Release 211004.m
| RELEASE 211004.m - CIGAM 11 |
|---|
| Genéricos Controladoria |
|---|
| O.S.: 724014/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Orçamento de Projetos" para que o calculo da margem do item apareçam de forma correta e também foi alterado a forma que os itens são deletados, se um item pai ser deletado todos os subitens associdado a esse item pai também serão deletado juntos. |
| Contabilidade |
|---|
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Clientes |
| O.S.: 796293/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Posição de Clientes" para que não considere lançamentos com a situação de variação monetaria com o saldo zerado |
| O.S.: 799437/2 Descrição da Alteração: Alterada propriedade do campo 'M' para trazer Código da Conta quando o campo Classificação for clicado. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 738991/12 Descrição da Alteração: Libera Contábil 3.0 passa a validar a configuração 177 (Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos) do Tipo de Operação para calcular os valores de PIS/COFINS não destacados na linha de desconto. |
| O.S.: 508351/4 Descrição da Alteração: Criado programa para exclusão de fórmulas em lotes. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliação Financeira x Contábil |
| O.S.: 795059/2 Descrição da Alteração: Alterado a procedure "CGPR_BUSCA_LANCCTB" para buscar lançamentos contábeis de anos diferentes em relação ao lançamento financeiro. |
| COMEX Importação |
|---|
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
| O.S.: 778096/50 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que ao gerar o processo em uma OC, o valor calculado será apresentado corretamente na guia 'complemento' do Processo gerado. |
| Compras |
|---|
| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 793579/2 Descrição da Alteração: Evoluido o portal de aprovações da equipe Compras para considerar as opções por usuários das configurações presentes no CIGAM. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 798067/2 Descrição da Alteração: Alterado a condição de abertura da visualização nos Modelos de Relatórios para quando parametrizado 'Abrir tela "Visualiza relatório"' for igual a 'Abrir', exiba o programa "Visualiza relatório" ao clicar em imprimir. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos |
| O.S.: 787993/2 Descrição da Alteração: Evoluído programa de Requisições e Solicitações de Materiais garantindo que as sequencias de grade sejam criadas com 5 dígitos, preenchidos com zeros a esquerda. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas |
| O.S.: 801234/4 Descrição da Alteração: Realizado ajuste na rotina de liberação de alçadas para garantir que ao reprovar todos os itens de uma mesma Ordem de Compra, seus itens e controle fiquem conforme a configuração CO - OC - 'Controle para item OC Reprovado no Controle de Aprovações'. |
| O.S.: 689568/71 Descrição da Alteração: No programa CG00907, 'Descontos/Encargos Cotacoes', na task principal disponibilizado conector no TPI. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
| O.S.: 784707/3 Descrição da Alteração: No CGGeral, programa 852 - Solicitações, na task 'AlteraBaixas'(852.2.1.10), disponibilizado conectores no RSI e no evento do botão 'Excluir'. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
| O.S.: 795686/11 Descrição da Alteração: Revisado a condição de validação da disponibilidade de estoque sobre números de série, ao buscar os tipos de operação via regra fiscal. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 778171/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento afim de realizar o correto arredondamento caso a máscara do material seja sem casas decimais. Caso o total seja 0.62 como no exemplo do cliente, o arredondamento será para 1 e não para zero como estava ocorrendo. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 756468/6 Descrição da Alteração: Realizado tratativas a fim de não ter movimentos em digitação que possam interferir no processo de aglutinação de itens na importação de Pré-Nota para NFE. A mensagem não será exibida sempre que existir algum item nulo já presente na Pré-Nota, apenas se for incluído um novo item do tipo 'nulo'. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 702544/76 Descrição da Alteração: Realizado tratamento onde ao gerar uma PN, caso o XML possuir Xped e NitemPed com OC vinculada e a opção 'Atribuir Centro Armazenagem das informações adicionais' estiver marcada, o CA da pré-nota passará a ser o que consta no campo das parametrizações.
|
| Contratos |
|---|
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
| O.S.: 584093/44 Descrição da Alteração: No módulo de Contratos, foi alterado nas rotinas 'Gerar Faturamento de Cobrança' e 'Gerar Faturamento de Pagamento' para permitir o faturamento de Parcelas que contenham dois ou mais Itens com o mesmo Material e as mesmas Contas Gerenciais, onde será feito o cálculo proporcional dos percentuais para gravação nos Rateios da nova Parcela. |
| Escrita Fiscal |
|---|
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 790198/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no campo Código Gênero do Item no Registro 0200 do EFD Contribuições, afim de garantir a busca pelos dois primeiros dígitos da NCM. |
| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Tipos de Operações |
| O.S.: 780213/3 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, a partir de agora ao replicar observações(Config TO "159-Replicar as observações configuráveis") de um TO para o TO de destino, será também replicada para o TO de destino a config de TO "156-Criar observação configurável pelo usuário", a qual habilita utilizar a config de TO "158-Acessar as observações configuráveis". |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 778096/31 Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a experiência do usuário e manter a conformidade do sistema quanto as operações de emissão da Nota Fiscal de Saída e Devolução de Saída com Observações de FCI, passa a ser possível a visualização destas observações no botão da Nota Fiscal. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 765632/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi criada a configuração de TO #304 - Fórmula de Cálculo dos Tributos PIS/COFINS/IRRF/CIDE, com ela será possível selecionar as opções "Nenhum", "1 Sem reajustamento" e "2 Com reajustamento". Será habilitada somente quando o CFOP iniciar em '3' e o tipo de nota for 'Importação'. O cálculo é válido somente para incidências iguais a 'Retenção' e invalida o tratamento das configurações de sistema 'CO GE 476 - Desconsiderar IRRF no total da Nota Fiscal de Entrada' e 'CO - GE - 826 - Incluir o valor do PIS/COFINS no total da NF para importação'. Fórmula de cálculo dos impostos IRRF, PIS/COFINS e CIDE com reajustamento: Valor PIS/COFINS: Alíquota PIS/COFINS x (base de cálculo IRRF x ((1 + alíquota ISS)) / (1 - alíquota PIS - alíquota COFINS))) Valor IRRF: Alíquota IRRF x (valor da remessa / (1 - alíquota IRRF)) Valor CIDE: Alíquota CIDE x (valor da remessa / (1 – alíquota IRRF)) Fórmula de cálculo dos impostos IRRF, PIS/COFINS e CIDE sem Reajustamento: Valor PIS/COFINS: Alíquota PIS/COFINS x (valor da remessa x ((1 + alíquota ISS) / (1 - alíquota PIS - alíquota COFINS))) Valor IRRF: Alíquota IRRF x valor da remessa Valor CIDE: Alíquota CIDE x valor da remessa |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 778096/29 Descrição da Alteração: Visando aprimorar a experiência do usuário no sistema foi realizado alterações no programa que realiza o cálculo da base de imposto de importação e contabiliza o rateio do AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante). De forma que os valores apresentados na nota posteriormente à efetivação da ordem de compra estejam precisos aos cálculos. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 779560/3 Descrição da Alteração: Com o intuito de trazer melhoria a experiência do usuário dentro do sistema e manter a conformidade dos Cálculos de Impostos com Retenção, foi necessária uma alteração nas expressões que realizam a busca dos dados na tabela. Tendo como resultado o fluxo preciso da Nota Fiscal de Entrada com Cálculos de Retenção. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Resumos - Estados |
| O.S.: 765288/3 Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do relatório de Estados, foi realizado tratamento no filtro do CFOP. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 786280/1 Descrição da Alteração: Com intuito de manter a integridade do Sistema perante as emissões de Contrato e a geração de Nota Fiscal de Saída com cálculos de Percentual de MVA, ICMS e ICMS Substituição Tributária informados, foi realizado uma alteração nas expressões dos programas que realizam esta rotina. Fazendo com que o sistema execute com precisão os cálculos necessários. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 759821/3 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado a possibilidade de geração das tags de XML vBCOutraUF, pICMSOutraUF e vICMSOutraUF para o envio do CTe conforme a parametrização da configuração de tipo de operação "305 - Gerar tags de ICMS Outras UF". |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Mauá |
| O.S.: 702544/75 Descrição da Alteração: Para garantir a qualidade do produto, foi realizado ajustes afim de manter os padrões de relatórios para GISS Itu e GISS Araraquara. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC) |
| O.S.: 778097/31 Descrição da Alteração: Visando garantir a geração da DIME-SC, foi tratado no Registro 26 para quando marcar a opção 'Buscar valores por Resumos de Apuração' será gerado no campo 'Saldo Credor Período Anterior' o mesmo valor de saldo da Apuração ICMS (Campo '009-Saldo Credor do Período Anterior'). No arquivo da DIME-SC este valor é apresentado no Registro 26 > Quadro 05 (010). |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal |
| O.S.: 704211/3 Descrição da Alteração: O sistema passa a preencher o Campo 19 'Débito de SCP/INC' do registro R10 (Débitos/Créditos) da DCTF com o dígito 1 caso a Unidade de Negócio seja SCP, caso contrário irá preencher o o dígito 0. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 748239/2 Descrição da Alteração: Sistema passa a atender o Decreto 48.416/2022 de unificação de Unidades de Negócio com mesma Inscrição Estadual para o Sped Fiscal. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 787819/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a buscar a maior sequência da nota fiscal de entrada, com isso a nota será criada pela pré-nota de forma adequada. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
| O.S.: 748239/3 Descrição da Alteração: Sistema passa a atender o Decreto 48.416/2022 de unificação de Unidades de Negócio com mesma Inscrição Estadual para os Registros Legais: Apuração de ICMS, Registro de Entradas e Registro de Saídas. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
| O.S.: 787085/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do relatório 'CSLL/IRPJ Lucro Presumido', foi equalizado o tratamento para que não haja lentidão nem travamento na geração. |
| Gestão Fiscal Municipal |
|---|
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 791029/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis <!$MG_ag_assinatura10>, <!$MG_mov_assinatura10> e <!$MG_ag3_assinatura10> para utilizar no envio da NFSe. O resultado dessas variáveis será similar ao da variação <!$MG_..._assinatura4>, só que, ao invés de utilizar o campo do Total do Serviço da nota fiscal, fará o cálculo usando "preço unitário * quantidade" do movimento. |
| Logística e Distribuição |
|---|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição |
| O.S.: 781023/2 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidades%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCab%') GetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVFMSG') GetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVF') = 'W' GetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVF') = 'E'
EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidades = S EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCabPrg = EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 395980/44 Descrição da Alteração: Visando manter a ferramenta CIGAM sempre atualizada e atendendo a todas as normas técnicas da SEFAZ, foram feitas alterações na geração do XML do CTe para que a tag/variável CRT do emitente seja gerada, conforme regras da norma técnica 2022.001. |
| Faturamento/Pedidos |
|---|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 627241/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e atualizações conforme mudanças de decretos, evoluímos o sistema
conforme "Portaria 195.2019 ( Art 1º, Paragrafo 2º) e Lei complementar 631/19, Seção X", RICMS-MT, Anexo XVII, Art. 2, quando utilizado configuração de TO 293, com alíquota informada. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 792077/1 Descrição da Alteração: Conectores:
EX_CG03789Movimento_Item NFRSI
EX_CG03789Movimento_Item NFRSICab
EX_CG03789Movimento_Item NFRSICabPrg
Conectores:
EX_CG03789Movimento_Item NFRSF
EX_CG03789Movimento_Item NFRSFCab
EX_CG03789Movimento_Item NFRSFCabPrg
|
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 759458/1 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG00449PedidoPB3VF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3CabPrg%') TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3Cab%') GetParam('EX_CG00449PedidoPB3VFMSG') GetParam('EX_CG00449PedidoPB3VF') = 'W' GetParam('EX_CG00449PedidoPB3VF') = 'E' TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3Name%')
TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3Name%') EX_CG00449PedidoPB3 = S EX_CG00449PedidoPB3CabPrg = EX_CG00449PedidoPB3Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 797867/3 Descrição da Alteração: Através da configuração 'FA - PE - 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo', é possível definir por Condição de Pagamento qual será o Total Faturado mínimo para a criação do pedido. Realizado incremento no controle dessa funcionalidade para caso o usuário clique fora da tela do pedido, a mensagem de bloqueio volte a ser exibida até que o valor do pedido seja ajustado ou alterada a sua condição de pagamento. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 749572/3 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi atualizado o formato de envio de email quando estiver fazendo múltiplos envios de NFSe. |
| Gestão de Frotas |
|---|
| Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos |
| O.S.: 787016/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o controle de Seguro dentro do cadastro do Veiculo, foi aninhado as informações que se referem ao Seguro do Veículo, assim então facilitando também a visualizar os dados e o controle pelo Check Box 'Tem Seguro'. |
| Genéricos |
|---|
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 373456/533 Descrição da Alteração: Revisado o fluxo do depurador Magic dos portais para que o mesmo seja desativado ao realizar o Logout dos portais e assim não mantenha o mesmo alocado e gerando registros até que um novo log seja ativado ou o broker seja reiniciado. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas |
| O.S.: 792925/2 Descrição da Alteração: Revisada a filtragem de TG para unidade de negócio onde a TG contenha mais de um elemento em bases SQL. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
| O.S.: 780631/2 Descrição da Alteração: Para que seja possível uma melhor usabilidade, na tela de Listagem de Comissões foi disponibilizado um combo box na aba de opções para que seja possível escolher a quantidade de dígitos decimais nos percentuais de comissões exibidos nos relatórios quando a opção "Exibir Pedido da Nota Fiscal" estiver marcado. |
| O.S.: 793393/2 Descrição da Alteração: Alterado modelo de arquivo do relatório gerado para .CSV e relatório passa a ser aberto de forma plena. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações |
| O.S.: 759821/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído a geração de TAG's para emissão de conhecimento de transporte CT-e, com a criação da nova configuração para tipo de operação #305 - Gerar tags de ICMS Outras UF. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 791710/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que caso seja uma liquidação de Vale/Adiantamento com valor indexado, não sobre saldo de 0,01. Passa a considerar apenas saldos maior do que 0,01 no lançamento original. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 784153/2 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG00613TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00613TPIVF', NULL())
EX_CG00613TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
| O.S.: 797106/3 Descrição da Alteração: Ao acessar o link da cotação atravéz do e-mail do fornecedor, caso a cotação já tenha sido baixada parcialmente, passa a não ser exibido o registro de baixa. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 753941/3 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e atualizações conforme mudanças de Decretos, evoluímos o sistema para melhor adequação do Decreto "7.871" referente à diferimento parcial ICMS. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 373456/534 Descrição da Alteração: No cadastro de empresas foi ajustado a verificação no campo 'Insc.Estadual', para não permitir ficar branco se o campo 'Tipo IE' estiver como 'Contribuinte'. Quando estiver branco será disparado uma mensagem avisando para realizar o ajuste. Essa verificação não será aplicada quando a UF for igual a 'RJ' e 'ES'. |
| SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Pedidos |
| O.S.: 785619/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram disponibilizadas as variáveis <!$MG_valor_pis_item_tabela> e <!$MG_valor_cofins_item_tabela>, na impressão do relatório SIG Pedidos, nas quais será buscado o valor de PIS e valor de COFINS diretamente da tabela de imposto do item do pedido. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais |
| O.S.: 751785/17 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de Baixa de Requisições / Lista de Materiais (CG06346), sendo disponibilizado um novo botão customizado na tela de seleção de demandas, com o seguinte conector: Botão Customizado TranslateNR('%EX_CG06346SelecionaDemandasPBName%') EX_CG06346SelecionaDemandasPB = S EX_CG06346SelecionaDemandasPBCabPrg = EX_CG06346SelecionaDemandasPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 791094/1 Descrição da Alteração: Conectores criados conforme abaixo: - 1 - MultiplasCondPagto, task 'Confirmação de Valor' TPI EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoConfirmacaoDeValorTPI = S EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoConfirmacaoDeValorTPICabPrg = EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoConfirmacaoDeValorTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - 2 - EfetivaPedido, task 'Efetiva' TPF EX_EcfCompEfetivaPedidoEfetivaTPF = S EX_EcfCompEfetivaPedidoEfetivaTPFCabPrg = EX_EcfCompEfetivaPedidoEfetivaTPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - 3 - EfetivaPedido, task 'CopiaFinanceiro' TSI EX_EcfCompEfetivaPedidoCopiaFinanceiroTSI = S EX_EcfCompEfetivaPedidoCopiaFinanceiroTSICabPrg = EX_EcfCompEfetivaPedidoCopiaFinanceiroTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 792475/4 Descrição da Alteração: Visando a atualização constante da ferramenta CIGAM, foi adicionado o município de Concórdia - SC nos tratamentos de envio de nota fiscal de serviço do provedor IPM Sistemas. |
| O.S.: 792702/1 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina do Portal Fornecedor em que passa a realizar a correta exibição das condições do pagamento, conforme parametrizadas no campo "Válido para Contas a", sendo somente apresentadas as condições de pagamento como "Ambas" ou "Pagar". |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
| O.S.: 797783/2 Descrição da Alteração: Adicionado novo critério de busca na procedure do banco para realizar os vínculos entre lançamentos e registros do arquivo de DDA. Agora, caso existam 2 registros com valor, cnpj e vencimento iguais, a rotina buscará os lançamentos primeiro pelo campo de Duplicata da capa de lançamentos, e então, caso não encontre, ira buscar pelo campo de NF. Tanto Duplicata quanto NF são comparadas com as posições do arquivo de DDA referentes a tag 'Det_documento' do Layout EDI. |
| Gestão Financeira |
|---|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Unicred |
| O.S.: 789113/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada nova ComboBox 'Versão CNAB 240' no Layout de Pagamento.
Nova ComboBox possui as seguintes opções:
'1.0' -> Corresponde ao layout antigo, mantendo seu funcionamento inalterado.
|
| Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta |
| O.S.: 804620/1 Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados fornecidos pelo relatório SIG Verbas por Conta, foi revisado a rotina e adicionados parâmetros essenciais para que o totalizados referente a transferência não causem nenhum tipo de divergência ao ser executado. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 791670/3 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Contratos" para que seja possivel gerar o rateio contabil de forma correta. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 791818/2 Descrição da Alteração: Alterado o Libera 3.0 para mostra a soma dos impostos SUFRAMA e PIS/COFINS. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
| O.S.: 790335/2 Descrição da Alteração: A rotina foi ajustada para, no modelo de tela Simplificado e com a config 1591 marcada, carregar corretamente os dados dos campos 'Conta Financeira' e 'Conta Financeira Transf.' apos o seguinte procedimento: Criar um lançamento com o modelo "A" e então selecionar um modelo "B", neste ponto os dados agora são carregados corretamente. |
| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
| O.S.: 797944/1 Descrição da Alteração: Revisado objeto de banco CGFC_BUSCA_SALDO_VERBAS em Oracle para que o mesmo retorne os mesmos valores do mesmo objeto em MS SQL Server. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
| O.S.: 794524/2 Descrição da Alteração: Efetuar ajuste na procedure CGPR_GF_VINCULA_DDA. Na linha 177 revisar select para retornar somente o primeiro resultado, maiores detalhes no item 1 da OS. |
| Gestão de Lojas |
|---|
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
| O.S.: 717747/62 Descrição da Alteração: No programa MesclarDividirDuplicarPedidos, disponibilizado os conectores:
- Task Duplicar
|
| Gestão de Materiais |
|---|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 805300/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado em tela a coluna 'Usrmate5' para futuras customizações. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 793725/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de controle de números de série (CG04229), sendo disponibilizado o conector abaixo: Zoom do botão B_Sequencia EX_CG04229NDeSeriesEVI_ZOOM_Sequencia = S EX_CG04229NDeSeriesEVI_ZOOM_SequenciaCabPrg = EX_CG04229NDeSeriesEVI_ZOOM_SequenciaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 802680/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para exibir a coluna Ativo em Dep./Contatos dos Dados Pessoais no cadastro de Pessoa Física e para quando for realizar a inserção de Dep./Contatos esses iniciem com o checkbox Ativo marcado. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
| O.S.: 787842/1 Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca pelo preço de mercado, para que utilize a sequência mais recente da tabela de preços. |
| Gestão de Serviços |
|---|
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 584093/46 Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores conforme solicitado, segue abaixo os nomes logicos disponibilizados:
RSI da Subtask 243.5.Cria Item, conectores:
Conectores: EX_CG01581.MateriaisDaOS_1581PB_B_Aprovar_peca EX_CG01581.MateriaisDaOS_1581PB_B_Aprovar_pecaCab
EX_CG01581.MateriaisDaOS_1581PB_B_Aprovar_pecaCabPrg
|
| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Ordem de Serviço |
| O.S.: 800631/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores para o 'Record Sufix Final' e 'Group Sufix Final Atividade', a fim da customização no relatório.
|
| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
| O.S.: 702544/78 Descrição da Alteração: Visando manter a validação quanto ao portador que se quer usar para o faturamento, foi feito com que o sistema valide buscando os Tipos de Pagamentos vinculados na tela, para após isso, se não houver um Tipo de Pagamento diferente de 'branco', o sistema faz a busca pela OS, se também não encontrar valor, busca no cadastro de Empresa do Cliente, e por fim usará a config. 155 caso nenhum valor seja encontrado. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Gerar Atividades por Técnico |
| O.S.: 802134/2 Descrição da Alteração: Com o âmbito de garantir a busca da ultima valida disponível no calendário padrão do sistema, foi colocado um mecanismo de validação para o processamento de data que verifica se está buscando a mesma data duas vezes, aonde então deve parar o processamento pois é o fim do calendário. |
| O.S.: 726499/3 Descrição da Alteração: Buscando centralizar todas as informações a respeito do uso do Cigam, o mosaico da FAQ foi removido. As informações estão disponíveis via Cigam Wiki, no endereço http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/FAQ_CIGAM |
| LALUR/LACS |
|---|
| O.S.: 777869/3 Descrição da Alteração: Removida a criação automática de lançamento da parte B com os mesmos valores da parte A. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 702544/79 Descrição da Alteração: Visando entregar uma melhor experiência ao usuário e manter a conformidade dos cálculos do imposto CIDE de importação, foi necessário realizar alterações no programa responsável por gravar os valores totais de impostos dos itens na tabela. Para isso, criamos duas novas variáveis que recebem os valores individuais, posteriormente realiza-se o incremento destas. Desta forma, torna-se possível que usuário visualize o valor total do imposto CIDE na tela dos Impostos da Nota Fiscal de Entrada. |
| Planejamento de Materiais |
|---|
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais |
| O.S.: 802844/1 Descrição da Alteração: Criado botão customizado na tela da rotina Necessidades de Materiais, seguem abaixo os nomes lógicos do mesmo: EX_CG06344MensagemPB = S EX_CG06344MensagemPBCabPrg = EX_CG06344MensagemPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Manutenção Industrial |
|---|
| Serviços - Manutenção Industrial - Movimentos - Apontamentos de Equipamentos |
| O.S.: 801272/1 Descrição da Alteração: Visando a organização dos dados dispostos em tela, foram agrupadas as informações referentes ao Abastecimento em um grupo específico para a guia Parâmetros. |
| Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
| O.S.: 801272/1 Descrição da Alteração: Visando ter o controle sobre o questionário de aferição da Ordem de Serviço, foi colocado o controle sobre a perguntas de aferição sobre Operação e Abastecimento e disposto em tela a descrição da pergunta de acordo com o que é selecionado na ação de Zoom do campo. Também foi adequado o filtro das perguntas para que seja de acordo com o questionario selecionado para Operação e Abastecimento. |
| Controle Patrimonial |
|---|
| O.S.: 777869/2 Descrição da Alteração: Encerramento LALUR passa a trazer as informações de Excessos e Deduções de forma plena em ambientes onde o tipo de apuração é trimestral. |
| Programação e Controle de Produção |
|---|
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
| O.S.: 803128/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado conector para futuras customizações no prg 'CG07010 - .LeTALAO'. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 793320/1 Descrição da Alteração: Com intuito de realizar customização, foi criado conectores referente ao campo 'Lote'. |
| Vendas/CRM |
|---|
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
| O.S.: 792859/1 Descrição da Alteração:TranslateNR('%EX_NF00138TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
EX_NF00138TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
