Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?
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Para a geração de Lançamentos de Imposto de Substituição Tributária (ST), é preciso que a Configuração GF - GE - 2351 - Criar lançamento a Pagar de Subst Tributária no Faturamento esteja marcada.
Ao gerar uma Nota Fiscal de saída faturada, que possuir valor de ST, ao criar os lançamentos financeiros, referente ao valor faturado, será gerado um Lançamento do tipo “Pagar”/”Aberto” com o valor da ST.
Para que a rotina gere automaticamente, será necessário indicar, no cadastro de Estado de destino da nota, um código de Imposto ST que deverá estar devidamente parametrizado no cadastro de Impostos e Contribuições.
Para o Imposto informado, deverão estar indicados o Portador, Histórico, as regras para o vencimento e a Empresa, que geralmente será a Secretaria do Estado onde foi indicado este imposto. Existe ainda a possibilidade de indicar um Modelo de Lançamento.
O Lançamento gerado poderá ser visualizado e editado na nova guia “Subst. Tributária”, na tela do botão Financeiro da NFS.
Dicas:
- As configurações indicadas neste documento, podem ser acessadas no menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.
- O Cadastros Impostos e Contribuições está acessível através do menu Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Impostos e Contribuições
