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| RELEASE 211004.i - CIGAM 11 |
O.S.: 761085/1
Descrição da Alteração:
Realocado os seguintes programas de rotinas do módulo Estratégias de Preços:
Formatação Tabela Preços
Cálculo dos Materiais
Cálculo dos Recursos
Exclui Custo Insumo
De Menu: Controladoria > Estratégia de Preços > Rotinas
Para Menu: Controladoria > Estratégia de Preços > Rotinas > Auxiliares
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| Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 702544/48
Descrição da Alteração:
Buscando evitar qualquer inconsistência no programa de cadastro foi adicionada verificação para impedir o preenchimento de município que não esteja cadastrado na base.
O.S.: 735920/11
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para considerar o Município e o Estado para verificar se o mesmo existe.
O.S.: 735920/35
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário foi ajustado para bscar automaticamente a UF conforme o Município informado no Cadastro de Empresas/Pessoas.
O.S.: 735920/84
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário foi realizado ajuste para equalizar o comportamento do Cadastro de Empresas do módulo Gestão de Associações de acordo com o módulo Gestão de Serviços, para quando ocorrer erro ao buscar o último número para o código da empresa não permitir a criação de código negativo.
O.S.: 747960/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de sempre oferecer a melhor experiência de uso do sistema aos nossos clientes, foi aprimorada a função de controle do CPF/CNPJ do cadastro de empresas, para quando a configuração 300092 estiver configurada com o valor 2.
O.S.: 747960/3
Descrição da Alteração:
Buscando proporcionar uma melhor experiência de uso aos nossos clientes, a exibição dos dados de contato na tela de cadastro de Empresas/Pessoas (quando a config 300092 = 2) foram otimizados.
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| Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Controle de Eventos |
O.S.: 738681/4
Descrição da Alteração:
Visando garantir a integridade das informações a respeito do Pedido gerado via locação, o CIGAM passa a atualizar o Controle e a Situação em outro ponto do programa.
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| Serviços - Gestão de Associações - Parâmetros - Combos |
O.S.: 686067/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência para o usuário no uso da aplicação foi realizada validação para não permitir informar o código de gravação do combo de forma a gerar duplicidade.
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O.S.: 752876/1
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na verificação da necessidade de tabela CDD quando for o cálculo novo.
O.S.: 750987/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na busca por dados do sincronismo de custo de materiais.
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O.S.: 747239/12
Descrição da Alteração:
Implementada funcionalidade de Zoom (F5) nos campos dos seguintes programas: Saldo Acumulado por dia, Lançamento Contábil por Conta Gerencial, Relatório de Movimentos, Bens por Conta Gerencial, Plaquetas Patrimônio, Bens por Grupo Patrimonial, Grupo Patrimonial e Transferência por Lote.
Também foi adicionada validação nesses campos para não permitir informar um valor que não exista no respectivo cadastro.
O.S.: 747239/13
Descrição da Alteração:
A funcionalidade do botão 'Confirmar' da tela de 'Gerenciais', e o recurso de Zoom (F5) do campo 'Histórico', passam a funcionar de forma plena nos programas do módulo 'Contabilidade'.
O.S.: 747239/16
Descrição da Alteração:
A funcionalidade do botão 'Confirmar' da tela de 'Gerenciais', e o recurso de Zoom (F5) do campo 'Histórico', passam a funcionar de forma plena nos programas do módulo 'Contabilidade'.
O.S.: 752986/1
Descrição da Alteração:
Implementada funcionalidade de Zoom (F5) nos campos dos seguintes programas: Saldo Acumulador por dia/fato contábil, Acumulado por Conta/Mês, Saldo de uma conta, Conciliação de Conta, Lançamentos por Lote, Demonstrativo Resultado, Demonstrativo Lucro Prejuízo, Lançamentos Contábeis X Gerencial, Lançamentos Contábeis com Conta Gerencial, Plano de Contas e Importa Movimento WK
Também foi adicionada validação nesses campos para não permitir informar um valor que não existano respectivo cadastro.
O.S.: 748933/2
Descrição da Alteração:
Foram alterados os programas "*Razão" e "*Diário" para que no campo "Código Reduzido" possa ser dado F5 para pesquisar os códigos reduzidos cadastrados e foi adicionada validação no campo "Código Reduzido" para exibir mensagem de erro quando o valor informado não existir no cadastro.
O.S.: 746530/1
Descrição da Alteração:
Tela de ativação de unidade negócio passa a abrir na primeira execução do módulo contábil/patrimônio de forma plena.
O.S.: 747727/2
Descrição da Alteração:
Programa alterado para separar fatos contábeis zerados por data para facilitar a identificação dos lançamentos sem fato e impedir a ocorrência de índice duplicado.
O.S.: 748842/2
Descrição da Alteração:
A tela "Lançamento Contábil por Lote" foi alterada para que no campo "Lote" agora seja possivel da F5 para pesquisar o lote.
O.S.: 711205/3
Descrição da Alteração:
Removidos campos calculados da tela e o botão "Zerar" que tinha a função de zerar estes campos removidos.
O.S.: 693391/3
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Manutenção de Lote" para que seja possivel excluir lotes sem lançamentos e para que não abra a tela "Status Exclusão" caso o lote não tenha nenhum lançamento.
O.S.: 745360/2
Descrição da Alteração:
Carimbos passam a ser impressos de forma plena quando o relatório é impresso na opção personalizada.
O.S.: 758543/2
Descrição da Alteração:
Alterado a tela "Balancete" para aparecer a tela "Diferença DB/CR" caso tenha diferença no saldo.
O.S.: 763299/2
Descrição da Alteração:
Alterado a tela "*Razão" para conseguir imprimir mais de 3 digitos de linha na páginas do relatório
O.S.: 746470/2
Descrição da Alteração:
Implementado na ECF para listar no registro '0930' somente os Signatários do cadastro 'Identificação Signatário' que tiverem a mesma Qualificação dos Signatários informados no cadastro 'Signatários x UN. Matriz'.
O.S.: 747600/3
Descrição da Alteração:
A rotina 'ECF - Escrituração Contábil Fiscal', do módulo Contábil, passa a funcionar de forma plena também para processamento de Registros do Bloco 'M' que contenham até 6 caracteres, como por exemplo o '106.05'.
O.S.: 755680/2
Descrição da Alteração:
Implementada funcionalidade de Zoom (F5) nos campos do programa "Depreciação".
Também foi adicionada validação nesses campos para não permitir informar um valor que não exista no respectivo cadastro.
O.S.: 729662/2
Descrição da Alteração:
No relatório '*Modelo C' do CIAP, do módulo Patrimônio, foi alterado para que no registro da Entrada não seja impresso valor na coluna 'Saida, baixa ou perda (deducao de credito)' quando o Bem possuir registro de Baixa, para que assim o valor da Saída seja descontado somente no registro da Baixa.
Essa alteração é necessária para quando a Aquisação e a Data de Entrada da NF, do Bem, estão no mesmo mês/ano.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Embarques |
O.S.: 760487/1
Descrição da Alteração:
- Conectores
TranslateNR('%EX_CG00004PBName%')
EX_CG00004PB = S
EX_CG00004PBCabPrg =
EX_CG00004PBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 623242/37
Descrição da Alteração:
Revisada os programas que executam sem abrir telas de interação com o usuário, alterando a propriedade 'Allow Events' para No, evitando que inputs possam parar o processamento.
O.S.: 691283/41
Descrição da Alteração:
Revisada a impressão da Nota Fiscal de Entrada a fim de garantir que não afete a Nota Fiscal de Saída quando a mesma não possuir a opção de 'Gerar Nota Fiscal no Faturamento\Compras' marcada. Sendo salvos os dados de impressão em um objeto de banco auxiliar.
O.S.: 760563/2
Descrição da Alteração:
Revisada criação de vínculos de retornos de beneficiamento de uma Ordem de Produção enviada parcialmente e retornada quantidade total em uma Nota de Entrada.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 741019/1
Descrição da Alteração:
Foi realizado uma revisão na Ordem de Compra, tornando o campo do Fornecedor disponível na capa da OC não editável quando a Ordem tiver baixas em seus Itens. Não sendo permitido a alteração nem por zoom, com isso foi adicionado tooltip para orientação do usuário e melhor usabilidade.
O.S.: 753663/1
Descrição da Alteração:
Revisado e alterado alguns pontos referentes a importação de XML vinculando uma Ordem de Compra quando um mesmo item de NF é vinculado a um item de Ordem tendo mais de uma tag <rastro> visando garantir a intefridade dos dados nos documentos.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento |
O.S.: 750579/3
Descrição da Alteração:
Revisada a criação de registros de estoque para materiais movimentados pela primeira vez em determinado Centro de Armazenagem a partir da Inspeção de Recebimento.
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| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição |
O.S.: 760820/2
Descrição da Alteração:
Ajustado formato da Data na impressão Caracte, no relatorio 'posição', de modo a apresentar ao menos os dois digitos finais do Ano, pois não há expaço suficiente para todos os digitos da Data.
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| Suprimentos - Compras - Relatórios - Especiais - Curva ABC Fornecedor |
O.S.: 739645/1
Descrição da Alteração:
Removido a opção Gerar Gráfico da tela de filtros do relatório e todo o processamento referente a ela, pois o componente responsável por montar este Gráfico o SelfGraf.exe foi descontinuado.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 749661/5
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conectores de customização conforme solicitado.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 705153/4
Descrição da Alteração:
Evoluído o Gerenciamento de XML 2.0 para na exclusão de Pré Notas que já foram efetivadas para uma Nota de Entrada e que por algum motivo tenham sido excluídas, tratando-se de Notas de Importação (CFOP iniciando em 3), irá ser limpo o Nota Fiscal (pertencente a tabela do Gerenciamento de XML) na exclusão da Pré Nota.
O.S.: 720744/2
Descrição da Alteração:
Ao realizar a consulta através de uma Chave NFe no CGConsultaNFeSEFAZ, caso necessário realizar a cópia dos dados do XML para validar na SEFAZ, esta deve ser realizada pelo arquivo salvo e não mais pelos dados exibidos em tela, isso devido as quebras automáticas que não serão aceitas pelo validador.
O.S.: 739520/3
Descrição da Alteração:
Adicionado a lógica de conversão de unidades de medida na TAG rastro
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O.S.: 760686/1
Descrição da Alteração:
Criado conectores no zoom do campo identificadaor e no control verification das caracteristicas
Conector zoom campo identificador:
EX_ET00094ConfiguraItem_TelaEVI_Zoom_V_identificador = S
EX_ET00094ConfiguraItem_TelaEVI_Zoom_V_identificadorCabPrg =
EX_ET00094ConfiguraItem_TelaEVI_Zoom_V_identificadorCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
Conector control verification caracteristicas
Inicial:
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVI_Caracteristica = S
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVI_CaracteristicaCabPrg =
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVI_CaracteristicaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
Final:
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVF_Caracteristica = S
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVF_CaracteristicaCabPrg =
EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVF_CaracteristicaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 738951/2
Descrição da Alteração:
Inserido Tooltip explicativo sobre a opção “Excluir todas as parcelas e recriá-las” da funcionalidade “Gerar Parcelas” do Contrato.
Esta opção só habilita para Contratos Múltiplas Notas, cuja opção “Múltiplas Notas” do Objeto do Contrato esteja marcada.
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| Finanças - Gestão de Viagens - Movimentos - Prestação de Contas |
O.S.: 745984/1
Descrição da Alteração:
A prestação de contas passa a contemplar na geração da informação da ação (com opções de reembolso, devolução ou sem alteração), somente quando a prestação constar com a Situação diferente de "Pendente".
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 612410/4
Descrição da Alteração:
Visando a evolução do sistema, foi alterado os Registros M400 e M800 para respeitar a quebra determinada no guia prático, onde é considerado CST e, a partir de agora, também pela conta contábil informada.
O.S.: 691893/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo ao gerar EFD Contribuições de forma detalhada quanto aos registros de empresas Ostensiva e SCP's, o sistema passa a gerar os Resgistros 0035 (Campo 02) com o CNPJ de cada SCP. Para isso, é necessário preencher o campo 'Identificação da SCP' com o CNPJ no cadastro de Empresa vinculada a Unidade de Negócio que seja 'SCP'. Caso não seja preenchido, no registro 0035 será gerado com o código da Unidade de Negócio.
O.S.: 700514/1
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na rotina 'EFD Contribuições' disponível em "Escrita Fiscal – Rotinas – Legais – GIA – GIAS Federais – EFD Contribuições", que passa a considerar a opção "04 Recolhimento por Sociedade Cooperativa" no combo box do 'Indicador Natureza Retenção EFD' ao parametrizar uma atividade em "Genéricos – Cadastros – Atividades das Empresas".
Esta opção é gerada no campo 02 do Registro F600 do EFD Contribuições.
O.S.: 758906/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo ao gerar EFD Contribuições de forma detalhada quanto aos registros de empresas Ostensiva e SCP's, o sistema passa a gerar os Resgistros 0035.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Resumos de Apurações |
O.S.: 754717/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, foi tratado o código da espécie fiscal na pesquisa paginada para buscar no banco de dados espécies fiscais com espaços em branco em seu código. EX: código de espécie "1", será gravado com "1 ", com isso o registro em questão será localizado, fazendo com que a tela entre em modo visualizar quando clicado no botão "Visualizar" e em modo modificar quendo clicado no botão "Modificar".
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 740863/5
Descrição da Alteração:
A fim de atender uma demanda foi disponibilizada a nova configuração de TO '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado', para que os valores do Total da Nota e Total Faturado da Nota Fiscal de Saída sejam calculados corretamente conforme sua variação. Essa nova configuração somente será habilitada quando as configurações de 'TO - 218 - Abater valores de impostos rurais somente no Total Faturado' estiver desmarcada e a ‘TO – 271 - Abater valor do Senar' estiver com a opção "3-Nenhum" selecionada.
Quando marcada a configuração TO '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado', o sistema passará a NÃO abater os impostos SENAR, SAT, FUNDERSUL, FACS, FETHAB, FUNDEMS, FABOV, FAMAD e FESA, do Total da Nota e do Total Faturado.
A configuração TO '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado' não poderá ser utilizada em conjunto com as configurações #218 nem a #271. Na informação auxiliar das configurações está disponível esta informação. Também serão apresentadas mensagens ao usuário para avisar que não é possível utilizar as configurações em conjunto.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 726277/2
Descrição da Alteração:
Visando garantir a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender ao ajuste "SINIEF Nº 32, DE 1º DE OUTUBRO DE 2021".
Para isso, adicionamos na configuração de 'TO - #179 - Proporção do AFRMM por' as opções de: Quantidade, Peso Bruto e Peso Líquido. E no componente responsável pelo cálculo dos impostos, realizamos o devido tratamento para cada opção disponibilizada.
Não iremos incluir a opção 'Preço' na configuração de Tipo de Operação #179, pois a opção 'FOB' já faz o tratamento conforme preço do item.
A evolução deve atender o rateio na efetivação da Ordem de Compra e na Nota de Entrada, ou seja, em ambos os movimentos a metodologia deverá ser a mesma.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 683212/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído o processamento de dados dos impostos PIS/COFINS, para atender a legislação. Notas de devolução de entrada precisam ter o cálculo de PIS/COFINS como "Não destacado".
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 738288/4
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado o tratamento para o provedor IPM Sistemas para o município de Guaíba - RS.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal |
O.S.: 704211/1
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na rotina DCTF Mensal, disponível em "Escrita Fiscal – Rotinas - Legais – GIA – GIAS Federais – DCTF Mensal", que passa a permitir a listagem de impostos e contribuições informando tanto um período mensal quanto um período trimestral, sem a necessidade de especificar um código de imposto.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
O.S.: 593114/2
Descrição da Alteração:
Visando a evolução do sistema, foi implementada solução que equaliza o relatório fiscal de apuração IRPJ e CSLL com o relatório de conferência do ECF (Escrituração Contábil Fiscal).
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 743329/3
Descrição da Alteração:
Adicionado município de Pato Bragado - PR na DLL de comunicação especifica e utilizado as mesmas configurações de julio de Castilhos - RS.
O.S.: 756438/3
Descrição da Alteração:
Implementado município Mirassol D' Oeste - MT nas mesmas condições de Itaituba - PA.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Parâmetros - Cadastro NFS-e Configurável |
O.S.: 755688/6
Descrição da Alteração:
Para a comunicação de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica com alguma prefeituras, o XML de resposta de algumas das operações de comunicação retornam com o XML em uma estrutura diferente do comum, onde toda a estrutuda com os dados que o CIGAM utiliza para leitura de informações, nota, protocolo, código de verificação, etc, estão agrupados em uma única tag de grupo do XML. Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado no Cadastro da NFSe Configurável, especificamente no botão <Serviços>, a opção " Fazer a leitura do XML resposta conforme Tag Única" e o campo "Caminho Tag Única", tornando esses retornos específicos de algumas prefeituras parametrizável.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 749108/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, adicionado a codificação para UTF-8 nos botões de XML Envio e XML Retorno para abrir o XML respectivo da NFSe.
O.S.: 754194/3
Descrição da Alteração:
Visando a constante evolução da ferramenta CIGAM, adicionado os eventos de comunicação da prefeitura de Nova Lima no tratamento para retirar o XML da tag única.
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O.S.: 696374/3
Descrição da Alteração:
No cadastro de itens do pedido no Portal CRM, após atualizar o campo "Quantidade", é atualizado também o campo "Quantidade convertida" caso haja uma TG na capa do pedido com conversor para o material selecionado.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 696506/9
Descrição da Alteração:
Ao imprimir uma nota fiscal de saída, o sistema automaticamente abre a nota através do visualizador parametrizado no cadastro do modelo de impressão.
Para que seja possível fazer a visualização do arquivo em PDF, o sistema passa a considerar o formato informado no cadastro do modelo também para a visualização.
Esta funcionalidade estará disponível quando a configuração ‘LF – NE – 2534 = Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação’ igual a ‘Nenhum’.
O.S.: 716312/1
Descrição da Alteração:
Através da configuração de tipo de operação '163 - Utilizar valores indexados de "Frete/Seguro" no pedido de mercado externo' é possível definir quando que, ao fazer a desindexação do pedido/nf, ou seja, a conversão do índice escolhido para R$, também seja feita a conversão dos valores do frete e do seguro. Para que essa conversão ocorra, a configuração deverá estar marcada.
O.S.: 716312/2
Descrição da Alteração:
Ao fazer a efetivação de um pedido que possua um índice cadastrado, caso a configuração 'FA PE 755 - Utilizar desindexação na efetivação de pedidos' esteja marcada, o sistema fará automaticamente a conversão dos valores desse pedido conforme o valor informado no índice.
Dentre esses valores, está o valor de Outras Despesas Acessórias, onde foram revisados os pontos em que o cálculo é feito para garantir que faça a desindexação, assim como já faz para o frete e o seguro.
O.S.: 732569/4
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que quando a configuração 2260 estiver marcada seja gravado o caminho do arquivo xml de envio e retorno, nos campos XML Envio e XML Retorno, na tabela FAGERNFE.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 690523/35
Descrição da Alteração:
; Conectores
EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_b_avaliarMargem = S
EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_b_avaliarMargemCabPrg =
EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_b_avaliarMargemCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 742333/2
Descrição da Alteração:
Alterado o cálculo do Prazo Médio pelo Financeiro, para considerar o Total do Pedido ao invés do Total do Item.
Esse cálculo é realizado quando efetuado Zoom no campo 'Preço Unitário' na tela de Itens do Pedido, e o cliente possui o módulo de Custos implementado, onde será aberta a tela para formação de preço, pois o Prazo Médio é um dos valores utilizados para formação de preço do Item.
O.S.: 750253/2
Descrição da Alteração:
Ao fazer o envio de e-mail de um pedido através do botão "Enviar E-mail" é possível parametrizar para que o pedido assuma um controle específico, parametrizado através da aba "Complemento" do cadastro de controle.
Nesse momento, o pedido e os itens passam a assumir, além do controle parametrizado, a situação informada no cadastro desse controle.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 756746/3
Descrição da Alteração:
; Conectores
EX_CG00449PedidoCTVI_Unidade de Negocio = S
EX_CG00449PedidoCTVI_Unidade de NegocioCabPrg =
EX_CG00449PedidoCTVI_Unidade de NegocioCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Parâmetros - Tabelas de Preços - * Tabelas de Preços geral |
O.S.: 743031/12
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que a tag <material_descricao_padrao> respeite a máscara do material ao imprimir a Faixa Inicial e Faixa Final.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 718539/5
Descrição da Alteração:
; Conectores
EX_CG03792EVF = S
EX_CG03792EVFCabPrg =
EX_CG03792EVFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
O.S.: 735920/43
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade dos dados nos processos pertinentes ao módulo de Lojas e que envolvam Cargas, reincluso um controle que existia a respeito da busca das quantidades.
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| Fiscal - NFe - Rotinas - Gerar e Enviar XML da NFe |
O.S.: 640628/3
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvida na rotina "Gerar e Enviar XML" uma funcionalidade para avaliar se existem as informações da tabelas complementares da nota fiscal (FACITDEL e FACOMDEL) e tem informado o XML de Envio e o XML de Retorno na tabela FAGERNFE. Nessa alteração, caso não tenha uma dessas informações, o programa irá recriá-las conforme necessidade.
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| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe |
O.S.: 674054/6
Descrição da Alteração:
Atualmente existe uma espera de 10 segundos no envio e no cancelamento da NFe síncrono, o qual é repetido por mais duas vezes, nos casos em que o CIGAM não consiga obter o retorno da Sefaz. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi condicionado esse tempo de espera para que aconteça apenas depois da primeira execução de envio/retorno para a SEFAZ da NFe.
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| Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação abastecimentos externos Ticket Log |
O.S.: 711283/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor esxperiência do usuário foi realizada inclusão de tags para relatório e disponibilizado modelo para contemplar rotina de Importação de Abastecimentos Internos e Externos Ticket Log.
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| Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação movimentos internos e externos Ticket Log |
O.S.: 711283/4
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência para o usuário no uso da aplicação foi evoluído o sistema para ser possível definir se deseja desconsiderar o preço informado no arquivo da Ticket Log e passar a considerar o Preço Médio do Material importado.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/462
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e a visualização das informações, foi ajustado a validação de vencimento da senha, informando que no último dia corrente ela irá expirar.
O.S.: 738288/3
Descrição da Alteração:
Adicionado o município de Guaiba - RS na DLL que realiza a comunicação específica de NFS-e.
O.S.: 741875/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para o município de Gravatai - RS para ser atendido pelo IPM atende.net.
O.S.: 742871/4
Descrição da Alteração:
Desenvolver método na comunicação específica para atender o provedor de Itaitinga
O.S.: 743516/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar o processo foi criada uma rotina checklist para ajustar o nome dos grupos de modelos da pesquisa dinâmica.
O.S.: 749568/2
Descrição da Alteração:
Tratado municpio de ANANINDEUA - PA para o provedor de GINFES.
O.S.: 752584/4
Descrição da Alteração:
Visando a integridade dos registros enviados pelo integrador CIGAM, revisado a busca de novos materias e novas notas gerados pelo cliente que utiliza deste serviço.
O.S.: 753489/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para o município de Videira - SC para ser atendido pelo IPM atende.net.
O.S.: 754329/1
Descrição da Alteração:
Criado conector no programa '#.GerenciadorAnexos', conforme especificações a seguir:
TranslateNR('%EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPICab%')
GetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVFMSG')
GetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVF') = 'E'
O.S.: 755774/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e a visualização das informações, foi revisado no Portal CIGAM a aba das Notícias e Fique por Dentro.
O.S.: 756212/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e a visualização das informações, foi revisado a agenda no Portal CIGAM.
O.S.: 759046/2
Descrição da Alteração:
Visando atender a variação de Unidades de Negócio, foi tratada a busca de unidade ao consumir um módulo licenciado através da Licença CIGAM PDF.
O.S.: 760636/2
Descrição da Alteração:
Tratado para aceitar ter espaço em branco no conteudo para a montagem da consulta.
O.S.: 760922/3
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de parametrização, foi revisado o fluxo de atualização do CIGAM para avaliar no arquivo Magic.ini o CIGAM_SQL, gravando as parametrizações do verificar existência automaticamente após atualização. Também foi verificado o tratamento de barras.
O.S.: 761450/2
Descrição da Alteração:
Para fins de visualização no Portal CIGAM, foi revisado o campo Tipo de Pagamento na tela de cadastro de empresas/pessoas.
O.S.: 763069/2
Descrição da Alteração:
Revisado o processo de cadastro de endereço de entrega via integrador para que a ordem dos endereços informados para integração siga a regra definida no CIGAM.
O.S.: 763069/5
Descrição da Alteração:
Revisado o processo de integração para exclusão de endereços de entregas de empresas via integrador. Implementado os campos Ordem e Sugestão no serviço de exclusão.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos |
O.S.: 696376/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, evoluímos o Cálculo de Impostos para as notas de Saída e Devolução de Saída, criando a configuração 'TO - 300 - Calcular apenas a RETENÇÃO, no caso de PIS e COFINS'.
Esta configuração será habilitada quando a incidência do PIS e COFINS estiver como 'Retenção', com isso o CIGAM não deve calcular o DÉBITO do PIS/COFINS na saída ou o CRÉDITO na devolução de saída.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo |
O.S.: 747878/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a visualização das informações, foi revisado a forma de busca da TG, para que a consulta seja feita via banco, assim não interferindo no "Case Sensitive" da consulta.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Movimentos de Clientes |
O.S.: 759362/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado uma alteração no relatório onde é possível listar lançamentos de adiantamento com liquidação parcial, marcado a opção “Listar lançamentos à vista”
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores |
O.S.: 703693/2
Descrição da Alteração:
Evoluído o relatório para contemplar o valor de lançamentos com até 10 caracteres.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - Contas a Pagar p/Emissão |
O.S.: 719479/2
Descrição da Alteração:
Revisado o campo "Data de Emissão" da tela de filtros de modo a executar a filtragem pela emissão informada na capa dos Lançamentos Financeiros.
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O.S.: 756323/3
Descrição da Alteração:
Realizado melhorias na apresentação das contas de resultados na impressão do relatório.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 743134/4
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que quando o cliente utilize Reserva Futura, e informe o valor de ODA e/ou desconto no pedido, seja feita a proporção do cálculo corretamente nos itens.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 746942/3
Descrição da Alteração:
Visando a melhora constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um pequeno aumento de tamanho na tabela de exibição dos itens do pedido.
O.S.: 755331/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi criado um bloqueio para que não seja possível repetir o pedido quando a empresa do cliente estiver inativa.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 737837/2
Descrição da Alteração:
Flexibilizar a forma de pagamento dos clientes é uma prática cada vez mais comum, não somente no varejo, mas também na indústria e na venda de serviços. Para atender essa prática, à tempos o CIGAM possui o recurso Múltiplas Formas de Pagamento no módulo Gestão de Lojas. Parte desse recurso estava disponível no Pedido do módulo Faturamento/Pedidos, agora, uniformizamos as funcionalidades entre os dois módulos.
Conforme a necessidade de evoluir constantemente a ferramenta CIGAM, foi também disponibilizado o recurso de Múltiplas Formas de Pagamento, com o controle sendo feito através da configuração "FA GE 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento" na criação do pedido pelo módulo Telemarketing/CRM.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Encontro de Contas |
O.S.: 753190/2
Descrição da Alteração:
Adicionada validação na rotina para não permitir liquidações de Lançamentos Bloqueados NFe.
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| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 679417/2
Descrição da Alteração:
Agora a rotina permite alterações no campo "Adiantar Parcelas no Retorno Bancário" da guia Financeiro do Contrato, podendo marcar ou desmarcar conforme o necessário.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 715963/2
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi realizada a evolução no cálculo da nota fiscal de Devolução de Saída que utiliza Suframa nos seguintes pontos: Total Faturado e no botão de impostos da nota nos totalizadores do ICMS Não Tributado.
O.S.: 753336/3
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que na devolução de saídas, caso não seja informado o filtro da série, o programa não utilize a série branca na busca da nota fiscal. E tratado a virtual para quando utilizado múltiplas notas atenda a nova especificação.
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O.S.: 761596/1
Descrição da Alteração:
Criado conector para chamater impressão de etiquetas customizada
Conectores:
EX_CG05772EtiquetasQuantidadeBotaoConfirmarEV = S
EX_CG05772EtiquetasQuantidadeBotaoConfirmarEVCabPrg =
EX_CG05772EtiquetasQuantidadeBotaoConfirmarEVCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 750509/2
Descrição da Alteração:
Tratado o leitor de produção para que não permita ler OPs vinculadas a materiais com a opção de engenharia bloqueada para movimento marcada
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicredi |
O.S.: 732663/2
Descrição da Alteração:
Adicionada validação no campo Unidade Cedente para que a rotina não o permita em branco.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - * Lançamentos Gerais |
O.S.: 668281/2
Descrição da Alteração:
Evoluídas Tags de Datas para serem impressas no formato ##/##/####.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar |
O.S.: 756704/2
Descrição da Alteração:
Avaliado a arquiterura do programa e se fez necessário alterações para a propriedade Share das Tabelas envolvidas: índice, Unidade de Negócio, Controle TG.
Com essa preditiva será evitado de ocorrer Lock de Tabelas quando usuário estiver utilizando a rotina.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores |
O.S.: 628662/221
Descrição da Alteração:
Para a visualização completa das informações de Cheque do Lançamento Financeiro, o relatório de Extratos de Portador foi revisado para exibir todos dígitos do Cheque/Lote.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores |
O.S.: 741932/2
Descrição da Alteração:
Alterado nos relatórios legais de Posição de Empresas (incluindo Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar de Clientes, e Diário Auxiliar de Fornecedores) para listarem todos os Lançamentos de Variação Monetária quando marcada a opção 'Listar Lançamentos de situação monetária', incluindo também os que foram gerados pela rotina 'Atualização Monetária Parcial', onde o Lançamento de Variação Monetária fica vinculado diretamente ao Lançamento Original, e não a uma liquidação.
O.S.: 758007/2
Descrição da Alteração:
No relatórios legais de Posição de Empresas (Clientes, Fornecedores, Diário Auxiliar, etc...), foi alterado para não listar os Lançamentos de Variação Monetária cujo Original esteja liquidado, quando marcada a opção 'Somente títulos em aberto'.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
O.S.: 721182/4
Descrição da Alteração:
Realizada alteração para relatório quando:
- Metodologia for igual “Liquidado”;
- Listar Base de Comissão for igual “Líquida”,
E se tratar de uma operação de Devolução de Nota de Saída, realizando a devolução utilizando a opção “Gerar um Lançamento de devolução de comissão” da guia “Financeiro”.
O relatório para este cenário deve listar e no fim zerar os valores tanto a base quando comissão.
Alteração está contemplando as Metodologias da Configuração – 175 igual a “Rep.Cliente” e “Item”.
O.S.: 751373/3
Descrição da Alteração:
Revisada a rotina para que não ocorram inconsistências entre a emissão de relatórios de Listagem de Comissões quando possuir adiantamentos no processo.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 756207/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para componente WebServices, atender quando utilizado o envio para comunicação através do Json, atender ao parâmetro declarado <forcarJurosMultaDesconto Type="System.Boolean">true</forcarJurosMultaDesconto>, com isso o Sistema passa avaliar as tags e os valores informados no Json.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 757713/1
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosVCI_Campo52 - Numerico N11.2CA
EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosVCI_Campo52 - Numerico N11.2CACab
EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosVCI_Campo52 - Numerico N11.2CACabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
O.S.: 756540/2
Descrição da Alteração:
Alterado o campo na impressão do segmento N de data para data de emissão.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações |
O.S.: 760830/1
Descrição da Alteração:
Adicionado trecho "Não trata Efetivação Parcial" na descrição da config 1188 (Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido).
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| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 590468/2
Descrição da Alteração:
Alterado as variáveis responsáveis por montar o Complemento do Histórico dos Contratos na guia Complemento.
@I – Data Inicial – Passa avaliar a Data de Vencimento Original para listagem do período.
@F – Data Final - Passa avaliar a Data de Vencimento Original para listagem do período.
Antes essas tags avaliavam a Data de Vencimento, porém nos casos que o Contrato possuísse Vencimento do mesmo mês para mais de uma parcela era considerado então a Data como referência de Vencimento, listando o mesmo período para duas parcelas.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 745863/2
Descrição da Alteração:
A fim de evitar possíveis divergências entre o Valor da Linha e o Valor das Gerenciais, na tela da Prévia Contábil da rotina Liberar para Contabilidade, foi alterado para arredondar os valores de IRPJ e CSLL, pois eles podem estar gravados com até 6 casas decimais na tabela de Complemento da Nota Fiscal (%FACOMPLEMENTONF%).
Alteração necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server.
O.S.: 749687/2
Descrição da Alteração:
Acrescentado o campo Data na prévia do libera contábil e adicionados tooltips na tela Libera para contabilidade
O.S.: 754123/2
Descrição da Alteração:
A fim de evitar diferenças de 0,01 centavo na rotina Liberar para Contabilidade, mais especificamente para contabilização de Notas de Entrada, foi arredondado o Valor de PIS e o Valor de COFINS quando buscados do Imposto do Movimento para utilização na tela da Prévia Contábil.
O.S.: 762754/2
Descrição da Alteração:
Alterados os caminhos das imagens dos botões, todo sendo apontados para o nome lógico %CIGAM_INSTAL%
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| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Modelos de Lançamentos |
O.S.: 717562/2
Descrição da Alteração:
Adicionada validação para que em parametrizações de modelos de Lançamentos só seja possível informar históricos com situação igual à Transferência quando o modelo estiver com o campo Transferência diferente de "Não Gerar".
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| Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
O.S.: 756245/2
Descrição da Alteração:
Verificado que a variável responsável por gravar a informação do percentual da Tarifa do Cartão estava com o formato indevido, desconsiderando as casas decimais.
Para que fosse possível trabalhar as tarifas listadas pela Operadora na tela de Conciliação de Cartões, foi alterado o formato da variável ‘pe_tarifa’ Numeric (N.3.2%A) (virtual responsável por armazenar o percentual da tarifa com casas decimais).
Com isso Sistema passa listar a Tarifa do arquivo com casas decimais nas posições 210 a 213 – 4 Posições – grava Taxa de Comissão.
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| Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Metaconta |
O.S.: 747202/2
Descrição da Alteração:
A criação de Metacontas passa a permitir a utilização de Projetos com o tamanho máximo do ID, até 10 dígitos.
Solução necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server.
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| Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 615152/24
Descrição da Alteração:
Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, a Pesquisa de Estoque do módulo foi alterada para conseguir consumir o objeto 'CGFC_EST_PESQUISA_ESTOQUE' nas versões 11g do banco de dados Oracle.
O.S.: 753514/2
Descrição da Alteração:
Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao Portal Varejo, o terminal de consulta de preços foi evoluído para trabalhar com Leitor de Código de Barras como fornecedor do código do Material.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
O.S.: 741158/2
Descrição da Alteração:
Visando a integração dos módulos Gestão de Materiais e Gestão de Lojas os materiais alternativos cadastrados através do cadastro de Materiais do módulo Gestão de Materiais passam a ser visualizados no cadastro e pesquisa de Materiais do módulo Gestão de Lojas.
O.S.: 742328/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle na Pesquisa de Materiais modelo 01, para que na coluna 'Preço Venda' seja apresentado o preço do material conforme a validade da tabela de preços, e não mais o primeiro preço encontrado para o material.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
O.S.: 709867/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizados os seguintes conectores:
EX_DsmEcfMovPesquisaClientesTPI = S
EX_DsmEcfMovPesquisaClientesTPICabPrg =
EX_DsmEcfMovPesquisaClientesTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
O.S.: 738921/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle na impressão do Extrato de Clientes em modelo personalizado, para listar as informações referentes ao cabeçalho do extrato.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
O.S.: 745480/3
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações o Emissor de Cupom Fiscal passa a considerar que a configuração 'ES GE 47 - Tabela de preços padrão' pode variar por Unidade Negócio, desta forma a busca da tabela de preço padrão se dará conforme a unidade de negócio do Cupom Fiscal.
O.S.: 747162/2
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações ao excluir os pagamentos de uma nota fiscal passam a ser excluídos os prazos vinculados a estes pagamentos.
O.S.: 747162/5
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações foi disponibilizado controle no Emissor de NFCe para solicitar senha ao cancelar itens, conforme configuração 'FA EC 128 - Utilizar senha ao cancelar'.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas |
O.S.: 749582/2
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações foi disponibilizado controle na Devolução de Vendas para vincular o movimento de devolução a correta sequência do item do Pedido vinculado ao item da Nota Fiscal de Saída que está sendo devolvida.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 602473/59
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle no cadastros de Orçamentos, para que ao inserir o produto o sistema busque o valor do custo para realizar o calculo da margem de contribuição.
O.S.: 602473/65
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações foi disponibilizado proteção no cadastro de Orçamentos para não permitir sair da tela ao clicar no menu. Somente será permitido sair do cadastro através da tecla "Esc" ou do botão 'Fechar" no canto superior direito da tela.
O.S.: 717747/40
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações calculadas no Orçamento, passa a ser abatido da base do IPI o valor do desconto informado nos pagamentos do Orçamento, quando a configuração '183 - Considerar o valor do Desconto na Base de IPI' do tipo de operação estiver selecionada.
O.S.: 735920/15
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a visualização das telas e usabilidade dos programas de Orçamento, foram feitas melhorias em campos da tela.
O.S.: 749048/13
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações apresentadas na avaliação de margem do orçamento passa a ser considerado o valor da comissão de todos os vendedores informados no item do orçamento, e não mais apenas do primeiro vendedor.
O.S.: 753342/2
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações foi disponibilizado controle no cadastro de itens do Orçamento para não atualizar o percentual de desconto do item com o percentual da Margem de Contribuição quando forem inseridos novos itens através do carrinho de compras.
O.S.: 757423/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle no cadastro de Orçamentos para que ao inserir itens no orçamento através do carrinho de compras, seja gerado o registro de comissão para o segundo vendedor respeitando a configuração 'CL GE 300308 - Percentual comissão/rateio comissão segundo vendedor'.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
O.S.: 735920/70
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle no cadastro de Orçamentos modelo 2, conforme definido na configuração 'CL GE 300164 - Modelo de tela do orçamento' para que não seja validado o tipo de emissão da Série informada no cadastro de Usuários X Ecf, permitido assim que seja acessado o cadastro do orçamento, independente da série padrão do usuário.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
O.S.: 735920/69
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle no recebimento de prestações para não considerar o valor dos acréscimos informados na condição de pagamento como adiantamento, quando for realizado o pagamento em cheques.
O.S.: 742681/4
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações foi disponibilizado bloqueio no Recebimento de Prestações para não permitir que se efetue a liquidação dos lançamentos com Tipo de Pagamento onde o campo 'Forma de Pagamento' esteja com a opção "5 - Boleto".
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| Suprimentos - Gestão de Materiais |
O.S.: 702544/61
Descrição da Alteração:
Revisada a conversão e arredondamento de quantidades em movimentações de materiais que controlam lote e são elementos de uma TG.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos |
O.S.: 759721/2
Descrição da Alteração:
Revisada a conversão de quantidades através da utilização de TG em movimentações diversas do sistema para materiais que utilizem grade.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 743009/2
Descrição da Alteração:
Realizados ajustes visando a performance de processamento quanto a busca de preço de compra ou reprocessamento de estoque ao criar novas movimentações.
O.S.: 760636/1
Descrição da Alteração:
Revisada busca do código de material conforme configuração "ES - GE - 79 - Tipo do código dos itens", passando a atender a ordem definida na configuração quando o primeiro caracter digitado é " ".
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Cadastros - * Armazenagem X Material |
O.S.: 721775/2
Descrição da Alteração:
Revisada ordenação dos registros do relatório por Unidade de Negócio, Centro de Armazenagem, Local de Armazenagem e Material.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Curva ABC Materiais |
O.S.: 586187/172
Descrição da Alteração:
Relatório de Curva ABC Materiais passa a informar corretamente a descrição da especif 1 do material.
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| Suprimentos - Configurador de Produto - Pesquisas - Cadastros - Conteúdo Características |
O.S.: 760723/1
Descrição da Alteração:
Criado conector para chamar tela customizada
Conector Task Prefix:
EX_ET00089PesquisaConteudoTPI = S
EX_ET00089PesquisaConteudoTPICabPrg =
EX_ET00089PesquisaConteudoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
Conector Task Sufix:
EX_ET00089PesquisaConteudoTSI = S
EX_ET00089PesquisaConteudoTSICabPrg =
EX_ET00089PesquisaConteudoTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Gerar tempos operacionais |
O.S.: 751643/2
Descrição da Alteração:
Revisada a execução da rotina ao confirmar os filtros na tela conforme necessidade.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
O.S.: 747249/2
Descrição da Alteração:
Foi adicionada uma melhoria para atualização dos custos de saída quando houver devolução.
O.S.: 751366/2
Descrição da Alteração:
Alterado na rotina de Valorização de Estoque para que, na vinculação dos Movimentos da OP com os Movimentos de Produção, sejam filtrados somente os registros de Movimento de Produção que o campo 'Local' seja diferente de 'Externo', para que sejam desconsiderados registros de Beneficiamento.
O.S.: 751974/2
Descrição da Alteração:
Alterado na rotina de Valorização do Estoque para que na busca do Valor dos Movimentos de Devolução de Saída de Itens Comerciais (Kit), seja considerado somente o valor referente ao Movimento que está sendo processado, uma vez que os Materiais do Item Comercial (Kit) podem estar em Grupos distintos, sendo necessário separar o valor correspondente de cada Grupo.
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O.S.: 739190/4
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar uma melhor experiência ao usuário no uso do Portal Serviços foram realizados ajustes na busca dos dados de geolocalização quando o banco de dados for Oracle.
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| Serviços - Manutenção Industrial - Cadastros - Plano de Manutenção Planejada |
O.S.: 754377/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para, ao copiar um Plano de Manutenção Planejada, seja criado o novo plano com as alterações realizadas na tela de cópia.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
O.S.: 744207/4
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o programa responsável pela criação de materiais do integrador, de forma a passar a gravar também as informações de código sequencial do material com base no grupo, subgrupo e especificações (1 a 6) caso a configuração "275 - Utilizar sequencial igual ao reduzido" estiver desmarcada.
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O.S.: 661768/12
Descrição da Alteração:
Adicionados tooltips nos campos dos Codigos ECF quando o tipo de lançamento ser Dedução.
O.S.: 699457/2
Descrição da Alteração:
Alterado na rotina 'Encerramento / Prévia', do módulo 'LALUR', para não mais descontar o valor de 'Prejuízo não Operacional' do Lançamento totalizador da Parte B do IRPJ.
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O.S.: 586187/161
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a busca de notas de entrada do módulo multiendereçamento web, de forma a listar unicamente cada nota de entrada independentemente do tipo (NFE, NFE de transferência, NFE de beneficiamento).
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| Serviços - Gestão de Frotas - Pesquisas - Abastecimento - Abastecimento |
O.S.: 754847/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário a Pesquisa de Abastecimentos passa a filtrar abastecimentos Internos com movimento do tipo saída.
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O.S.: 743015/4
Descrição da Alteração:
A tela de Acompanhamentos do cadastro de Bens, do módulo Patrimônio, passa a funcionar de forma plena quanto ao seu fechamento e envio de e-mails.
O.S.: 751142/2
Descrição da Alteração:
Pesquisa de projetos via Zoom passa a operar de forma plena.
O.S.: 755054/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Bens", para que agora seja possivel dar zoom (F5) no campo "Grupo Patrimonial" quando o programa estiver no modo pesquisa ou modificar.
O.S.: 757040/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na regra para baixa total de bens.
O.S.: 725182/7
Descrição da Alteração:
Alterado no programa 'Baixa/Venda', do módulo Patrimônio, para permitir realizar Baixas parciais também para os Bens que já estejam totalmente depreciados.
O.S.: 674123/3
Descrição da Alteração:
Foram adicionadas validações nos campos da tela no qual é possivel dar F5 para exibir mensagem de erro quando o valor informado não existir no cadastro.
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| Programação e Controle de Produção |
O.S.: 751201/1
Descrição da Alteração:
A baixa de nota de transferência passa a habilitar para o estado do RS o tipo de operação de aquisição de insumos adquiridos por terceiros. No processo de Retorno da nota de beneficiamento, quando o “tipo de operação insumo terceiro” está preenchido, sistema permite na tela de “apropriação” dar seta para baixo e incluir materiais ativos, estes itens inclusos serão adicionados na nota de entrada com o tipo de operação informado no campo tipo de operação insumo terceiro. Isto gera uma entrada do material para ter registro de estoque/custo, logo em seguida gera um consumo criado com o “tipo de operação consumo”. Todo este tratamento de criação de movimentos já existe para o estado de SP, e partir de agora, será liberado para o RS.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 759671/2
Descrição da Alteração:
Revisão na funcionalidade que realiza a baixa dos materiais da Ordem de Serviço para que não permita que seja criado um movimento com codigo e quantidade zerada.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 702544/62
Descrição da Alteração:
Quanto a baixa de materiais da Ordem de Serviço, revisada a gravação do cliente nos movimentos criados a partir da rotina.
O.S.: 713827/23
Descrição da Alteração:
Após rodar a rotina 'Baixar Requisição/Lista de Materiais', fazendo a baixa e transferência de materiais por uma Ordem de Serviço, o sistema passa a fazer o vínculo do Cliente informado na Ordem de Serviço ao campo 'Empresa' dos movimentos criados.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Gerar Lista de Materiais |
O.S.: 751785/9
Descrição da Alteração:
Criado conector para o botao customizado para possível chamada de customizações
Conectores:
EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPB = S
EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPBCabPrg =
EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPBName =
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 586187/167
Descrição da Alteração:
Após tratamento, ao realizar leitura da Ordem de Produção com mais de dois movimentos e com a configuração 2703 na opção "Em Fila", passa a organizar e atualizar movimentos de forma mais assertiva.
O.S.: 586187/171
Descrição da Alteração:
Revisado a mensagem que contém o número da OP ao realizar o cancelamento das movimentações. O Leitor de movimentos de produção passa a validar a configuração 'PC - GE - 2438 - Coibir a duplicidade de lotes para Produtos das OP's'.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 738604/4
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de evoluir a criação de Ordens de produção pelo Pedido, no cenário onde as Ordens de produção dos intermediários do produto que está no pedido herde o lote sequencial do produto da Ordem de produção principal, a funcionalidade passa a atender as configurações "ES - GE - 513 - Buscar lote sequencial automático por" e "PC - OP - 2650 - Buscar Lote para Materiais intermediários na OP por" parametrizada com "0 Herdar Lote da OP".
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Avulsos |
O.S.: 735920/31
Descrição da Alteração:
Na funcionalidade Avulsos, que tem por finalidade realizar movimentos de materiais que possuam engenharia ou não, criando ordens de produção conforme os parâmetros informados, foram revisados pontos de validação das demandas com controle por Numeração e também na geração das demandas da Ordem de produção quando a configuração "PC - MP - 1656 - Criar movimentos avulsos com base na engenharia" estiver marcada.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP |
O.S.: 759056/2
Descrição da Alteração:
Relatório de Emissão da OP passa a exibir o logo da Unidade de négocio informada na Unidade de negócio inicial, de acordo com o que está na configuração "GE - AM - 471 - Logotipo Cliente", onde pode ser informado um logo para cada Unidade de negócio.
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais |
O.S.: 760282/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foi modificado para que as informações de e-mail informados no acompanhamento criado a partir do apontamento sejam copiados para a Ordem de Serviço quando esta for criada.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Criar Verbas em Lote |
O.S.: 655327/2
Descrição da Alteração:
A rotina agora passa a validar se o usuário possui o direito PM PLANEJAMENTO CRIAR (PMPLAJTO_C), direito responsável por permitir o cadastro/criação de Planejamentos Financeiros.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Pesquisas - Movimentos - Consulta Saldo de Verbas |
O.S.: 759541/1
Descrição da Alteração:
Para aumentar a gama de informações na tela, foi adicionado o campo Descrição da Empresa do Código da Empresa, listando a nomenclatura dela.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota |
O.S.: 745628/11
Descrição da Alteração:
Criado conector conforme definição.
O.S.: 745628/12
Descrição da Alteração:
Criado conector conforme definição.
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