente (terceiro). Para possibilitar seu uso na Rotina de Devolução de Saídas, é importante observar que o campo "Natureza de Operação" deve iniciar em "5" ou "6".
Este Tipo de Operação deverá possuir uma Espécie de Estoque contendo o campo Tipo Movimento igual a Saída e Tipo Espécie igual a Transferência.
Na aba Geral do Tipo de Operação, deverá ser parametrizado o campo Tipo de Operação Correlato, contendo o Tipo de Operação que fará a entrada simbólica da mercadoria. Podendo ser preenchido também o campo C. de armazenagem sugestão (o preenchimento deste campo é opcional).
O Tipo de Operação Correlato deve possuir uma Espécie de Estoque de Entrada Nula, pois este Tipo de Operação fará apenas a entrada/devolução simbólica no Centro de Armazenagem de origem da nota de saída.
Espécie de Estoque com campo Tipo Movimento Entrada e Tipo Espécie Nulo.
Após realizadas estas parametrizações podemos realizar a devolução da mercadoria através da Rotina de Devolução de Saídas.
Devolução de Saídas
Na aba Filtros informar os dados da Nota Fiscal de Saída (que será devolvida)
Na aba Devolução, devemos informar o Tipo de Operação de Entrada da Mercadoria, neste exemplo 155.4A, e o Centro de Armazenagem para qual a mercadoria deve retornar.
Na aba Transferência, devemos informar o Tipo de Operação que fará a saída simbólica do Centro de Armazenagem de Terceiros, e entrada nula no Centro de Armazenagem de origem da Nota Fiscal. Deverá ser informado o Centro de Armazenagem de Terceiros, de onde ocorrerá a saída (caso não tenha sido preenchido o campo C. de armazenagem sugestão do Tipo de Operação utilizado).
Importante: Este procedimento somente poder ser utilizado, caso a Nota Fiscal de Saída tenha sido gerada realizando a Transferência para o centro de armazenagem de Terceiros.
