Como gerar os registros do bloco H (inventário) no Sped Fiscal?
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Palavras-Chave
Sped Fiscal. EFD-ICMS/IPI. Inventário. Geração das informações do Inventário. Registro H005. Registro H010.
Como gerar as informações do Inventário no EFD-ICMS/IPI
No programa de geração do Sped Fiscal, na guia H005/Bloco K, devem ser informados os dados para busca das informações do inventário.
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Registro H005 – Totais do Inventário.
Motivo do inventário: Selecione o motivo da apresentação do inventário.
Data do inventário: Informe a data do inventário (data saldo estoque). A partir da versão 008, quando o Motivo Inventário for "01 – No final no período", informar na "data inventário" uma data menor que dois meses anteriores a data final do período apurado. Ex: Inventário realizado em 31/12/13 deverá ser apresentado no período de referência fevereiro de 2014.
Valor do inventário: Informe o valor total apurado no painel do inventário (próprio e não próprio). Conforme exemplo abaixo, o valor que deve ser informado é R$ 5.799.840,15.
Observação: Caso não estiver informado o sistema irá apurar o mesmo automaticamente com base no Painel de Inventários do estoque.
Registro H010 – Inventário.
Na guia H010/K200, pode ser parametrizado quais informações do Inventário serão geradas no arquivo..
Gerar inventário para o H010: Está opção deve estar selecionada.
Gerar somente itens com saldo: Selecionar se deve ser gerado inventário item a item contendo somente itens com saldo. Esta definição é estipulada pelo FISCO local da empresa.
Data de Referência: Será buscada a mesma data informada no Registro H005.
Código Conta Contábil Reduzido: Informar caso não possua as respectivas contas contábeis parametrizadas para os itens, se informado o código da Conta Contábil será atribuído a todos os itens que não possuírem parametrizações.
- Utiliza Preço: Selecione o método de utilização do preço:
- 0 - Médio para Preço Médio do Item;
- 1 - Real para busca o Preço da Tabela de Preços informada;
- 2 - Real + Médio para busca o Preço Médio do Item (quando CA for Próprio) e Preço da Tabela de Preços (quando for CA de Terceiros);
- 3 - Preço Custo para buscar o Preço de Custo do Item;
Grupo: Através deste campo é possível filtrar os Grupos de Materiais que serão considerados na geração do Bloco H.
Centro de Armazenagem: Através deste campo é possível filtrar os Centros de Armazenagens que serão considerados na geração do Bloco H.
Tabela de Preços: Quando utilizado o método de Preço com as opções "1 - Real" ou "2 - Real + Médio", deverá ser informada uma Tabela de Preços contendo o preço unitário dos materiais.
Percentual: Poderá ser aplicado um percentual sobre os preços da Tabela de Preços informada (este campo é opcional).
Regras Especiais: Opção utilizada para clientes que possuem mais de uma metodologia para cálculo do valor dos itens no Inventário.
Exemplo: para matéria-prima calcula-se o custo médio; produtos prontos e/ou em elaboração calcula-se um percentual do preço tabela. Quando marcada a nova opção, serão habilitados os seguintes campos, para cada grupo "Matéria-Prima", "Elaboração" e "Prontos".
Importante: o código dos materiais indicados como "Elaboração" serão preenchidos com o caractere “E” ao final, tanto no tipo de registro H010 como no 0200. Informando dados no filtro da capa o botão de seleção múltipla será desabilitado, caso já existam dados informados no botão de seleção múltipla será apresentada mensagem que já existem dados e questionará se deseja limpar os mesmos.
Mais detalhes no Como Fazer - SPED Fiscal
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- Opção "Utiliza Preço"
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