Release 211004.j

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RELEASE 211004.j - CIGAM 11
Contabilidade
O.S.: 735921/29
   Descrição da Alteração: Feito melhorias na rotina 'Ativa Unidade de Negócio', quanto a gravação do 'Mês/Ano de Processamento'.


Compras
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial
O.S.: 766305/8
   Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina Cria NFE de NFS de filial, disponível em "Suprimentos – Compras – Rotinas – Operacionais – Cria NFE de NFS de filial", em que passa a considerar a data da nota de saída para a nota de entrada que será gerada.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento
O.S.: 759919/3
   Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina de Inspeção de Recebimento, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Inspeção de Recebimento", em que passa a apresentar os valores de Nota de Referência e Quantidade, que agora são apresentados em tela independentemente do redimensionamento de tela.


Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas
O.S.: 719729/1
   Descrição da Alteração:

A fim de promover uma melhor usabilidade, foi evoluído a tela onde selecionamos os Itens e suas quantidades a serem devolvidas utilizando a rotina de Devolução de Entradas. Passamos a informar por meio de tooltip que o campo 'Quantidade' não é possível de editá-lo quando a opção 'Gerar OBS com impostos da NFE devolvida' estiver marcada, essa opção se encontra na parte inferior do aba 'Devolução' na Devolução de Entradas.

O.S.: 762266/2
   Descrição da Alteração: Realizada revisão na rotina de Devolução de Compra, quando estiver sendo devolvido uma Nota Fiscal de Entrada. Criando a Nota Fiscal de Saída, com o Tipo Operação informado no campo 'Tipo Operação' na aba Devolução da Rotina.

Desse Tipo Operação, passa a buscar a Espécie de Estoque dele para criar o Movimento de saída, e também nos Impostos do Movimento, será considerado esse Tipo Operação e CFOP.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras
O.S.: 764584/2
   Descrição da Alteração: Removida função de banco de dados que não é suportada pelos bancos que a CIGAM atende atualmente.


Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota
O.S.: 751868/2
   Descrição da Alteração:

Realizado normatização na rotina de efetivação da Pré Nota quando utilizado as configurações CO - GE 'Gerar observação de substituição tributária na N.F.E.' e CO - GE 'Manter subst. tributária somente na observação após cálculo.' em conjunto, deixando os valores de Substituição apenas nos campos de Observação e Custo.

O.S.: 752631/2
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento na efetivação da Pré Nota, para que crie os registros C190, do documento EFD contribuições.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe
O.S.: 763873/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para evitar aglutinações indevidas durante a importação de um XML com vinculo de O.C


Escrita Fiscal
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições
O.S.: 691893/7
   Descrição da Alteração: O sistema passa a validar se a empresa da Unidade de Negócio está ativa para geração do registro '0035' - Identificação de Sociedade em Conta de Participação – SCP' da rotina EFD Contribuições


Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório Conferência Decreto RS
O.S.: 735921/10
   Descrição da Alteração: Visando manter integridade do sistema, realizamos alterações na emissão do 'Relatório Conferência Decreto RS' quando a configuração 'FA - GE - 2990 - Metodologia de busca de NF's de ressarcimento' estiver com a opção 4 (4 - Valor móvel, valor médio ponderado móvel unitário (avalia as entradas, devoluções e o estoque)), o material com estoque zerado em seu fechamento de inventário e tenha uma compra imediatamente no dia posterior a este inventário, de forma que passe a não apresentar mais o valor da compra no lugar do inventário zerado.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 663171/2
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do sistema, foi criada a configuração 'TO - 282 - Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST'que será habilitada apenas quando configuração 'TO - 258 - Gerar ICMS Desonerado' estiver marcada. Estando a configuração como Sim, sendo a origem de mercadoria 0,3,4,5 ou 8 e havendo valor de Suframa calculado, o valor de Suframa será abatido da Base de Cálculo e Valor da Substituição Tributária. Com estas condições, o valor de PIS/COFINS não destacado também será abatido da Base de Cálculo de Substituição Tributária, mas para isso, além das condições anteriores, é necessário que a configuração 'TO - 177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos' esteja diferente de '08 Nenhum'.Realizado tratamento para Nota Fiscal de Saída e Devolução de Saída.

O.S.: 731640/5
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender o 'DECRETO Nº 57.850, DE 9 DE MARÇO DE 2012'. Descontando o ICMS Desonerado dos seguintes totais: Total da Nota, Valor Contábil e Total Faturado. Evolução válida para Notas Fiscais de Entrada e Saída. Os descontos mencionados só serão feitos quando a Nota Fiscal não possuir Suframa e a configuração de 'TO - 275 - Calcular Base de ICMS Desonerado conforme' estiver diferente de '3 Vlr desonerado suspensão ICMS'. Mais informações sobre o cálculo do ICMS Desonerado estão disponíveis no manual de "Como Fazer - Cálculo ICMS Desonerado".


O.S.: 735921/25
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando a config de TO "59-Diminuir o Valor PIS/COFINS da Base ICMS conforme CONVÊNIO ICMS 34/06" estiver desmarcada e as configs de TO "282-Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST" for igual a "SIM" e a config de TO "177-Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos" for diferente de "08 Nenhum", na nota fiscal de saída, o sistema irá subtrair o valor de PIS/COFINS não destacado do valor da base de cálculo ICMS ST.


O.S.: 749465/4
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passado a garantir o cálculo acertivo do Peso Bruto e Peso Líqudo dos itens da NFS.


O.S.: 754361/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, o mesmo passa a buscar o município do cliente não apenas pelo nome, mas também pelo estado, quando se trata da busca de CST de PIS/COFINS referente a ser ou não de Livre Comércio.


O.S.: 766061/2
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de garantir a funcionalidade e a integridade dos valores calculados, o sistema passa a considerar a configuração de T.O 222 'Desconsiderar desconto na base do ICMS/ST' no cálculo da base do ICMS ST.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 731640/5
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender o 'DECRETO Nº 57.850, DE 9 DE MARÇO DE 2012'. Descontando o ICMS Desonerado dos seguintes totais: Total da Nota, Valor Contábil e Total Faturado. Evolução válida para Notas Fiscais de Entrada e Saída. Os descontos mencionados só serão feitos quando a Nota Fiscal não possuir Suframa e a configuração de 'TO - 275 - Calcular Base de ICMS Desonerado conforme' estiver diferente de '3 Vlr desonerado suspensão ICMS'.

Mais informações sobre o cálculo do ICMS Desonerado estão disponíveis no manual de "Como Fazer - Cálculo ICMS Desonerado".


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP
O.S.: 752456/1
   Descrição da Alteração: Realizado adequação para passar a retornar o Lote do Inventário, obedecendo os filtros de busca do material em relação ao Lote informado no Cadastro de Material.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF
O.S.: 740863/1
   Descrição da Alteração:

Visando evoluir a rotina do EFD Reinf, foram tratados os calculos de CPA, GILRAT e SENAR quanto a desoneração da folha no Registro R-2055. Ao efetuar a importação das notas fiscais, caso haja alguma inconformidade irá abrir a tela 'Notas Consideradas' demonstrando as notas fiscais, sendo possivel fazer a impressão do relatório em modelo '.csv'.

O.S.: 740863/2
   Descrição da Alteração:

Com objetivo de facilitar e auxiliar visualmente adicionamos nos seguintes registros do Reinf: 1000, 2020, 2030, 2040, 2050, 2055 e 2060, informações da empresa, como Código e Razão Social logo após ser informado CPNJ/CPF, adicionado zoom (F5) nos campos de 'CNPJ/CPF', para facilitar e agilizar a busca de empresas. Adicionado no gerenciador de eventos informações sobre a empresa na coluna 'Dados Adicionais', para facilitar o acesso as informações da empresa relacionada com o registro correspondente.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo
O.S.: 761466/2
   Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para considerar no Registro CR=14 das Notas Fiscais de Entrada de documentos de Transporte, os dados da "UF de Destino" informado no botão Frete quando houver a informação, senão continuará a utilizar a UF da NFE.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal
O.S.: 643129/19
   Descrição da Alteração:

Na tela de 'Apuração Adjudicação' do Sped Fiscal, ao informar uma nota manualmente, o sistema passa a utilizar a data de emissão da nota para geração da apuração.

O.S.: 735699/2
   Descrição da Alteração:

O sistema passa a gerar novamente os registro C140 e C141 do Sped Fiscal quando o Código da Versão do Layout for 16 'Versão 3.07 - Ato Cotepe 62/21 - 01/01/2022'.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe
O.S.: 754003/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, no momento da criação da pré-nota, passa a ser gerado somente o registro do tipo P na tabela LFICMSER.


Gestão Fiscal Municipal
Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 759666/3
   Descrição da Alteração:

Adicionado municipio de Corumba - MS na DLL de comunicação especifica. Utilizado o mesmo desvio do municipio de Três Lagoas - MS

O.S.: 767082/2
   Descrição da Alteração:

Adiciondo desvio para comunicação com o município de Barcarena\PA, utilizado as mesmas especificações de Pato Bragado\PR.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável
O.S.: 747239/37
   Descrição da Alteração:

Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado uma condição para fazer a impressão (apenas quando a opção do Tipo de Envio estiver como "Sem Impressão") e uma condição para o envio de email (apenas quando a opção "Enviar email ao confirmar a NFSe - #1" estiver marcada) quando estiver no processo de Envio Síncrono e confirmou a NFSe.

O.S.: 759188/3
   Descrição da Alteração:

Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado o município de Paial - SC nos tratamentos existentes para o provedor IPM Sistemas.

Logística e Distribuição
Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Gerenciar Ordens de Entrega
O.S.: 756213/2
   Descrição da Alteração: Revisado os Botões 'Selecionar Todos' e 'Selecionar por Faixa' da rotina 'Gerencia Ordens de Entrega', que passam a ter as seguintes funcionalidades: 'Selecionar Todos' quando clicado selecionará todos os itens que possuam quantidade disponível, aqueles que estão com quantidade igual a 0 ou menor não serão selecionados, já o 'Selecionar por Faixa' terá a mesma verificação do 'Selecionar Todos', só será selecionado os itens com quantidade disponível dentro da faixa estipulada pelo usuário.


Faturamento/Pedidos
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais
O.S.: 715205/2
   Descrição da Alteração:

Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis de impressão <!$MG_i_veiculo_peso_bruto_2>, <!$MG_i_veiculo_peso_liq_2> e <!$MG_i_veiculo_cmt_2> para imprimir as informações do veículo com apenas 2 casas decimais no DANFE. O conteúdo dessas variáveis está no Cadastro do Veículo em: Serviços - Administração de Veículos - Cadastros - Veículo.

Os campos de peso estão na guia 'Importação' e o campo CMT na guia 'Veículo'.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 717747/46
   Descrição da Alteração:

Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis <!$MG_base_pis_itens> e <!$MG_base_cofins_itens> na impressão do DANFE, as quais irão fazer a impressão dos valores de base PIS e base COFINS mesmo se a Incidência for "Sim".

Esta funcionalidade está disponível para a configuração 'LF - NE - 2807 - Método para geração do Danfe da NFe' = Padrão


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 742012/3
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que quando a opção "Exibir relatório de resumo ao finalizar" seja marcada, o relatório seja exibido após a efetivação do pedido, via Gerenciador de Documentos Eletrônicos.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI Pedido - CIGAM
O.S.: 755463/2
   Descrição da Alteração:

Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, criado uma nova opção em tela chamada " Buscar o Tipo de Operação cfe. Regra Fiscal" que quando marcada, desconsiderará o tipo de operação informado no arquivo e buscará a regra fiscal para o tipo nota Normal.

Deixando essa opção desmarcada e marcando somente a opção "Calcular Impostos" irá buscar a regra conforme o tipo de operação que consta no arquivo EDI.


Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas
O.S.: 765689/1
   Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado uma validação na seleção de materiais nulos na devolução de notas de saídas para que considere o retorno da disponibilidade na validação de estoque.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador
O.S.: 741824/2
   Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, atualizado a funcionalidade de criação de pedidos pelo Integrador para quando o item não possuir tipo de operação informado na rotina, seja buscado a informação da regra fiscal.


Genéricos
Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 373456/435
   Descrição da Alteração:

Revisado fluxo de registro e exibição das alterações de dados legais realizadas no cadastro de empresa tanto via CIGAM Desktop quando via Portais.

O.S.: 373456/470
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de uso, foi otimizada a tela de notícias do Portal Cigam, alterando a forma de abrir um link informado nas notícias e fique por dentro.


O.S.: 759188/2
   Descrição da Alteração: Adicionado desvio para a comunicação de NFS-e do município de Paial/SC. Utilizado as mesmas configurações do município de Gravatai/RS.


O.S.: 760500/3
   Descrição da Alteração: Adicionadodesvio para a comunicação de NFSe do município de Feira de Santana - BA, utilizado as mesmas configurações de Simões Filho - BA.


O.S.: 763069/6
   Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, a rotina de listagem de pedidos disponibilizada pelo Web Service de Cadastro de pedidos do integrador, passa a considerar o filtro por cliente inicial e final, dessa forma pode-se requisitar a lista de pedidos de um determinado cliente, ou até mesmo em um intervalos específico.


O.S.: 763594/5
   Descrição da Alteração: Revisado o método 'Excluir' do cadastro de empresa do integrador.


O.S.: 763866/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado o processo de busca pelo próximo ID disponível para uma empresa que estiver sendo cadastrada pelos portais CIGAM.


O.S.: 765342/2
   Descrição da Alteração:

Adicionado município de Itabira - MG (IBGE 3131703) e realizado as configurações dos serviços de comunicação

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras
O.S.: 767660/2
   Descrição da Alteração: Realizada alteração no processo de Efetivação da Ordem de Compra, através da rotina da nota de entrada no botão 'Efetivar Ordem' nos itens da Nota de Entrada, em que passa a validar a grade informada na Ordem de Compra no momento em que realiza a baixa dos itens, quando o material estiver parametrizado para utilizar grade mas não possui uma grade padrão definida em seu cadastro.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras
O.S.: 768938/2
   Descrição da Alteração: No Portal Fornecedor onde esta sendo aberta a tabela de Controle da OC alterar para o Controle da Solicitação.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas
O.S.: 754160/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de uso, foi otimizada as telas das guias Localização e Como Chegar no cadastro de empresas, migrando a abertura da página web do Internet Explorer para o Edge.


Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas
O.S.: 749582/4
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aumentar a integridade dos registros de remessa de entrega futura, foi realizado um tratamento dentro do cancelamento de notas de Devolução de venda.


Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará - RPS - Marabá
O.S.: 764781/1
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram alteradas a informações geradas na nota TXT de Marabá para que atenda as regras da prefeitura.


O.S.: 373456/471
   Descrição da Alteração: Com a finalidade de manter a mesma experiência de uso tanto no desktop quanto no portal, os campos descritivos do menu Agenda foram padronizados.


Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0
O.S.: 761104/2
   Descrição da Alteração: A nova versão da rotina de Conciliação de Extrato Bancário Automatizada 2.0 trouxe muito mais agilidade, facilidade e usabilidade com as novas informações e novos recursos disponíveis. Assim, visando manter os recursos da rotina disponíveis, realizou-se a revisão no uso das tabelas de banco de dados quanto ao seu uso em leitura ou escrita e seu compartilhamento em relação a múltiplos usuários.


Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas
O.S.: 743034/2
   Descrição da Alteração: Com objetivo de facilitar e auxiliar visualmente os dados da empresa Unidade de Negócio, adicionamos no cabeçalho da impressão do relatório gráfico o CNPJ referente a empresa e o número de Inscrição Estadual correspondente.


Gestão Financeira
Finanças - Gestão Financeira
O.S.: 766163/1
   Descrição da Alteração: Realizado o ajuste na camada react para que as tags de "Vencimento" que possuam descrição longa continuem sendo exibidas na mesma linha da data de vencimento.


Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos
O.S.: 750392/1
   Descrição da Alteração:

Disponibilizadas seguintes tags para impressão de Recibos Merge:

<!$MG_det_documento>: Exibe o documento relacionado ao Lançamento Financeiro; <!$MG_det_projeto>: Exibe o Projeto informado no Lançamento; <!$MG_det_descri_projeto>: Exibe descrição do Projeto informado.



Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Cheques/Recibos - Cheque Avulso
O.S.: 750392/3
   Descrição da Alteração:

Disponibilizado conectores no programa CG00055 - Cheque Avulso, tais quais.

Conectores:

EX_CG00055ContaViasRSI
EX_CG00055ContaViasRSICab
EX_CG00055ContaViasRSICabPrg

Conectores:

EX_CG00055ContaViasRSF
EX_CG00055ContaViasRSFCab
EX_CG00055ContaViasRSFCabPrg


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú
O.S.: 719401/8
   Descrição da Alteração: O uso de EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados, em português) é uma forma consolidade para a troca de informações entre os sistemas dos bancos e dos seus clientes. Desta forma, para o programa de geração de arquivo de Remessa de CNAB de Pagamentos do Itaú, foi realizado o revínculo dos campos de TG ao seu grupo no tela principal da rotina, passando a ocorrer o controle correto para habilitar os campos de TG's de acordo com a regra já vigente.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Pagamentos Bancários - Sicredi
O.S.: 765015/4
   Descrição da Alteração: O EDI (Eletronic Data Interchange) ou Intercâmbio Eletrônico de Dados em português é um processo comum e consolidado na troca de informações entre sistemas no contexto das informações financeiras de uma empresa e seu(s) banco(s). Visando manter a funcionalidade, foi revisada a arquitetura dos programas utilizados para as rotinas de CNAB's de Pagamento, Remessa e Retorno, para os bancos Sicredi e Sicoob.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking
O.S.: 769544/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Retorno Cobrança Open Banking' para que quando informar um portador no campo 'Portador Carteira Desconto' não marque automaticamente o checkbox 'Não Contabilizar Juros e Descontos nas Liquidações da Carteira Descontada'.


Gestão de Lojas
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos
O.S.: 587196/2
   Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema foi criada a aplicação .NET CGClienteTEF.exe para integração com o SiTef em estações Windows e Linux. O 'Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - SiTef e CliSiTef' descreverá os detalhes para uso da nova solução.


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal
O.S.: 761126/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizado controle no Emissor de Cupom Fiscal para não posicionar o cursor no campo 'Cliente' ao bipar vários produtos em sequencia.


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento
O.S.: 689829/116
   Descrição da Alteração:

Disponibilizado os seguintes conectores na efetivação do Orçamento:

EX_EcfCompEfetivaPedidoSalvaSituaçãoPedidoRSF = S EX_EcfCompEfetivaPedidoSalvaSituaçãoPedidoRSFCabPrg =

EX_EcfCompEfetivaPedidoSalvaSituaçãoPedidoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações
O.S.: 770726/1
   Descrição da Alteração:

Disponibilizado conector no RSI da task "ConfirmaLiquidacao", programa "DsmEcfMovCompRecebPrestacao" (205 - DsmEcfMovimentos).

Conector: EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSI EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSICabPrg

EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSICab


Gestão de Materiais
Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque
O.S.: 735921/21
   Descrição da Alteração: Revisada busca da posição de estoque para quando material controla grade/lote ou especificação 3.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos
O.S.: 770307/1
   Descrição da Alteração: Com intuito de customizar, foi criado conectores.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque
O.S.: 748095/2
   Descrição da Alteração:

Para uma melhor visualização e complementação das informações referente ao material, o Relatório '* Posição de Estoque' passa a possuir variável para a Data de Fabricação do Lote.

O.S.: 766410/1
   Descrição da Alteração:

No programa de emissão da Posição de estoque em formato merge (CG02296), revisada a inicialização dos filtros de Unidade de negócio conforme a Unidade de negócio definida na configuração "GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão".

Gestão de Serviços
Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço
O.S.: 763617/1
   Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário na utilização de Ordens de Serviços através do Gestão de Frotas passou a ser permitido encerrar Ordens de Serviço sem modificação do odometro e horímetro que a originou.


O.S.: 747848/1
   Descrição da Alteração:

Visando proporcionar uma maior comodidade aos nossos clientes, foi adicionada a opção de "Suporte Online N1" aos mosaicos do Portal Colaborativo para acessar o chat sem a necessidade de criar uma OS previamente.

O.S.: 756957/1
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar um melhor atendimento para chamados de customização e serviços, foi adicionado o card de "Solicitar Orçamento" no Portal Colaborativo, gerando uma OS para a equipe Soluções.


O.S.: 764657/1
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de aumentar o nível de segurança no uso do Portal Colaborativo, os links externos fora alterados para utilizar o protocolo 'https'.

Multiendereçamentos
O.S.: 761585/1
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do multiendereçamento na tela de itens do pedido, de forma a efetuar a atualização da situação dos volumes para "Encerrado" ao realizar a baixa via bipagem somente caso não houverem mais itens pendentes de movimentação.

O.S.: 762852/2
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre a transferência de pedidos realizada na tela de gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma a realizar a gravação das datas de fabricação e validade do lote com data conforme a origem do documento.

Programação e Controle de Produção
Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 766197/1
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado o processo de busca e gravação dos padrões CIGAM para uso em filtros no portal indústria.


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem
O.S.: 689829/135
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o programa de efetivação de ordens de desmontagem (CG05628), sendo disponibilizado novo conector no evento task prefix inicial com as seguintes configurações:

EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPI = S EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPICabPrg =

EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Gerenciais - * Previsto x Realizado por Material
O.S.: 765954/2
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório "Previsto x Realizado por material", de forma a realizar o filtro de insumo inicial e/ou final caso o código tenha sido informado em tela.


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção
O.S.: 770307/1
   Descrição da Alteração: Com intuito de customizar, foi criado conectores.


Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção
O.S.: 766189/2
   Descrição da Alteração: Revisada a atualização de quantidade produzida das remessas vinculadas ao realizar exclusões de movimentos de produção.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Certificado de Qualidade
O.S.: 757516/1
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o programa de Certificado de Qualidade (CG07470), de forma a abastecer o valor da especificação 1 com base nos dados do programa de pesquisa de análise química do material.



Recebimento/Pré Nota
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota
O.S.: 756468/2
   Descrição da Alteração: Revisado processo de aglutinação de itens da Pré Nota quando existe o vínculo com itens de Ordem de Compra, passando a evitar mensagem de estoque insuficiente no processo de entrada do Material no estoque.


Vendas/CRM
Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades
O.S.: 696255/2
   Descrição da Alteração: Nas guias de Fases e previsão das oportunidades do Portal CRM, ao clicar em um card que foi carregado após pressionar o botão "Mais resultados", o usuário passa a ser redirecionado para a oportunidade correspondente.