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| RELEASE 211004.d - CIGAM 11 |
O.S.: 726870/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na geração do relatório Padrão, trazendo maior precisão na escolha do modelo.
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O.S.: 719732/2
Descrição da Alteração:
Campo "Período" passa a ser impresso de forma plena no modo de impressão gráfico
O.S.: 720652/2
Descrição da Alteração:
Rotina passa a ser compatível com a versão 11g do Oracle.
O.S.: 722049/1
Descrição da Alteração:
Rotina passa a bloquear encerramentos em ambientes que possuem diferença no saldo diário.
O.S.: 720008/1
Descrição da Alteração:
Realizado melhorias na impressão do relatório Balancete, quanto ao plano de contas alternativo.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 728576/2
Descrição da Alteração:
A fim de evitar diferenças no valor dos Rateios Gerenciais da rotina 'Liberar para Contabilidade', foi realizada alteração no objeto de Banco de Dados da rotina que é responsável pelo processamento dos Rateios Gerenciais (CGPR_LC_GRAVA_GERENCIAL), para que o mesmo não faça mais a truncagem no cálculo do Valor dos Rateios.
Essa alteração afeta a contabilização de Notas de Saída e Notas de Entrada, e é necessária apenas para clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server.
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O.S.: 725792/2
Descrição da Alteração:
A fim de evitar retrabalhos, foi alterado para que na entrada da tela de solicitação da Metaconta já seja avaliado o Modelo salvo nos padrões do Usuário, onde, se o Modelo gravado for o "Somente Gerencial" então seja desconsiderada a validação do campo "Projeto", para que o botão "Confirmar" seja habilitado logo após a informação da Conta Gerencial, e com isso o Usuário possa realizar a seleção/utilização da Metaconta sem precisar alterar o Modelo.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 718586/3
Descrição da Alteração:
Adicionada validação no campo da Ordem de Compra do Item da NFE para que caso exista uma OC vinculada, não seja permitido alterar o campo, alertando o usuário sobre a necessidade de exclusão do item para o correto estorno das quantidades no saldo.
O.S.: 724568/2
Descrição da Alteração:
Adicionado controle na Conta Gerencial da tela de itens para somente realizar inicialização quando o modo for criar ou modificar.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 720779/2
Descrição da Alteração:
Realizada revisão no sistema para ao informar um Centro de Armazenagem diferente do padrão, no cadastro do Item da Solicitação este continuar salvo ao prosseguir o cadastro.
Configurações envolvidas:
CO - GE - 697 - Buscar Centro de Armazenagem (como 'Padrão')
ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão
ES - GE - 3069 - Versão da busca do centro de armazenagem (como '1')
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 721066/2
Descrição da Alteração:
Realizada uma revisão para no Cálculo de Demanda Média seja considerado os Movimentos realizados com Tipos de Operação que não possuam 5 dígitos. Realizada também mudanças para melhoria de performance nesses processamentos.
O.S.: 722416/1
Descrição da Alteração:
Quando gerada a solicitação através do gerenciamento de compras, na tabela cogsolic, a UN e UM não estavam sendo preenchidas corretamente.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 726047/3
Descrição da Alteração:
Adicionadas coluna e virtual de IPI que estavam sendo utilizadas em customização.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 564387/7
Descrição da Alteração:
Evoluído o sistema de forma que, caso na venda do produto não ocorra o débito do imposto, ou ocorra com débito menor que o valor creditado, deverá ser realizado o estorno do crédito. Para este processo, é necessário que a configuração 'TO – 264 - Calcular estorno de crédito de ICMS' do Tipo de Operação seja igual a 'RICMS/MS e RICMS/MT e RICMS/BA'.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 724714/1
Descrição da Alteração:
Visando a integridade do sistema, realizada alteração, que passa a truncar o valor do campo de ‘Valor de ICMS’ em todos os itens da nota quando houver explosão de grade, da Nota de Entrada oriunda da devolução de saída, O mesmo também se aplica as Notas de Entrada não oriundas de devolução, com explosão de grade cadastradas no sistema.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 695151/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de atender as parametrizações dos eventos R-2050 e R-2055 do EFD REINF, foram disponibilizadas duas guias separadas com as configurações de alíquotas de cada evento na tela de Parametrizações da UN no botão ‘Parâmetros’ da rotina. Na mesma rotina, para o evento R-2055, quando for realizada a Importação de Dados, foi disponibilizado um controle para não calcular os valores de Contribuição Previdenciária e GILRAT quando existir incidência de CPRB nos movimentos das notas fiscais, assim como selecionar automaticamente nesses casos a opção 'Contribuição Previdenciária sobre a folha de pagamento'.
O.S.: 730855/2
Descrição da Alteração:
A fim de atender o evento R-2099, o sistema passa a informar quando possui o evento R-2055 no período que está sendo encerrado.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal |
O.S.: 658776/3
Descrição da Alteração:
No registro R11 da DCTF Mensal, o campo CNPJ do DARF passa a buscar o CNPJ da empresa (matriz) que está informado no filtro UN da rotina DCTF Mensal.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 400043/190
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria no sistema a fim de garantir a integridade das informações na criação dos Registros C180 e C181.
O.S.: 694220/2
Descrição da Alteração:
Evoluído o Sped Fiscal para a criação de registro E112 para informar o crédito da DCIP (Demonstrativo de Créditos Informados Previamente) do estado de Santa Catarina atendendo a Base legal ATO DIAT 44/2020. A DCIP destina-se a informar os demais créditos que não sejam decorrentes da entrada de mercadoria, real ou simbólica no estabelecimento, inclusive a destinada a uso ou consumo, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal dentre outros.
Além da evolução no Sped Fiscal, foram criadas as novas opções '16 \- ICMS Transferência de Crédito' e '17 \- Crédito ICMS pago indevidamente' de Tipo de Ajuste no Cadastro de Espécies Fiscais e duas novas opções de Tipo de Imposto no cadastro Guias de Recolhimentodos Impostos - 10/10, 'P - ICMS TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO' e 'Q - CRÉDITO ICMS PAGO INDEVIDAMENTE'.
O.S.: 706959/24
Descrição da Alteração:
Evoluído o sistema de forma que a partir da versão do layout '016 - Versão 3.0.7 - Ato Cotepe 62/21 - 01/01/2022', não serão impressas as informações do material substituído para os registros 'K235' e 'K255' conforme definição de órgãos responsáveis.
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| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
O.S.: 720859/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi criada a mensagem de confirmação de encerramento do manifesto, fazendo assim que o usuário tenha que confirmar se deve ou não encerrar o manifesto no clique do botão.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 723490/2
Descrição da Alteração:
Feita uma melhoria na busca de informações da Análise de Pedido para tratamento do controle no Pedido.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Tabelas de Preço - Atualizar Tabela de Preços |
O.S.: 728232/2
Descrição da Alteração:
Para que o acompanhamento seja exibido corretamente na tabela de preço ao rodar a rotina de atualização de preços, foram feitas mudanças nas informações passadas de um componente para o outro, garantindo assim a integridade dos dados.
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| Comercial - Vendas/CRM - Relatórios - Gerenciais - Curva ABC Clientes/Representante |
O.S.: 729609/2
Descrição da Alteração:
A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, ao usar o filtro de divisão na tela do relatório Curva ABC por Clientes/Representantes, será tratado para que só sejam listadas empresas da divisão selecionada. Para facilitar a seleção por Cliente ou Representante, o campo 'Tipo' do relatório foi deslocado para o topo.
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| Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas |
O.S.: 711283/1
Descrição da Alteração:
Com base na melhoria continua, no que tange o módulo de Manutenção de Frotas, fora disponibilizado nova rotina, chamada "Importar movimentos internos e externos Ticket Log".
A rotina em questão, predispõe de filtros e parametrizações que quando configuradas, permitem a integração de registros da Ticket Log junto ao CIGAM que são:
- Abastecimentos Externos, tendo a possibilidade de, a partir da configuração "60641 MF GE Utiliza Ordem de Compra no Abastecimento Externo", criar uma OC para cada registro;
- Abastecimentos Saída (Internos), que para cada registro é gerado um Movimento de Estoque;
- Manutenção Avulsa, que para cada registro é gerado um Movimento de Estoque.
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O.S.: 719436/2
Descrição da Alteração:
Ajustado o teste que verifica se o dashboard já foi baixado pelo menu Downloads.
O.S.: 723478/5
Descrição da Alteração:
Adicionadas propriedades de visibilidade da descrição dos eixos do Gráfico Radar.
O.S.: 723478/7
Descrição da Alteração:
Melhorias e otimizações no item planilha.
O.S.: 723478/12
Descrição da Alteração:
Incluído menu com as opções de geração de URL do dashboard.
O.S.: 723478/13
Descrição da Alteração:
Incluída nas configurações do sistema opção para informar o tempo máximo de validade da URL em modo restrito.
O.S.: 723478/14
Descrição da Alteração:
Implementado novo modo ao se utilizar filtros globais, para tornar a navegação mais rápida.
O.S.: 723478/15
Descrição da Alteração:
Alterado o comportamento do menu aberto ao selecionar o modo edição no item, permitindo arrastar e soltar em qualquer lugar dentro do item.
O.S.: 723478/16
Descrição da Alteração:
Melhorado o posicionamento do novo item criado ao copiar um item.
O.S.: 723478/19
Descrição da Alteração:
Incluída opção no demonstrativo web para exportá-lo para excel.
O.S.: 723478/25
Descrição da Alteração:
Melhorada a performance do item do tipo mapa na web.
O.S.: 724630/2
Descrição da Alteração:
Melhorada a construção das linhas do indicador em modo de visualização.
O.S.: 728956/2
Descrição da Alteração:
Alterado o extrator para que ele não intercepte as exceções ocorridas em outros pontos do CIGAM.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - CIGAM Report |
O.S.: 721926/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a visualização das informações foi ajustado no CGReport, para quando exportar um relatório .csv, se existir espaços a direita que eles permaneçam no relatório.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/399
Descrição da Alteração:
Para que seja possível obter o entendimento sobre o tipo de falha ao fazer o Login foram implementados novos ajustes nas mensagens, visando facilitar a interpretação na hora que a mensagem é exibida.
O.S.: 693781/2
Descrição da Alteração:
Adicionado tratamento para comunicação com o município de Linhares - ES pela DLL de comunicação específica.
O.S.: 702543/30
Descrição da Alteração:
Para que seja possível a visualização das imagens dos icones foi revisada a aplicação de fontes offline no CIGAM, para que seja possível utilizar o CIGAM sem a necessidade de instalar fontes.
O.S.: 717747/22
Descrição da Alteração:
Alterado a forma de buscar o ID do modelo de relatório, tratado para setar em memória com seu devido grupo.
O.S.: 721955/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de alertar o usuário foi ajustada a mensagem de falha no login do portal, passando a indicar o seguinte:
“CPF/CNPJ ou e-mail inválido, verifique seus dados de acesso ou contate seu fornecedor para validar seu cadastro.”, caso exista falha em seu cadastro.
O.S.: 726722/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar a visualização das informações referentes ao email da solicitação de verificação de login do Portal, foi aplicada a regra conforme informação indicada na configuração de unidade de negócio padrão, para que caso não exista a informação no campo fantasia informada seja indicado o Nome Completo do cadastro da unidade de negócio.
O.S.: 726722/3
Descrição da Alteração:
No Ecf adicionado os métodos Patch e delete, da mesma forma inclui-lo na dll cigam.utils.
O.S.: 727757/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar a visualização das informações da function CGFC_MONTA_ASSUNTO_ACOMP.fnc que compila o texto padrão dos acompanhamentos das oportunidades, foi ajustado a formatação do modelo para utf-8.
O.S.: 729295/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a visualização das informações no modelo da pesquisa dinâmica do cadastro de empresa/pessoa, a condição para busca da coluna e-mail, passa a buscar sempre do contato 0 da empresa/pessoa, quando exportado para .CSV.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 701266/2
Descrição da Alteração:
Para que seja possível a inserção do NIF foi disponibilizado na criação de empresa/pessoa via cadastro através e via método cadastrarEmpresas, a adição do campo/tag "NIF" para que as empresas/pessoas estrangeiras possam ter seus respectivos códigos registrados para fins de consulta.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos |
O.S.: 721403/4
Descrição da Alteração:
Revisados e movidos componentes do CGGFIntegrações relacionados à Pix para o CGGFCore de modo que ocorra a chamada das aplicações corretamente.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança |
O.S.: 725370/2
Descrição da Alteração:
Com a finalidade de facilitar o envio de Cartas de Cobrança, foi disponibilizado a opção onde não é mais necessário marcar o campo “Apresentar tela de seleção”, possibilitando o envio com apenas o campo “Enviar por e-mail” marcado.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - Planejado x Financeiro - * Resultado Realizado Interpolado Acum. Ano |
O.S.: 724657/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a compatibilidade entre as várias versões de banco de dados, foi alterada a codificação de ANSI para UTF-8 para a procedure de banco de dados utilizada pelos relatórios de Interpolação.
Realizada estruturação dos objetos de Banco para adequar ao rodar o Assistente de Atualização para Banco de Dados Oracle.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Estatísticas Financeiras |
O.S.: 731120/1
Descrição da Alteração:
Ajustados os campos "Prazos Praticados" presentes nos blocos Faturamento e Pagamento do Relatório de Estatísticas Financeiras para que registre números de dias que possuam mais de 6 dígitos.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 729953/2
Descrição da Alteração:
Para garantir a compatibilidade dos objetos de banco com as versões homologadas pela CIGAM, o procedimento de cálculo de saldo foi revisado.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Extrato Bancário Personalizado |
O.S.: 711641/6
Descrição da Alteração:
Visando facilitar a utilização da rotina de Extrato Bancário Personalizado, foi adicionado zoom para o portador.
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| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Configuração de Bancos |
O.S.: 702544/27
Descrição da Alteração:
Realizada alteração para habilitar o campo “Scope” da rotina de Assistente de Parametrização do Open Banking.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
O.S.: 725650/1
Descrição da Alteração:
Visando expandir os layouts de arquivos de DDA atendidos pelo CIGAM, passa a ser permitido que o identificador de registro detalhe (Tipo de Tag – “B – Definição de Detalhe”) quando em posições (Sequência) com 3 dígitos no arquivo quando o layout do banco assim determinar, seja avaliado e encontrado corretamente pela rotina.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
O.S.: 726683/2
Descrição da Alteração:
Inserido validação "O vencimento original não deve ser menor que a emissão" no programa de Reparcelamento visando não permitir a modificação incorreta de lançamentos financeiros.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
O.S.: 724712/2
Descrição da Alteração:
Visando integridade das informações, sistema passa a listar os itens do Cupom na versão maximizada da tela do Emissor de Cupom Fiscal mesmo quando a configuração "FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões" estiver diferente de 'Faixa', 'Item' ou 'T.Preços'.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais |
O.S.: 639238/2
Descrição da Alteração:
Implementada rotina para exportação de produtos prontos em estoque no Cigam para ambiente em nuvem no CigamHub para posterior envio a marketplaces contratados pelo cliente.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Gerar tempos operacionais |
O.S.: 730178/2
Descrição da Alteração:
Foi feita uma melhoria na busca por dados de Defeito e Perda para a geração de tempos operacionais.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
O.S.: 724476/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na busca pelo saldo anterior para o mesmo material na Valorização de Estoque.
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O.S.: 712034/1
Descrição da Alteração:
Realizada revisão na estrutura de campos das tabelas envolvidas na solução do Kanban e que fazem integração direta com o módulo Gerenciamento de SCRUM. Foi realizado ajuste na ligação entre as tabelas na camada de backend da API. Criado também a conversão de alguns campos via checklist utilizados internamente para ligação entre as tabelas.
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O.S.: 580067/59
Descrição da Alteração:
O módulo Multiendereçamento de Materiais tem por objetivo possibilitar o endereçamento físico dos materiais no estoque. Desenvolvido para uso via web, todas as funcionalidades estão presentes no browser. Foram inseridos originalmente no módulo os documentos Nota fiscal de Entrada, que realiza entrada do estoque no ME, e o Pedido, que realiza a saída do estoque no ME, e mais recentemente a guia Ordem de Produção para permitir o endereçamento dos produtos.
A partir deste item de OS, será possível realizar o endereçamento (entrada no ME) dos movimentos de entrada de retorno da industrialização e sobras de insumos, com e sem ordem de produção. Movimentações estas criadas a partir do processo de retorno de Beneficiamento com e sem Ordem de Produção vinculada, disponível para a configuração 'GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento' igual a '2' ou '3'.
O.S.: 580067/67
Descrição da Alteração:
A fim de apoiar na aferição das mercadorias separadas no módulo Multiendereçamento, foi disponibilizado um novo parâmetro à área de Gerenciamento de Documentos. A opção 'Emitir alerta sonoro' habilita a execução de um som, junto à mensagem, caso ocorra algum erro durante a separação de itens de um determinado Pedido.
O.S.: 586187/117
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a tela de criação de novas contagens por endereço do multiendereçamento web, de forma que seja realizada a operação de novo registro mesmo quando não existirem registros com mesmas informações de cabeçalho (Unidade de negócio, data, sequência, centro de distribuição e centro de armazenagem) já cadastrados.
O.S.: 586187/127
Descrição da Alteração:
Realizadas melhorias sobre a tela de gerenciamento de documentos do multiendereçamento web, de forma a realizar devidamente as movimentações de estoque e endereçamento com base no identificador único dos cards, além de realizar a consulta dos dados da relação de volumes a ser exibida através do botão para documentos de tipo "Pedido".
O.S.: 702544/26
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o cadastro de contagens por endereço do multiendereçamento web, de forma que ao realizar o registro de novos materiais através do botão novo existente dentro de uma contagem por endereço já existente, sejam propagadas as informações de data e sequência da contagem.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 724261/1
Descrição da Alteração:
No prg '6353 - Ordem de Produção', na Task 'Processos da OP', no Record Prefix Inicial criado conector e UserAction9 disponibilizado para customização. Conforme nomes lógicos citados a baixo:
Nomes lógicos Conector no RPI
EX_CG06353ProsessosDaOPRPI = S
EX_CG06353ProsessosDaOPRPICabPrg =
EX_CG06353ProsessosDaOPRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
Nomes lógicos UserAction9
EX_CG06353ProsessosDaOPEVI_UserAction9 = S
EX_CG06353ProsessosDaOPEVI_UserAction9CabPrg =
EX_CG06353ProsessosDaOPEVI_UserAction9Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
O.S.: 660667/31
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar a visualização do custo dos materiais, tarefas e recursos, foi realizada evolução para o Projeto Estruturado tornando visível a exibição dos custos para gerentes, PMO e partes interessadas com perfil gerente.
O.S.: 722518/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência para o usuário foi alterado o programa Guia Predecessoras para somente replanejar o projeto quando houver etapas predecessoras informadas.
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| BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Gerar Requisição do Projeto |
O.S.: 661014/1
Descrição da Alteração:
Como forma de automatizar e facilitar a geração da Requisição de Materiais para os materiais do projeto a rotina permite ao usuário realizar requisição quando o Projeto esteja com a situação como pendente. Sendo assim, permite o usuário gerar requisições de dos materiais dos projetos para etapas ainda não iniciadas.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas |
O.S.: 699824/3
Descrição da Alteração:
Na tela do CRM Vendas, através do botão de parametrização do módulo (engrenagem) é possível definir, através da opção 'Utilizar cadastro de Empresas/Pessoas padrão', se a tela de empresa que será aberta no submenu 'Empresa' será a tela padrão do sistema ou o cadastro de empresa do CRM Vendas.
Para o cadastro de empresa do CRM Vendas, foi igualada a regra do campo 'Inscrição Estadual' bem como disponibilizado o combo box para definir se a empresa é Contribuinte ou Isento/Não Contribuinte.
Também foi igualada a regra do link 'Buscar cadastro' presente ao lado do campo do e-mail do cliente.
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