Release 181221.w

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RELEASE 181221.w - CIGAM e10

Genéricos Controladoria

O.S.: 750987/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca por dados do sincronismo de custo de materiais. O.S.: 752876/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria na verificação da necessidade de tabela CDD quando for o cálculo novo.

Custo Estrutural

O.S.: 738740/1    Descrição da Alteração: Na tela de Critério de Alocação, foi alterado para que o sistema não deixei excluir o Critério quando possuir algum Centro de Custo vinculado na Base de Alocação.

Contabilidade

O.S.: 729777/2
   Descrição da Alteração: Ativação de unidades e alteração da moeda contábil passam a operar de forma plena.

O.S.: 743524/2    Descrição da Alteração: Atualizada a forma de leitura do licenciamento para que siga o padrão CIGAM, pois estava em padrão diferente. O.S.: 747239/12    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade de Zoom (F5) nos campos dos seguintes programas: Saldo Acumulado por dia, Lançamento Contábil por Conta Gerencial, Relatório de Movimentos, Bens por Conta Gerencial, Plaquetas Patrimônio, Bens por Grupo Patrimonial, Grupo Patrimonial e Transferência por Lote. Também foi adicionada validação nesses campos para não permitir informar um valor que não exista no respectivo cadastro. O.S.: 747239/16    Descrição da Alteração: A funcionalidade do botão 'Confirmar' da tela de 'Gerenciais', e o recurso de Zoom (F5) do campo 'Histórico', passam a funcionar de forma plena nos programas do módulo 'Contabilidade'. O.S.: 752986/1    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade de Zoom (F5) nos campos dos seguintes programas: Saldo Acumulador por dia/fato contábil, Acumulado por Conta/Mês, Saldo de uma conta, Conciliação de Conta, Lançamentos por Lote, Demonstrativo Resultado, Demonstrativo Lucro Prejuízo, Lançamentos Contábeis X Gerencial, Lançamentos Contábeis com Conta Gerencial, Plano de Contas e Importa Movimento WK Também foi adicionada validação nesses campos para não permitir informar um valor que não existano respectivo cadastro. O.S.: 748933/2    Descrição da Alteração: Foram alterados os programas "*Razão" e "*Diário" para que no campo "Código Reduzido" possa ser dado F5 para pesquisar os códigos reduzidos cadastrados e foi adicionada validação no campo "Código Reduzido" para exibir mensagem de erro quando o valor informado não existir no cadastro. O.S.: 711205/3    Descrição da Alteração: Removidos campos calculados da tela e o botão "Zerar" que tinha a função de zerar estes campos removidos. O.S.: 693391/3    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Manutenção de Lote" para que seja possivel excluir lotes sem lançamentos e para que não abra a tela "Status Exclusão" caso o lote não tenha nenhum lançamento. O.S.: 758543/2    Descrição da Alteração: Alterado a tela "Balancete" para aparecer a tela "Diferença DB/CR" caso tenha diferença no saldo. O.S.: 763299/2    Descrição da Alteração: Alterado a tela "*Razão" para conseguir imprimir mais de 3 digitos de linha na páginas do relatório O.S.: 746854/1    Descrição da Alteração: Data de Arquivamento e Data de Conversão passam a ser impressos de forma plena no registro I030. O.S.: 758558/4    Descrição da Alteração: Feito melhorias no processo de importação na rotina 'Interface Contábil'.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 738991/4    Descrição da Alteração: Rotina Libera Contábil 3.0 passa a trazer o PIS/COFINS não destacado de forma plena quando o mesmo é necessário no cálculo da linha de desconto, conforme é feito no Libera Contábil 1.0

O.S.: 735883/1    Descrição da Alteração: Realizada atualização da rotina de geração do arquivo referente a Escrituração Contábil Fiscal, conforme o layout 0008 para entrega de 2022 referente ao ano calendário de 2021. O.S.: 746470/2    Descrição da Alteração: Implementado na ECF para listar no registro '0930' somente os Signatários do cadastro 'Identificação Signatário' que tiverem a mesma Qualificação dos Signatários informados no cadastro 'Signatários x UN. Matriz'. O.S.: 747600/3    Descrição da Alteração: A rotina 'ECF - Escrituração Contábil Fiscal', do módulo Contábil, passa a funcionar de forma plena também para processamento de Registros do Bloco 'M' que contenham até 6 caracteres, como por exemplo o '106.05'. O.S.: 752463/7    Descrição da Alteração: Habilitado campo TIN para preenchimento quando a Jurisdição é diferente de BR (Brasil). O.S.: 751502/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria na precisão de casas do cálculo. O.S.: 755680/2    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade de Zoom (F5) nos campos do programa "Depreciação". Também foi adicionada validação nesses campos para não permitir informar um valor que não exista no respectivo cadastro. O.S.: 729662/2    Descrição da Alteração: No relatório '*Modelo C' do CIAP, do módulo Patrimônio, foi alterado para que no registro da Entrada não seja impresso valor na coluna 'Saida, baixa ou perda (deducao de credito)' quando o Bem possuir registro de Baixa, para que assim o valor da Saída seja descontado somente no registro da Baixa. Essa alteração é necessária para quando a Aquisação e a Data de Entrada da NF, do Bem, estão no mesmo mês/ano. O.S.: 735920/85    Descrição da Alteração: Alterado na tela de Rateios, acessada pelo botão 'Contábil' do Lançamento Financeiro, para que na parte do Crédito seja exibido somente o texto 'Nulo' quando a contabilização for nula, pois nessa situação não há Conta a ser avaliada. Essa situação ocorre quando no cadastro do Portador estiver selecionado o valor 'Nulo' no campo 'Contabilizar'.

Compras

Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento

O.S.: 750579/3    Descrição da Alteração: Revisada a criação de registros de estoque para materiais movimentados pela primeira vez em determinado Centro de Armazenagem a partir da Inspeção de Recebimento.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 762266/2    Descrição da Alteração: Realizada revisão na rotina de Devolução de Compra, quando estiver sendo devolvido uma Nota Fiscal de Entrada. Criando a Nota Fiscal de Saída, com o Tipo Operação informado no campo 'Tipo Operação' na aba Devolução da Rotina. Desse Tipo Operação, passa a buscar a Espécie de Estoque dele para criar o Movimento de saída, e também nos Impostos do Movimento, será considerado esse Tipo Operação e CFOP.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 400043/191    Descrição da Alteração: Revisados os nomes lógicos das tabelas utilizadas nos scripts de banco de dados do módulo Escrita Fiscal. O.S.: 732928/3    Descrição da Alteração: Visando a integridade do sistema, realizamos alterações no calculo do ICMS Outros, gerando corretamente o totalizador do imposto na capa da nota fiscal de Entrada, no botão Impostos e também no imposto movimento dos itens.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas

O.S.: 732507/3    Descrição da Alteração: Realizada tratamento na rotina especial Recálculo de Impostos (CA00080) na opção: '#10 Atualizar base do PIS e COFINS para diminuir valor ICMS'. Quando esta opção estiver selecionada serão recalculadas as Notas Fiscais de Saída que estiverem dentro das faixas de filtros informados, fazendo com que ocorra o recálculo da BASE e VALOR do PIS e COFINS existentes no Movimentos encontrados, considerando a inclusão ou não do ICMS na composição de suas bases de cálculo, se assim o tipo de operação estiver parametrizado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 691893/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo ao gerar EFD Contribuições de forma detalhada quanto aos registros de empresas Ostensiva e SCP's, o sistema passa a gerar os Resgistros 0035 (Campo 02) com o CNPJ de cada SCP. Para isso, é necessário preencher o campo 'Identificação da SCP' com o CNPJ no cadastro de Empresa vinculada a Unidade de Negócio que seja 'SCP'. Caso não seja preenchido, no registro 0035 será gerado com o código da Unidade de Negócio. O.S.: 700514/1    Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina 'EFD Contribuições' disponível em "Escrita Fiscal – Rotinas – Legais – GIA – GIAS Federais – EFD Contribuições", que passa a considerar a opção "04 Recolhimento por Sociedade Cooperativa" no combo box do 'Indicador Natureza Retenção EFD' ao parametrizar uma atividade em "Genéricos – Cadastros – Atividades das Empresas". Esta opção é gerada no campo 02 do Registro F600 do EFD Contribuições. O.S.: 702544/13    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no EFD Contribuições para não gerar advertência nos registros M410 e M810 quando utilizar a configuração de Tipo de Operação #294 – Natureza da Receita Isenta. O.S.: 731453/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Rotina 'EFD Contribuições' disponível em "Escrita Fiscal – Rotinas – Legais – GIA – GIAS Federais – EFD Contribuições", que passa a desconsiderar caracteres especiais que forem informados na observação dos itens em notas de saída, nos registros A170, C170 e F100. O.S.: 732116/2    Descrição da Alteração: Tratamento para que o Cadastro de classificação Fiscal considere o zero à esquerda no campo Código do Gênero do Registro 0200 do EFD Contribuições. O.S.: 735660/1    Descrição da Alteração: Reavaliado a lógica de busca do Código do Material e a sua descrição, na tabela 885 - MOVIMENTO X COD DESC FISCAL a solução guardava 60 caracteres, mas em avaliação deveriamos avaliar os mesmos 60 caracteres na tabela 1748 - INTEGRADOR FISCAL, para isso foi ajustado os scripts de banco utilizados na criação dos registros de Entrada e Saída do EFD Contribuições O.S.: 758906/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo ao gerar EFD Contribuições de forma detalhada quanto aos registros de empresas Ostensiva e SCP's, o sistema passa a gerar os Resgistros 0035.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS

O.S.: 690053/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de forma que ao realizar o fechamento mensal do relatório "EFD – Pis/Cofins", sejam gerados Resumos de Apuração automaticamente para Notas de Saída emitidas em bonificação, a estorna o crédito de PIS e COFINS da entrada e contabiliza este valor estornando o crédito. O valor calculado quanto ao estorno é proporcional a quantidade vendida e ao valor unitário do PIS e COFINS da última compra do material.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório Conferência Decreto RS

O.S.: 735921/10    Descrição da Alteração: Visando manter integridade do sistema, realizamos alterações na emissão do 'Relatório Conferência Decreto RS' quando a configuração 'FA - GE - 2990 - Metodologia de busca de NF's de ressarcimento' estiver com a opção 4 (4 - Valor móvel, valor médio ponderado móvel unitário (avalia as entradas, devoluções e o estoque)), o material com estoque zerado em seu fechamento de inventário e tenha uma compra imediatamente no dia posterior a este inventário, de forma que passe a não apresentar mais o valor da compra no lugar do inventário zerado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 751076/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído o tamanho do campo 'Consignatário' que é gerado quando utiliza-se a tag @NCONS nas Observações Configuraveis (Config 158 do Tipo de Operação).

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 728916/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria de performance na criação de textos legais cadastrados nas regras fiscais, foi evoluída a forma de busca/geração das observações de Notas Fiscais de Saída para que possam ser criadas via objeto de banco. O.S.: 740863/5    Descrição da Alteração: A fim de atender uma demanda foi disponibilizada a nova configuração de TO '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado', para que os valores do Total da Nota e Total Faturado da Nota Fiscal de Saída sejam calculados corretamente conforme sua variação. Essa nova configuração somente será habilitada quando as configurações de 'TO - 218 - Abater valores de impostos rurais somente no Total Faturado' estiver desmarcada e a ‘TO – 271 - Abater valor do Senar' estiver com a opção "3-Nenhum" selecionada. Quando marcada a configuração TO '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado', o sistema passará a NÃO abater os impostos SENAR, SAT, FUNDERSUL, FACS, FETHAB, FUNDEMS, FABOV, FAMAD e FESA, do Total da Nota e do Total Faturado. A configuração TO '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado' não poderá ser utilizada em conjunto com as configurações #218 nem a #271. Na informação auxiliar das configurações está disponível esta informação. Também serão apresentadas mensagens ao usuário para avisar que não é possível utilizar as configurações em conjunto. O.S.: 748507/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi feito tratamento para garantir que toda sequência de observação passada para o programa "21 - 7265.Cria Observação NFS" seja comparada com o número da última sequência da observação da nota e caso ela seja menor que a última sequência de observação da nota, será atualizada com a última sequência da nota + 1, garantindo que nenhuma OBS seja sobreposta por outra.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 663171/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi criada a configuração 'TO - 282 - Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST'que será habilitada apenas quando configuração 'TO - 258 - Gerar ICMS Desonerado' estiver marcada. Estando a configuração como Sim, sendo a origem de mercadoria 0,3,4,5 ou 8 e havendo valor de Suframa calculado, o valor de Suframa será abatido da Base de Cálculo e Valor da Substituição Tributária. Com estas condições, o valor de PIS/COFINS não destacado também será abatido da Base de Cálculo de Substituição Tributária, mas para isso, além das condições anteriores, é necessário que a configuração 'TO - 177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos' esteja diferente de '08 Nenhum'.Realizado tratamento para Nota Fiscal de Saída e Devolução de Saída. O.S.: 731640/5    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender o 'DECRETO Nº 57.850, DE 9 DE MARÇO DE 2012'. Descontando o ICMS Desonerado dos seguintes totais: Total da Nota, Valor Contábil e Total Faturado. Evolução válida para Notas Fiscais de Entrada e Saída. Os descontos mencionados só serão feitos quando a Nota Fiscal não possuir Suframa e a configuração de 'TO - 275 - Calcular Base de ICMS Desonerado conforme' estiver diferente de '3 Vlr desonerado suspensão ICMS'. Mais informações sobre o cálculo do ICMS Desonerado estão disponíveis no manual de "Como Fazer - Cálculo ICMS Desonerado". O.S.: 733909/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ao emitir a Nota Fiscal de Saída com a config de TO 166 marcada, o sistema passa a seguir o fluxo padrão da nota fiscal considerando a configuração de TO 166, a base do PIS/COFINS será a diferença entre a base na Nota Fiscal de Saida com a base da Nota de Entrada. O.S.: 735921/9    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Cálculo de média de ST, o Sistema passa a garantir que quando feita uma Nota Fiscal de Entrada que interfira no cálculo da média, o Sistema não ignore as saídas que aconteceram entre o inventário fechado e a inclusão da Nota Fiscal de Entrada. O.S.: 735921/25    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando a config de TO "59-Diminuir o Valor PIS/COFINS da Base ICMS conforme CONVÊNIO ICMS 34/06" estiver desmarcada e as configs de TO "282-Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST" for igual a "SIM" e a config de TO "177-Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos" for diferente de "08 Nenhum", na nota fiscal de saída, o sistema irá subtrair o valor de PIS/COFINS não destacado do valor da base de cálculo ICMS ST. O.S.: 745790/2    Descrição da Alteração: Visando a integridade do Sistema, ao emitir nota de Saída e nota de Devolução de Saída com imposto REIDI, a base de cálculo PIS/COFINS passa a ser demonstrada no imposto movimento. O valor do IPI passa a ser considerado na base do PIS/COFINS, nas notas de Devolução de Entrada quando a configuração 103 estiver marcada no Tipo de Operação. O.S.: 749465/4    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passado a garantir o cálculo acertivo do Peso Bruto e Peso Líqudo dos itens da NFS. O.S.: 754361/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, o mesmo passa a buscar o município do cliente não apenas pelo nome, mas também pelo estado, quando se trata da busca de CST de PIS/COFINS referente a ser ou não de Livre Comércio.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Observações Entradas/Saídas

O.S.: 732268/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído o processamento de dados com impostos e unidades com máscaras de milhar em impostos rurais destacados nas observações configuraveis de notas fiscais de entrada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 726277/3    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender ao ajuste "SINIEF Nº 32, DE 1º DE OUTUBRO DE 2021". Para isso, adicionamos na configuração de 'TO - #179 - Proporção do AFRMM por' as opções de: Quantidade, Peso Bruto e Peso Líquido. E no componente responsável pelo cálculo dos impostos, realizamos o devido tratamento para cada opção disponibilizada. Conforme descrito no acompanhamento do dia 18/04/22 com título "100 - SOLUÇÃO PARA PROGRAMAÇÃO", não iremos incluir a opção 'Preço' na configuração de Tipo de Operação, pois a opção 'FOB' já faz o tratamento conforme preço do item. A evolução deve atender o rateio no processo de importação do módulo COMEX, Ordem de compra e nota fiscal, ou seja, em ambos os movimentos a metodologia deverá ser a mesma. O.S.: 728854/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, se passou a garantir que não ocorram travamentos se tratando de observações das Notas Fiscais. Foi criado um novo índice na tabela de observações da Nota fiscal e se passou a utilizá-lo nos programas e scripts necessários. O.S.: 731640/5    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender o 'DECRETO Nº 57.850, DE 9 DE MARÇO DE 2012'. Descontando o ICMS Desonerado dos seguintes totais: Total da Nota, Valor Contábil e Total Faturado. Evolução válida para Notas Fiscais de Entrada e Saída. Os descontos mencionados só serão feitos quando a Nota Fiscal não possuir Suframa e a configuração de 'TO - 275 - Calcular Base de ICMS Desonerado conforme' estiver diferente de '3 Vlr desonerado suspensão ICMS'. Mais informações sobre o cálculo do ICMS Desonerado estão disponíveis no manual de "Como Fazer - Cálculo ICMS Desonerado".

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Estados

O.S.: 643129/17    Descrição da Alteração: Para garantir o Tipo de Ajuste no cadastro de Estado, quando clicar com F5 (Zoom) no campo 'Tipo de Ajuste' irá listar as devidas opções de acordo com a 'Espécie de Ajuste' selecionada (Nota Fiscal, Movimento ST ou Resumo Apuração).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP

O.S.: 752456/1    Descrição da Alteração: Realizado adequação para passar a retornar o Lote do Inventário, obedecendo os filtros de busca do material em relação ao Lote informado no Cadastro de Material.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10

O.S.: 702544/58    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da Guia de Recolhimento de Difal, o CIGAM passar a garantir que no XML da GNRE, quando a UF favorecida for Mato Grosso do Sul ou Paraíba e a receita for '100102', não seja gerada a tag "<documentoOrigem>" pois de acordo com o Manual para Preenchimento do XML de Lote ela não é necessária quando atender os requisitos que foram citados anteriormente. O.S.: 714317/2    Descrição da Alteração: O XML das Guias de Recolhimento do DIFAL, recebeu as seguintes evoluções na emissão da GNRE DIFAL: - Mato Grosso do Sul, Maranhão e Roraima: tag de 'valor item'; - Paraíba: código do campo extra para receitas 100102, 100030, 100099 e 100129; - Mato Grosso: tag de 'detalhamento' quando receita = 100102; - Maranhão: passado a gerar as tags: referência de período, mês e ano, quando receita = 100102; - Amazonas: passado a gerar as tags: código de produto e referência de período, quando receita = 100099; - Roraima: passado a gerar a tag: referência de período, mês e ano, quando receita = 100102; - Todas UF's e receitas: quando não for informado um código de produto e a receita exigi-lo, assumirá o valor 89 (Outros). O.S.: 758916/2    Descrição da Alteração: Afim de manter a integridade do sistema, foi adicionado código de receita 100102 no estado do Piauí, e adicionanda TAG valorItem na GNRE.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 683212/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído o processamento de dados dos impostos PIS/COFINS, para atender a legislação. Notas de devolução de entrada precisam ter o cálculo de PIS/COFINS como "Não destacado".

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - NFTS - São Paulo - SP

O.S.: 736519/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a rotina de geração do arquivo NFTS - São Paulo - SP, ajustamos sobreposições de campos no Registro 9, gerando corretamente o valor total dos serviços.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 724274/2    Descrição da Alteração: Na rotina R-9000 - Exclusão de Eventos, disponibilizamos no campo 'Tipo Evento' a opção "R-2055" referente Aquisições de Produtor Rural. O.S.: 729495/2    Descrição da Alteração: O campo Tipo de Inscrição do Produtor agora é validado pelo campo Pessoa do Cadastro de Empresas, assumindo '1 - CPF' quando pessoa Fisica e '2 - CNPJ' quando pessoa Juridica no Cadastro da Empresa. O.S.: 740863/1    Descrição da Alteração: Visando evoluir a rotina do EFD Reinf, foram tratados os calculos de CPA, GILRAT e SENAR quanto a desoneração da folha no Registro R-2055. Ao efetuar a importação das notas fiscais, caso haja alguma inconformidade irá abrir a tela 'Notas Consideradas' demonstrando as notas fiscais, sendo possivel fazer a impressão do relatório em modelo '.csv'. O.S.: 740863/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de facilitar e auxiliar visualmente adicionamos nos seguintes registros do Reinf: 1000, 2020, 2030, 2040, 2050, 2055 e 2060, informações da empresa, como Código e Razão Social logo após ser informado CPNJ/CPF, adicionado zoom (F5) nos campos de 'CNPJ/CPF', para facilitar e agilizar a busca de empresas. Adicionado no gerenciador de eventos informações sobre a empresa na coluna 'Dados Adicionais', para facilitar o acesso as informações da empresa relacionada com o registro correspondente. O.S.: 745108/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de otimizar o processo da geração dos valores referente a Receita Bruta, no qual é gerado pelo botão ‘Calcular’ no grupo de totalizadores do R-2050 – Editor. O sistema passa a retornar os valores calculados de Receita Bruta, Contribuição Previdenciária, GILRAT e SENAR em tela.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DAPI - Minas Gerais

O.S.: 736014/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração no Rotina 'DAPI – Minas Gerais' disponível em "Escrita Fiscal – Rotinas – Legais – GIA – GIAs Estaduais – DAPI Minas Gerais", que passa a considerar Notas de Entrada e Notas de Saída para a geração do arquivo.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo

O.S.: 705288/3    Descrição da Alteração: Com o intuito de atender ao que determina a legislação quanto a entrega do SPED Fiscal e GIA SP, foi realizado o tratamento dos códigos de informação para permitir que os valores das Operações Isentas e Não tributadas, Outras e ICMS ST sejam informados conforme portaria CAT66/18 nos arquivos legais: GIA SP e EFD ICMS IPI. Foram disponibilizados os tipos de ajustes "055 - Nota Fiscal de Entrada com valor correspondente ao ICMS ST na condição de substituído" e "056 - Nota Fiscal de Entrada com valor correspondente à Isentas/Não tributadas e outras". Importante: Para atender a CAT66/18, a rotina EDF ICMS IPI deve ser acessada pelo mesmo menu da GIA SP.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 734355/1    Descrição da Alteração: Alterações para que o campo "Espécie crédito ativo" só seja validado quando houver algum dado nele e para que permita alteração após erro de validação.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06

O.S.: 721939/2    Descrição da Alteração: Evoluído o Tipo de Geração '02 - Exportações Diretas' do PERDCOMP, para que a 'Data de Embarque' busque dos processos de Embarque (COMEX Exportação) ou Embarque Simplificado (Faturamento/Pedido), caso contrário irá buscar do campo 'Data de Embarque' na aba 'Transporte' da Nota Fiscal de Exportação.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal

O.S.: 704211/1    Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina DCTF Mensal, disponível em "Escrita Fiscal – Rotinas - Legais – GIA – GIAS Federais – DCTF Mensal", que passa a permitir a listagem de impostos e contribuições informando tanto um período mensal quanto um período trimestral, sem a necessidade de especificar um código de imposto.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 552560/3    Descrição da Alteração: Disponibilzado botão 'Prévia Escrituração' na rotina do Sped Fiscal onde serão apresentadas as notas fiscais de saídas listadas no C100 com seu respectivos C170 e C176 quando houver, possibilitando melhor conferência dos dados de ressarcimento de ICMS ST. O.S.: 625230/2    Descrição da Alteração: Evoluída a regra de negócio da geração do registro C176 do Sped Fiscal para o estado do Mato Grosso do Sul quando for realizada uma devolução (Nota Fiscal de Saída - NFS) de Nota Fiscal de Entrada (NFE) e tiver o Tipo de Ajuste 034 na configuração de Tipo de Operação 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' do Tipo de Operação da NFS. O valor de ressarcimento gerado no registro C176 será o valor do IGI calculado conforme as seguintes fórmulas: - Base de ICMS ST: ((Base de ICMS (Movimento - NFS) + Valor IPI (Movimento - NFS) + Valor IPI Observações (Movimento - NFS)) x (1 + Percentual Agregado IGI (Movimento - NFE) / 100)) / Quantidade (Movimento - NFS) - Valor Ressarcimento: (Base de ICMS ST (Calculado) x Percentual ICMS IGI (Movimento - NFE) / 100 - (menor valor entre a Base de ICMS ST (Calculado) e a Base de ICMS (Movimento - NFS)) x Percentual ICMS (Calculado) / 100)) / Quantidade (Movimento - NFS). O.S.: 643129/9    Descrição da Alteração: Disponibilizado o cálculo do valor médio ponderado móvel unitário com sua média diária para Cálculo de Impostos e sua média Apurada para os Arquivos Legais Apuração ICMS, EFD ICMS/IPI e GIA - RS, conforme as definições da legislação da SEFAZ - RS, através da Configuração 2990 - Metodologia de busca de NFs de ressarcimento, utilizando a opção 4 - Valor móvel, valor médio ponderado móvel unitário (avalia as entradas, devoluções e o estoque). O.S.: 643129/19    Descrição da Alteração: Na tela de 'Apuração Adjudicação' do Sped Fiscal, ao informar uma nota manualmente, o sistema passa a utilizar a data de emissão da nota para geração da apuração. O.S.: 675462/2    Descrição da Alteração: Criado tipo de ajuste '052 - Nota Fiscal de Saída para Estorno de Crédito de ICMS apropriado na Entrada', que zera o valor do ICMS no Processo de Apuração do ICMS e nos registros C100, C190, E110 e E111 do SPED Fiscal. Maiores detalhes no manual “Como Fazer – Estorno de ICMS” no item ‘Como emitir Nota Fiscal de Saída para Estorno de Crédito de ICMS apropriado na Entrada e como fica essa nota no SPED Fiscal, Apuração do ICMS e Registro de saída?’ O.S.: 698245/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução do sistema, foi implementada a lógica para buscar a última compra, não considerando o Centro de Armazenagem informado. O.S.: 724193/1    Descrição da Alteração: Na geração do registro C176 no Sped Fiscal, revisada a utilização da incidência do ICMS da Nota de Entrada nos cálculos da base e valor do ICMS de acordo com as regras previamente estabelecidas. O.S.: 724625/2    Descrição da Alteração: A geração do campo 6 do registro C113 considerava para a sua geração a série oficial constante no cadastro de séries, passou validar e considerar a serie constante na Chave de Acesso da Nfe. O.S.: 726750/2    Descrição da Alteração: Revisada geração do Sped Fiscal com a opção 'Utilizar versão otimizada em Banco de Dados (Beta)' marcada para aqueles que possuem Notas de Saída com atividade vinculada. O.S.: 728186/2    Descrição da Alteração: Na rotina do Sped Fiscal, no Registro C500 os campos 15 (VL_FORN) e 16 (VL_SERV_NT) passam a ser gerados sempre para a Nota Fiscal com Modelo 06, quando tiverem valores a serem gerados. Quando a Nota Fiscal for Modelo 66 continua validando o Código de Itens da NF3e (cClass) para que os campos sejam gerados. Caso no modelo 66 não seja informado o cClass, então os campos ficarão zerados no arquivo. O.S.: 729311/2    Descrição da Alteração: Os valores gerados para o registro 1400, considerava o valor do total de Nota Fiscal, agora passou a realizar pelo valor contábil do item, conforme já ocorria com Oracle. O.S.: 730539/2    Descrição da Alteração: No SPED, ajustado formato da Quantidade da Unidade de Medida para que o campo 05 do registro C170 seja gerado com 5 casas decimais. O.S.: 730709/2    Descrição da Alteração: Realizados ajustes para gerar E115 validando GIA Federal e GIA - RS ao invés da UF da UN ser RS. O.S.: 732352/3    Descrição da Alteração: Na rotina do Sped Fiscal na guia dos Registros ‘H005/Bloco K’ está disponível o campo da TG de Itens/Materiais para os motivos de inventário iguais a “02 - Gerar somente item com alteração de tributação” e “No final do período/Item com alteração de tributação”. Evoluímos a rotina disponibilizando o campo de ‘TG Materiais Considerar’ na tela do botão ‘Parametrização múltiplos motivos’, que ficará disponível somente quando for selecionada a opção igual a “02 - Gerar somente item com alteração de tributação”, para que assim sejam informados os materiais que deverão ser gerados no registro H010. Caso a TG não seja informada, então todos os materiais (que se enquadram na geração H010), serão apresentados no arquivo gerado. O.S.: 733543/8    Descrição da Alteração: Removido a chamada do componente DskFuncoes.ecf e a utilização do componente SpedFiscal.ecf, também adequando a chamada do componente DskEcfData.ecf O.S.: 735699/2    Descrição da Alteração: O sistema passa a gerar novamente os registro C140 e C141 do Sped Fiscal quando o Código da Versão do Layout for 16 'Versão 3.07 - Ato Cotepe 62/21 - 01/01/2022'. O.S.: 735920/81    Descrição da Alteração: Para garantir a geração dos registros E113 x E111 do Sped Fiscal, quanto a antecipação parcial das Notas de Entradas de crédito, foi validado a opção para buscar notas até 2 meses anteriores. Na aba 'Registros -> Bloco E', foi criado o controle para não gerar registro E113 de Notas de Entrada que tenham a configuração do Tipo de Operação #87 - 'Calcular diferencial de alíquota' parametrizada como "Não". O.S.: 739854/1    Descrição da Alteração: Visando melhorias na geração do Sped Fiscal, foi modificado o tratamento do Campo 13 - Indicador do tipo de pagamento do Registro C100, removemos o tratamento "9 - Sem pagamento", que possuía vigência até 30/06/2012. O.S.: 748096/2    Descrição da Alteração: Para garantir a geração dos registros C170 em base Oracle, quando a descrição do Movimento é maior que 60 caracteres, passamos a gravar apenas 60 caracteres. O.S.: 755097/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado Apuração de Créditos, geração da nota fiscal e seus resumos de apuração conforme definição do Decreto 56541/22 que trata da exclusão de NCMs de 8 grupos de mercadorias do regime da Substituição Tributária. Para maiores informações acessar o manual Como Fazer Sped Fiscal: http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/LF_-_Como_Fazer_-_SPED_Fiscal#Como_fazer_o_tratamento_para_a_remo.C3.A7.C3.A3o_da_ST_de_algumas_mercadorias_para_atender_o_Decreto_56.541.2F22_RS_no_Sped_Fiscal.3F O.S.: 755097/2    Descrição da Alteração: Evoluido o Sped Fiscal para atender o Decreto Nº 56.541/22 - RS, o qual está excluindo da Substituição Tributária (ST) as operações envolvendo oito grupos de mercadorias. Para maiores informações acessar o manual Como Fazer Sped Fiscal: http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/LF_-_Como_Fazer_-_SPED_Fiscal#Como_ficar.C3.A1_a_gera.C3.A7.C3.A3o_do_Sped_Fiscal_para_atender_o_Decreto_56.541.2F22_RS.3F.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 754003/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, no momento da criação da pré-nota, passa a ser gerado somente o registro do tipo P na tabela LFICMSER.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 675462/2    Descrição da Alteração: Criado tipo de ajuste '052 - Nota Fiscal de Saída para Estorno de Crédito de ICMS apropriado na Entrada', que zera o valor do ICMS no Processo de Apuração do ICMS e nos registros C100, C190, E110 e E111 do SPED Fiscal. Maiores detalhes no manual “Como Fazer – Estorno de ICMS” no item ‘Como emitir Nota Fiscal de Saída para Estorno de Crédito de ICMS apropriado na Entrada e como fica essa nota no SPED Fiscal, Apuração do ICMS e Registro de saída?’

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido

O.S.: 593114/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução do sistema, foi implementada solução que equaliza o relatório fiscal de apuração IRPJ e CSLL com o relatório de conferência do ECF (Escrituração Contábil Fiscal). O.S.: 731188/2    Descrição da Alteração: Revisão do Relatório de Apuração de CSLL / IRPJ, onde foi avaliado os comandos Rtrim e Ltrim nos SQL gerados pelo programa e também as ligações Inner Join com a tabela de movimentos das Notas Fiscais

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota

O.S.: 677077/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução do sistema, foi implementado solução para obter a geração dos registros correspondentes ao pagamento do Imposto Antecipação de Alíquota no SPED Fiscal conforme determina a legislação (RICMS-BA: Art.332, § 2º e Art.309 II).

Faturamento/Pedidos

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 683408/5    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM e trabalhando para a melhor performance do sistema, foi criada a configuração 'FA GE 3165 - Bloquear ação de avançar/retroceder entre registros de nota' para que não permita a navegação entre notas após fazer uma efetivação. O.S.: 710673/2    Descrição da Alteração: Visando a melhora de performance na nota fiscal, foram feitos alguns tratamentos no posicionamento da nota fiscal após a efetivação total. A regra atual do sistema, variando conforme a configuração 'FA GE 3165 - Bloquear ação de avançar/retroceder entre registros de nota', permanece da mesma maneira, sendo as alterações apenas a nivel de programa.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 742333/2    Descrição da Alteração: Alterado o cálculo do Prazo Médio pelo Financeiro, para considerar o Total do Pedido ao invés do Total do Item. Esse cálculo é realizado quando efetuado Zoom no campo 'Preço Unitário' na tela de Itens do Pedido, e o cliente possui o módulo de Custos implementado, onde será aberta a tela para formação de preço, pois o Prazo Médio é um dos valores utilizados para formação de preço do Item. O.S.: 750323/2    Descrição da Alteração: Tratado para que a baixa dos números de série seja controlada na efetivação parcial com base nos números que já possuem movimento de saída gerada.

Genéricos

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/435    Descrição da Alteração: Revisado fluxo de registro e exibição das alterações de dados legais realizadas no cadastro de empresa tanto via CIGAM Desktop quando via Portais.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 696376/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, evoluímos o Cálculo de Impostos para as notas de Saída e Devolução de Saída, criando a configuração 'TO - 300 - Calcular apenas a RETENÇÃO, no caso de PIS e COFINS'. Esta configuração será habilitada quando a incidência do PIS e COFINS estiver como 'Retenção', com isso o CIGAM não deve calcular o DÉBITO do PIS/COFINS na saída ou o CRÉDITO na devolução de saída.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 691893/6    Descrição da Alteração: Afim de manter a integridade dos dados, foi disponibilizado no cadastro de empresa o campo Identificação do SCP.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 715963/2    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi realizada a evolução no cálculo da nota fiscal de Devolução de Saída que utiliza Suframa nos seguintes pontos: Total Faturado e no botão de impostos da nota nos totalizadores do ICMS Não Tributado.

O.S.: 753423/2    Descrição da Alteração: A fim de evitar problemas nos registros de Comissão do Pedido, foi alterado para que no cálculo do botão 'Avaliar Margem' seja atualizado o valor Base dos registros de Comissão somente quando utiliza Comissão por Margem (parametrizado na tela 'Regras para gerar Comissões').

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia

O.S.: 745881/2    Descrição da Alteração: Revisado recurso de banco de dados que realiza a explosão da engenharia, para que seja possível explodir Materiais que possuam mais de dez mil registros vinculados a essa engenharia.

O.S.: 742664/2    Descrição da Alteração: Alterado para que o programa 'Orçamento de Projetos' sempre inicialize em modo 'Pesquisa' quando acionado diretamente pelo menu.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú

O.S.: 756540/2    Descrição da Alteração: Alterado o campo na impressão do segmento N de data para data de emissão.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Atualização Monetária Parcial

O.S.: 745492/3    Descrição da Alteração:Para atender ao processo de utilização de Cotação e suas particularidades.Quando se tratar de um movimento criado, sendo o Lançamento como registro final ou oriundo de Pedido ou Nota, caso esse movimento caia em uma Data que antecede ao final de semana e o final do mês esteja próximo e não tenha Cotação parametrizada para o último dia do mês, ao gerar a Variação Monetária, o Sistema passa gravar a informação no campo Complemento do Lançamento Financeiro referente as Datas e últimas Cotações buscadas.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 732265/2    Descrição da Alteração: A fim de garantir a impressão das Contas Gerenciais no relatório da Prévia Contábil, realizada alteração na rotina 'Liberar para Contabilidade' para quando uma das partes (Débito ou Crédito) não tiver relacionamento Contábil x Gerencial e a linha do Item tiver sido aglutinada (Débito e Crédito na mesma linha). O.S.: 745863/2    Descrição da Alteração: A fim de evitar possíveis divergências entre o Valor da Linha e o Valor das Gerenciais, na tela da Prévia Contábil da rotina Liberar para Contabilidade, foi alterado para arredondar os valores de IRPJ e CSLL, pois eles podem estar gravados com até 6 casas decimais na tabela de Complemento da Nota Fiscal (%FACOMPLEMENTONF%). Alteração necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server. O.S.: 749687/2    Descrição da Alteração: Acrescentado o campo Data na prévia do libera contábil e adicionados tooltips na tela Libera para contabilidade O.S.: 754123/2    Descrição da Alteração: A fim de evitar diferenças de 0,01 centavo na rotina Liberar para Contabilidade, mais especificamente para contabilização de Notas de Entrada, foi arredondado o Valor de PIS e o Valor de COFINS quando buscados do Imposto do Movimento para utilização na tela da Prévia Contábil. O.S.: 761410/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria para a busca de dados quando parcialmente contabilizado. O.S.: 762754/2    Descrição da Alteração: Alterados os caminhos das imagens dos botões, todo sendo apontados para o nome lógico %CIGAM_INSTAL%

Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Metaconta

O.S.: 747202/2    Descrição da Alteração: A criação de Metacontas passa a permitir a utilização de Projetos com o tamanho máximo do ID, até 10 dígitos. Solução necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 732086/2    Descrição da Alteração: Criado conector no programa "ItensOrcamentos"' (programa 146), conforme as expressões que seguem: TranslateNR('%EX_ItensOrcamentoTSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_ItensOrcamentoTSFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_ItensOrcamentoTSFCabPrg%') TranslateNR('%EX_ItensOrcamentoTSFCab%') GetParam('EX_ItensOrcamentoTSFVFMSG') GetParam('EX_ItensOrcamentoTSFVF') = 'W' GetParam('EX_ItensOrcamentoTSFVF') = 'E'

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais

O.S.: 673528/3    Descrição da Alteração: Evoluídos objetos do Estoque 3.0 visando aumentar a performance destes, relatório Posição de Estoque e na geração do inventário são exemplos de locais em que a evolução terá impacto.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 743009/2    Descrição da Alteração: Realizados ajustes visando a performance de processamento quanto a busca de preço de compra ou reprocessamento de estoque ao criar novas movimentações.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 733817/3    Descrição da Alteração: Foi feita melhoria na rotina que ordena os registros de devolução para a Valorização. O.S.: 736668/2    Descrição da Alteração: A fim de garantir a integridade do processamento da rotina Valorização de Estoque, foi realizada alteração nos objetos de Banco de Dados referentes aos Itens em Elaboração, referente ao processamento dos valores acumulados. Essa alteração é necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server. O.S.: 747249/2    Descrição da Alteração: Foi adicionada uma melhoria para atualização dos custos de saída quando houver devolução. O.S.: 751366/2    Descrição da Alteração: Alterado na rotina de Valorização de Estoque para que, na vinculação dos Movimentos da OP com os Movimentos de Produção, sejam filtrados somente os registros de Movimento de Produção que o campo 'Local' seja diferente de 'Externo', para que sejam desconsiderados registros de Beneficiamento. O.S.: 751974/2    Descrição da Alteração: Alterado na rotina de Valorização do Estoque para que na busca do Valor dos Movimentos de Devolução de Saída de Itens Comerciais (Kit), seja considerado somente o valor referente ao Movimento que está sendo processado, uma vez que os Materiais do Item Comercial (Kit) podem estar em Grupos distintos, sendo necessário separar o valor correspondente de cada Grupo. O.S.: 760799/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no processamento de itens em elaboração em banco de dados MSSQL. O.S.: 767019/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca por OP para ajuste de saldo do dia na Valorização.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Verifica Integridade do Valoriza Estoque

O.S.: 734306/2    Descrição da Alteração: Revisada a verificação da integridade da Valorização de Estoque opção '14 Diferenças na apropriação do custo dos processos por processo e área' para aqueles recursos que não foram apropriados de maneira correta.

Controle Patrimonial

O.S.: 743015/4    Descrição da Alteração: A tela de Acompanhamentos do cadastro de Bens, do módulo Patrimônio, passa a funcionar de forma plena quanto ao seu fechamento e envio de e-mails. O.S.: 755054/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Bens", para que agora seja possivel dar zoom (F5) no campo "Grupo Patrimonial" quando o programa estiver no modo pesquisa ou modificar. O.S.: 723739/2    Descrição da Alteração: Alterado na rotina 'Baixa/Venda', do módulo Patrimônio, para permitir realizar Baixas Parciais de Bens que já foram totalmente depreciados. O.S.: 725182/7    Descrição da Alteração: Alterado no programa 'Baixa/Venda', do módulo Patrimônio, para permitir realizar Baixas parciais também para os Bens que já estejam totalmente depreciados. O.S.: 737826/2    Descrição da Alteração: O Zoom (F5) dos filtros 'Unidade de Negócio', 'Planta/Local', 'Grupo Patrimonial', 'Bem', e 'Data aquisição', do relatório '*Bens por Planta/Local', passam a funcionar de forma plena para a versão CIGAM 11. O.S.: 731446/2    Descrição da Alteração: Alterado no relatório legal '*Modelo C', do CIAP, para não imprimir a Baixa do Bem quando o mesmo estiver Baixado e com todas as Parcelas do CIAP geradas, para não imprimir o Valor de Saída duas vezes. Nessa situação serão impressos somente os registros do Valor de Entrada e do Valor de Saída, não sendo impresso o registro de Baixa. Quando o Bem estiver Baixado mas sem ter todas as Parcelas do CIAP geradas, então serão impressos o registro do Valor de Entrada e o registro de Baixa.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 586187/167    Descrição da Alteração: Após tratamento, ao realizar leitura da Ordem de Produção com mais de dois movimentos e com a configuração 2703 na opção "Em Fila", passa a organizar e atualizar movimentos de forma mais assertiva.