Release 240603.c

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RELEASE 240603.c - CIGAM 11

Gestão de Associações

Serviços - Gestão de Associações

O.S.: 896408/2    Descrição da Alteração:Para simplificar o processo de atualização do sistema e ajuste de dados legados, aprimoramos a rotina de atualização do banco de dados, além de otimizar a busca por nomes de tabelas relacionadas ao módulo de Gestão de Associações.

Gestão de Armazéns

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Parâmetros - Matriz NF Armazenagem

O.S.: 847561/2    Descrição da Alteração:Visando maiores possibilidades para o usuário e facilidade na criação de regras para notas fiscais do Gestão de Agronégocio foi disponibilizado o campo 'Contrato' na Matriz NF Armazenagem, possibilitando a definição de uma regra específica para um Contrato.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem

O.S.: 888372/5    Descrição da Alteração:Para garantir a validação da exigência de classificação de carga conforme o contrato, otimizamos o processamento da regra de "Exige Classificação" durante o encerramento de carga no Painel de Pesagem.

Genéricos Controladoria

O.S.: 899677/2    Descrição da Alteração:Foi adicionado direito para bloqueio de manutenção do Orçamento de Projetos

O.S.: 877442/2    Descrição da Alteração:Rotina "Liberação de Custos" passa a exibir o valor da substituição tributária de forma plena.

Contabilidade

O.S.: 814079/17    Descrição da Alteração:Tabulação na rotina "Lançamento Padrão" passa a executar de forma plena. O.S.: 878085/2    Descrição da Alteração:Rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" passa a imprimir o registro I050 de forma plena.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 867592/6    Descrição da Alteração:Rotina "Liberar para Contabilidade" passa a executar de forma plena.

O.S.: 890757/3    Descrição da Alteração:Alterado o programa "Modelo C" para começa a validar a configuração 80096 para verificar se o bem está baixado ou não.

Compras

Suprimentos - Compras

O.S.: 786115/13    Descrição da Alteração:Disponibilizado o Direito MNPCOMPRAS para permitir acessar o Portal Compras, através do ícone de mosaico nos Portais MVC. Quando o usuário não possuir o direito, o ícone do Portal Compras será apresentado na cor cinza, e quando possuir a cor azul. O.S.: 873890/15    Descrição da Alteração:Removido os novos CST dos campos de complemento do item da Nota de Entrada, Ordem de Compra e Pré Nota, devido ao cancelamento do AJUSTE SINIEF 39/2023. O.S.: 895403/2    Descrição da Alteração:No Portal ERP na funcionalidade de Solicitações de Compra, foi bloqueado o acesso aos itens da Solicitação quando a capa ainda não estiver salva no portal. Esta alteração visa evitar o cadastro indevido de mais de uma solicitação,clicando rapidamente nos botões Salvar e Itens repetidamente. Assim, ao salvar a capa será apresentada a mensagem de "Registro fpi atualizado", e após o botão de Itens estará habilitado para prosseguir o cadastro.

Suprimentos - Compras - Movimentos

O.S.: 894271/2    Descrição da Alteração:Realizadas melhorias para garantir que ao informar novos valores em uma cotação no Portal Fornecedor, através do link recebido por e-mail, tais como: preço unitário, IPI e observações, estas informações sejam atualizadas tanto na web quanto no desktop, ao clicar no botão 'Enviar' no cabeçalho da tela.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas

O.S.: 896847/2    Descrição da Alteração:Disponibilizado conectores RSF e TSF nas tasks 'Grava Temp', 'Efetua Aprovacao/Reprovacao' e 'EfetuaAprovRepr OC' do programa CG00296.

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Implementação de Alçadas

O.S.: 853689/2    Descrição da Alteração:Passado a excluir a liberação de alçadas antes da verificação de alçadas, desta forma é assegurado que uma Ordem de Compra não poderá ser aprovada caso o usuário não tenha alçadas suficientes.

O.S.: 899920/6    Descrição da Alteração:Revisada a rotina de Copiar Parâmetros do Material quando é utilizado apenas filtros de Grupo e Subgrupo como 'Destino'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 878964/3    Descrição da Alteração:Evoluída a rotina de efetivação de Pré-Nota para impedir o usuário de sair da Nota de Entrada sem gerar o pedido de retorno simbólico de beneficiamento. A validação ocorrerá apenas quando a nota gerada possuir itens com tipo de operação que conste na configuração CO - GE - 1382 - 'TG Tipo Operação controle automático retorno', obrigando assim que o usuário gere o pedido para poder abandonar a NFE. Para maiores informações consulte o Manual Como Fazer do Gerenciador XML NFe/CTe 2.0 no tópico "Como será a Importação de XMLs NFe ao efetivar a Pré Nota, para obrigar que na Nota de Entrada seja gerado o pedido de Retorno Simbólico Beneficiamento?". O.S.: 880426/3    Descrição da Alteração:Evoluído de forma a passar a validar a existência de registros correlatos no Multiendereçamento ao alterar o Fornecedor. O.S.: 887390/2    Descrição da Alteração:Para atender uma obrigação legal da EFD Reinf referente aos códigos CNO, a Nota Fiscal de Entrada passa a apresentar no botão de múltiplos do botão Imprimir, o botão Entrega, através do qual será aberta uma tela com os campos de 'Empresa da Entrega' e 'Local de Entrega', sendo habilitado conforme a parametrização da configuração 'GE GE 3007 - Versão para controle de endereços de entrega'. Então, através do endereço de entrega informado nessa tela será possível buscar o código CNO para documento, e assim ser levado para a geração da EFD Reinf.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 888605/9    Descrição da Alteração:Realizado tratamento na Ordem de Compra na tela dos Itens, para que ao criar um item informando um material que controla lote, após informar no campo Quantidade os dados do Lote, e sem sair da linha do item alterar o controle através do campo do item, o vínculo com Lote informado seja mantido no item.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 893070/2    Descrição da Alteração:Revisada a pesquisa do campo 'Cliente' ao utilizar a tecla F5 e optar por um novo código de empresa.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 840192/2    Descrição da Alteração:Refinado o processo de efetivação de Solicitação para Ordem de Compra, quando o sistema estiver parametrizado para buscar a Regra Fiscal, passando a buscar do Tipo de Operação da cotação as incidências e percentuais, somente quando a Regra Fiscal não for encontrada. O.S.: 892862/3    Descrição da Alteração:Revisado o processo de efetivação de solicitações e suas mensagens indicativas.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento

O.S.: 802109/2    Descrição da Alteração:Removido a mensagem de bloqueio da validação de TO quando 'atualiza preço médio' = 'Sim'

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Solicitações

O.S.: 890839/1    Descrição da Alteração:Visando disponibilizar novas formas de se obter produtividade na utilização do Portal Compras, disponibilizamos o relatório de Emissão de Solicitações.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Mapa Comparativo Tomada Preços

O.S.: 890840/1    Descrição da Alteração:Visando novas formas de se obter produtividade na utilização do Portal Compras, disponibilizamos o relatório Mapa Comparativo de Tomada de Preços.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 900032/2    Descrição da Alteração:Disponibilizado conector 'EX_PN00009ItensPreNotaTSF' no Task Suffix final do programa Itens da Pré-nota (PN00009 - ItensPreNota)

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 861210/11    Descrição da Alteração:No programa 100 da PN, alterado o scope do evento UserAction1 para 'Task'. O.S.: 873890/17    Descrição da Alteração:No programa Gerenciamento XML, na guia de Parametrizações do CTe, ajustado a mensagem de aviso no campo do TO de importação, passando a informar 'Tipo de Operação de importação deve ser informado.' caso o campo tenha sido mantido em branco. O.S.: 895443/2    Descrição da Alteração:Para garantir a integridade dos dados, alteramos o método de atualização do valor IGI. A atualização não será mais baseada no valor do ICMS do Simples Nacional e, a partir de agora, será realizada apenas se houver valor de IGI.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE

O.S.: 900198/3    Descrição da Alteração:Para garantir a conformidade com a legislação e manter a integridade do sistema e dos dados, aprimoramos o processo de geração da GNRE. A partir de agora, o sistema passa a aceitar o recibo com 14 dígitos, mantendo também a geração com 10 dígitos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 891505/1    Descrição da Alteração:Visando simplificar o controle do FCI vinculado às Notas de Saída e Devolução de Saída, aprimoramos o processamento de criação das Observações nas Notas. Agora, o sistema gera a observação do FCI independente de parametrização do 'Tamanho da Observação' definido no cadastro da 'Série', garantindo um processo mais eficiente e alinhado às suas necessidades. O.S.: 892909/1    Descrição da Alteração:Para facilitar o acesso às informações de CST de PIS e COFINS em Pedidos e Notas Fiscais, otimizamos o processamento da tela de Informações Auxiliares. Esta melhoria garante maior agilidade no processo de conferência dessas informações, proporcionando uma experiência eficiente e intuitiva para os usuários.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 857871/2    Descrição da Alteração:Para manter a integridade do sistema e dos dados, atualizamos o sistema para aplicar a redução do ICMS "Outros" quando o percentual de redução for informado na transação, permitindo o desconto do valor do ICMS "Outros" na base de cálculo do PIS e COFINS. O.S.: 859299/5    Descrição da Alteração:Para garantir a integridade dos dados do sistema, alteramos o método de cálculo da base do ICMS. A partir de agora, o valor das Outras Despesas Acessórias será considerado proporcionalmente na base de ICMS de cada item da Nota Fiscal.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 868489/84    Descrição da Alteração:Evoluído o programa de devolução de notas fiscais de entrada para respeitar o TO de devolução ao marcar a opção "buscar incidências e percentuais da Nota Fiscal de origem", garantindo a correta parametrização do campo <vIPIDevol> no XML.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SC - Santa Catarina - DIR - Santa Catarina

O.S.: 683189/2    Descrição da Alteração:Evoluímos a rotina DIR - Santa Catarina para geração dos arquivos XML de serviços tomados nos municípios de Caçador, Itajaí e Mafra.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Itú

O.S.: 887515/3    Descrição da Alteração:Evoluímos o sistema para geração do arquivo GISS - Itú, de acordo com a novo layout em XML.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 898339/2    Descrição da Alteração:Disponibilizado tratamento de forma que a mensagem referente ao Indicativo do NIF seja disparada na tela onde a validação está ocorrendo.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - Convênio ICMS 115/03

O.S.: 875496/21    Descrição da Alteração:Para garantir a geração do arquivo Convênio ICMS 115/03 para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica, passamos a gerar a descrição do município com apóstrofo quando há apóstrofo na Descrição IBGE.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 894560/2    Descrição da Alteração:Efetuado tratamento no 'Quadro 16 - Demonstrativo da Apuração de Valores Devidos de Fundos ou Saldo Credor' na rotina da DIME - SC que passa a diminuir o valor referente as devoluções do FUMDES e Fundo Social que é informado em tela para o Registro 37.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal

O.S.: 850035/6    Descrição da Alteração:Alteramos a ordenação de geração dos Registros R30 - Ficha Quotas e R31 - Ficha Pagamentos com DARF da Quota, para que sejam vinculados aos Registros R20 - Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados do Trimestre Anterior e R21 - Ficha Pagamentos com DARF do Trimestre Anterior pelo respectivo Grupo do Tributo e Código da Receita.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 794527/26    Descrição da Alteração:Realizado tratamento caso haja 'Valor ST' para preenchimento do campo 2 - Código que indica o responsável pela retenção do ICMS ST do Registro C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1b, 04 e 55). O.S.: 877683/2    Descrição da Alteração:Tratado o campo 10 (MES_REF) do Registro 1926 no Sped Fiscal para que seja gerado corretamente, onde utilizamos como referência a Data de Apuração da Guia de Recolhimento gerada no Registro E116.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - ISS

O.S.: 651422/2    Descrição da Alteração:Evoluímos o sistema para considerar apenas o valor contábil nas colunas 'Total' e 'Deduções' quando marcada opção 'Considerar apenas o valor contábil nas colunas "Total" e "Deduções"'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 845079/2    Descrição da Alteração:Com objetivo de garantir a correta impressão do relatório 'Registro de Entradas', realizado tratamento para que sejam avaliados os tipos de operações dos itens, e caso haja Diferimento (Configuração de T.O #174 = 3) seja descontado da Base de ICMS o Icms Diferido. Com objetivo de garantir a correta impressão do relatório 'Apuração de ICMS', realizado tratamento para que sejam avaliados os tipos de operações dos itens, e caso haja Diferimento (Configuração de T.O #174 = 3) seja descontado da Base de ICMS o Icms Diferido.

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 558743/216    Descrição da Alteração:O processo de criação de Pedidos nos Portais Web, Hub, Integrador e API foi aprimorado para validar a configuração 'GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento Web'. Além disso, foi implementado um tratamento para garantir o sincronismo dos Pedidos e Orçamentos quando estes são alterados nestes meios, bem como o bloqueio da alteração da Unidade de Negócio em Orçamentos já criados. O.S.: 558743/287    Descrição da Alteração:Visando melhorar a experiência do usário o Portal CRM passa a filtrar os materiais no autocomplete mesmo quando não existe uma tabela de preço informada e a configuração "ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens" estiver igual a "TG". O.S.: 558743/299    Descrição da Alteração:Com o objetivo de aprimorar a usabilidade do Portal CRM, agora a tela de controles do pedido será sempre exibida, independentemente de quaisquer alterações nos valores da configuração 'FA - PE - 1133 - Restringir faixas de controles relacionados'. Essa melhoria garante que o usuário tenha sempre acesso aos controles do pedido, proporcionando uma experiência mais consistente e eficiente. O.S.: 887656/1    Descrição da Alteração:Tratar no programa 129 do CGKernel 'CK05547'MontaComandoSQL para fazer um replace nos parâmetros alpha removendo a aspa simples, ou por aspa dupla, ou por apóstrofo. Roberson

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios

O.S.: 826242/119    Descrição da Alteração:Visando melhorar a usabildiade do Portal CRM, agora na opção de menu 'Dashboards/Relatórios', foi adicionada a opção 'Pesquisa de Mercado BI', que irá abrir uma nova aba no navegador no usuário, onde será possivel realizar o login e acessar o BI.

Comercial - Vendas/CRM

O.S.: 859625/110    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal CRM encaminha para o Cigam BI pelo menu "Inteligência de Mercado".

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/266    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM considerará todas as opções da configuração 'FA - PE - 370 - Exigir geração de previsões financeiras no Pedido'. O.S.: 558743/303    Descrição da Alteração:Realizada alteração no campo de busca do gerenciado de pedidos e gerenciador de notas fiscais para melhorar a experiência do usuário. O.S.: 558743/304    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, agora ao alterar a situação de um pedido no Portal CRM, se houver um valor de desconto aplicado, ele será mantido e não será zerado. Essa atualização garante a consistência dos descontos informados no pedido, proporcionando mais segurança e confiabilidade no processo. O.S.: 558743/308    Descrição da Alteração:Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, agora o mesmo ao realizar a troca de situação do pedido irá manter o código de ordem de entrega. Dessa forma gerando mais coerência nas informações. O.S.: 558743/313    Descrição da Alteração:Visando aproximar a experiência do Portal CRM com o Cigam Desktop, o mesmo agora realiza a validação de troca de Condição de Pagamento no Pedido, realizando assim o recálculo dos lançamentos financeiros do pedido. O.S.: 558743/314    Descrição da Alteração:Visando melhorar a experiência do Portal Cliente, agora quando a busca de materiais é feita através do código do material o mesmo retorna apenas o resultado referente ao código digitado, sem replicar a busca. O.S.: 711603/2    Descrição da Alteração:Visando otimizar a integridade dos dados em todo o escopo de pedidos no Portal CRM e CIGAM Desktop, agora ao tentar adicionar um item no pedido e o mesmo possuir uma unidade de medida que não esteja mais cadastrada no sistema, o mesmo ira impedir o cadastro do item no pedido e informar uma mensagem para o usuário, informando sobre o ocorrido. O.S.: 804730/3    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a experiencia do usuário, o Portal CRM agora executa a efetivação do pedido considerando a configuração ‘GF - GE - 2749 - Divisão do frete entre duplicatas’, referente ao frete. O.S.: 832807/38    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, agora o Portal CRM e Representante, no momento de repetir o pedido (botão Repetir)passa a considerar o padrão do usuário gerado no desktop para inicializar a tela com a opção 'Sugerir número do pedido atual', marcada ou desmarcada. Obs: O Portal não salva padrões de usuário na tela do repetir pedido. Desta forma, ainda que ocorra a alteração deste campo na rotina, não será salva para a próxima execuação. O.S.: 853270/4    Descrição da Alteração:Evoluído o sistema adicionando conector a task 'Valida Item Doc Iniciado' no Record Suffix final. O.S.: 880426/3    Descrição da Alteração:Evoluído de forma a passar a validar a existência de registros correlatos no Multiendereçamento ao alterar o Cliente. O.S.: 884305/2    Descrição da Alteração:Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado no Portal e na API, para que quando for feita alteração de um material que usa especif1 e/ou especif2 ou configurador, para um material que não utiliza nenhum deles, seja atualizada a tabela FAITEMPE, limpando a informação dos campos Cd_especif1 e/ou Especif2 no banco de dados. Observação: Conforme definição de utilização da API, para limpar os campos CD_Especif1 e Especif2, é necessário enviar o parâmetro em branco. Exemplo: “CodigoEspecificacao1”: = " " O.S.: 892504/2    Descrição da Alteração:Visando melhorar a usabilidade do Portal Cliente agora a pesquisa de materias é realizada corretamente realizando a consulta diretamente no banco. O.S.: 896211/1    Descrição da Alteração:Conectores 449 VCH Inicial PEDIDO.Unidade de Negocio EX_CG00449PedidoVCHI_PEDIDO.Unidade de Negocio = S EX_CG00449PedidoVCHI_PEDIDO.Unidade de NegocioCabPrg = EX_CG00449PedidoVCHI_PEDIDO.Unidade de NegocioCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ VCH Final PEDIDO.Unidade de Negocio EX_CG00449PedidoVCHF_PEDIDO.Unidade de Negocio = S EX_CG00449PedidoVCHF_PEDIDO.Unidade de NegocioCabPrg = EX_CG00449PedidoVCHF_PEDIDO.Unidade de NegocioCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivar pedidos

O.S.: 886268/3    Descrição da Alteração:Criado o conector: EX_CG07289.MantemFinancPedidoNF_7289RSI = S EX_CG07289.MantemFinancPedidoNF_7289RSICabPrg = EX_CG07289.MantemFinancPedidoNF_7289RSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Conciliação de Cartões

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação

O.S.: 868766/4    Descrição da Alteração:A Conciliação de Cartões do Cigam possibilita a verificação e acompanhamento das movimentações financeiras utilizando cartões, analisando a consistência entre os dados informados no Cigam em relação aos dados fornecidos pelas VAN's que disponibilizam as informações das operações de cartões. Neste sentido, os processamentos da rotina para realizar a conciliação passam a comportar o tamanho de 25 caracteres para a informação de NSU, o mesmo tamanho presente no campo NSU do Lançamento Financeiro.

Genéricos

O.S.: 859625/92    Descrição da Alteração:Adição do Template DrillThrough para tabelas. O.S.: 859625/108    Descrição da Alteração:Melhorado o uso das dimensões de detalhamento nas métricas especiais. O.S.: 859625/112    Descrição da Alteração:Habilitado o cadastro de regra no item PivotGrid na versão web do CIGAM BI. O.S.: 859625/126    Descrição da Alteração:Implementada a opção de link dentro do item Botão e do botão dentro do item Grid do CIGAM BI. O.S.: 859625/132    Descrição da Alteração:Ajustada as transformações de itens na web com a conversão das métricas e dimensões mantendo a área de visualização do item transformado. O.S.: 859625/136    Descrição da Alteração:Melhorado o uso de dimensões no item Questionário no CIGAM BI. O.S.: 859625/139    Descrição da Alteração:Adicionado um campo nas configurações para alterar o nome do token do whatsapp. O.S.: 859625/143    Descrição da Alteração:incluída opção para ocultar o cabeçalho do item de questionário do CIGAM BI. O.S.: 859625/146    Descrição da Alteração:Habilitada a barra de edição quando o item do dashboard está expandido. O.S.: 859625/147    Descrição da Alteração:Adicionado ícone para botão ao sair do modo tela cheia do dashboard. O.S.: 859625/153    Descrição da Alteração:Implementado ajustes para tratamento em caso de não haver templates de drill through associado a uma tabela em download O.S.: 895303/1    Descrição da Alteração:Implementado campo de pesquisa para tarefas na web. O.S.: 896296/1    Descrição da Alteração:Melhorado o uso do item de planilha no CIGAM BI, para que ele apresente mensagens mais amigáveis durante a validação e importação dos dados informados. O.S.: 896296/2    Descrição da Alteração:Ajustes no item planilha ao obter o valor default de uma coluna do tipo Data e também no questionário ao salvar perguntas sem imagem no SQL Server. O.S.: 901785/2    Descrição da Alteração:Melhorado o método que busca o código do último modelo cadastrado no momento de salvar um novo no menu extrator. O.S.: 902248/3    Descrição da Alteração:Melhorado o processo de importação dos dados quando a tabela possui outras tabelas relacionadas no CIGAM BI.

Suprimentos - Compras

O.S.: 887605/2    Descrição da Alteração:Revisado a apresentação das cotações WEB expiradas no Portal Fornecedor, garantindo que seja apresentado ao usuário a mensagem: "Aviso: Prazo para preenchimento da cotação expirado."

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/712    Descrição da Alteração:Foi desenvolvida a funcionalidade que permite ao usuário vincular links aos acompanhamentos criados tanto no CIGAM Desktop quanto nos portais. Essa evolução visa melhorar a usabilidade, facilitando a indicação de links importantes nos acompanhamentos. O.S.: 373456/741    Descrição da Alteração:Os campos de senha nas telas de login e de recuperação de senha dos portais foram ajustados para permitir que os usuários informem senhas de até 30 caracteres. Esse mesmo ajuste foi aplicado na tela de login do CIGAM desktop. O.S.: 373456/749    Descrição da Alteração:Implementado ajustes para que a busca pelos favoritos do usuário nos portais web seja otimizada, evitando sua execução a cada carregamento de página. O.S.: 373456/775    Descrição da Alteração:Realizado tratamento nos programa indicados na AS para que as chamadas de programas externos a aplicação CGAtualizacao sejam por call program ao invés de call by name. O.S.: 783133/16    Descrição da Alteração:antes de ativar o tangram, testar se o elemento existe. $/net_Cigam.Web/FCL/Cigam.Web/ViewModelController.Custom.cs O.S.: 884091/6    Descrição da Alteração:Para assegurar a consistência e integridade do processo de busca de CEPs não cadastrados em tabela nos portais, é essencial implementar um tratamento que alinhe esse procedimento ao fluxo já estabelecido no CIGAM Desktop. Este tratamento deve garantir que, ao buscar por CEPs inexistentes na base de dados o sistema siga as mesmas etapas e protocolos definidos no ambiente do CIGAM Desktop. O.S.: 887390/4    Descrição da Alteração:Foi implementada a exibição dos campos CNO e CAEPF na tela de pesquisa de endereços de entrega (CG03735), ampliando as opções de consulta. Além disso, foram incluídos os campos CNO, CAEPF e Indicativo de Obra na tela de pesquisa (CG02085), tornando o processo de busca ainda mais completo e informativo. O.S.: 891455/2    Descrição da Alteração: EX_CG06496ElementosTGRSI EX_CG06496ElementosTGRSICab EX_CG06496ElementosTGRSICabPrg EX_CG06496ElementosTGRSF EX_CG06496ElementosTGRSFCab EX_CG06496ElementosTGRSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Comparativa Mensal

O.S.: 894229/2    Descrição da Alteração:Disponibilizada uma alteração no relatório Síntese Comparativa Mensal para não imprimir as contas zeradas com a opção “listar as contas com valores zeradas” desmarcada.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Efetivos

O.S.: 893730/2    Descrição da Alteração:Disponibilizada uma alteração no relatório de Efetivos (AA02435) onde agora é possível utilizar o filtro de múltiplas Unidades de negócios e Histórico.

O.S.: 891269/2    Descrição da Alteração:Rotina "Unidade de Resultado" passa a executar de forma plena.'

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 887559/2    Descrição da Alteração:Equalizada solução atual da Rotina Gerenciador FCI com a geração antiga do Arquivo FCI, trazendo as informações dos Materiais quando os mesmos não estão vinculados em uma Unidade de Negócio (UN Branca).

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 850611/9    Descrição da Alteração:Revisado o sequencial da rotina Replicar Comissões no cadastro de material.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 580067/152    Descrição da Alteração:Evoluído o processo de busca de estoque a fim de fornecer um ganho performático ao utilizar a configuração "GE - ES - 3036 - Origem dos dados de estoque" como "1 Versão Calculada".

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 898605/3    Descrição da Alteração:Para garantir a integridade dos dados e otimizar o desempenho do sistema, alteramos a propriedade do banco de dados para escrita na tabela de dados.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 898701/2    Descrição da Alteração:Realizado tratamento na exclusão do item do pedido quando a configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' está marcada e existe uma reserva parcial para o item.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Integração Financeira CIGAM

O.S.: 844686/12    Descrição da Alteração:Realizada a remoção do direito exclusivo2

Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Movimentos - Específicos - Log Sincronismo

O.S.: 800119/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar o controle de segurança dos registros, o Portal CRM em seu escopo de pedido, agora acrescenta o código do pedido na geração dos logs síncronos.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 885093/2    Descrição da Alteração:Realizada evolução na rotina de PVPS ao buscar o mesmo lote com validades diferentes entre vários Centro de Armazenagens. O.S.: 885093/3    Descrição da Alteração:Realizado tratamento no Leitor de Movimentos de Produção (CG06348) para que a validade do lote em tela seja considerada quando há uma data de fabricação retroativa.

O.S.: 899676/2    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade, alterou-se a rotina para que o comando de banco de dados que atribui números de identificação (Id) na tabela FAPCOMIS comporte também quando o banco de dados fizer uso de multiprocessamento para o mesmo comando.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido

O.S.: 896357/2    Descrição da Alteração:Realizado tratamento no relatório de crédito presumido, para acumular corretamente o valor no totalizador das notas fiscais de entradas (devoluções) referente ao Crédito Presumido para a tag rod_nf_total_icms_presumido.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 816863/5    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade dos dados enviados pelo JSON de registro Open Banking, foi revisado para que a pontuação de valores monetários sejam enviados no formato correto de acordo com os bancos para os bancos Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi e Santander. Outro ponto da alteração é referente ao Open Banking Itaú, de modo que no JSON de registro não sejam enviados caracteres especiais.

Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Contrato Bancário

O.S.: 891328/3    Descrição da Alteração:Normatização, para funcionamento em banco de dados oracle e sql. Verificação no filtro de tipo de contrato, para obter em tela o valor selecionado

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Controle de Adiantamentos

O.S.: 846578/2    Descrição da Alteração:Rotina "Controle de Adiantamentos" passa a executar de forma plena. O.S.: 862131/2    Descrição da Alteração:Realizadas alterações na busca do Saldo Anterior do relatório Controle de Adiantamentos. Quando a opção 'Adiantamentos' for diferente de 'Não Considerar', passa a considerar os Lançamentos de Variação Monetária, geradas por liquidação, sem avaliar o Saldo do original.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Cheques - * Cheques

O.S.: 898219/2    Descrição da Alteração:Visando manter a autenticidade dos dados na rotina de relatório de cheques 'AA07571 - * Cheques' foi revisado e ajustado para que a impressão aconteça corretamente.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 839575/4    Descrição da Alteração:Visando manter a produtividade do usuário na rotina de Pagamentos/Recebimentos com foco em Pagamentos, foi adicionado mais um filtro para Status da remessa bancária além de ser possível ordenar a coluna de Remessas Bancárias agrupando-a pelo status.

Finanças - Contratos - Pesquisas - Movimentos - Lançamentos Completo

O.S.: 891941/2    Descrição da Alteração:Revisado a rotina CG00026 - Lançamentos Por Número e ajustado para que as colunas ajustadas permaneçam na posição após o encerramento do programa.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Receber

O.S.: 889048/2    Descrição da Alteração:Realizado ajuste para que passe a apresentar a opção "Informado" ao parcelar unificações também quando usado o filtro de CNPJ buscando pela raiz.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú

O.S.: 895080/2    Descrição da Alteração:Ajustado arquivo CNAB do Itaú para inserir a versão "080" no Header do Arquivo quando o layout utilizado for "085".

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Renegociação de Títulos

O.S.: 868572/2    Descrição da Alteração:Visando manter a integridades dos lançamentos gerados pela rotina CG00328 - Renegociação de Títulos, esta foi revisada e ajustada para que quando não for informado um modelo de lançamento para juros/multa ao filtrar os títulos a serem renegociados, a empresa utilizada para filtrar a renegociação seja sugerida para o lançamento e a mesma não possa ser alterada, independe da configuração de sistema '1295 - Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco'. Isso fará com que não seja criado lançamento de juros/multa com empresa branca mantendo a equidade dos dados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 884007/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo de trazer agilidade nos processos de faturamento e evitar a necessidade de repetição na reinserção de dados, o Cigam possui como recurso a possibilidade de Efetivação de Pedidos, gerando assim as Notas Fiscais correspondentes. Dentre as opções da rotina, é possível Manter o Financeiro já presente no pedido, onde o status de 'NFE Bloqueado' para o campo de Pagamento nos lançamentos foi revisado, observando também as configurações LF-NE-1693 -Tipo de Ambiente da Nota Fiscal Eletrônica e GF-GE-2529-Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada. Também foi revisado o uso da opção de 'Gerar liquidação do Desconto Incondicional antes da confirmação da nota' da Condição de Pagamento na Efetivação de Pedidos ao Manter o Financeiro.

Suprimentos - COMEX Importação - Parâmetros - Condições de Pagamento

O.S.: 895549/1    Descrição da Alteração:Ajustado programa de Condições de Pagamento para que quando estiver sendo utilizado o Auto Teste Play não apresente mensagem de cofirmação em alterações ou ao sair da tela.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 892961/1    Descrição da Alteração:Essa alteração se fez necessária pois quando tinhamos mais de um item na NF não estava considerando a soma dos valores como base do imposto na tela de Retenções do Financeiro.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores

O.S.: 816297/22    Descrição da Alteração:Para garantir a integridade de portadores Open Banking, a alteração do campo "Nº Banco" será bloqueada para portadores que possuam parametrização Open Banking.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 854423/3    Descrição da Alteração:Sincronização com o modo incial de pagamento do portador com a rotina de devolução de saídas

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 881844/2    Descrição da Alteração:A contabilização no libera contábil dos lançamentos gerenciais, passa a gerar de forma plena.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX

O.S.: 887619/3    Descrição da Alteração:Realizado ajuste para que passe a apresentar as informações nas consultas pix do banco Itaú.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking

O.S.: 816834/4    Descrição da Alteração:Disponibilizado uma evolução do produto onde agora é possível, enviar títulos bancários via Open Banking do Santander e efetuar o retorno dos mesmos via CNAB bancário.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais

O.S.: 894739/2    Descrição da Alteração:Visando agregar ainda mais integridade e praticidade ao sistema, foi realizado um ajuste na Pesquisa de Materiais para quando realizar uma busca de estoque, o sistema considere a tabela de demanda (DP).

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Promoções

O.S.: 887891/1    Descrição da Alteração:Visando agregar ainda mais integridade ao sistema de promoções, foram revisadas as aplicações de promoções quando utilizado a opção de pagamento e regras por materiais.

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes

O.S.: 863562/12    Descrição da Alteração:Visando agregar ainda mais integridade ao sistema, foi realizado um tratamento no programa de Reparcelamento para que possa se utilizar de um modelo padrão, além disso, foi disponibilizado um modelo original CIGAM do relatório. O.S.: 876968/4    Descrição da Alteração:Para customização da Ficha de Clientes do Módulo de Lojas, foi adicionado um conector que será acionado ao mudar o campo 'Inscrito' do cadastro de empresa. Nomes Lógicos: 85 - FichaClientesNova EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFicha de ClientesVCHI EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFicha de ClientesVCHICabPrg EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFicha de ClientesVCHICab 86 - FichaClientesAntiga EX_FichaClientesAntigaFicha de ClientesVCHI EX_FichaClientesAntigaFicha de ClientesVCHICabPrg EX_FichaClientesAntigaFicha de ClientesVCHICab

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 872175/2    Descrição da Alteração:Visando garantir mais integridade ao sistema, foi ajustado a mensagem que indica qual senha utilizar para fazer a liberação do caixa quando o mesmo ultrapassa o valor máximo parametrizado.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento Conta Corrente

O.S.: 892663/2    Descrição da Alteração:Aprimorado a gravação do Padrão de Relatório para a rotina de Gera Faturamento Conta Corrente.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 889341/3    Descrição da Alteração:Aprimorado o tratamento dos valores dos itens do Orçamento no que tange o rateio de valor de frete quando a nota gerada não for de Faturamento. O.S.: 890198/8    Descrição da Alteração:Com o objetivo de tornar possível a gravação e alteração do peso líquido e peso bruto, na tela de Entrega, em orçamentos modelo 2 (Configuração 300164), os programas de tela reduzida e maximizada foram evoluídos.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas

O.S.: 879398/5    Descrição da Alteração:Criado campo na tela de Remessa de Cargas para ter a opção ou não de gerar o campo de Observação da NF original da carga, assim como também criado campo para ter a opção de gerar o campo de Observação com os dados de entrega da carga.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Específicos - Comissões Vendedores

O.S.: 890198/7    Descrição da Alteração:Implementado controle de Logon de usuário no relatório Comissões Vendedores.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 802109/3    Descrição da Alteração:Realizada alteração para que na tela de Conferência do Custo, aberta pelo Zoom no campo 'Preço Total Custo' da tela de Estoque do Gestão de Materiais, especificamente para Movimentos de Entrada de Transferência gerada por Confirmação de Recebimento na NFE (último Movimento da operação), sejam exibidos os valores de IPI, ST, Guia Avulsa, e Frete, do Item da NFE de Transferência, para que o Usuário consiga realizar a conferência dos valores, uma vez que esses valores passam a ser agregados ao Custo do Movimento de Entrada da Transferência. O.S.: 820023/29    Descrição da Alteração:Realizada evolução ao fazer a leitura dos números de série. Agora é possível acessar o botão 'Código de Barras' na tela para que a bipagem possa ser feita de forma mais rápida.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 887665/2    Descrição da Alteração:Realizada evolução na pesquisa de lotes disponíveis a partir do zoom (F5) no campo quantidade da requisição para situações em que a configuração "3036 - ES - GE - Origem dos dados de estoque" como '1 Versão Calculada'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Ficha de movimentos

O.S.: 894738/2    Descrição da Alteração:Revisada a exibição dos 12 dígitos do campo 'Documento/OS' dos movimentos listados.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Estatísticas de Estoque

O.S.: 861455/2    Descrição da Alteração:Evoluído o relatório CG05664 - *Estatísticas de Estoque para que sejam exibidas as informações de total de entradas e saídas mensais de forma sintética.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 797649/4    Descrição da Alteração:Disponibilizado o conector para o Programa 165 - .AceitarRecusarOrcamento. Conectores: EX_GS00165.AceitarRecusarOrcamentoRSI EX_GS00165.AceitarRecusarOrcamentoRSICab EX_GS00165.AceitarRecusarOrcamentoRSICabPrg

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 802109/1    Descrição da Alteração:Realizada evolução na Valorização de Estoque, especificamente na valorização de Movimentos de Transferência, onde será verificado se a Espécie de Estoque do Movimento está marcada para atualizar Preço Médio, e se o Movimento foi gerado por Confirmação de Recebimento na NF de Entrada. Quando o Movimento atender à essas condições, serão buscados os valores de ST, IPI, Guia Avulsa, e Frete, do Item da NF de Entrada, e agregados ao Custo do Movimento de Entrada da Transferência (último Movimento gerado na Confirmação de Recebimento), a fim de que os Impostos utilizados na transferência façam parte do Custo na UN de destino. O.S.: 878080/8    Descrição da Alteração:Realizada alteração na Valorização de Estoque para melhorar a performance na criação das tabelas auxiliares utilizadas no processamento. O.S.: 878581/4    Descrição da Alteração:Alterado na geração da Prévia da Valorização de Estoque para sempre exibir as mensagens em tela quando for execução manual.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 889531/2    Descrição da Alteração:Revisada a criação e atualização de movimentos de materiais que controlam número de série vinculados a Ordens de Serviço através do botão 'Materiais'.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - CRM Serviços

O.S.: 895081/2    Descrição da Alteração:Para proporcionar uma melhor experiência na tela de Oportunidades, aprimoramos o processamento da tela CRM Serviços, tornando a navegação pelos menus ainda mais intuitiva e eficiente.

O.S.: 854516/4    Descrição da Alteração:Refinada validação dos campos Solicitado, Solução e Causa na tela Atividades do Portal Serviços, que passa a considerar o código digitado na validação de cada campo. O.S.: 868489/93    Descrição da Alteração:Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi melhorado a busca dos dados para disponibilidades dos cards das atividades. O.S.: 894371/2    Descrição da Alteração:Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a disponibilidade das datas/hora na interface, levando em conta as boas práticas de User Experience.

Plano Assistencial

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo

O.S.: 891496/2    Descrição da Alteração:Visando a experiência do usuário para o Atendimento Administrativo do Plano Assistencial, foi ajustado para não considerar unidade de sepultamento que contenha produto em branco. O.S.: 901331/1    Descrição da Alteração:Visando a experiência do usuário foi ajustado descritivo do grupo da guia Extrato no Atendimento Administrativo.

Multiendereçamentos

O.S.: 586187/322    Descrição da Alteração:Evoluída a pesquisa de Enedereçamentos por Material de forma que irá passar a exibir o identificador do documento (Pedido, Nota Fiscal de Entrada, Ordem de Produção e Lista de Materiais) ao qual o movimento está vinculado. O.S.: 817630/17    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a montagem de identificador único dos itens do gerenciador de documentos do multiendereçamento utilizada tanto no layout cards como em lista, de forma a suportar códigos de materiais, códigos de especificação 1 e especificação 2, lotes, numerações e documentos com código alfanumérico contendo o caracter "X".

Controle Patrimonial

O.S.: 868490/15    Descrição da Alteração:Alterado o programa de criação de bens pela nota fiscal de entrada para gerar a sequência do código do bem de forma correta quando a quantidade ser maior que um. O.S.: 892087/2    Descrição da Alteração:Alterado o programa de cadastro de bem para gerar os codigo do bem de forma automatica e respeitando a sequência dos códigos do bem. O.S.: 722926/27    Descrição da Alteração:Rotina "Libera Lançamentos Contábeis" passa a tratar o relacionamento gerencial de forma plena.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 866406/2    Descrição da Alteração:Revisada exibição de demandas do Centro de Armazenagem de destino, passando a não considerar a configuração 'ES - GE - 40 - Considerar reserva/encomenda nos pedidos/orçamentos'.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 895212/2    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a tela de edição de demandas que é apresentada quando a configuração "ES - GE - 1628 - " está desmarcada, de forma a avaliar a passagem dos parâmetros de especificações 1 a 3 e numeração para a função de busca de estoque via PVPS, de forma a passá-los somente quando a demanda envolvida possuir o respectivo controle de especificação por tipo 'Estoque' ou utilizar controle de grade por numeração/ambas.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção

O.S.: 880426/3    Descrição da Alteração:Evoluído de forma a passar a validar a existência de registros correlatos no Multiendereçamento ao alterar o Empresa. O.S.: 894555/2    Descrição da Alteração:Revisada a criação de demanda geral ao inserir manualmente as demandas na OP quando a configuração 'PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção' está desmarcada.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP

O.S.: 884091/10    Descrição da Alteração:Revisada a busca do valor de peso da embalagem do material pai de acordo com cadastros e parâmetros dos materiais. O.S.: 897939/2    Descrição da Alteração:Revisadas as exibições de variáveis merge referentes a Peso, Peso Embalagem e Volume no relatório Emissão da OP (CG06464) para que as casas decimais fiquem de acordo com o cadastro do material.

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia

O.S.: 872108/2    Descrição da Alteração:Rotina "CI - Custo Padrão x Realizado" passa a executar de forma plena.

Manufatura - Engenharia - Cadastros - Recursos/Operações

O.S.: 892931/3    Descrição da Alteração:Evoluído o sistema quanto a criação de validação de Conta Gerencial não existente e busca automática da mesma ao informar espaço em branco + código reduzido da Conta Gerencial necessária.

Gestão de Projetos

Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Tipos de Atividades

O.S.: 841673/3    Descrição da Alteração:Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o funcionamento, levando em conta as boas práticas de User Experience.

O.S.: 884091/14    Descrição da Alteração:Visando a melhoria constante, foi disponibilizada a possibilidade de exibir o gráfico de gantt por versão do projeto estruturado.

BPM - Gestão de Projetos - Pesquisas - Cadastros - Projeto Detalhado

O.S.: 896713/1    Descrição da Alteração:Para simplificar o cadastro de Metacontas em projetos, aprimoramos a pesquisa da estrutura de Projetos Estruturados e ajustamos a funcionalidade da tela, proporcionando uma experiência mais eficiente e intuitiva.

BPM - Gestão de Projetos - Cadastros - Projetos

O.S.: 896173/2    Descrição da Alteração:Para alinhar o Layout da tela com a estrutura do banco de dados, aprimoramos as limitações na tela de cadastro de Projetos.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais

O.S.: 899275/2    Descrição da Alteração:Visando o uso do sistema ajustado o campo Concluído para quando existem Tarefas, visando a busca de 100% concluído quando todas as Tarefas estiverem concluídas.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 743952/13    Descrição da Alteração:Disponibilizado via Portal Projetos, o acesso a vizualização, edição e remoção de acompanhamentos de apontamentos de projeto. O.S.: 770581/7    Descrição da Alteração:Visando a melhro experiência para o usuário em seu planejamento através do Projeto Estruturado, fazendo uso de Ordens de Serviço como Subprojeto, foi disponibilizado o campo 'Subprojeto de OS atualizará o Esforço e Previsto da etapa' que permite definir se a etapa será atualizada com os dados das Atividades da OS ou não. Dessa forma trazendo maior liberdade e agilidade no uso do projeto. O.S.: 770581/32    Descrição da Alteração:Visando maior produtividade no uso do Projeto Estruturado foi evoluído para ter mais agilidade no uso de predecessoras. O.S.: 770581/33    Descrição da Alteração:Visando a melhor experiência do usuário no uso do Projeto Estruturado foram realizadas melhorias para a performance no uso do projeto. O.S.: 770581/34    Descrição da Alteração:Visando melhor usabilidade do sistema e melhora de performance no uso do Projeto Estruturado foram realizadas melhorias nos programas que buscam informações das etapas. O.S.: 770581/41    Descrição da Alteração:Visando melhorar a usabilidade do Projeto Estruturado, foi ajustado o disparo da mensagem questionando se deseja atualizar o esforço conforme o previsto informado. O.S.: 770581/42    Descrição da Alteração:Visando o uso do Projeto Estruturado sem considerar calendário padrão ou de técnico foi realizado ajuste no cálculo da Duração da etapa considerando o previsto informado. O.S.: 841673/2    Descrição da Alteração:Para facilitar a visualização de projetos estruturados por meio do Gráfico Gantt, aprimoramos a funcionalidade de abertura do gráfico. Agora, o sistema exibe o Gráfico Gantt referente à versão que o usuário está visualizando, proporcionando uma experiência mais intuitiva e eficiente. O.S.: 884091/13    Descrição da Alteração:Visando o uso de etapas com Predecessoras inseridas a partir do modelo dentro de um Projeto Estruturado, foi ajustado o cálculo das datas considerando a latência informada. O.S.: 887317/1    Descrição da Alteração:Visando agilizar o processo de criação de Projetos ou inclusão de estrutura de etapas em um Projeto já existente fazendo uso do modelo de Projeto, foi evoluído o sistema permitindo que seja definida quantas vezes se deseja repetir as etapas do modelo do Projeto, dessa forma agregando no processo de planejamento e organização de Projetos Estruturados. Isso se torna possível através da configuração 'PJ - GE - 3235 - Permitir replicar Etapa na inserção de um modelo'. O.S.: 896782/2    Descrição da Alteração:Visando o uso do sistema após melhorias de performance na busca das datas foi ajustado a ordenação desta. O.S.: 902478/1    Descrição da Alteração:Visando melhorias no uso da última evolução realizada no módulo de Gestão de Projetos permitindo a inserção de múltiplas etapas a partir do modelo dentro de um projeto, ou ao ser criado a partir do modelo, disponibilizada tela de processamento indicando que está copiando a estrutura.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens

O.S.: 857372/11    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a tela de "Liberar Ordens" (CG06345), sendo adicionado um tooltip referente a opção em tela de "Aglutinar itens iguais na mesma ordem", com a mensagem Com esta opção marcada será desconsiderado o parâmetro de quantidade máxima da ordem.

Gerenciamento de Scrum

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint

O.S.: 897269/1    Descrição da Alteração:Para simplificar o planejamento das tarefas de sprint, foi adicionado um recurso que facilita a definição do 'Tempo Previsto PO' das tarefas de uma mesma Ordem de Serviço. O sistema agora carrega automaticamente o Template do Kanban no Zoom do campo Previsto PO nas tarefas do 'Gerenciamento de Sprint', permitindo uma definição precisa das previsões de cada fase da tarefa.

Vendas/CRM

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades

O.S.: 868490/9    Descrição da Alteração:Com o objetivo de garantir uma validação consistente na criação de oportunidades do Portal CRM, a partir de agora, ao criar uma oportunidade através do menu "Empresas/Pessoas e Oportunidades", será realizada uma validação que considera contatos restritos de empresas que não possuem email ou celular cadastrado nos seus contatos.