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| RELEASE 220404.b - CIGAM 11 |
| Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Cursos |
O.S.: 756179/3
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a interface do programa, levando em conta as boas práticas de User Experience.
O.S.: 756179/4
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação alterado para a tela de Cursos inicializar conforme o programa de onde originou sua chamada.
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| Serviços - Gestão de Associações - Parâmetros - Combos |
O.S.: 686067/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência para o usuário no uso da aplicação foi realizada validação para não permitir informar o código de gravação do combo de forma a gerar duplicidade.
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O.S.: 740892/2
Descrição da Alteração:
Foi melhorado o processo da a análise financeira.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Embarques |
O.S.: 760487/1
Descrição da Alteração:
- Conectores
TranslateNR('%EX_CG00004PBName%')
EX_CG00004PB = S
EX_CG00004PBCabPrg =
EX_CG00004PBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Suprimentos - Compras - Relatórios |
O.S.: 623242/89
Descrição da Alteração:
Realizada evolução nos principais relatórios do Compras, passando a informar o usuário a mensagem 'Nenhum modelo de impressão foi encontrado', quando selecionado algum modelo já cadastrado porém o nome do arquivo do modelo foi alterado ou o arquivo não existe mais no caminho informado.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 718257/5
Descrição da Alteração:
Evoluído sistema para realizar a chamada nos Itens da NFE quando estiver em modo Modificar para componente do Patrimonial criado no item 3 desta mesma OS.
O.S.: 739225/4
Descrição da Alteração:
Realizada evolução na Nota Fiscal de Entrada, sendo possível informar as informações do Conhecimento sendo possível informar o Município de Origem e Destino selecionado o 'Tipo' como 'Conhecimento', por meio do botão 'Frete' disponível na capa da NFe. Esse botão deverá habilitar quando informado no campo 'Documento' = 'CTe'.
O.S.: 744770/3
Descrição da Alteração:
Realizada evolução na Impressão da Nota Fiscal de Entrada pleo botão 'Imprimir' na capa da NFe, sendo possível imprimir as tags referentes a Condição de Pagamento, mesmo não tendo gerado a NF no Faturamento (parametrização do Tipo de Operação).
O.S.: 748647/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para que a tela de desconto/encargos seja aberta somente ao clicar no botão correspondente na Nota de Entrada.
O.S.: 749866/2
Descrição da Alteração:
Realizado melhorias no processo de cálculo do custo na entrada de bens patrimoniais.
O.S.: 752158/2
Descrição da Alteração:
Ajustado rotina de Baixa Parcial de OC para que ao clicar no botão 'Baixar' de um item com controle de lote, ser aplicado zoom automaticamente no campo Quanitdade a Baixar, exibindo a grade da Ordem.
O.S.: 756529/1
Descrição da Alteração:
Feita melhoria de relacionamento de registros para NF com referência.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 702543/23
Descrição da Alteração:
Realizado a remoção da lógica referente a impressão caracter da Ordem de Compra. Tambem removido a configuração CO - OC 243 'Utilizar O.C. gráfica'.
O.S.: 753299/1
Descrição da Alteração:
Evoluído a impressão da Ordem de Compra, para passar a informar ao usuário com a mensagem 'Nenhum modelo foi encontrado' quando este selecionar um modelo cadastrado e que já não existe ou que tenha sido alterado algo em seu cadastro.
O.S.: 753663/1
Descrição da Alteração:
Revisado e alterado alguns pontos referentes a importação de XML vinculando uma Ordem de Compra quando um mesmo item de NF é vinculado a um item de Ordem tendo mais de uma tag <rastro> visando garantir a intefridade dos dados nos documentos.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 682226/4
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento nos botões de Itens da Solicitação para validar o código de material dos itens da Solcitação. Tambem alterado o Título da coluna 'Saldo Estoque' com 'Saldo Item'.
O.S.: 754049/1
Descrição da Alteração:
Alterado programa de itens da solicitação para que a informação de descrição complementar dos itens sejam trazida ao exportar a tela com a função 'Exportar para CSV'.
O.S.: 755490/3
Descrição da Alteração:
Na efetivação da solicitação de compra foi realizada uma melhoria para que quando usar regra fiscal realize a busca avaliando a UF do fornecedor, mesmo quando for utilizado o botão ‘Selecionar todos’ na tela de Baixas para a Ordem.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento |
O.S.: 720359/6
Descrição da Alteração:
Realizada alteração para o uso de conectores na rotina de Inspeção de Recebimento.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 691283/44
Descrição da Alteração:
Tratado mensagem que era exibida ao desmarcar a opção 'Criar uma NFS para cada NFE' para que não fique se repetindo quando selecionado a opção "Sim".
O.S.: 719729/1
Descrição da Alteração:
A fim de promover uma melhor usabilidade, foi evoluído a tela onde selecionamos os Itens e suas quantidades a serem devolvidas utilizando a rotina de Devolução de Entradas. Passamos a informar por meio de tooltip que o campo 'Quantidade' não é possível de editá-lo quando a opção 'Gerar OBS com impostos da NFE devolvida' estiver marcada, essa opção se encontra na parte inferior do aba 'Devolução' na Devolução de Entradas.
O.S.: 733182/1
Descrição da Alteração:
Adicionado validação dos limites permitidos de Tipo de Operação à rotina.
O.S.: 744157/1
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na tela de seleção múltipla das devoluções para que ao alterar os valores do campo de quantidade convertida esta informação fique persistente enquanto a tela estiver aberta, evitando que os valores sejam alterados ao navegar pelos itens da lista da direita.
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O.S.: 705153/1
Descrição da Alteração:
Para melhor visualização das unidades de negócio parametrizadas, o CGConsulta reordena de acordo com CNPJ e UN parametrizada. Também é possível adicionar duas UNs com o mesmo número porém com o CNPJ diferente.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 752631/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na efetivação da Pré Nota, para que crie os registros C190, do documento EFD contribuições.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 705153/4
Descrição da Alteração:
Evoluído o Gerenciamento de XML 2.0 para na exclusão de Pré Notas que já foram efetivadas para uma Nota de Entrada e que por algum motivo tenham sido excluídas, tratando-se de Notas de Importação (CFOP iniciando em 3), irá ser limpo o Nota Fiscal (pertencente a tabela do Gerenciamento de XML) na exclusão da Pré Nota.
O.S.: 708507/5
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no CGConsultaSefaz para que seja possível utilizar certificados de pessoa física, sendo agora possível realizar o download de XMLs tanto de de NFe e CTe emitidos para CPF, como para CNPJ.
O.S.: 720744/2
Descrição da Alteração:
Ao realizar a consulta através de uma Chave NFe no CGConsultaNFeSEFAZ, caso necessário realizar a cópia dos dados do XML para validar na SEFAZ, esta deve ser realizada pelo arquivo salvo e não mais pelos dados exibidos em tela, isso devido as quebras automáticas que não serão aceitas pelo validador.
O.S.: 728883/8
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no Gerenciamento de XML 2.0 para permitir copiar as duplicatas do XML na importação. Para isso há um opção disponível na aba 'Parametrizações' chamada de 'Copiar Duplicatas do XML', ao marcar será salvo as duplicatas do XML na tabela 'Financeiro Pre Nota', onde é possível visualizar a Pré Noat em que está vinculada, valor e data de vencimento.
Para visualização dessas duplicatas do XML na Pré Nota, foi disponibilizado em tela na capa da PN, um botão chamado 'Duplicatas' pertencente ao grupo 'Financeiro'. AO clicar no botão irá abrir uma tela no estilo 'browse' onde é possível visualizar as duplicatas. Nessa tela não é permitido edição dos registros, nem mesmo excluir, ou criar, apenas visualização.
Ao efetivar a Pré Nota para um Nota Fiscal de Entrada, deve-se marcar a opção 'Gerar Financeiro Automaticamente' e o sistema irá verificar de forma automática se há duplicatas lidas do XML e gerar os lançamentos de acordo com elas. Caso não haja Duplicatas na Pré Nota, o comportamento já existente irá ocorrer, ou seja, irá abrir a tela de Controle de Duplicatas, onde deve-se informar os prazos e etc.
O.S.: 735919/213
Descrição da Alteração:
Realizado melhorias de usabilida na tela de 'Parametrizações' do Gerenciamento de XML 2.0. Adicionado recuo e tooltip explicando que a opção 'Realizar busca através da NCM' só poderá ser habilitada se a opção 'Realizar busca através da descrição' estiver marcada.
O.S.: 739444/2
Descrição da Alteração:
Realizada evolução na Impressão da DANFE, que pode ser encontrada na listagem dos XMLs na Versão do Gerenciamento de XML 1.0 e 2.0. Nesse caso, evoluímos a impressão na versão 1.0 para estar equivalente a impressão do Gerenciamento de XML 2.0, pois constatamos que em alguns casos a Impressão ocorria normalmente na 2.0 e o mesmo não ocorria na 1.0.
O.S.: 739520/3
Descrição da Alteração:
Adicionado a lógica de conversão de unidades de medida na TAG rastro
O.S.: 739719/3
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no Gerenciamento de XML 2.0, onde passa a calcular o Peso Total do Item da Pré Nota levando em consideração o cadastro do peso do material.
O.S.: 744179/3
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para que o sistema volte a levar o rateio Gerencial e contabil da O.C para os respectivos itens da Pré-Nota que estão vinculados.
O.S.: 753523/2
Descrição da Alteração:
Realizado ajustes na regra de cálculos do gerenciamento XML/NFEL para que quando selecionado o 'importar considerando 'XML' para garantir que os valores sejam reflexo do XML e não calculados, juntamente com alinhamento dos Valores Total Faturado e Contabil de acordo com o tipo de importação selecionada.
O.S.: 753574/1
Descrição da Alteração:
Com o intuito disponibilizar as facilidades e automações do processo de importação de XML para empresas cujo a Unidade de Negócio seja de pessoa Física, passa a ser possível realizar a importação de arquivos XMLs emitidos para CPF.
O.S.: 756769/2
Descrição da Alteração:
Realizado ajuste no Gerenciamento XML 1.0 para evitar inconsistências ao imprimir determinados XML's.
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O.S.: 639206/16
Descrição da Alteração:
Para uma melhor visualização dos itens em uma cotação, agora os campos de descrição alternativa e descrição complementar são apresentados no Portal Fornecedor.
O.S.: 639206/17
Descrição da Alteração:
Para uma melhor visualização dos itens na solicitação, alçadas e ordens de compra, agora os campos de descrição alternativa e descrição complementar são apresentados no Portal Aprovações.
O.S.: 639206/15
Descrição da Alteração:
Para uma melhor visualização dos itens em uma solicitação, agora os campos de descrição alternativa e descrição complementar são apresentados no Portal ERP.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações |
O.S.: 751076/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído o tamanho do campo 'Consignatário' que é gerado quando utiliza-se a tag @NCONS nas Observações Configuraveis (Config 158 do Tipo de Operação).
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 756448/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade da Nota Fiscal de Saída e também do Pedido, o CIGAM passar a garantir o funcionamento da tela de 'descontos e encargos'. Salvando o valor de frete e seguro e fazendo corretamente a proporção para calcular o percentual de ambos.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 718257/6
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade da Integração do Cálculo de Imposto com o 'Contabil/Patrimonial - Altera Valor Bens/NF' foi reavalida a ordem em que os parâmetros são enviados do programa CA00032 ao PK00048.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 |
O.S.: 702544/58
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade da Guia de Recolhimento de Difal, o CIGAM passar a garantir que no XML da GNRE, quando a UF favorecida for Mato Grosso do Sul ou Paraíba e a receita for '100102', não seja gerada a tag "<documentoOrigem>" pois de acordo com o Manual para Preenchimento do XML de Lote ela não é necessária quando atender os requisitos que foram citados anteriormente.
O.S.: 714317/2
Descrição da Alteração:
O XML das Guias de Recolhimento do DIFAL, recebeu as seguintes evoluções na emissão da GNRE DIFAL:
- Mato Grosso do Sul, Maranhão e Roraima: tag de 'valor item';
- Paraíba: código do campo extra para receitas 100102, 100030, 100099 e 100129;
- Mato Grosso: tag de 'detalhamento' quando receita = 100102;
- Maranhão: passado a gerar as tags: referência de período, mês e ano, quando receita = 100102;
- Amazonas: passado a gerar as tags: código de produto e referência de período, quando receita = 100099;
- Roraima: passado a gerar a tag: referência de período, mês e ano, quando receita = 100102;
- Todas UF's e receitas: quando não for informado um código de produto e a receita exigi-lo, assumirá o valor 89 (Outros).
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Parâmetros - Cadastro NFS-e Configurável |
O.S.: 755688/6
Descrição da Alteração:
Para a comunicação de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica com alguma prefeituras, o XML de resposta de algumas das operações de comunicação retornam com o XML em uma estrutura diferente do comum, onde toda a estrutuda com os dados que o CIGAM utiliza para leitura de informações, nota, protocolo, código de verificação, etc, estão agrupados em uma única tag de grupo do XML. Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado no Cadastro da NFSe Configurável, especificamente no botão <Serviços>, a opção " Fazer a leitura do XML resposta conforme Tag Única" e o campo "Caminho Tag Única", tornando esses retornos específicos de algumas prefeituras parametrizável.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 754194/3
Descrição da Alteração:
Visando a constante evolução da ferramenta CIGAM, adicionado os eventos de comunicação da prefeitura de Nova Lima no tratamento para retirar o XML da tag única.
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O.S.: 696374/3
Descrição da Alteração:
No cadastro de itens do pedido no Portal CRM, após atualizar o campo "Quantidade", é atualizado também o campo "Quantidade convertida" caso haja uma TG na capa do pedido com conversor para o material selecionado.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 639238/9
Descrição da Alteração:
Realizada alteração para exclusão de correlatos referente aos processos do Painel de Adiantamentos para o Hub, quando a Base possuir a Tabela (GEHDPAPE)e a Configuração – FA – DU – 478 – Gerar desdobramento para estiver igual “Nenhum”. Ao realizar a exclusão do Lançamento Financeiro de Liquidação da Nota Fiscal de Saída, o Sistema irá reabrir o Saldo do Lançamento a Receber da Nota Fiscal e também do Saldo do Vale Adiantamento, mantendo-o criado, caso a Nota Fiscal seja excluída, o Pedido volta para Controle Pedente e se realiar o processo novamente de troca de Situação do Painel de Adiantamento, o Sistema refaz o vínculo do Adiantamento já criado na primeira etapa no Pedido.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 716312/2
Descrição da Alteração:
Ao fazer a efetivação de um pedido que possua um índice cadastrado, caso a configuração 'FA PE 755 - Utilizar desindexação na efetivação de pedidos' esteja marcada, o sistema fará automaticamente a conversão dos valores desse pedido conforme o valor informado no índice.
Dentre esses valores, está o valor de Outras Despesas Acessórias, onde foram revisados os pontos em que o cálculo é feito para garantir que faça a desindexação, assim como já faz para o frete e o seguro.
O.S.: 737523/2
Descrição da Alteração:
Através da configuração '176 - Finalidade de emissão da Nfe' presente no cadastro de tipo de operação, é possível definir o valor que será enviada na tag <finNFe> no momento do envio da nota.
Foi disponibilizada a opção '1 - Normal' nessa configuração, permitido que ela seja utilizada também em tipo de operação com o tipo nota igual a 'Transferência'.
Importante: O sistema sempre considerará o valor dessa configuração para notas que não sejam 'Devolução' e 'Complemento', desde que a mesma esteja diferente de '0 - Nenhum'.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 690523/35
Descrição da Alteração:
; Conectores
EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_b_avaliarMargem = S
EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_b_avaliarMargemCabPrg =
EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_b_avaliarMargemCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 691283/46
Descrição da Alteração:
Revisada a forma de busca de ID para a tabela de Log de Comissões na rotina evitando inconsistências.
O.S.: 750253/2
Descrição da Alteração:
Ao fazer o envio de e-mail de um pedido através do botão "Enviar E-mail" é possível parametrizar para que o pedido assuma um controle específico, parametrizado através da aba "Complemento" do cadastro de controle.
Nesse momento, o pedido e os itens passam a assumir, além do controle parametrizado, a situação informada no cadastro desse controle.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 752892/2
Descrição da Alteração:
Ao criar um pedido é possível que, mesmo que o pedido esteja com um controle "Pendente" selecionado, o sistema já faça a criação das demandas necessárias para os itens desse pedido. Essa funcionalidade é definida através da configuração 'FA PE 82 - Situação para reservar item', que deve estar com a opção "Pendente" selecionada.
Para esses casos, ao fazer a troca do controle do pedido, o sistema passa a considerar as demandas já criadas desse pedido para verificar se existe ou não saldo suficiente em estoque.
O bloqueio ou aviso de saldo insuficiente continua sendo feito conforme parametrização da configuração 'FA PE 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque'.
O.S.: 756746/3
Descrição da Alteração:
; Conectores
EX_CG00449PedidoCTVI_Unidade de Negocio = S
EX_CG00449PedidoCTVI_Unidade de NegocioCabPrg =
EX_CG00449PedidoCTVI_Unidade de NegocioCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 718539/5
Descrição da Alteração:
; Conectores
EX_CG03792EVF = S
EX_CG03792EVFCabPrg =
EX_CG03792EVFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação abastecimentos externos Ticket Log |
O.S.: 711283/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor esxperiência do usuário foi realizada inclusão de tags para relatório e disponibilizado modelo para contemplar rotina de Importação de Abastecimentos Internos e Externos Ticket Log.
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| Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação movimentos internos e externos Ticket Log |
O.S.: 711283/4
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência para o usuário no uso da aplicação foi evoluído o sistema para ser possível definir se deseja desconsiderar o preço informado no arquivo da Ticket Log e passar a considerar o Preço Médio do Material importado.
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O.S.: 736740/17
Descrição da Alteração:
Adicionada a opção para incluir a imagem na pergunta do questionário.
O.S.: 736740/20
Descrição da Alteração:
Adicionado o recurso para adicionar os usuários nos grupos.
O.S.: 747592/2
Descrição da Alteração:
Adicionada a opção de copiar a pergunta e suas opções de resposta.
O.S.: 747592/3
Descrição da Alteração:
Adicionado o campo Cd_Questionario no cadastro de perguntas, para facilitar a filtragem das perguntas.
O.S.: 747592/5
Descrição da Alteração:
Incluído botões para aumentar e diminuir o Zoom da página apresentada.
O.S.: 747592/15
Descrição da Alteração:
Habilitado o titulo customizado e também a opção para modificar a aparência dos elementos de forma individual.
O.S.: 747592/16
Descrição da Alteração:
Adicionadas as opções de sumarização no grid por agrupamento e por total.
O.S.: 747592/17
Descrição da Alteração:
Incluída a opção para marcar um item de dashboard como modelo para que ele possa então ser copiado para outro dashboard.
O.S.: 747592/18
Descrição da Alteração:
Melhorado o controle e desenho da linha selecionada no item Grid na versão desktop.
O.S.: 747592/21
Descrição da Alteração:
O erro só ocorre quando o tamanho da transação está informado.
Com a dimensão GE - Tipo Operação. Quando essa dimensão é importada, ela não adiciona o alias do último campo.
O.S.: 747592/22
Descrição da Alteração:
Melhorada a performance no uso do processador pelo item planilha na versão desktop.
O.S.: 747592/24
Descrição da Alteração:
Ajustado para mostrar todos os usuários com direito de acesso ao dashboard na tela de geração de link restrito e ajustado a opção obter link.
O.S.: 747592/25
Descrição da Alteração:
Ajuste realizado no momento de criar um modelo relatório.
O.S.: 747592/27
Descrição da Alteração:
Ajustada a tela de configuração da série do gráfico na versão desktop.
O.S.: 747592/28
Descrição da Alteração:
Implemetado o uso do tipo de valor padrão que utiliza o filtro de tabela.
O.S.: 747592/29
Descrição da Alteração:
Ajustada a posição do menu quando o BI era aberto em um layout mobile.
O.S.: 753534/2
Descrição da Alteração:
Melhorado o controle de listas compartilhadas entre os passos.
O.S.: 755708/3
Descrição da Alteração:
Aplicado teste na publicação para programa CIGAM executado pelo botão contido no item de grid para verificar se existe filtro com conteúdo nulo.
O.S.: 755826/2
Descrição da Alteração:
Implementado método para liberar os recursos usados pelo PwGrupoItemControl.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos |
O.S.: 558743/179
Descrição da Alteração:
No Portal Representante, ao modificar um Pedido, não será possível modificar o campo 'Quantidade' caso a configuração 'PC MP 689 - Bloquear alteração do campo quantidade do item do pedido' estiver marcada e o Item possuir Ordem de Produção ou Remessa. Da mesma forma não será permitida a edição dos campos 'Quantidade', 'Material', 'Especif1' e 'Especif2' caso a configuração 'PP GE 1324 - Bloquear modificação do item do pedido após gerar remessa' estiver marcada e o Item possuir Remessa.
Importante: A validação da configuração 1324 somente será realizada caso a configuração 'PP GE 381 – Utiliza remessa produção' estiver marcada.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/427
Descrição da Alteração:
Realizado a revisão nas telas de movimentos de Estoque, Pedidos e Ordens de Compras para que as mesmas estejam dentro do padrão definido pela CIGAM.
O.S.: 373456/445
Descrição da Alteração:
Revisado o fluxo da tela de parâmetros e contatos no cadastro de empresas/pessoas do Portal CIGAM.
O.S.: 373456/457
Descrição da Alteração:
Realizado a revisão referente a data e hora do token da API, ajustando a validade de 24 horas.
O.S.: 752301/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar o processo foi criada uma rotina checklist ajustando a configuração '100325 - Url Base BI Portal' para não ser exclusivo de parceiro.
O.S.: 754236/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a visualização das informações, foi ajustado no objeto de banco em SQL, para que retorne os dados da empresa.
O.S.: 754716/2
Descrição da Alteração:
Revisado o processo de criação do arquivos de usuários e setado o encoding UTF-8 para o mesmo para que assim ocorra sua leitura corretamente.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos |
O.S.: 696376/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, evoluímos o Cálculo de Impostos para as notas de Saída e Devolução de Saída, criando a configuração 'TO - 300 - Calcular apenas a RETENÇÃO, no caso de PIS e COFINS'.
Esta configuração será habilitada quando a incidência do PIS e COFINS estiver como 'Retenção', com isso o CIGAM não deve calcular o DÉBITO do PIS/COFINS na saída ou o CRÉDITO na devolução de saída.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo |
O.S.: 747878/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a visualização das informações, foi revisado a forma de busca da TG, para que a consulta seja feita via banco, assim não interferindo no "Case Sensitive" da consulta.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Atualização Monetária Parcial |
O.S.: 745492/3
Descrição da Alteração:
Para atender ao processo de utilização de Cotação e suas particularidades.
Quando se tratar de um movimento criado, sendo o Lançamento como registro final ou oriundo de Pedido ou Nota, caso esse movimento caia em uma Data que antecede ao final de semana e o final do mês esteja próximo e não tenha Cotação parametrizada para o último dia do mês, ao gerar a Variação Monetária, o Sistema passa gravar a informação no campo Complemento do Lançamento Financeiro referente as Datas e últimas Cotações buscadas.
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| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas |
O.S.: 748435/2
Descrição da Alteração:
Realizada alteração nas Regras de Alçada, disponível em "Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Alçadas", assim como em Implementação de Alçadas através do botão 'Regras Alçadas'. A partir de agora, passa a validar a regra de alçadas que possuir múltiplos usuários através do botão Usuários, disponível na tela das regras, em que há a conferência do grupo informado em relação aos múltiplos usuários informados, não permitindo definir o mesmo grupo de alçadas quando ao menos um usuário já pertencer àquele grupo.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 746942/3
Descrição da Alteração:
Visando a melhora constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um pequeno aumento de tamanho na tabela de exibição dos itens do pedido.
O.S.: 755331/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi criado um bloqueio para que não seja possível repetir o pedido quando a empresa do cliente estiver inativa.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 733653/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para que o impsoto seja atualizado ao sair dos itens caso o checkbox 'impostos ajustados' esteja marcado e a configuração 1429 - FA GE - 'Atualizar o botão 'Impostos' do cadastro da Nota Fiscal' esteja desmarcada.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras |
O.S.: 718257/1
Descrição da Alteração:
Integração entre o módulo Patrimônio e Compras, para criação, alteração, baixa e exclusão do imobilizado de forma automática ao criar ou alterar as notas fiscais de entrada.
O.S.: 718257/3
Descrição da Alteração:
Complementação para integração entre o módulo Patrimônio e Compras para exibir mensagem de não possibilidade de alteração de um bem.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 755490/5
Descrição da Alteração:
Ao acessar o link do portal do fornecedor para preenchimento da cotação passa a ser realizada a autenticação do usuário antes de qualquer alteração.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 606430/2
Descrição da Alteração:
Com intuito de manter a integridade dos dados, foi aplicado para permitir somente números no campo tolerância de vencimento no cadastro de empresa.
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| Suprimentos - COMEX Importação - Parâmetros - Portadores |
O.S.: 752332/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a compatibilidade com as versões de banco de dados MS SQL Server compatíveis com o CIGAM, a procedure CGPR_CALC_AUTO_SALDO foi alterada, não utilizando mais a função Trim(), no seu lugar, utilizou-se LTrim e RTrim() disponíveis nas versões mais antigas do banco de dados.
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| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 679417/2
Descrição da Alteração:
Agora a rotina permite alterações no campo "Adiantar Parcelas no Retorno Bancário" da guia Financeiro do Contrato, podendo marcar ou desmarcar conforme o necessário.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 715963/2
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi realizada a evolução no cálculo da nota fiscal de Devolução de Saída que utiliza Suframa nos seguintes pontos: Total Faturado e no botão de impostos da nota nos totalizadores do ICMS Não Tributado.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará - RPS - Marabá |
O.S.: 742615/2
Descrição da Alteração:
A fim de atender as necessidades do cliente e manter a ferramenta CIGAM atualizada, foi disponibilizada a opção "considerar o município do prestador" na rotina de NFSe de Marabá. Marcando essa opção e a nota sendo gerada com o campo Operação Presencial como 1 ou 5 o município de prestação de serviço será gerado com a informação do município da Unidade de Negócio.
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Apuração de Cargas |
O.S.: 755582/2
Descrição da Alteração:
Visando garantir a integridade dos processos, a rotina fora evoluída para que nas apurações que geram devolução, sejam consideradas as quantidades das cargas que estão com situação igual a 'Segunda Pesagem', na hora de gerar a NF de devolução.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 747566/7
Descrição da Alteração:
Visando a manutenção da performance do banco de dados e do processo de análise da compra realizada pelo Gerenciamento de Compras, foi disponibilizada automação através do Gerenciador de Processos Workflow ‘EXCLUI ID COMPRA - GER COMPRAS’, para que seja possível excluir os Ids de Compras retroativos que foram gerados a partir de cenários de compras, podendo assim ser mantidos somente cenários com a quantidade de dias de criação selecionada por parâmetro na automação.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicredi |
O.S.: 732663/2
Descrição da Alteração:
Adicionada validação no campo Unidade Cedente para que a rotina não o permita em branco.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
O.S.: 737041/5
Descrição da Alteração:
Disponibilizadas Tags Totalizadoras para emissão de Relatórios de Retorno de Cobrança Open Banking:
<!$MG_total_liquido_acao> <!$MG_total_juros_acao> <!$MG_total_multa_acao> <!$MG_total_desconto_acao>
<!$MG_total_tarifa_acao>
<!$MG_total_liquido_status> <!$MG_total_juros_status> <!$MG_total_multa_status> <!$MG_total_desconto_status>
<!$MG_total_tarifa_status>
<!$MG_total_liquido_registro> <!$MG_total_juros_registro> <!$MG_total_multa_registro>
<!$MG_total_desconto_registro> <!$MG_total_tarifa_registro>
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| Finanças - Gestão Financeira |
O.S.: 735921/20
Descrição da Alteração:
Criado programa de CheckList para atualizar a tabela de indices com o ultimo id da tabel GFLOGCOMISS quando executar a atualização do CIGAM
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| Serviços - Gestão de Cemitérios |
O.S.: 747239/23
Descrição da Alteração:
Adequação da Rotina Atendimento Imediado no CIGAM 11 para operar da mesma maneira que a versão e10
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas |
O.S.: 640040/2
Descrição da Alteração:
Diante das possibilidades liberadas pelo Banco SICOOB, nesta evolução foi desenvolvido o retorno de cobrança online, que permite por meio da rotina “Retorno de Cobrança Open Banking” visualizar a listagem do retorno, consultando os títulos que estão em abertos e os que já foram pagos, possibilitado também a liquidação dos respectivos títulos.
O.S.: 640040/10
Descrição da Alteração:
Open Banking é um conceito relativamente novo na realidade do mercado financeiro brasileiro. Porém, este conceito tem ganhado cada vez mais atenção em todo o mundo. Traduzido, o termo significa “banco aberto”, mas uma tradução mais precisa seria “sistema financeiro aberto”.
O conceito em si trata de algo de simples compreensão. Basicamente, Open Banking é a defesa de que o sistema financeiro adote a tecnologia de forma mais ampla e padronizada, como forma de incentivar e ampliar a oferta e a qualidade dos produtos e serviços financeiros.
A base do Open Banking está na premissa de que os dados pertencem aos consumidores. Logo, caso eles autorizem, esses dados devem ser disponibilizados para que eles possam ter acesso a produtos e serviços que forem mais convenientes. Na prática, há um pedido para que as instituições abram suas API’s (sigla em inglês para Interface de Programação de Aplicativos) para que terceiros desenvolvam e aprimorem os sistemas e suas funcionalidades. O objetivo do Open Banking é desenvolver sistemas integrados, que facilitem o controle e transferência de informações de dados, histórico, contas, empréstimos, etc. Todo o tipo de produto e serviço oferecido pelos bancos seria integrado de maneira a evitar processos complicados e dispendiosos. À primeira vista, pode parecer que com o Open Banking as informações dos clientes ficarão soltas e desprotegidas. No entanto, os bancos e instituições financeiras ainda serão responsáveis pela proteção de dados sigilosos.
Antes de tudo é necessário que o cooperado solicite as Credenciais para uso do Open Banking do Sicoob, entrando em contato com o Gerente de Cash do Sicoob responsável pela Conta e indicar a API de Cobrança Bancária.
Através das parametrizações e conexões fornecidas pelo Banco Sicoob, é possível realizar o Registro do Boleto Bancário online pela rotina de “Lançamento Financeiro” ou mesmo o registro em lote através da rotina “Remessa de Cobrança Open Banking”.
O Cigam possui também a integração com o Banco Sicoob via API de Cobrança Bancária para realizar a Alteração de Vencimento, Alteração de Juros e Alteração de Multa. Além disso, também possui integração permitindo a Baixa de Boletos.
Diante das possibilidades liberadas pela versão 2 da API do Banco SICOOB, nesta evolução foi desenvolvido o retorno de cobrança online, que permite por meio da rotina “Retorno de Cobrança Open Banking” visualizar a listagem do retorno, consultando os títulos que estão em abertos e os que já foram pagos, possibilitado também a liquidação dos respectivos títulos.
O Open Banking no sistema foi pensado para facilitar todo processo de registro e retorno das informações referentes à cobrança de boletos bancários.
Neste mesmo sentido, o processo de implementação, ou seja, a configuração para utilizar essa funcionalidade, permite mediante o Assistente de parametrização Open Banking, que guiará os passos necessários para essa configuração de maneira simples, fácil e rápida.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - * Lançamentos Gerais |
O.S.: 717006/2
Descrição da Alteração:
Implementado para listara informação do Tooltip do check box “Simular cálculo da tarifa em vendas com cartão” quando o mesmo estiver desabilitado na condição da Configuração – 1759 – Forma de geração das tarifas bancárias igual “Liquidação Parcial na Venda”.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Comparativa Mensal |
O.S.: 709471/2
Descrição da Alteração:
Foram atualizadas as definições de exibição do relatório de Síntese Comparativa Mensal:
Ao filtrar por Unidade de negócio, o relatório agora consta no cabeçalho o nome da unidade especificada.
Os campos referentes a exibição dos valores monetários foram formatados para comportar uma maior capacidade de saldo.
Relatório de Síntese Gerencial:
Impressão de detalhes agora disponibiliza 2 novos campos informativos referentes ao valor do rateio por lançamento e ao total geral do rateio da conta.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar |
O.S.: 756704/2
Descrição da Alteração:
Avaliado a arquiterura do programa e se fez necessário alterações para a propriedade Share das Tabelas envolvidas: índice, Unidade de Negócio, Controle TG.
Com essa preditiva será evitado de ocorrer Lock de Tabelas quando usuário estiver utilizando a rotina.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Contas a Receber |
O.S.: 751730/1
Descrição da Alteração:
Realizada alteração para as variáveis:
'valor_j_m_vm' , 'total_geral_lanc' , 'valor_acumulado' , 'atraso' , 'total_j_vm_m' , 'subtotal_j_vm_m' , 'subtotal' , 'total_geral' , 'total_acumulado' , 'num_lanctos'.
Retirando os espaços em branco da variável possibilitando copiar e colar sem espaços brancos.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Movimento de Caixa |
O.S.: 717747/25
Descrição da Alteração:
Disponibilizada tag de detalhe <!$MG_corpo_data_emissao> para exibição da data de emissão do lancamento em relatórios personalizados.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
O.S.: 721182/4
Descrição da Alteração:
Realizada alteração para relatório quando:
- Metodologia for igual “Liquidado”;
- Listar Base de Comissão for igual “Líquida”,
E se tratar de uma operação de Devolução de Nota de Saída, realizando a devolução utilizando a opção “Gerar um Lançamento de devolução de comissão” da guia “Financeiro”.
O relatório para este cenário deve listar e no fim zerar os valores tanto a base quando comissão.
Alteração está contemplando as Metodologias da Configuração – 175 igual a “Rep.Cliente” e “Item”.
O.S.: 751373/3
Descrição da Alteração:
Revisada a rotina para que não ocorram inconsistências entre a emissão de relatórios de Listagem de Comissões quando possuir adiantamentos no processo.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 698351/2
Descrição da Alteração:
Para manter a coerência entre os dados, ao parcelar ou repetir Lançamentos Financeiros com boleto emitido e remessa enviada ou código de barras lido, os novos lançamentos não contemplam as informações de Dados Bancários da origem. Em caso de parcelamento o Lançamento de origem terá essas informações limpadas, já ao repetir os dados se manterão.
O.S.: 720359/7
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_FD00120.LiberaLanctosBloqueadosNFeTSF
EX_FD00120.LiberaLanctosBloqueadosNFeTSFCab
EX_FD00120.LiberaLanctosBloqueadosNFeTSFCabPrg
O.S.: 746667/6
Descrição da Alteração:
Para que não ocorram inconsistências entre a comunicação da Cigam com a API do Itau V2, foi alterado o tamanho do campo "bairro" para comportar 15 caracteres no JSON e também adicionada validação para ignorar caracteres especiais.
O.S.: 756207/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para componente WebServices, atender quando utilizado o envio para comunicação através do Json, atender ao parâmetro declarado <forcarJurosMultaDesconto Type="System.Boolean">true</forcarJurosMultaDesconto>, com isso o Sistema passa avaliar as tags e os valores informados no Json.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 757713/1
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosVCI_Campo52 - Numerico N11.2CA
EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosVCI_Campo52 - Numerico N11.2CACab
EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosVCI_Campo52 - Numerico N11.2CACabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
O.S.: 747239/30
Descrição da Alteração:
Revisão das tag's 'l_contrato', 'l_reneg' e 'l_parcela' que verificam a existência de Renegociação para os contratos, havendo, exibirá informações do documento encontrado, do contrário, serão as informações do contrato tradicional.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Pagamentos Bancários - Safra |
O.S.: 704722/2
Descrição da Alteração:
O sistema de identificação de arquivos foi atualizado para identificar com mais acuracidade o tipo de arquivo a ser executado pela rotina.
Adicionada nova caixa de marcação que permite a impressão de um relatório constando as ocorrências do arquivo de retorno.
O layout gráfico atualizado.
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| Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Fluxo Diário - Calendário |
O.S.: 722941/1
Descrição da Alteração:
Revisada a rotina para registrar com maior precisão o histórico de filtros.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 636541/3
Descrição da Alteração:
Para contemplar o descrição da "Configuração - GF - GE - 2749- Divisão do frete entre duplicatas" foi adicionado seguinte trecho no descritivo:
Esta configuração não atende Múltiplas Condições de Pagamento, Configurações 1475 e 2516.
O.S.: 752058/2
Descrição da Alteração:
Ao utilizar o PIX para geração do Boleto no envio SIM+ DANFE, foi adicionado validação para que quando realizado parcelamento e os Boletos forem gerados em um mesmo arquivo PDF, o Sistema passa gerar QRCode correspondente conforme retorno do JSON da API do Banco para cada Boleto gerado dentro do arquivo.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 747239/19
Descrição da Alteração:
Ao realizar a efetivação de uma Solicitação pelos itens, passa a ser atendida a regra de rateio automaticamente.
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| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores |
O.S.: 751761/2
Descrição da Alteração:
Realizado a revisão do fluxo 'Importar registros para a tabela selecionada' na aplicação Manutenção para trazer os registros importados.
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| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 590468/2
Descrição da Alteração:
Alterado as variáveis responsáveis por montar o Complemento do Histórico dos Contratos na guia Complemento.
@I – Data Inicial – Passa avaliar a Data de Vencimento Original para listagem do período.
@F – Data Final - Passa avaliar a Data de Vencimento Original para listagem do período.
Antes essas tags avaliavam a Data de Vencimento, porém nos casos que o Contrato possuísse Vencimento do mesmo mês para mais de uma parcela era considerado então a Data como referência de Vencimento, listando o mesmo período para duas parcelas.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
O.S.: 737346/1
Descrição da Alteração:
A rotina agora possibilita a seleção manual do campo Projeto e também disponibiliza a opção de criar lançamentos como Previsão através da nova caixa de marcação.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Pagar |
O.S.: 745577/1
Descrição da Alteração:
As rotinas de Unificar Contas a Pagar e Unificar Contas a Receber agora também disponibilizam o complemento das notas fiscais através da caixa de marcação: Adicionar número das notas fiscais ao Complemento do Histórico.
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| Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
O.S.: 756245/2
Descrição da Alteração:
Verificado que a variável responsável por gravar a informação do percentual da Tarifa do Cartão estava com o formato indevido, desconsiderando as casas decimais.
Para que fosse possível trabalhar as tarifas listadas pela Operadora na tela de Conciliação de Cartões, foi alterado o formato da variável ‘pe_tarifa’ Numeric (N.3.2%A) (virtual responsável por armazenar o percentual da tarifa com casas decimais).
Com isso Sistema passa listar a Tarifa do arquivo com casas decimais nas posições 210 a 213 – 4 Posições – grava Taxa de Comissão.
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| Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Comissões - Gerar Apontamentos |
O.S.: 747239/22
Descrição da Alteração:
Revisão do campo Valido Até do cadastro de Times para a busca de Comissões quando a data Valido Até for nula ou zerada no banco de dados.
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| Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Rotinas - Reajuste de Contratos |
O.S.: 747239/26
Descrição da Alteração:
Visando manter a compatibilidade entre versões de Cigam e10 e Cigam11, o filtro de Não Reajustados/ Reajustados na exibição dos Contratos na rotina de Reajuste foi revisado.
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| Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Cancelamento de Renegociação de Contrato |
O.S.: 747239/21
Descrição da Alteração:
Visando manter a compatibilidade com o banco de dados Oracle e mantendo ainda a mesma funcionalidade da rotina, esta OS trata a atualização do campo de Última Liquidação do Lançamento Financeiro, bem como o Valor Atualizado durante a execução da rotina de Cancelamento de Renegociação.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Pesquisas - Movimentos - Consulta Saldo de Verbas |
O.S.: 702544/59
Descrição da Alteração:
Alterado os objetos de Banco responsáveis por realizar o cálculo dos registros Realizado, Previstos.
Através desses totalizadores é possível visualizar o Planejamento Financeiro e seus consumos e movimentações.
O.S.: 746100/2
Descrição da Alteração:
Alterado os objetos de Banco responsáveis por realizar o cálculo dos registros Realizado, Previstos.
Através desses totalizadores é possível visualizar o Planejamento Financeiro e seus consumos e movimentações.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
O.S.: 750254/2
Descrição da Alteração:
Efetuada uma melhoria, onde no retorno dos títulos liquidados pela Cobrança Online do Banco do Brasil, serão criados os lançamentos de juros e multa aglutinados e não mais separados, assim como retornado pelo Banco do Brasil.
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| Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 753514/2
Descrição da Alteração:
Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao Portal Varejo, o terminal de consulta de preços foi evoluído para trabalhar com Leitor de Código de Barras como fornecedor do código do Material.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
O.S.: 740393/12
Descrição da Alteração:
Com o intuito de proporcionar maior facilidade na identificação dos tempos de execução dos processos de Efetivação de Orçamento e Emissor de Cupom Fiscal, a tela de Log finalização da Venda (ativada pelo atalho CTRL + SHIFT + L) passa a apresentar também os percentuais de cada processo em comparação com o tempo total.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 717747/40
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações calculadas no Orçamento, passa a ser abatido da base do IPI o valor do desconto informado nos pagamentos do Orçamento, quando a configuração '183 - Considerar o valor do Desconto na Base de IPI' do tipo de operação estiver selecionada.
O.S.: 744299/3
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle no cadastro de itens do Orçamento, para não apresentar a mensagem 'Centro de armazenagem não cadastrado.' ao inserir o segundo item no orçamento, quando a configuração 'FA - GE - 696 - Buscar centro de armazenagem' estiver marcada com a opção "Anterior".
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
O.S.: 747333/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizados os seguintes conectores:
EX_DskEstCriaTempBUDISPTPI = S
EX_DskEstCriaTempBUDISPTPICabPrg =
EX_DskEstCriaTempBUDISPTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_DskEstCriaTempBUDISPTSF = S
EX_DskEstCriaTempBUDISPTSFCabPrg =
EX_DskEstCriaTempBUDISPTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTPI = S
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTPICabPrg =
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTSF = S
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTSFCabPrg =
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos |
O.S.: 759721/2
Descrição da Alteração:
Revisada a conversão de quantidades através da utilização de TG em movimentações diversas do sistema para materiais que utilizem grade.
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O.S.: 586187/154
Descrição da Alteração:
O programa do cadastro de materiais foi modificado para que possibilite fechar a tela de cadastro quando informar um range inválido e também para que não entre em loop ao exibir uma mensagem de registro não encontrado ao usuário.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 745369/1
Descrição da Alteração:
Com intuito de customizar o cadastro de materiais, criado conector conforme solicitação, segui o nome lógico:
EX_CG00356CadastraMaterialCTSF_V_Sub_Grupo = S
EX_CG00356CadastraMaterialCTSF_V_Sub_GrupoCabPrg =
EX_CG00356CadastraMaterialCTSF_V_Sub_GrupoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Curva ABC Materiais |
O.S.: 586187/172
Descrição da Alteração:
Relatório de Curva ABC Materiais passa a informar corretamente a descrição da especif 1 do material.
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O.S.: 739190/4
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar uma melhor experiência ao usuário no uso do Portal Serviços foram realizados ajustes na busca dos dados de geolocalização quando o banco de dados for Oracle.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 747711/12
Descrição da Alteração:
Com a proposta de otimizar o sistema passa a considerar na criação da OS numerações contendo diversos dígitos.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Listagem de horas por cliente |
O.S.: 753699/1
Descrição da Alteração:
Realizado o processo de melhoria no relatório considerando quando a OS for oriunda de um Projeto e Subprojeto na listagem das atividades.
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| Serviços - Manutenção Industrial - Cadastros - Plano de Manutenção Planejada |
O.S.: 754377/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para, ao copiar um Plano de Manutenção Planejada, seja criado o novo plano com as alterações realizadas na tela de cópia.
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O.S.: 747848/1
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar uma maior comodidade aos nossos clientes, foi adicionada a opção de "Suporte Online N1" aos mosaicos do Portal Colaborativo para acessar o chat sem a necessidade de criar uma OS previamente.
O.S.: 756957/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de proporcionar um melhor atendimento para chamados de customização e serviços, foi adicionado o card de "Solicitar Orçamento" no Portal Colaborativo, gerando uma OS para a equipe Soluções.
O.S.: 561638/120
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de oferecer um produto com constante evolução, o portal foi evoluído para permitir a exibição de produtos genéricos, conforme a parametrização da configuração 409.
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O.S.: 747239/33
Descrição da Alteração:
Visando manter a compatibilidade entre as versões de Cigam e10 e Cigam11, as rotinas em ambas as versões foram equalizadas em relação ao filtro do Objeto de Contrato, reproduzindo o mesmo comportamento.
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| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato |
O.S.: 746567/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado pesquisa dinâmica para a tela de Atendimento Imediato.
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| Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Movimentos - Atendimento Imediato |
O.S.: 763917/2
Descrição da Alteração:
Visando garantir a integridade dos processos, evoluído para que ao realizar a liberação de carência via senha, ao sair do atendimento, não seja solicite novamente a liberação.
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| Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Movimentos - Agendamento de Serviços |
O.S.: 746567/4
Descrição da Alteração:
Disponibilizado pesquisa dinâmica para a tela de Agendamento de Serviços.
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| Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Movimentos - Orçamento de Serviços |
O.S.: 746567/5
Descrição da Alteração:
Disponibilizado pesquisa dinâmica para a tela de Orçamento de Serviços.
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| Serviços - Plano Assistencial - Pesquisas - Vendas Assistenciais |
O.S.: 747711/22
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foi tratado para não serem exibidos contratos duplicados na pesquisa de Venda Assistencial.
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| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo |
O.S.: 746567/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado pesquisa dinâmica para a tela de Atendimento Administrativo.
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| Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Movimentos - Atendimento Funerário |
O.S.: 746567/3
Descrição da Alteração:
Disponibilizado pesquisa dinâmica para a tela de Atendimento Funerário.
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| Serviços - Gestão de Frotas - Pesquisas - Abastecimento - Abastecimento |
O.S.: 754847/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário a Pesquisa de Abastecimentos passa a filtrar abastecimentos Internos com movimento do tipo saída.
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| Programação e Controle de Produção |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 759671/2
Descrição da Alteração:
Revisão na funcionalidade que realiza a baixa dos materiais da Ordem de Serviço para que não permita que seja criado um movimento com codigo e quantidade zerada.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 586187/160
Descrição da Alteração:
Revisado processo de leitura de Ordem de Produção para que considere a quantidade informada na tela de demandas na geração dos movimentos quando a configuração "PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura OP/Talões" estiver marcada.
O.S.: 758760/2
Descrição da Alteração:
No processo de envio para beneficiamento nas versões 2 e 3, para quando banco de dados for SQL SERVER, revisada parte da funcionalidade referente a seleção e processamento das Ordens de produção.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 738530/2
Descrição da Alteração:
Implementada funcionalidade na rotina de explosão de engenharia para geração de ordens de produção para gerar o primeiro processo com controle de talão herdando de um processo intermediário fantasma se o processo da engenharia principal não controlar talão.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção |
O.S.: 743812/2
Descrição da Alteração:
Revisada a atualização da situação dos itens dos Pedidos vom quantidade reservada e vinculada a Ordens de Produção ao excluir os movimentos de produção destas OPs. Esta funcionalidade depende da configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' marcada.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP |
O.S.: 759056/2
Descrição da Alteração:
Relatório de Emissão da OP passa a exibir o logo da Unidade de négocio informada na Unidade de negócio inicial, de acordo com o que está na configuração "GE - AM - 471 - Logotipo Cliente", onde pode ser informado um logo para cada Unidade de negócio.
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Central de Alocações |
O.S.: 750879/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário tratado para quando a configuração 'GM - GE - 1472 - Nível de Log para Itens da Ordem de Serviço' estiver como 'Log' gravar os registros referente a atualização dos apontamentos via Central de Alocações.
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais |
O.S.: 760282/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foi modificado para que as informações de e-mail informados no acompanhamento criado a partir do apontamento sejam copiados para a Ordem de Serviço quando esta for criada.
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
O.S.: 660667/46
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foi disponibilizada a coluna Custo Total nas Guias de Atividades, Materiais e Recursos do Projeto Estruturado.
O.S.: 737731/1
Descrição da Alteração:
Visando melhorar a expência do usuário, evoluído para que caso uma etapa (ex.: 1.1.1) seja alterada, no qual a pai dela (ex.: 1.1) seja predecessora de outra etapa (ex.: 1.2.1), ao atualizar a estrutura do projeto, recalcule as datas desta outra etapa (ex.: 1.2.1), bem como dos registros pais (ex.: 1.2) e filhos dela (ex.: 1.2.1.1 e 1.2.1.2).
O.S.: 752797/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário foram alterados os programas para contemplar o aumento do campo de Ordem de Serviço e Item.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota |
O.S.: 745628/11
Descrição da Alteração:
Criado conector conforme definição.
O.S.: 745628/12
Descrição da Alteração:
Criado conector conforme definição.
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O.S.: 758926/1
Descrição da Alteração:
Visando a excelência da apresentação dos dados ao usuário, no cadastro de itens do pedido no Portal CRM, agora é possível visualizar a quantidade informada respeitando a máscara definida pela unidade de medida do item.
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