Release 211004.l

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RELEASE 211004.l - CIGAM 11

Genéricos Controladoria

O.S.: 761070/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria de performance na busca dos dados para a tela.

O.S.: 793314/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Documento" para não travar as tabelas quando a tela "Inconsistências" estiver aberta.

Contabilidade

O.S.: 746950/11    Descrição da Alteração: Alterado o manutenção contabil para busca o direitos que o usuário possui ao abrir aplicação e também para abrir a tela "Lista de aplicações" após encerrar o manutenção contabil.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais

O.S.: 768075/2    Descrição da Alteração: Relatório passa a considerar a opção 'Listar empresas sem movimento financeiro'

O.S.: 746950/10    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Relatório estruturado personal" para imprimir os valores sem precisar que o checkbox "Acumular Saldo" esteja marcado. O.S.: 790304/1    Descrição da Alteração: Alterado o programa "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" para mostra a mensagem de aviso da configuração "Enviar I155 - Centro de Custo" apenas quando ela estiver marcada. O.S.: 745190/4    Descrição da Alteração: Na exclusão dos Bens quando excluído o Item da Nota de Entrada, complementado para também excluir os registros correlatos dos Bens. O.S.: 694440/2    Descrição da Alteração: Relatório LALUR passa a respeitar a limitação por grupo.

Compras

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 721245/4    Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar o programa de Validar Expressão mais produtivo, a validação agora é realizada via banco a menos que seja definido o nome lógico TMPNL_CK07234 = S.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 735920/82    Descrição da Alteração: Alterado rotina responsável por remover alguns dos correlados da NFE quando a mesma provem de uma PreNota, visando garantir a integridade dos registros da Ordem de Compra. O.S.: 777405/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade das Notas Fiscais de Entrada, realizado tratamento afim de verificar a necessidade de validação da chave de NF-e. Em certos casos, a chave que vem no XML pode ser diferente devido a Série Oficial do Fornecedor/Transportador ser diferente da cadastrada no CIGAM, ou seja, a Série CIGAM não necessariamente precisa ser igual a série do XML. Caso exista uma série de mesmo código, mas não sendo uma NFE de emissão própria, esta validação não se faz necessária. O.S.: 778096/21    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para mensagem de 'Centro de Armazenagem não informado', quando posicionado na aba 'impostos', dos itens da NFE, sendo assim, possibilitando o preenchimento do campo caso o usuário não esteja na guia de Dados Complementares.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 770528/2    Descrição da Alteração: Realizado equiparação do funcionamento da configuração 'FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal' nos itens da Ordem de Compra conforme Itens do Pedidos. O.S.: 783535/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que se mantenha o vínculo da OC com a NF sempre que for feito a baixa de um item.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Cotações

O.S.: 763844/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina das cotações para o cálculo do custo unitário em que passa a disponibilizar o valor de diferencial de alíquota.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 773667/1    Descrição da Alteração: Revisado os pontos em que eram exibidas quantidades referentes aos itens, adequando os campos para respeitarem a máscara cadastrada no material. O.S.: 785565/13    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para impedir que o usuário altere o controle, ao efetivar uma Solicitação de compra,na efetivação da ordem de compra, sempre que a configuração '1563 - Controlar Alçadas por Ordem de Compra' estiver marcada. Caso a configuração 1563 estiver desmarcada, o sistema utilizará como base a configuração '516 - Controle inicial para Ordem de Compra' e o campo 'Controle' estará modificável.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Envia Email para Fornecedor

O.S.: 774611/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade da rotina de envio de e-mail ao fornecedor,foi realizado tratamento a fim de identificar os itens como Solicitação ou Requisição.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 768979/1    Descrição da Alteração: Realizada a inclusão de um alerta, na rotina de devolução de entradas, quando o TO da devolução estiver com o faturar = 'N', será disparada a mensagem, para verificar a parametrização correta, visto que por definição, o correto é o faturar do TO estar como 'sim'. O.S.: 769538/2    Descrição da Alteração: Evoluido rotina de Devolução de compras para atendar nova definção do Decreto 56601 referente a NF's segmentadas. O.S.: 774905/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de preservar o programa de 'Devolução de Entradas', for realizado tratamento para que quando a configuração 74 estiver parametrizada como 'Fora' e ao devolver uma quantidade de material que tenha valor de desconto na Nota Fiscal, o valor do desconto da devolução será de acordo com a quantidade dos itens na NF e o valor do Desconto total. O.S.: 783298/6    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores para volvo. O.S.: 789405/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do programa de Devolução de Entradas, realizado tratamento para que não seja mais gerado a soma do valor de ST ao ODA e também que não seja gerado a observação do mesmo.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 745628/6    Descrição da Alteração: Criado conector no programa 121, no TPI da task principal. O.S.: 771893/2    Descrição da Alteração: Realizado verificação dos valores de Frete Internacional apresentados no botão 'Desc/Enc.' da NFE após efetivação de XML de importação via Pré-Nota utilizando Tipo Importação = "XML", a fim de equalizar as informações das Capas dos dois Documentos (Pré-Nota e Nota de Entrada). O.S.: 775097/2    Descrição da Alteração: Ajustado a rotina de efetivação de Pré-Notas para que verifiquem as sequencias de grades com os zeros a esquerda, para evitar atualizações inconsistentes nas Ordens de Compra do Gerenciamento XML 1.0 O.S.: 776313/1    Descrição da Alteração: Realizado alteração na rotina de consistência da Matriz para consultas Oracle.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 731572/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Gerenciamento de XML 2.0 para atender vínculos com Ordens de Compras que contêm materiais com grade Ambos. O.S.: 742056/3    Descrição da Alteração: Ajsutado a importação de XML de modo a não diferenciar letras maiúsculas e minusculas dos códigos unicos na TG parametrizada, a partir dos tratamentos realizados na OS 747878/2. O.S.: 744179/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que o sistema volte a levar o rateio Gerencial e contabil da O.C para os respectivos itens da Pré-Nota que estão vinculados. O.S.: 765620/2    Descrição da Alteração: Ao realizar a importação de novo material além de buscar os útimos 20 dígistos para casos de códigos maiores, também passa a ser removido o espaço em branco da esquerda do código. O.S.: 765835/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do programa 'Processa XML', foi realizado tratamento a fim de evitar a criação de um documento com um Total Faturado = 0 quando o parâmetro '"Importar xml considerado" = regra fiscal' e o 'Tipo de operação branco está com Faturar = "N"'. Mesmo que o Tipo de operação buscado conforme regra fiscal esteja com Faturar = S. O.S.: 775135/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do programa de 'Pré-Nota', na tela de 'Vinculo PN x OC' foi reorganizado o caminho para o diretório de imagens do campo de observações. Desta forma, quando existir alguma advertência durante o processo, aparecerá na ultima coluna da tela o símbolo advertência. O.S.: 778096/35    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do programa de Pré-Nota, criado uma nova subtask que verifica a quantidade de grades que foram informadas no item de PN. O.S.: 784797/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do programa de Pré-Nota, realizado tratamento para que ao efetivar uma Pré-Nota sem vínculo com OC, ao clicar no botão dos itens e selecionar uma conta gerencial pelo botão ‘Gerencial’, ao salvar o registro o campo mantenha a informação selecionada. O.S.: 790481/2    Descrição da Alteração: Tratado a tela de Gerenciamento XML para que seja possivel realizar o manifesto de mais de um XML por vez.

Contratos

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança

O.S.: 789063/1    Descrição da Alteração: - Na task 'Gera Faturamento Contrato_7540' adicionado no form o botão b_customizado e disponibilizado os seguintes conectores: EX_CG07540Gera Faturamento Contrato_7540PB EX_CG07540Gera Faturamento Contrato_7540PBCab EX_CG07540Gera Faturamento Contrato_7540PBCabPrg

DIRF

Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021

O.S.: 786216/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado o novo layout da DIRF 2023 (003 – ADE COFIS 113 de 21/11/2022 – DIRF 2023) no programa 'DIRF a partir de 2021'. Ao selecionar o layout 003, no arquivo vai gerar com o identificador de estrutura 'ARNZRXP'.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 738386/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do CIGAM, o Sistema passa a calcular o PIS e COFINS fixo, quando o Material estiver utilizando a mesma TG Conversora parametrizada na configuração: '1062 - GF - GE - TG para conversão de quantidade no cálculo do PIS e COFINS'.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 784854/1    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no sistema e manter a conformidade nos calculos de PIS/COFINS. Foi criado um checklist para condicionar a impressão das variáveis de forma que sejam mostradas as 4 casas decimais.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 717747/56    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, as observações geradas através da Rotina de Devoluções de Saída passam a ser criadas através de um programa já existente e que possui a tarefa de gravar as observações no banco de dados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10

O.S.: 591670/7    Descrição da Alteração: O sistema passa a disponibilizar a geração da Guia de Recolhimento do Imposto 'S FCP UF Origem/Destino'. Essas Guias de Recolhimento serão geradas através do Relatório de Conferência do DIFAL a partir do valor do FCP e posteriormente serão declaradas através dos registros E300, E310 e E3111 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal). O.S.: 765279/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado a opção '4 - Fundos Sociais' para as Guias de Recolhimento, na guia 'DIME - SC'. No arquivo a informação é gerada no Registro 33 Quadro 12.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 758357/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta Cigam, criado uma nova tag de xml se_tomador_snumero que avalia se no cadastro do tomador do serviço possui informado S/N ou SN no número do endereço.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 778096/41    Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina EFD Reinf visando a integridade das gravações referentes aos registros R2010 e R2020, quanto às observações informadas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8

O.S.: 755911/2    Descrição da Alteração: Efetuada equalização de scripts referente aos registros de Nota Referência e de Tipos de Ajuste do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal). O.S.: 778579/3    Descrição da Alteração: Efetuada as seguintes evoluções: 1. EFD ICMS IPI (emissão pelo menu da GIA RS) passa a gerar o Registro C197 de Crédito Presumido para os Tipos de Ajuste '003' (Saída) e '005' (Devolução de Saída) parametrizados na configuração 143 do Tipo de Operação. 2. O Relatório de Apuração de ICMS, quando realizado 'Fechamento Mensal' e efetuada paramtrização na guia 'Crédito Presumido', será gerado o Resumo de Apuração a ser apresentado no Registro E111 do Sped Fiscal, com o valor de saldo do Crédito Presumido (Saídas menos Entradas). 3. O relatório de Registro de Entradas irá apresentar o Valor de ICMS somente se a parametrização da configuração 143 for '005' e sem valor de Presumido.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo

O.S.: 705288/5    Descrição da Alteração: Evoluído o tratamento dos lançamentos do Valor ICMS Outros, Valor ICMS Não Tributado e Valor ICMS-ST, nos termos da portaria CAT 66/2018 para nota fiscal de Saída. Tipo de Ajuste '055' - Valor ST. Tipo de Ajuste '056' - Valor ICMS Outros e Valor ICMS Não Tributado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 789086/2    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para que não ocorra a inversão dos valores do campo base do Crédito Presumido (14010) para o campo de valor de débito presumido da subapuração (14020). O.S.: 789350/2    Descrição da Alteração: Equalizado a 'Buscar valores por Resumos de Apuração' para o campo 'Saldo Credor Periodo Anterior' do Quadro 26 - Apuração de Créditos com o Apuração de ICMS e seus resumos de apuração que são gerados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 565282/41    Descrição da Alteração: O Sped Fiscal passa a ler o valor do Diferencial de Alíquota a partir das Notas Fiscais de Entrada de Antecipação Parcial para a geração dos registros E113, trazendo os valores de diferencial para o campo 9 - VL_AJ_ITEM. O.S.: 591670/7    Descrição da Alteração: O sistema passa a disponibilizar a geração da Guia de Recolhimento do Imposto 'S FCP UF Origem/Destino'. Essas Guias de Recolhimento serão geradas através do Relatório de Conferência do DIFAL a partir do valor do FCP e posteriormente serão declaradas através dos registros E300, E310 e E3111 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal). O.S.: 643129/20    Descrição da Alteração: Evoluímos a geração da informação no Campo 02 - COD_RESP_RET - Código que indica o responsável pela retenção do ICMS ST, dos Registros C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, quando a CFOP inicia em '1' e a incidência de ICMS é '6' será atribuído 2-Remetente Indireto, senão quando há valor de Guia Avulsa será 3-Próprio declarante, senão será 1-Remetente Direto. Garantimos a geração dos Registros C180 e seu C170, mesmo que "Buscou NF da serie" = 'S' indicando emissão própria. Também quando a geração dos registros H020 - Informação complementar do Inventário, for para GIA RS, caso o campo 02 - CST_ICMS - Código da Situação Tributária referente ao ICMS for X90, o Registro H020 terá seus valores zero. Tratamos a precisão e limites de tamanho para as alíquotas dos arredondamentos dos 6 decimais nos campos de valores dos Registros C180, C181, C185 e C186 (Informações complementares das operações de mercadorias sujeitas à substituição tributária) conforme as definições da legislação da SEFAZ - RS. O.S.: 643129/23    Descrição da Alteração: Dispinibilizado tratamento para atender a IN 096/22 RS. Para mais informações sobre parametrizações e processo favor acessar o manual 'Como fazer- Sped Fiscal' nas seguintes perguntas: "Como gerar os registros no Sped Fiscal das Notas Fiscais de Entrada para atender a IN 96/2022 da GIA-RS 2023?" e "Como gerar os registros no Sped Fiscal das Notas Fiscais de Importação para atender a IN 96/2022 da GIA-RS 2023?" O.S.: 666306/2    Descrição da Alteração: Evoluído a geração dos Registros E111 e E113 no EFD ICMS/IPI quanto a Nota Fiscal de Importação, gerando os resumos de Débito e Crédito dependendo se o contribuinte é ou não beneficiado pelo sistema especial de pagamento. O.S.: 713919/9    Descrição da Alteração: Visando evoluir o sistema para atender o layout do SPED Fiscal 2023, disponibilizamos para a versão "017 - Versão 3.1.1 - Ato Cotepe 80/22 - 01/01/2023" a opção 'Gerar o registro 1601', referente ao Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos, sendo que a geração desse registro é facultativa para as escriturações do exercício de 2022 (Layout 016) e a obrigatoriedade deste registro deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas a partir de 2023 (Layout 017). O.S.: 752138/1    Descrição da Alteração: Atender ao que determina a legislação quanto a atualização do leiaute '017' do EFD–ICMS/IPI – “SPED FISCAL”, que será exigido a partir das entregas relativas ao exercício 2023. Também foi tratado a questão das notas fiscais denegadas e inutilizadas, que a partir do layout 017 não devem mais constar no arquivo do SPED. O.S.: 752138/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de geração do SPED Fiscal, sendo atualizadas as definições e formato de geração e layout dos registros do bloco K conforme os modelos Simplificado, Completo e Restrito aos saldos de estoque. O.S.: 752138/3    Descrição da Alteração: Evoluído para geração do novo registro '0221 - Correlação entre Códigos de Itens Comercializados' (válido a partir de 01/01/2023) para o EFD ICMS/IPI, e para auxiliar também foi disponibilizado o Relatório de Inconsistência do Sped Fiscal para registro 0221. O registro 0221 será gerado quando o TIPO_ITEM do material é igual a '00' (Material para Revenda). O.S.: 752138/5    Descrição da Alteração: Disponibilizado tratamento para as Exceções do Registro C800 e C850, conforme NT 2022.001 v 1.1 - Sped Fiscal que diz: Exceção 1: Para documentos com código de situação (campo COD_SIT) cancelado (código “02”) ou cancelado extemporâneo (código “03”), não apresentar o registro filho (C850). Exceção 2: Os documentos fiscais emitidos pelas filiais das empresas que possuam inscrição estadual única ou sejam autorizadas pelos fiscos estaduais a centralizar suas escriturações fiscais deverão ser informados como sendo de emissão própria e código de situação igual a “00 – Documento regular”. O.S.: 752138/6    Descrição da Alteração: Quando selecionada a nova versão '017 - Versão 3.1.1 - Ato Cotepe 80/22 - 01/01/2023' do EFD ICMS IPI (SPED Fiscal), o sistema passará a atualizar o campo 06 'UNID' do registro C170 com a Unidade de Medida do movimento ou do material para os materiais de Uso e Consumo e posteriormente efetuar a remoção dos registros 0220 desses materiais. Caso TIPO_ITEM igual a '07' (Uso e Consumo), não será mais gerado Registro 0220 referente a conversão do Material. O.S.: 752138/7    Descrição da Alteração: Atender ao que determina a legislação quanto a atualização do leiaute '017' do EFD ICMS/IPI nos registos C181 e C185 com as tratativas dependendo do código Tipo de Ajuste informado no campo COD_MOT_REST_COMPL. O.S.: 752138/8    Descrição da Alteração: Efetuado aumento no tamanho de 15 caracteres para 35 caracteres no campo 03/06 'NUM_PROC - Número do processo ao qual o ajuste está vinculado' dos registros E112, E116, E250 e E316 do Sped Fiscal (EFD ICMS IPI). O.S.: 752138/11    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para acompanhar a legislação, considerando o Registro C597, originado por Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e, no Registro 1900. O.S.: 752138/25    Descrição da Alteração: A partir da versão de layout '017 - Versão 3.1.1 - Ato Cotepe 80/22 - 01/01/2023', será gerado o registro 'K010' que indicará o layout do Bloco K adotado. Este será gerado apenas se o registro 'K001' apresentar dados informados. O.S.: 752138/27    Descrição da Alteração: Adequado validações dos registros C850 e equalizado registro E112 quando a descrição do processo. O.S.: 752138/29    Descrição da Alteração: Equalização da geração do Registro 1600, quanto a versão anterior do Sped Fiscal v.17 O.S.: 755446/2    Descrição da Alteração: O sistema passa a gerar o Registro C113 do Sped Fiscal (EFD ICMS IPI) para qualquer Tipo Referência, ou seja, qualquer nota de entrada ou nota de saída que possuir uma nota referenciada ou pelo campo 'Nota Referência' ou pelo botão 'NF Referência' terá o C113 gerado. Além disso, quando encontrado uma Nota Fiscal de Saída referenciada ou Nota Fiscal de Entrada o campo 04 'COD_PART' passa a levar o código da empresa da Unidade de Negócio quando for emissão própria, ou código da empresa da Nota Referenciada quando for emissão de terceiros. O.S.: 771932/16    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da geração do registro C110 do Sped Fiscal, realizada alteração para garantir a consistência de sua geração apenas para os modelos de formulários '01','1B','04','55'. O.S.: 778579/3    Descrição da Alteração: Efetuada as seguintes evoluções: 1. EFD ICMS IPI (emissão pelo menu da GIA RS) passa a gerar o Registro C197 de Crédito Presumido para os Tipos de Ajuste '003' (Saída) e '005' (Devolução de Saída) parametrizados na configuração 143 do Tipo de Operação. 2. O Relatório de Apuração de ICMS, quando realizado 'Fechamento Mensal' e efetuada paramtrização na guia 'Crédito Presumido', será gerado o Resumo de Apuração a ser apresentado no Registro E111 do Sped Fiscal, com o valor de saldo do Crédito Presumido (Saídas menos Entradas). 3. O relatório de Registro de Entradas irá apresentar o Valor de ICMS somente se a parametrização da configuração 143 for '005' e sem valor de Presumido.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 756365/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no sistema e manter a conformidade dos cálculos de impostos, foi realizada uma alteração na validação do percentual de ICMS ao fazer a efetivação da Pré-Nota, proveniente do Gerenciamento XML NFe/CTe, de acordo com a incidência.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 643129/22    Descrição da Alteração: Evoluímos a rotina "Apuração ICMS", disponibilizando a opção 'Imprimir detalhamento Média ST' referente ao "ICMS ST RETIDO / ICMS EFETIVO" via Média ST. Também garantimos os valores da Apuração da Média ST quando ocorrer Compra e Venda no mesmo dia. Na rotina "Recalcula Impostos" que possui as "Rotinas Específicas", adicionamos o filtro '#08 Material' para a rotina '#08 Atualizar valor médio ponderado móvel unitário do estoque', ao informar o Material, será atualizado o valor médio ponderado móvel unitário do estoque apenas deste Material. Garantimos a geração da informação 'CFOP' nos Registros C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, como também a 'Quantidade' nos Registros C186 -Informações complementares das operações de devolução de entradas de mercadorias sujeitas à substituição tributária. O.S.: 778579/3    Descrição da Alteração: Efetuada as seguintes evoluções: 1. EFD ICMS IPI (emissão pelo menu da GIA RS) passa a gerar o Registro C197 de Crédito Presumido para os Tipos de Ajuste '003' (Saída) e '005' (Devolução de Saída) parametrizados na configuração 143 do Tipo de Operação. 2. O Relatório de Apuração de ICMS, quando realizado 'Fechamento Mensal' e efetuada paramtrização na guia 'Crédito Presumido', será gerado o Resumo de Apuração a ser apresentado no Registro E111 do Sped Fiscal, com o valor de saldo do Crédito Presumido (Saídas menos Entradas). 3. O relatório de Registro de Entradas irá apresentar o Valor de ICMS somente se a parametrização da configuração 143 for '005' e sem valor de Presumido.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido

O.S.: 638863/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de gerar o relatório de Apuração CSLL/IRPJ com o critério de escrituração como Caixa, foi alterado o relatório e otimizado a disposições das informações para a melhor visualização das informações.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST

O.S.: 742988/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na emissão do relatório "Ressarcimento de ICMS/ST" o sistema passar a obter o valor a ser ressarcido proporcional a quantidade da saída.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Apuração do DIFAL

O.S.: 591670/7    Descrição da Alteração: O sistema passa a disponibilizar a geração da Guia de Recolhimento do Imposto 'S FCP UF Origem/Destino'. Essas Guias de Recolhimento serão geradas através do Relatório de Conferência do DIFAL a partir do valor do FCP e posteriormente serão declaradas através dos registros E300, E310 e E3111 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal).

Gestão Fiscal Municipal

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Mauá

O.S.: 680708/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para garantir a geração GISS - Escrita Fiscal Municipal da cidade de Araraquara e da cidade Itu, realizadas alterações conforme layout.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 596325/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, criado a variável condicional <!$MG_se_existe_nota_referencia>, que será verdadeira quando a nota sendo enviada possuir uma nota referenciada. O.S.: 770187/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvida a variável <!$MG_arquivo_xml> na geração do arquivo complexo do envio da NFS-e. Essa variável fará a impressão do conteúdo do arquivo XML gerado no próprio arquivo complexo.

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 778494/1    Descrição da Alteração: Visando atender a demanda, foram criadas variáveis de impressão para o DANFE para o CNPJ e IE do local de entrega: <!$MG_cnpj_entrega> <!$MG_inscricao_estadual_entrega> Disponíveis quando a configuração 'LF - NE - 2807 - Método para geração do Danfe da NFe = Padrão'. O.S.: 782972/2    Descrição da Alteração: O processo de prestação de serviço de beneficiamento consiste em beneficiar (montar, pintar, dobrar, embalar, furar, etc.) um produto produzido por outra empresa e cobrar um valor pela prestação deste serviço. Nesse caso, o ‘terceiro’ contrata o beneficiador para realizar algum tipo de trabalho no produto que ele produziu. O ‘terceiro’ envia a matéria-prima para o beneficiador utilizar no beneficiamento. Legalmente, o beneficiador precisa emitir a nota fiscal da venda do serviço realizado, e, também uma nota de retorno simbólico da matéria-prima recebida para realizar o serviço. Realizada refatoração da rotina para garantir que as quantidades efetivadas estejam corretas também quando a configuração 'CO - GE - 1717 - Devolução simbólica de materiais com base na:' = Ordem de Produção.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 766305/21    Descrição da Alteração: Na nota fiscal de entrada gerada pela devolução de venda, passa a ser gerada a tag <refNFe> do XML com base no CNPJ da Unidade de Negócio da nota de origem (referênciada).

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 689829/86    Descrição da Alteração: Criado conector EX_CG00465.ItemPedido_465EVF_Click_b_expandir = S EX_CG00465.ItemPedido_465EVF_Click_b_expandirCabPrg = EX_CG00465.ItemPedido_465EVF_Click_b_expandirCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 783298/5    Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltro%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCab%') GetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVFMSG') GetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVF') = 'W' GetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVF') = 'E' Conectores EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltro = S EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCabPrg = EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 767881/2    Descrição da Alteração: Ao fazer o envio de uma nota fiscal, caso ela não possua o financeiro gerado o sistema apresenta uma mensagem bloqueando o envio dessa nota fiscal. Para notas com Tipo Nota Devolução ou Transferência, o sistema não fará mais essa verificação no momento do seu envio para a SEFAZ. Para essa verificação não será levado em consideração e Espécie de Estoque do Tipo de Operação.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos

O.S.: 775225/3    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de efetivação total de pedidos para realizar a conversão total do item caso haja índice de moeda estrangeria informado no pedido.

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento externo

O.S.: 783600/2    Descrição da Alteração: Visando atender o cancelamento de abastecimento externo, foi ajustado condição do botão Cancelamento do Abastecimento para que seja possível realizar o cancelamento ao criar um abastecimento que não possua vinculo com Ordem de Compra.

Genéricos

O.S.: 728738/2    Descrição da Alteração: Ajuste na tela de simulação de preços. O.S.: 780106/1    Descrição da Alteração: Movido o módulo Custo Estrutural (C1) obsoleto para o módulo Custo Estrutural (C7) no menu Controladoria - Custo Estrutural - Específicos - Custo Estrutural.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/481    Descrição da Alteração: Revisado pontos que fazem verificação de licença que anteriormente eram tratados de forma diferente quando Birô, para que a Birô passe a ser uma modalidade de licença. A Cigam.GC.DLL será publicada a partir da OS 373456/513 O.S.: 373456/514    Descrição da Alteração: No programa Utilidades - Licenciamento, foi disponibilizado recurso para verificar a comunicação com o servidor de licenciamento CIGAM. Na tela do programa, ao acionar o botão 'Testar comunicação', o usuário receberá uma mensagem em tela informando se houve sucesso ou falha na comunicação. O.S.: 373456/515    Descrição da Alteração: Visando facilitar a visualização dos aniversariantes de janeiro, foi ajustado para que na lista de aniversáo seja exibido corretamente quando o mês corrente for dezembro e existirem colaboradores com nascimento no começo de janeiro. O.S.: 746042/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada a possibilidade de aplicar diferentes temas do CIGAM para usuários configurados com Active Directory. O.S.: 783299/3    Descrição da Alteração: Revisado a forma de busca da listagem de modificações do serviço de endereço de entrega do integrador. O.S.: 792475/3    Descrição da Alteração: Adicionado desvio para a comunicação de NFSe do município de Concórdia - SC. Utilizado as mesmas parametrizações do município de Guaíba - RS que já é atendido pelo provedor IPM.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 759369/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, aumentamos o tamanho do campo observações da nota fiscal de saída, quando a mesma for efetivada através de contrato. O.S.: 769538/5    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e atualizações conforme mudanças de Decretos, evoluímos o sistema para melhor adequação do Decreto "56601/22".

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 751843/2    Descrição da Alteração: A fim de atender as necessidades do cliente foram criadas as variáveis <!$MG_ag_perc_aprox_federal_4dec>, <!$MG_ag_perc_aprox_estadual_4dec> e <!$MG_ag_perc_aprox_municipal_4dec> que fará a geração dos impostos dividos por 100.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 782424/3    Descrição da Alteração: Revisado o processo de exclusão de Liquidações na rotina de modo que ao excluir o Lançamento Financeiro de Liquidação da Nota Fiscal de Saída, o sistema reabra o saldo do Lançamento a Receber da Nota e também do saldo do Vale Adiantamento, caso a nota seja excluída, o pedido volta para Controle Pedente e é vinculado um novo adiantamento.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Gerenciamento de acessos externos - Portais

O.S.: 373456/517    Descrição da Alteração: Para facilitar a visualização do resultado do filtro aplicado na tela de Gerenciamento de acessos externos, foi tratado para que o processamento seja encerrado assim que o filtro seja atendido.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 712419/4    Descrição da Alteração: No cadastro de Empresas/Pessoas foi realizada adequações nas opções da lista do campo ‘Tipo Frete’, excluindo as opções ‘A DES’ e ‘B DEQ’, e alterado os nomes de ‘9 DAF para 9 DAP’ e ‘C DDU para C DPU’. O.S.: 783186/2    Descrição da Alteração: Para tornar a busca de cadastro mais abrangente, o cadastro de Empresa/Pessoas foi atualizado para buscar municípios com apóstrofo no nome. O.S.: 788981/2    Descrição da Alteração: Ao acessar o cadastro de empresa/pessoa clicando no botão Visualizar e trocar para o modo Modificar pelas teclas de atalho (Ctrl + M), foi ajustado as condições de exclusão do cadastro, sendo possível excluir esse registro clicando sobre a tecla F3 ou sobre a lixeira no topo do cadastro. O.S.: 790642/2    Descrição da Alteração: Ajustado a forma de exibição do CNAE de todos os registros, no programa Serviços por Material.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 716991/7    Descrição da Alteração: Ajustado acesso pela API para permitir a emissão de relatórios parametrizados com caminhos em Relatórios Locais, Logical Names ou Caminhos Absolutos.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas

O.S.: 778097/9    Descrição da Alteração: Retirados os espaços da tag "EMV" pertencente ao JSON de envio de registro para o Banco do Brasil e Itau Bolecode quando Indicador Pix estiver igual à "Sim".

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões

O.S.: 780226/3    Descrição da Alteração: Conectores RSI: EX_AA07577FiltrosOnLineRSI EX_AA07577FiltrosOnLineRSICab EX_AA07577FiltrosOnLineRSICabPrg Conectores RSF: EX_AA07577FiltrosOnLineRSF EX_AA07577FiltrosOnLineRSFCab EX_AA07577FiltrosOnLineRSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 785899/1    Descrição da Alteração: Disponibilizados conectores. Conectores (CG00003): EX_CG00003LancamentoVCI_Vencimento EX_CG00003LancamentoVCI_VencimentoCab EX_CG00003LancamentoVCI_VencimentoCabPrg Conectores (CG00561): EX_CG00561LancamentosVCI_Vencimento EX_CG00561LancamentosVCI_VencimentoCab EX_CG00561LancamentosVCI_VencimentoCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 787890/2    Descrição da Alteração: Alterado comportamento interno do botão "Marcar Todos" para que ignore lançamentos de previsão ao ser clicado múltiplas vezes.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Rateios - Rateio Padrão Financeiro - Contábil

O.S.: 785798/2    Descrição da Alteração: Alterado no programa 'Rateio Padrão Financeiro - Contábil', acessado pelo menu Gestão Financeira > Parâmetros > Rateios, para permitir acessar o cadastro dos rateios diretamente também quando não tiver sido informada uma Unidade de Negócio (branco).

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Recebimentos Múltiplos

O.S.: 782494/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que quando seja liquidado de forma parcial dois lançamentos ao mesmo tempo através do programa Recebimentos Múltiplos, o sistema passe a gerar corretamente os lançamentos de Juros/Multa/Desconto para que assim possa fechar o valor que está sendo recebido no caixa. A situação dessa ordem de serviço ocorria se existissem lançamentos de Vale/Adiantamento para a empresa à qual pertenciam os lançamentos envolvidos na liquidação, mesmo que não fosse utilizado o Vale/Adiantamento nessa liquidação.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú

O.S.: 736799/8    Descrição da Alteração: A rotina foi atualizada para melhorar a separação e agrupamento de lançamentos pertencentes aos segmentos N e O, gerando também seus trailers de lote corretamente.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander

O.S.: 780920/1    Descrição da Alteração: Adicionado campo "Diretório" na rotina permitindo informar manualmente, utilizando o Zoom (F5) ou pela parametrização de portador o caminho à ser gerado o relatório .

Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta

O.S.: 702544/73    Descrição da Alteração: Revisados os valores de transferência na tela "Verbas por Conta" para se manterem coerentes com o planejamento filtrado quando existir lançamentos liquidados vinculados. O.S.: 747595/4    Descrição da Alteração: Criada variável para impressão: VERBA TRANSFERENCIA: <!$MG_verba_transferencia> Tem como funcionalidade listar os valores das Verbas de Transferência do Planejamento Financeiro. Caso tenha mais que um registro de Transferência essa variável irá realizar a somatória das Transferências Entradas e Saídas. Adicionado também para tela online.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 778097/10    Descrição da Alteração: Revisada regra para a geração do financeiro em pedidos que possuam condição de pagamento à vista com checkbox "Considerar valores à vista como adiantamentos para pedidos" marcado quando o controle do pedido não pertence ao HUB.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações

O.S.: 783399/1    Descrição da Alteração: Alterada a descrição da configuração 1637 De: "Ao marcar esta configuração será gerado um acompanhamento no lançamento a pagar da Retenção..." Para: "Ao marcar esta configuração será gerado um acompanhamento no lançamento de liquidação da Retenção..."

Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - Planejado x Financeiro - Comparativo por Conta Contábil

O.S.: 761798/2    Descrição da Alteração: Disponibilizadas novas variáveis de detalhe substitutas optativas pelas variáveis originais referentes a Diferença Mensal e Diferença Acumulada. As novas variáveis funcionam exatamente igual as originais com exceção do seguinte ponto: Elas têm seu sinal matemático invertido. VARIÁVEIS ORIGINAIS || NOVAS VARIÁVEIS OPTATIVAS CORRESPONDENTES <!$MG_c_diferenca> -> <!$MG_c_diferenca_sin_opos> <!$MG_c_diferenca_acumulado> -> <!$MG_c_diferenca_acumulado_sin_opos> <!$MG_diferenca> -> <!$MG_diferenca_sin_opos> <!$MG_diferenca_acumulado> -> <!$MG_diferenca_acumulado_sin_opos> <!$MG_diferencag> -> <!$MG_diferencag_sin_opos> <!$MG_diferenca_acumuladog> -> <!$MG_diferenca_acumuladog_sin_opos> O.S.: 786150/2    Descrição da Alteração: Tratado relatório (Comparativo Financeiro x Contábil - CG02561) para que na metodologia 'Efetivo' não sejam mais listados lançamentos avulso sem correlatos cuja situação seja 'Juros/Multa'.

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos

O.S.: 784187/8    Descrição da Alteração: - Na task 'LOG de alterações do contrato' criado botão 'b_customizado' e disponibilizado os seguintes conectores: EX_CG03283LOG de alterações do contratoPB EX_CG03283LOG de alterações do contratoPBCab EX_CG03283LOG de alterações do contratoPBCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX

O.S.: 789441/2    Descrição da Alteração: Visando atender ao novo modelo de retorno de informações na API do Pix do Banco do Brasil, foi alterada a busca da informação "textoImagemQRcode" no retorno da comunicação com a API.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA

O.S.: 692824/5    Descrição da Alteração: A combo box de 'Considerar apenas o Portador em questão' teve seu funcionamento atualizado para buscar os lançamentos com mais acuracidade. Alteração necessária para essa atualização foi feita em uma procedure de banco.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking

O.S.: 786926/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade entre os dados, foram disponibilizados ajustes referentes ao envio de JSONs de registros, retorno Open Banking e criptografia de tokens na configuração de bancos. Referente ao JSON de registro, foram padronizadas as tags que carregam os dados de "Seu Número" e "Uso Beneficiário" em todos os bancos seguindo como modelo o Banco do Brasil. Para o correto vínculo entre retorno Open Banking e títulos da base, agora a busca se faz através do código de barras. Com o objetivo de garantir a coerência da configuração de bancos, a tela de parâmetros faz a validação da versão API utilizada para o preenchimento das credencias, evitando inconsistências na criptografia de tokens.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 593968/99    Descrição da Alteração: Para customização no cliente, criado conectores nos programas de RemessaCargas e CentroArmazXUnidadeNeg. Conectores criados no Programa 51 - RemessaCargas: Task Prefix Inicial: EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPI EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPICabPrg EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPICab Task Prefix Final: EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPF EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPFCabPrg EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPFCab Variable Change de 'v_tipoCargaGeraVenda': EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasVCHI EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasVCHICabPrg EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasVCHICab Conectores criados no Programa 145 - CentroArmazXUnidadeNeg: Evento User Action 15: EX_CG00145CentroArmazXUnidadeNegEVI EX_CG00145CentroArmazXUnidadeNegEVICabPrg EX_CG00145CentroArmazXUnidadeNegEVICab O.S.: 764723/18    Descrição da Alteração: Para atender ao comando utilizando no banco de dados Oracle, foi alterado um parâmetro em uma variável para atender aos dois banco de dados usados. O.S.: 779996/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria da navegação utilizando as setas do teclado na tela de Múltiplas Condições de Pagamento. O.S.: 784343/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar o sistema de devoluções, foram alteradas condições no Fechamento de Caixa.

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes

O.S.: 486325/339    Descrição da Alteração: Melhorado a funcionalidade do cadastro da ficha de clientes, habilitando os campos complementares da ficha, podendo serem utilizados como campos personalizáveis de informações. O.S.: 689829/173    Descrição da Alteração: - Para customização do cliente, criado conector para utilizar o programa criado para duplicação de CPF/CNPJ. - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Record Prefix Inicial: EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRPI = S EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRPICabPrg = EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Variable Change da variável v_pasta (Guia)l: EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesVCHI = S EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesVCHICabPrg = EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesVCHICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Control Verification da variável "Inscrito": EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesCTVI = S EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesCTVICabPrg = EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesCTVICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Evento de User Action 15: EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesEVI = S EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesEVICabPrg = EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesEVICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 785111/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada seleção de Brindes na emissão de NFC-e pelo Emissor de Cupom Fiscal durante o pagamento.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 778096/23    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o processo de criação de orçamentos que contam com o frete vindo do cadastro da ficha de clientes quando a configuração 300627 igual à SIM ou Tipo Emitente Frete, foi feito o tratamento para fazer o cálculo do frete quando é informado um percentual no campo Perc.Frete na ficha de clientes, que será calculado com base no valor total do orçamento, quando este estiver em processo de pagamento. O.S.: 778096/24    Descrição da Alteração: Com o intuito de aperfeiçoar a condição de pagamento PIX, foi adicionado uma condição no programa 'ItensOrçamentoTemp'. O.S.: 778096/36    Descrição da Alteração: Alterado a busca da sequência do item no programa dos itens do pedido para realizá-la se seu valor for maior que 0. O.S.: 778096/42    Descrição da Alteração: Para melhorar a funcionalidade de efetivação de um orçamento com tipo de nota de entrega futura, foi adicionado a condição para que, mesmo se sair do processo da efetivação em alguma das telas que abrem, os botões permanecem habilitados caso queira repetir o processo para efetivação.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle

O.S.: 766265/2    Descrição da Alteração: Tratado para que quando utilizado o botão ‘Cancelar’ na tela de Orçamento por Controle e esteja parametrizado para solicitar o Motivo do Cancelamento seja apresentada a relação dos motivos para o usuário. Ajustado a grafia da palavra "saida" da mensagem "Erro: Não se pode dar duas saidas seguidas do mesmo número de série" para "saída".

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações

O.S.: 778096/34    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade de acesso ao botão "Desconto/Acréscimos" na tela de Múltiplas Formas de Pagemento, o mesmo foi condicionado para não permitir a informação de descontos/acréscimos quando o orçamento chamado pelo Recebimento de Prestações estiver com situação "Liberado".

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Separações de Mercadorias

O.S.: 784411/2    Descrição da Alteração: Melhorada a rotina de Separação de Mercadorias, fazendo tratamento de consulta de banco para buscar os dados corretamente.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Legais - Vendas Identificadas por Período

O.S.: 726198/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de facilitar e agilizar as informações sobre o percentual de vendas identificadas determinadas dentro de um período, o sistema passa a realizar a geração do relatório Vendas Identificadas por Período.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 783431/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para garantir performance na exibição da seleção de lotes passando a considerar a mesma lógica da configuração 3036.

Integrador

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador

O.S.: 765536/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado um tratamento na criação dos itens da nota fiscal à partir do Integrador CIGAM, para que seja exigido a informação do Cliente.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 586187/187    Descrição da Alteração: Revisadas movimentações criadas a partir de baixas de materiais pertencentes a Requisições ou Ordens de Serviço e que controlem lote, referente a datas de fabricação e validade.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 773981/3    Descrição da Alteração: Passado a criar o vínculo de NF's de Filiais ao criar uma NF de beneficiamento cujo beneficiador seja uma filial, permitindo que a a NF de Entrada seja criada pela rotina Cria NFe de NFs O.S.: 784291/2    Descrição da Alteração: Implementado melhorias no processo de cancelamento de movimentos de produção entre a execução do processo de leitura de movimentos de produção para que sempre realize a exclusão do vínculo do número de série do movimento de entrada com a Ordem de Produção, permitindo assim a reutilização do número de série em novas leituras.

Orçamento e Verbas

Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta

O.S.: 786264/2    Descrição da Alteração: Revisada a rotina para que a tag de transferência de verba <!$MG_verba_transferencia> liste o valor de verbas de transferência do Planejamento Financeiro, tanto para os planejamentos não realizados como para os já realizados de modo a não causar inconsistência nos valores.

Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro

O.S.: 786061/2    Descrição da Alteração: Adicionado programa de pesquisa de Índices no zoom(f5) do campo 'Índice' O.S.: 786104/2    Descrição da Alteração: Revisada a validação de sequenciais na rotina permitindo transferências múltiplas de um planejamento para o outro.

Recebimento/Pré Nota

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 758648/4    Descrição da Alteração: Na rotina de importação de xml, realizada alteração que, passa a considerar os elementos da TG conforme geradas notas vindas de CT-e, tanto em lote quanto individualmente.

Vendas/CRM

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas

O.S.: 791551/1    Descrição da Alteração: A fim de atender as mudanças e evolução do sistema CIGAM, foram alterados dados no programa de criação de empresa no projeto CRM vendas para que preencha todos os campos da tabela empresa.