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| RELEASE 211004.e - CIGAM 11 |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Clientes |
O.S.: 726201/2
Descrição da Alteração:
A fim de garantir a consulta de todos os Lançamentos necessários para o cálculo do Saldo Inicial nos Relatórios Legais de Posição de Clientes e de Fornecedores, foi realizada alteração no cálculo do Saldo Inicial para que considere todas as liquidações cujo Contra-partida seja maior do que zero. Antes considerava maior do que 1, porém podem haver casos em que exista o Lançamento de nº 1, e o mesmo precisa ser considerado no cálculo do Saldo Inicial.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Diário Auxiliar Fornecedores |
O.S.: 729476/2
Descrição da Alteração:
Realizado ajuste nos Objetos de Banco de Dados que são executados para buscar o Saldo Anterior nos relatórios legais 'Diário de Clientes' e 'Diário de Fornecedores', a fim de evitar erros e/ou incompatibilidades para os clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server.
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O.S.: 732264/1
Descrição da Alteração:
Rotina passa a abrir a tela para edição dos campos modificáveis do histórico contábil de forma plena quando a configuração 80015 (Inicia histórico com anterior) está marcada como "Com complemento".
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 725780/2
Descrição da Alteração:
Realizado melhorias na visualização das contas contábeis dos lançamentos que possuem partida e contrapartida.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 729446/3
Descrição da Alteração:
Realizadas alterações na rotina 'Sped Fiscal' para atender as seguintes demandas:
- Na consulta dos Bens, eliminados os espaços em branco do filtro de Unidade de Negócio, para quando utilizado código com menos de 3 caracteres.
- Na geração do registro 'G990', foi alterada a sequência interna para garantir que este registro seja sempre o último do Bloco G.
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O.S.: 734910/1
Descrição da Alteração:
Liberado conectores nas rotinas de Nota de Entrada, Ordens de Compras e Solicitações quando control verification de unidade de negócio.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 684650/5
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foram realizadas avaliações nos programas internos que envolvessem as tabelas de Expedição e Itens da Expedição para que utilizassem as devidas parametrizações de otimização necessária para o sistema fluir naturalmente.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 702544/38
Descrição da Alteração:
Passam a ser validados os direitos de exclusão também nos correlatos da Nota Fiscal de Entrada, garantindo assim que ao excluir a capa da nota todos os seus correlatos também sejam excluídos.
O.S.: 718586/2
Descrição da Alteração:
Realizada revisão nos Itens da Nota Fiscal de Entrada, para não ser possível a troca do Código de material de um Item por meio do Zoom caso ele esteja vinculado a uma Ordem de Compra em modo Modificar ou Pesquisa.
O.S.: 726073/2
Descrição da Alteração:
Realizada revisão para quando o usuário tiver os direitos de Exclusivo 4 Volvo, ao dar TAB no campo de Tipo Operação na capa da Nota Fiscal de Entrada o campo 'Listar Livros' mudar para 'Aguardando'.
O.S.: 727882/2
Descrição da Alteração:
Realizada revisão para não ocorrer índice duplicado ao acessar os Itens da Nota Fiscal de Entrada, tendo a configuração 'ES - GE - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' marcada e a opção 'Impostos Ajustados' marcada na capa da NFE.
O.S.: 734097/1
Descrição da Alteração:
Na rotina da Nota de Entrada disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Notas Fiscais Entradas", realizada alteração ao alternar entre itens que utilizem numeração de série e grade, que passa a validar a série/grade informada conforme o item.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 728433/2
Descrição da Alteração:
Na tela de Solicitações de Compras do portal ERP, quando utilizada resolução reduzida(mobile) o botão Controle é suprimido e passa a ser disponibilizado no submenu em uma lista, neste momento o botão passa a possuir evento de click da mesma forma que quando externo.
O.S.: 733674/1
Descrição da Alteração:
Realizada revisão na pesquisa paginada da Solicitações de Compras, para não apresentar mais a mensagem de "As preferências de usuário são inconsistentes com o modelo da Pesquisa Dinâmica. O painel de resultados será restaurado para seu formato padrão".
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 713162/1
Descrição da Alteração:
Realizada a revisão na criação dos Lançamentos Financeiros gerados quando realizada a Devolução parcial dos itens de uma Nota Fiscal de Entrada utilizando a rotina de Devolução de Entradas.
O.S.: 719641/2
Descrição da Alteração:
Realizada revisão para nos campos de 'Tipo Operação' disponíveis na guia de 'Devolução' da rotina de Devolução de Saída, não sendo permitido que seja informado Tipos de Operação que estejam inativos, não cadastrados, entre outras verificações.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 708136/2
Descrição da Alteração:
Realizada revisão para exibir na tela de Zoom da Grade do material, opções que não estejam cadastrados na sua Grade conforme parametrização do Material.
Adicionada validação também para não permitir escolher Numeração em que esteja inativa.
O.S.: 713438/3
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para quando selecionado no Gerenciamento de XML 2.0 para importar utilizando conforme 'XML' a o campo da Pré Nota 'Tipo Imposto que será usado na Efetivação' i´ra ficar como 'XML'.
A segunda situação do Solicitado da OS, foi verificado que há o bloqueio na efetivação da Pré Nota quando a configuração 'LF - GE - 1278 - Bloquear Tipo de Operação em branco' estiver marcada.
Caso necessite realizar o bloqueio na criação da Pré Nota, ele será realizado se Tipo Operação da capa estiver branco, a configuração 1278 marcada e o a configuração 80 estiver como 'Não'.
O.S.: 722564/1
Descrição da Alteração:
Realizada revisão na Efetivação de Pré Nota onde tenha-se itens que controlam e pertencem ao mesmo Lote, de Ordens de Compra distintas.
O.S.: 732318/1
Descrição da Alteração:
Revisado para na Pré Nota manual, ao inserir os dados de um item que possua material com grade Ambos, ao inserir Lote e Numeração ao ser feita a sua efetivação essas informações serem passadas para a Nota Fiscal de Entrada criada.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 657015/1
Descrição da Alteração:
Foi realizada a evolução no Gerenciamento de XML 2.0, no qual permitirá consistir o NCM do Material oriundo do XML com o NCM vinculado ao material correspondente no CIGAM.
Para isso foi adicionada a opção de 'Não Validar', 'Avisar' e 'Bloquear' na guia 'Parametrizações' do Gerenciamento.
Dependendo de sua parametrização o sistema irá se comportar da seguinte maneira:
- Bloquear irá parar o processo e criar mensagem de erro no Histórico de Ações informando NCMs encontrado e Material;
- Avisar irá criar a PN e criar mensagem de aviso no Histórico de Ações informando NCMs encontrado e Material;
- Não validar deixará criar a PN e não criará mensagem.
O.S.: 676168/2
Descrição da Alteração:
Evoluído sistema para considerar o Enquadramento do IPI oriundo do XML em notas de Importação no Gerenciamento de XML 2.0. Para isso criada uma nova opção na tela de parametrizações 'Considerar Enquadramento de IPI do XML', disponível apenas se 'Importar XML Considerando' estiver como XML.
Quando selecionada, irá considerar o IPI do item informado no XML na criação da Pré Nota e será levado também na sua efetivação para Nota de Entrada.
Evoluído também o sistema para considerar a Incidência e Complemento conforme informado no XML fazendo a tradução, que está disponível nos documentos em acompanhamentos.
O.S.: 726047/5
Descrição da Alteração:
Realizada alteração no processo de importação via Gerenciamento XML, disponível em "Suprimentos – Recebimento/Pré Nota – Gerenciamento XML NFe/CTe", quando a versão do módulo de Compras estiver como 1.0, que passa a trazer os valores de origem conforme presentes no arquivo xml recebido.
O.S.: 726326/2
Descrição da Alteração:
Realizada revisão na busca do Portador respeitando a parametrização realizada por Unidade de Negócio na configuração '212 - Portador padrão NFe', na criação de Pré Notas e Notas Fiscais com uso do Gerenciamento de XML 2.0, sendo NFe ou CTe.
Irá respeitar a seguinte ordem:
1- Portador da ordem de compra vinculada;
2- Portador padrão do cadastro da empresa;
3- Portador informado no gerenciamento de xml.
4- Portador informado na configuração 212.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 665091/3
Descrição da Alteração:
Visando a evolução do sistema, foi implementado a validação para que as notas com data de emissão anterior ao da escrituração, não sejam consideradas extemporâneas.
O.S.: 735660/1
Descrição da Alteração:
Reavaliado a lógica de busca do Código do Material e a sua descrição, na tabela 885 - MOVIMENTO X COD DESC FISCAL a solução guardava 60 caracteres, mas em avaliação deveriamos avaliar os mesmos 60 caracteres na tabela 1748 - INTEGRADOR FISCAL, para isso foi ajustado os scripts de banco utilizados na criação dos registros de Entrada e Saída do EFD Contribuições
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS |
O.S.: 690053/2
Descrição da Alteração:
Evoluído o sistema de forma que ao realizar o fechamento mensal do relatório "EFD – Pis/Cofins", sejam gerados Resumos de Apuração automaticamente para Notas de Saída emitidas em bonificação, a estorna o crédito de PIS e COFINS da entrada e contabiliza este valor estornando o crédito. O valor calculado quanto ao estorno é proporcional a quantidade vendida e ao valor unitário do PIS e COFINS da última compra do material.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Especiais - Recalcula Impostos |
O.S.: 702544/12
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, com a alteração, a rotina de "Recalcula Impostos" com a opção # 9 das rotinas específicas, marcada, passa a listar notas que possuem TO com 4 caracteres.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 699541/2
Descrição da Alteração:
Realizada uma revisão na chamada do programa responsável por realizar os ajustes no Valor de ISS na Nota Fiscal de Saída oriunda da efetivação de Contrato, conforme as parametrizações no Tipo de Operação, nos casos em que a mesma nota possuir itens de mercadoria e serviço. Além disso, ao gerar a Nota de Saída através da rotina de Gerar Faturamento de Cobrança será sempre atualizada a UF do cliente na mesma.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 706959/20
Descrição da Alteração:
Visando a integridade do sistema, quando a config 'TO - 281 - Realizar cálculo do ICMS Dispensado conforme RICMS para CSTs' estiver como 51, e o TO estiver configurado como diferimento 051, passa a mostrar o valor de ICMS Dispensado, ao abrir a tela do botão Desconto/Encargos no Pedido.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 708565/3
Descrição da Alteração:
Para garantir a integridade dos valores entre COMEX e Nota Fiscal de Entrada, o sistema passa a tratar os Frete Internacional, Seguro Internacional e Adicional Marinha Mercante, utilizando a mesma metodologia que é utilizada no cálculo de imposto das NFes.
O.S.: 728854/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, se passou a garantir que não ocorram travamentos se tratando de observações das Notas Fiscais. Foi criado um novo índice na tabela de observações da Nota fiscal e se passou a utilizá-lo nos programas e scripts necessários.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
O.S.: 724457/4
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria no sistema a fim de garantir a integridade das informações na geração de inventário.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 729495/2
Descrição da Alteração:
O campo Tipo de Inscrição do Produtor agora é validado pelo campo Pessoa do Cadastro de Empresas, assumindo '1 - CPF' quando pessoa Fisica e '2 - CNPJ' quando pessoa Juridica no Cadastro da Empresa.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DAPI - Minas Gerais |
O.S.: 711549/2
Descrição da Alteração:
Na leitura de impostos de entrada e saída, a validação de Status e modelo de formulário agora segue a mesma lógica da apuração de ICMS.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC) |
O.S.: 669644/3
Descrição da Alteração:
A DIME é apresentada em arquivo eletrônico, pelas contribuintes inscritos no CCICMS para informar à Secretaria da Fazenda o resumo mensal das suas operações e prestações registradas no livro Registro de Apuração bem como informações sobre o movimento econômico para fins de apuração do valor adicionado, dos créditos acumulados transferíveis a terceiros e resumo dos lançamentos contábeis.
Evoluída a DIME SC, de forma a automatizar os seguintes registros:
Campo 25- Diferencial de Alíquota (Compras Interestaduais Uso/Consumo), caso não informado em tela serão buscados os valores de movimentações com Tipo de Ajuste '006' e '007';
Campo 26- Crédito Ativo Permanente (CIAP), ao marcar a opção 'Buscar valores por Resumos de Apuração', será habilitado o novo campo 'Espécie Créditos Ativo Permanente' que será utilizado para a busca de valores a partir de Resumos de Apuração;
Campo 30 e campo 46- Crédito ICMS de fornecedores optantes pelo Simples Nacional, caso não informado 'Crédito informado no DCIP (*)' em tela serão buscados os valores de movimentações com Tipo de Ajuste '022';
Campo 47- Deverão ser apresentadas as compras de produtos agrícolas de cada município, com código de município estabelecido para preenchimento da DIME, criada opção “Buscar valores automaticamente”, quando selecionada buscará as Notas Fiscais de entrada com Tipo de ajuste “53”.
O.S.: 734355/1
Descrição da Alteração:
Alterações para que o campo "Espécie crédito ativo" só seja validado quando houver algum dado nele e para que permita alteração após erro de validação.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06 |
O.S.: 719653/2
Descrição da Alteração:
Realizadas alterações para buscar corretamente o CNPJ da empresa matriz em banco de dados Oracle.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 675462/2
Descrição da Alteração:
Criado tipo de ajuste '052 - Nota Fiscal de Saída para Estorno de Crédito de ICMS apropriado na Entrada', que zera o valor do ICMS no Processo de Apuração do ICMS e nos registros C100, C190, E110 e E111 do SPED Fiscal.
Maiores detalhes no manual “Como Fazer – Estorno de ICMS” no item ‘Como emitir Nota Fiscal de Saída para Estorno de Crédito de ICMS apropriado na Entrada e como fica essa nota no SPED Fiscal, Apuração do ICMS e Registro de saída?’
O.S.: 698242/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado no Sped Fiscal a opção de gerar os arquivos consolidados para as Unidade de Negócio Ostensivas SCP e suas respectivas Unidade de Negócio SCP.
Para maiores informações acessar o manual “Como Fazer - SPED Fiscal“ na pergunta “Como gerar o Sped Fiscal consolidado para as Unidade de Negócio Ostensivas SCP e suas respectivas Unidade de Negócio SCP?”
O.S.: 727768/2
Descrição da Alteração:
Ajustada a impressão dos contadores do registro 0220 para estar de acordo com o arquivo gerado.
O.S.: 729247/2
Descrição da Alteração:
Para que ocorra o vínculo entre os registros 'E111' e 'E113' do Sped Fiscal para o Crédito Presumido, a configuração ‘#143 - Tipo de Ajuste’ do Tipo de Operação das notas fiscais de saída com crédito presumido precisa estar parametrizada com o código “003 - Nota Fiscal de Saída com Crédito Presumido”. Além disso, será necessário cadastrar um Resumo de Apuração com o valor do ICMS Presumido acumulado para o período, no qual a Espécie Fiscal utilizada deverá estar com o campo ‘Tipo de Ajuste’ parametrizado com a nova opção disponibilizada: “20 – Crédito Presumido”. Lembrando que na rotina do Sped Fiscal na guia de Registros do Bloco E, a opção 'Gerar o registro E113' deverá estar marcada.
O.S.: 730539/2
Descrição da Alteração:
No SPED, ajustado formato da Quantidade da Unidade de Medida para que o campo 05 do registro C170 seja gerado com 5 casas decimais.
O.S.: 730886/2
Descrição da Alteração:
Criadas condições para só chamar o programa que cria os Registros 1600 quando a versão do SPED for menor que 016.
O.S.: 731095/4
Descrição da Alteração:
Revisada a funcionalidade que busca o tipo do item conforme a Gia Federal para garantir a correta geração do bloco K.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
O.S.: 589713/14
Descrição da Alteração:
Visando a evolução do sistema, foi implementado o benefício da concessão do crédito presumido do ICMS instituído pela Lei n° 17.763/2019, que consta no RICMS Anexo II, Art.15 inciso XIII, e também, implementado tratamento para crédito de ICMS nas compras de fornecedores optantes pelo simples nacional.
O.S.: 675462/2
Descrição da Alteração:
Criado tipo de ajuste '052 - Nota Fiscal de Saída para Estorno de Crédito de ICMS apropriado na Entrada', que zera o valor do ICMS no Processo de Apuração do ICMS e nos registros C100, C190, E110 e E111 do SPED Fiscal.
Maiores detalhes no manual “Como Fazer – Estorno de ICMS” no item ‘Como emitir Nota Fiscal de Saída para Estorno de Crédito de ICMS apropriado na Entrada e como fica essa nota no SPED Fiscal, Apuração do ICMS e Registro de saída?’
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas |
O.S.: 721566/1
Descrição da Alteração:
Ajustada a cor do texto de descrição do relatório de acordo com os padrões do CIGAM.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 691283/26
Descrição da Alteração:
Ao fazer a efetivação parcial pela tela do pedido, o sistema passa a considerar o valor do ODA calculado de acordo com a quantidade que foi efetivada, assim como já faz para a efetivação pelo programa da nota fiscal.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 719082/3
Descrição da Alteração:
Ao fazer as efetivações das notas de entrega futura com reserva futura, mesmo a efetivação sendo feita pela rotina da efetivação parcial, é obrigatório que seja informado a quantidade total do item do pedido.
Para isso, o sistema passa a não avaliar mais a configuração 'FA NF 2208 - Bloquear a modificação da quantidade na efetivação Parcial' para esse tipo de efetivação, continuando a olhar para a configuração no restante.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 713356/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao utilizar a opção de formação de preço e não indice ou tabela de preço, o valor do preço unitário durante a efetivação do pedido será calculado corretamente.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Consulta Pedidos |
O.S.: 727280/3
Descrição da Alteração:
Mantendo a evolução constante da ferramenta CIGAM, na tela do programa Consulta Pedidos foi adicionada a coluna de quantidade de baixa para que liste a quantidade referente a linha de baixa do item do pedido.
O.S.: 727280/5
Descrição da Alteração:
Mantendo a evolução constante da ferramenta CIGAM, na tela do programa Consulta Pedidos foi adicionada a coluna de quantidade de baixa para que liste a quantidade referente a linha de baixa do item do pedido.
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| Comercial - COMEX Exportação - Cadastros - Matriz de Comissões |
O.S.: 732994/1
Descrição da Alteração:
Ajustados campos da tela após a conversão para o CIGAM 11.
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| Comercial - Vendas/CRM - Rotinas - Operacionais - E-mail Marketing |
O.S.: 733242/2
Descrição da Alteração:
Evoluído na tela da rotina E-mail Marketing para que o campo município receba a quantidade de 30 carateres.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Liberação Desconto |
O.S.: 726109/2
Descrição da Alteração:
Afim de manter a constante evolução da ferramenta CIGAM o programa de liberação de desconto foi alterado para que a tela respeite os padrões de layout assim como o seu processamento foi revisado.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivar pedidos |
O.S.: 727300/2
Descrição da Alteração:
EX_CG03788RPI = S
EX_CG03788RPICabPrg =
EX_CG03788RPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 701898/6
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi tratado para que a nota seja impressa e o email seja enviado quando a nota for enviada de forma síncrona.
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O.S.: 723478/28
Descrição da Alteração:
Aumentado o tamanho do campo cd_varchar da tabela temporária utilizada pela processo de importar cadastro.
O.S.: 723478/30
Descrição da Alteração:
Ajustado o comportamento do filtro de dashboard quando aberto em um dispositivo móvel.
O.S.: 723478/31
Descrição da Alteração:
Melhorada a mensagem de aviso de sessão expirada na versão web.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/406
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de parametrização, foi revisado o fluxo de atualização do CIGAM para avaliar a sessão MAGIC_RIA do arquivo Magic.ini, gravando as parametrizações automaticamente após atualização.
O.S.: 601901/60
Descrição da Alteração:
Ajustado para considerar a gravação de dados de config por Usuario.
O.S.: 704755/5
Descrição da Alteração:
Com objetivo de melhorar as traduções de algumas mensagens e campos foi adequada a tradução utilizando dicionário magic nas aplicações Web.
O.S.: 710271/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar o acesso a pesquisas dinâmicas com a execução paralela, passa a ser tratada sua execução quando o ambiente possuir variação de ambiente.
O.S.: 724728/3
Descrição da Alteração:
Mover prefeitura para o método IPM do atende.net.
O.S.: 732753/2
Descrição da Alteração:
Com intuito de manter a integridade dos dados foi aplicado a utilização do nome lógico DB_OWNER_METADADOS, na verificação da versão do metadados.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores |
O.S.: 731496/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no relatório legal 'Posição de Fornecedores' para os casos de Lançamentos do Tipo 'd Pago' e Situação 'Unificado', onde a unificação foi feita diretamente para o novo Lançamento da unificação, sem criar a liquidação nos originais.
A alteração fará com que o programa busque a Empresa do novo Lançamento da unificação, e utilize a mesma na busca das liquidações para composição do Saldo em aberto.
Isso é necessário pois olhando apenas para os Lançamentos originais que foram unificados não dá pra saber se a nova unificação foi feita para a Empresa ou para a Cobrança/Nominal.
Atualmente a rotina de Unificação não permite mais unificar os originais diretamente para o novo Lançamento da unificação, pois a opção 'Criar lançamentos de liquidação dos lançamentos originais' fica sempre marcada e desabilitada, de modo que a unificação sempre será realizada criando a liquidação dos lançamentos originais. Por isso, essa alteração visa tratar as unificações feitas antes do bloqueio da opção citada.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 730392/1
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosEVI_UserAction1
EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosEVI_UserAction1Cab
EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosEVI_UserAction1CabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Cheques/Recibos - Cheque Avulso |
O.S.: 689568/57
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_CG00555ChequesRecibos_55EVI
EX_CG00555ChequesRecibos_55EVICab
EX_CG00555ChequesRecibos_55EVICabPrg
EX_CG00055ChequesRecibos_55CTVI_V_PortadorLiquidacao
EX_CG00055ChequesRecibos_55CTVI_V_PortadorLiquidacaoCab
EX_CG00055ChequesRecibos_55CTVI_V_PortadorLiquidacaoCabPrg
EX_CG00055ChequesRecibos_55RSI
EX_CG00055ChequesRecibos_55RSICab
EX_CG00055ChequesRecibos_55RSICabPrg
O.S.: 713637/3
Descrição da Alteração:
Criadas as variaveis 'data_atual' para exibir a data atual do sistema, 'det_endereco_emp_lanc' para exibir o endereço completo do Cliente e 'det_emissao_lanc' para exibição da Data de Emissão do Lançamento no recibo do tipo Merge.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
O.S.: 727866/2
Descrição da Alteração:
Ajustada a rotina criando uma nova tela de processamento de forma que os dados temporários sejam apagados corretamente, evitando a repetição de Boletos.
O.S.: 731882/2
Descrição da Alteração:
Alterado componente para realizar a ordenação quando selecionado a opção “Data + Fatura + Complemento”.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
O.S.: 722006/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de atender as versões de Layout '082', '083' e '085', além da '080' já atendida para a geração do Segmento 'O', passa a ficar habilitada então a opção “Gerar Tributos com Código de Barras no Segmento O” na guia 'Opções' quando selecionado alguns dos layouts da lista acima.
Como exemplo de uso, pode-se haver a necessidade, variando de acordo com as recomendações de cada instituição financeira bancária, que a GNRE seja gerada no Segmento O.
O.S.: 730234/2
Descrição da Alteração:
Para garantir a coerência das informações, foi revisada a rotina e ajustada de modo que o registro J52 de boletos seja gerado quando utilizada a Versão Layout 85 do CNAB de Pagamento Itaú.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado |
O.S.: 732455/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para variável de EDI (det_num_controle_cliente), ao qual ela passa considerar a informação a partir 'LANC' como informação auxiliar.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 728113/2
Descrição da Alteração:
Quando se tratar de Notas Fiscais não Eletrônicas e houver liquidações do Lançamento Financeiro, ao tentar excluir o item do Material, Sistema emite mensagem de alerta, impossibilitando a exclusão do item, garantido a integridade dos dados.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 728255/2
Descrição da Alteração:
A fim de não contabilizar o valor de FCP ST duas vezes na linha do item, foi realizada alteração na rotina "Liberar para Contabilidade", para somar o valor de FCP ST somente uma vez quando o mesmo estiver parametrizado para contabilizar em linha separada.
Essa alteração é necessária somente para os clientes que utilizam a versão "0" ou "1" (cfe a Configuração 1135).
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| Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Metaconta |
O.S.: 728072/4
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na montagem da Descrição da Metaconta para concatenar o Nome do Projeto também quando estiver no seguinte cenário:
- A Configuração 3117 (Solução de Metaconta) estiver parametrizada como 'Múltiplas';
- O Modelo da Metaconta for "Projetos";
- O Projeto for Estruturado.
A partir dessa alteração, quando estiver no cenário descrito acima, o Nome do Projeto será concatenado na Descrição da Metaconta.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
O.S.: 730624/2
Descrição da Alteração:
Para atender a demanda da importação de Planejamento Orçamentário, no que se refere ao Sequencial ID dos Planejamentos, foi adicionado validação para que incremente +1 no Sequencial quando identificado a importação ou registro existente.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
O.S.: 701266/3
Descrição da Alteração:
Visando equalizar a Ficha de Clientes com o cadastro de Empresas, foi disponibilizado na guia 'Complementares' da Ficha de Clientes o campo 'NIF' para que as empresas estrangeiras possam ter seus respectivos códigos registrados.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
O.S.: 704659/7
Descrição da Alteração:
Disponibilizados os seguintes conectores no programa de Orçamentos por Controle:
Evento CTRL+F8
EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleEVI_CTRL_F8 = S
EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleEVI_CTRL_F8CabPrg =
EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleEVI_CTRL_F8Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
Record Prefix Incial
EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleRPI = S
EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleRPICabPrg =
EX_DsmEcfMovOrcamentosPorControleOrcamentosPorControleRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
O.S.: 717747/10
Descrição da Alteração:
Atualmente, a validação de crédito da configuração "FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito" é feita utilizando como base a unidade de negócio da configuração "GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão". Com o objetivo de tornar essa validação mais versátil, foi realizado tratamento para que seja avaliada diretamente a unidade de negócio informada no Orçamento.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Movimentação por Tipo de Pagamento |
O.S.: 730975/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a usabilidade do relatório "Movimentação por tipo de venda" foram realizados tratamentos para exibição de resultados mesmo existindo campos não preenchidos nos filtros.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 732891/2
Descrição da Alteração:
Revisada a atualização do campo Quantidade Peças da tela de Pesquisa Estoque, passando a atualizar corretamente conforme as entradas e saídas de movimentos quando a configuração "2703 - Versão para a atualização da tabela de Estoque" está como "1 Em fila" .
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 731459/2
Descrição da Alteração:
Revisada validação da leitura dos movimentos de produção, passando a verificar a existencia de talão conforme o tipo de leitura escolhida.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
O.S.: 736668/2
Descrição da Alteração:
A fim de garantir a integridade do processamento da rotina Valorização de Estoque, foi realizada alteração nos objetos de Banco de Dados referentes aos Itens em Elaboração, referente ao processamento dos valores acumulados.
Essa alteração é necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server.
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| Serviços - Gestão de Serviços |
O.S.: 671616/15
Descrição da Alteração:
Adicionada a possibilidade de cadastrar múltiplas equipes para o usuário.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 735326/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário foi removido texto fixo do título do envio de e-mail.
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O.S.: 702544/37
Descrição da Alteração:
Com o intuito de proporcionar uma melhor experiência do uso do Kanban, foram ajustados pontos para filtrar as sprints também por papéis, caso a empresa do técnico esteja cadastrada em algum papel.
O.S.: 702544/36
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de ooferecer uma melhor experiência de uso do sistema, a busca pelas sprints foi otimizada, levando em consideração os papéis em que o usuário está inserido.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 730709/3
Descrição da Alteração:
Impressão do Bloco G passa a ter sua impressão ordenada de forma plena.
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O.S.: 732197/2
Descrição da Alteração:
Realizada alteração no cadastro de "Bens" do módulo Patrimônio, para evitar erro de gravação quando não for informado valor nos campos "Data Garantia" e "Data Validade" da guia "Garantia/Compra".
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| Programação e Controle de Produção |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 728619/3
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre os programas de edição de demandas executados a partir do leitor de movimentos de produção, de forma a validar a movimentação de lotes em branco conforme a definição da configuração 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Coletor de Dados |
O.S.: 732467/3
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o coletor web, de forma a permitir o evento de enter sobre os campos de pesquisa de código do material na tela de itens de entrega.
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| Serviços - Gerenciamento de Scrum - Parâmetros - Papéis |
O.S.: 671616/15
Descrição da Alteração:
Adicionada a possibilidade de cadastrar múltiplas equipes para o usuário.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 558743/169
Descrição da Alteração:
Nos filtros avançados do Portal CRM, atualizada a busca por representantes, vendedores e contatantes, para que seja levado em consideração o registro "EM BRANCO", quando o campo não possuir informação, não tendo mais relação com o código do cadastro da empresa.
O.S.: 735672/1
Descrição da Alteração:
Desenvolvidos os Conectores:
EX_CG00740Contatos & OrçamentosCTVF_Comissao Vendedor = S
EX_CG00740Contatos & OrçamentosCTVF_Comissao VendedorCabPrg =
EX_CG00740Contatos & OrçamentosCTVF_Comissao VendedorCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG00740Contatos & OrçamentosRSI = S
EX_CG00740Contatos & OrçamentosRSICabPrg =
EX_CG00740Contatos & OrçamentosRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG00740Contatos & OrçamentosVCHI_CON_TEL.Cliente = S
EX_CG00740Contatos & OrçamentosVCHI_CON_TEL.ClienteCabPrg =
EX_CG00740Contatos & OrçamentosVCHI_CON_TEL.ClienteCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG00740Contatos & OrçamentosVCHI_CON_TEL.Representante = S
EX_CG00740Contatos & OrçamentosVCHI_CON_TEL.RepresentanteCabPrg =
EX_CG00740Contatos & OrçamentosVCHI_CON_TEL.RepresentanteCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG00740Contatos & OrçamentosRPI = S
EX_CG00740Contatos & OrçamentosRPICabPrg =
EX_CG00740Contatos & OrçamentosRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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O.S.: 726499/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizar no portal colaborativo acesso a wiki. Na camada magic no cgkernel, adicionar na url um identificador para conter o valor da config responsável por armazenar a url da wiki.
O.S.: 726499/2
Descrição da Alteração:
Atualização do navegador padrão para um baseado no Chrome, para poder exibir corretamente os conteúdos.
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