Ao gerar a ECF, os valores da CSLL retida não estão sendo carregados no registro Y570
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Índice
- 1 Palavras-Chave
- 2 O registro Y570
- 3 Como o registro Y570 pode ser gerado?
- 4 Como posso identificar a forma de geração dos valores no registro Y570?
- 5 Caso a opção "Obter valores automaticamente" esteja marcada e, ainda assim, os valores da CSLL não estejam sendo carregados, o que podemos avaliar?
- 6 Onde posso visualizar as retenções na saída, com visão dos valores retidos e dos sujeitos à retenção?
- 7 Manuais referenciados
Palavras-Chave
Registro Y570. CSLL retida sob NF de saída.
O registro Y570
Neste registro, devem ser prestadas informações sobre todo o imposto de renda (IRRF) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) retidos na fonte durante o período abrangido pela ECF, incidentes sobre as receitas que compõem a base de cálculo do tributo devido. Ou seja, devem ser informados neste registro os valores totais de retenção sofridos sobre as receitas.
Como o registro Y570 pode ser gerado?
É importante entender como a ECF está configurada para gerar as informações desse registro. O Y570 pode ser gerado manualmente acessando o registro e inserindo os dados ou pode ser gerado automaticamente, baseado nas retenções sofridas e informadas nas notas fiscais de saída.
Para inserir as informações manuais, acesse o registro Y570 via ECF e inclua os dados:
Como posso identificar a forma de geração dos valores no registro Y570?
- Acesse a ECF em Contábil > Contabilidade > Rotinas > Legais > ECF - Escrituração Contábil Fiscal
- Verifique a opção "Outros Parâmetros", no registro Y570. Se o Check Box "Obter valores automaticamente" estiver marcado, a busca será feita automaticamente nas retenções das NFs. Se desmarcada, deve-se preencher o campo manualmente.
Caso a opção "Obter valores automaticamente" esteja marcada e, ainda assim, os valores da CSLL não estejam sendo carregados, o que podemos avaliar?
Pontos que podem ser avaliados :
- Verificar se natureza de rendimento informada na tela da ECF está correta e de acordo com a natureza gerada nas retenções;
- Garantir que a parametrização para controle de retenção na saída tenha sido executada da forma como está no manual:
Como Controlar Retenções PIS-COFINS-CSSL-IRRF-INSS-ISS para Nota de saída
- Gerar relatórios fiscais que listem as retenções da CSLL retida;
- Se certificar que realmente ocorreu a retenção efetiva;
A CSLL tem um fato gerador de retenção diferente do IRRF. Por exemplo, o IRRF tem como fato gerador a competência. Ao emitir uma nota de saída com o IRRF baseado na competência, a retenção ocorre na própria NF, sem estar atrelada a uma condicionalidade. No momento da emissão da NF, já ocorre a retenção efetiva e oficial do IRF.
Por outro lado, a CSLL, tendo um fato gerador efetivo/antecipado, fica sujeita à retenção e aguarda a liquidação para ser definida como oficial. O fato gerador que oficializa a retenção é a liquidação do lançamento financeiro, momento em que o imposto passa a ser "retido". Nesse momento, a ECF irá carregar as informações, necessitando ter essas informações no lançamento financeiro de retenção. 'Se essas retenções de CSLL estiverem como "sujeitas a retenção", a ECF não irá carregar as informações até que elas sejam oficializadas com status de "Retido".'
Onde posso visualizar as retenções na saída, com visão dos valores retidos e dos sujeitos à retenção?
Embora a ECF ofereça um relatório para listar as retenções, ele irá exibir apenas os valores efetivamente retidos.
Para visualizar essas informações na rotina da ECF, acesse rotinas auxiliares:
Se você deseja visualizar os valores que ainda não foram retidos, mas que estão sujeitos à retenção, e obter uma visão mais ampla das informações, há uma opção de pesquisa localizada em Comercial > Faturamento/Pedido > Rotinas > Operacionais > Pesquisa Retenções
Nessas pesquisa é possível visualizar tanto os lançamentos que estão ainda sujeitos a retenção e não foram de fato retidos e os que já foram oficialmente retidos.
