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| RELEASE 211004.g - CIGAM 11 |
O.S.: 726102/4
Descrição da Alteração:
Foram criados os seguintes conectores:
EX_OD00155Percorre Tabelas Calc PreçoTPF
EX_OD00155Percorre Tabelas Calc PreçoTPFCab
EX_OD00155Percorre Tabelas Calc PreçoTPFCabPrg
EX_OD00155Percorre Tabelas Calc PreçoTSF
EX_OD00155Percorre Tabelas Calc PreçoTSFCab
EX_OD00155Percorre Tabelas Calc PreçoTSFCabPrg
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| Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 739765/5
Descrição da Alteração:
Visando a mehor experiência do usuário foi alterado para passar a exibir as descrições dos campos conforme código selecionado.
O.S.: 740952/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para buscar o Municipio e a UF conforme selecionado na pesquisa de municipios no Cadastro de Empresa.
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| Serviços - Gestão de Associações - Relatórios - Cadastros - *Cadastro de Empresas/Pessoas |
O.S.: 685789/8
Descrição da Alteração:
Visando correto processamento do relatório o CIGAM passa a considerar na avaliação do filtro vazio um espaço em branco.
O.S.: 746400/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário tratado para não considerar nos filtros do relatório a data de admissão nula.
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O.S.: 729777/2
Descrição da Alteração:
Ativação de unidades e alteração da moeda contábil passam a operar de forma plena.
O.S.: 737048/2
Descrição da Alteração:
Ajustado o Zoom do campo 'Lote' das rotinas 'Manutenção de Lote' e 'Integração com a Folha de Pagamento' para funcionar de forma plena.
O.S.: 729777/3
Descrição da Alteração:
Feita melhoria na busca pelo saldo atual.
O.S.: 742357/2
Descrição da Alteração:
Na rotina 'SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)' foi alterado para que no registro 'J150' sejam consideradas somente as Contas definidas no vínculo de 'Contas x UNEG' também quando marcada a opção 'DRE estruturado'.
O.S.: 746854/1
Descrição da Alteração:
Data de Arquivamento e Data de Conversão passam a ser impressos de forma plena no registro I030.
O.S.: 735883/1
Descrição da Alteração:
Realizada atualização da rotina de geração do arquivo referente a Escrituração Contábil Fiscal, conforme o layout 0008 para entrega de 2022 referente ao ano calendário de 2021.
O.S.: 735920/85
Descrição da Alteração:
Alterado na tela de Rateios, acessada pelo botão 'Contábil' do Lançamento Financeiro, para que na parte do Crédito seja exibido somente o texto 'Nulo' quando a contabilização for nula, pois nessa situação não há Conta a ser avaliada.
Essa situação ocorre quando no cadastro do Portador estiver selecionado o valor 'Nulo' no campo 'Contabilizar'.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 724424/2
Descrição da Alteração:
Revisada a criação de vínculos durante o retorno de beneficiamento em que é informado apenas serviço na apropriação.
O.S.: 728611/2
Descrição da Alteração:
Feita melhoria no relacionamento das NF de Referência para o custo dos itens.
O.S.: 735920/62
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para exibir a mensagem responsável por gravar o número de Pedido nos itens quando o mesmo é gerado pelo botão "Pedido" dos itens da nota fiscal de entrada.
O.S.: 735920/64
Descrição da Alteração:
Realizada a revisão do disparo de mensagens na alteração do campo 'Fornecedor' da capa da Nota Fiscal de Entrada, para que as mensagens não entrem em looping dificultando a usabilidade do usuário.
O.S.: 736309/1
Descrição da Alteração:
Nos itens da nota de entrada, a conta gerencial estava sendo apagada, quando saindo, e entrando novamente nos itens, em modo modificar.
O.S.: 742213/2
Descrição da Alteração:
Evoluído sistema de forma que a funcionalidade da configuração 'LF – GE – 1874 – Coluna para o valor da ST no ICMS para configuração 1758’ também seja atendida quando parametrizada variando por Unidade de Negócio.
O.S.: 745686/1
Descrição da Alteração:
Ao realizar vínculos de Itens de O.Cs em que seus Itens possuam o mesmo material porém Centro de Armazenagens distintos, e sejam vinculados ao mesmo Item do XML na importação utilizando o Gerenciamento de XML 2.0. Ao acessar os Itens da Pré Nota, haverá criado apenas um Item para esses vínculos independentemente dos Centros de Armazenagens. Ao realizar a Efetivação desta Pré Nota, os itens serão aglutinados conforme seus Centros de Armazenagens e respeitando as quantidades vinculadas, respeitando também regras de aglutinação (mesmo preço, mesmo material, etc...).
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 739625/2
Descrição da Alteração:
Realizada nova verificação no campo do Tipo Operação do Item da Ordem de Compra, para não ser mais possível alterar o T.O do Item, quando houver baixas parcial ou totais para o Item.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 735920/19
Descrição da Alteração:
Realizada revisão no preenchimento do campo Fornecedor, ao inserir uma nova Cotação no Item da Solicitação utilizando o atalho das setas no teclado.
O.S.: 735920/21
Descrição da Alteração:
Realizada revisão na criação de Contratos por meio de Efetivações da Solicitações de Compras, nos quais envolveram campos de Quantidade, Preços Unitário e Valores Totais.
O.S.: 741274/2
Descrição da Alteração:
Ao utilizar a configuração 'CO GE 1451- Criar acompanhamento na Solicitação/Requisição' para a criação de acompanhamentos na Solicitações ao realizar a troca de controle, foi revisada a criação destes acompanhamentos para não ocorrer mais quando houver algum retorno de erro ao tentar alterar o controle da Solicitação utilizando a rotina de Alterar Controle de Solicitações em Lote.
O.S.: 741837/2
Descrição da Alteração:
Realizado ajuste na rotina, para que ela busque o menor preço total caso existam cotações zeradas para os itens da solicitação de compra, ao invés de ser selecionada a cotação depois da que possui os valores zerados.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 609397/71
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no sistema quando utilizada a configuração 'FA - GE - 74 - Tipo de desconto' como 'Dentro' e realizada a devolução de uma Nota de Entrada na qual o(s) item(ns) possuem desconto por dentro informado.
O.S.: 735920/80
Descrição da Alteração:
Realizada revisão referente a Devolução de Entrada pela rotina, onde a Nota Fiscal tenha a UF = 'BA' e Valor de ST tributado nos Itens. Ao realizar a devolução gerando a Nota Segmentada e a Incidência de ICMS do Tipo Operação para este tipo de nota estiver parametrizado = “9 Outras”, deverá devolver o Valor de ST no campo Valor de ICMS Outros. Ao realizar a devolução com a Incidência = “6 Subst.Tribut.”, o Valor de ICMS Outros deverá ficar zerado na Nota de Saída, conforme definição.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 628662/88
Descrição da Alteração:
Evoluído o Gerenciamento de Compras para permitir escolher na aba 'Configurações' no campo 'Valor Para Compras' a opção '3.Tabela de preço' com isso é habilitada o campo de Tabela de Preço onde pode ser escolhido a tabela desejada, tendo ela que ser do tipo 'Compra' ou 'Compra/Venda'. Assim será buscado um preço sugestão para o Item da Ordem de Compra que for gerada.
O.S.: 628662/267
Descrição da Alteração:
Realizado trabalho para melhoria da performance do processamento, para isso os dados do gráfico serão gerados em tempo de visualização destes.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 740583/3
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento dentro dos programas responsáveis por processar o XML e criar a PN, de modo que não zerem o Total Faturado da capa da Pré Nota ao utilizar importação considerando T.O, tendo informado um que possua o campo "Faturado" igual a "S - Faturar".
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 679562/2
Descrição da Alteração:
Evoluído para permitir gerar mais de um manifesto para um mesmo XML utilizando o Gerenciamento de XML 2.0, respeitando as regras estabelecidas pela SEFAZ.
O.S.: 735920/26
Descrição da Alteração:
Realizada revisão na criação de Notas Fiscais de Entrada a partir de um CTe quando há mais de um Fornecedor com mesmo CNPJ cadastrado no CIGAM. Sendo que ao criar a Nota será considerado a escolha realizada na tela de Seleção de Fornecedor, selecionada anteriormente na validação do XML.
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O.S.: 736298/2
Descrição da Alteração:
Feita a modificação necessária para quando a config 1482 estiver marcada, a listagem dos itens apresentem o preço unitário de todos os itens.
O.S.: 623242/110
Descrição da Alteração:
Foi feita a alteração na listagem das solicitações no Portal Fornecedor para serem visualizadas em banco de dados Oracle.
O.S.: 735920/58
Descrição da Alteração:
Foram alteradas caracteristicas da página para as negociações do item serem mostradas sem nenhum conflito com outros elementos da página.
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| Suprimentos - Configurador de Produto - Pesquisas - Cadastros - Características do Configurador |
O.S.: 567066/3
Descrição da Alteração:
Para materiais que utilizam configurador, sistema possui uma funcionalidade que faz a busca da descrição do identificador. Revisado a busca da descrição conforme idioma, passando a trazer apenas um resultado por unidade de negócio.
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O.S.: 732928/3
Descrição da Alteração:
Visando a integridade do sistema, realizamos alterações no calculo do ICMS Outros, gerando corretamente o totalizador do imposto na capa da nota fiscal de Entrada, no botão Impostos e também no imposto movimento dos itens.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações |
O.S.: 735893/2
Descrição da Alteração:
Adicionado tecla de atalho (Ctrl + 2 ) no cadastro de Tipo de Operação para acesso fácil à tela de configurações de Tipo de Operação.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 702544/50
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir o funcionamento do cálculo dos encargos financeiros conforme a configuração de TO #288 - 'Fórmula para cálculo do Valor Encargos Financeiros'.
O.S.: 733597/2
Descrição da Alteração:
A fim de garantir que não ocorra travamentos de tabela, foi alterado o controle da criação das observações de representante da Nota Fiscal de Saída.
O.S.: 745790/1
Descrição da Alteração:
Visando a integridade do Sistema, ao emitir nota de Saída e nota de Devolução de Saída com imposto REIDI, a base de cálculo PIS/COFINS passa a ser demonstrada no imposto movimento. O valor do IPI passa a ser considerado na base do PIS/COFINS, nas notas de Devolução de Entrada quando a configuração 103 estiver marcada no Tipo de Operação.
O.S.: 747151/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, ajustamos a lógica desenvolvida na OS 677061/20. Passando a garantir que o CIGAM salve os valores e percentuais informados nos campos de 'Frete' e 'Seguro', dentro dos 'Descontos e Encargos' da Nota Fiscal de Saída.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Observações Entradas/Saídas |
O.S.: 732268/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído o processamento de dados com impostos e unidades com máscaras de milhar em impostos rurais destacados nas observações configuraveis de notas fiscais de entrada.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 706115/2
Descrição da Alteração:
A fim de atender a demanda de gerar ICMS Desonerado por suspensão de valor de ICMS na Nota de Entrada de Importação, na configuração de TO ‘#275 – Calcular Base de ICMS Desonerado conforme’ foi acrescentada a opção "3 Vlr desonerado suspensão ICMS", que somente poderá ser selecionada quando o CFOP do Tipo de Operação iniciar com 3, ou seja, garantindo que seja utilizado apenas para Notas de Importação. Além disso, foi criada a configuração de TO ‘#297 - Percentual de suspensão do valor de ICMS na desoneração’. O percentual informado nesta configuração será utilizado para deduzir do valor de ICMS do item, e esse valor deduzido do ICMS, será considerado no campo Valor ICMS desonerado. Lembrando que também será necessário que a configuração de TO # 258 - Gerar ICMS Desonerado esteja marcada, e a #274 - Motivo de desoneração esteja igual a "9 Outros".
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 646592/2
Descrição da Alteração:
Evoluido Sped Fiscal para geração dos registros E113 x E111, quanto a antecipação parical das Notas de Entradas de crédito referente há até 2 meses anteriores. Na aba 'Registros -> Bloco E' foi criado juntamente com o controle 'Registro E113 - Ajustes da Apuração ICMS - Ident. docs Fiscais' a 'Quantidade de meses anteriores' que o registro E113 deve avaliar, gerando conforme a Espécie Fiscal constante no Resumo de Apuração, onde também foi criado o Tipo de Ajuste '21 - Antecipação Parcial período anterior'
O.S.: 646697/10
Descrição da Alteração:
Tratada a geração do Imposto FUNDEMS no SPED Fiscal, nos Registros C197 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal, ao parametrizar o Tipo de Ajuste '050 - Nota Fiscal de Entrada com FUNDEMS'.
O.S.: 732352/3
Descrição da Alteração:
Na rotina do Sped Fiscal na guia dos Registros ‘H005/Bloco K’ está disponível o campo da TG de Itens/Materiais para os motivos de inventário iguais a “02 - Gerar somente item com alteração de tributação” e “No final do período/Item com alteração de tributação”. Evoluímos a rotina disponibilizando o campo de ‘TG Materiais Considerar’ na tela do botão ‘Parametrização múltiplos motivos’, que ficará disponível somente quando for selecionada a opção igual a “02 - Gerar somente item com alteração de tributação”, para que assim sejam informados os materiais que deverão ser gerados no registro H010. Caso a TG não seja informada, então todos os materiais (que se enquadram na geração H010), serão apresentados no arquivo gerado.
O.S.: 733543/7
Descrição da Alteração:
Revisado e equalizado tratamento da geração dos registro C170, H010 X 0200 e 0220, devido conversão de Unidade de Medida que ocorre na validação do arquivo de SPED Fiscal.
O.S.: 733543/8
Descrição da Alteração:
Removido a chamada do componente DskFuncoes.ecf e a utilização do componente SpedFiscal.ecf, também adequando a chamada do componente DskEcfData.ecf
O.S.: 735780/2
Descrição da Alteração:
Ajustado para o EFD ICMS IPI considerar os documentos ficais com o CFOP 5603 e 6603.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
O.S.: 731188/2
Descrição da Alteração:
Revisão do Relatório de Apuração de CSLL / IRPJ, onde foi avaliado os comandos Rtrim e Ltrim nos SQL gerados pelo programa e também as ligações Inner Join com a tabela de movimentos das Notas Fiscais
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - RS - Rio Grande do Sul - DMSTe - Caxias do Sul |
O.S.: 622296/3
Descrição da Alteração:
Realizada alteração para que as Notas Fiscais com emissão do tipo "3 - Serviço" e campo ‘Documento’ da nota igual a "NFSE" receba a espécie 'NFSE' na DMSTe – Caxias do Sul.
Para a partir disso considerar a ‘espécie’ “NFSE”, previamente cadastrada nos parâmetros da rotina da DMSTe, com a série “S”.
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| Logística - Logística e Distribuição - Cadastros - Placas |
O.S.: 746566/1
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_CG00560TPI
EX_CG00560TPICab
EX_CG00560TPICabPrg
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| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
O.S.: 743363/2
Descrição da Alteração:
A fim de manter a integridade dos dados do manifesto, ao ser inserida uma empresa não existente no campo Contratante da capa do manifesto, será emitida uma mensagem de erro ao usuário impedindo que seja inserida a informação.
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O.S.: 558743/174
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de manter a integridade dos dados, no Portal CRM, ao salvar uma oportunidade, os botões "Salvar", "Pedido", "Acomp." e "Excluir" são desabilitados até que a submissão das alterações esteja completa.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 717747/36
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a variável InfAdProd não será gerada sem informação quando o código da Onu não estiver preenchido.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 735920/3
Descrição da Alteração:
Ao fazer o envio de uma NFe, caso as configurações 'LF NE 3051 - Gerar informações do representante na NFe' ou 'LF NE 3089 - Gerar informações do Responsável no XML da NFe' estiverem marcadas, será gerado o grupo <obsCont> caso o representante seja diferente do cliente, a configuração 3089 esteja marcada e tenha um responsável na NF ou caso a NF tenha vindo de um pedido e esse pedido tenha um vendedor. Para garantir a geração desse grupo nesses casos, foi revisado a geração do grupo pai <infAdic> para também gerar.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 669388/3
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de tornar a experiência com o Portal CRM cada vez mais completa, na criação de itens do pedido, foi implementado o cálculo da comissão quando a configuração 175 for igual a "Múltiplas" e a 2267 for igual a "Representante/Cliente".
O.S.: 731923/4
Descrição da Alteração:
Criados os conectores.
EX_CG00526RPI = S
EX_CG00526RPICabPrg =
EX_CG00526RPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG00526RPF = S
EX_CG00526RPFCabPrg =
EX_CG00526RPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 738677/2
Descrição da Alteração:
Atualmente, é possível fazer um controle de reserva futura na criação de pedidos pela ferramenta CIGAM. Esse controle se baseia na ideia de que na criação de pedidos, o registro de estoque dos materiais fique reservado como demanda para o cliente mesmo se não possuírem estoque, sendo controlado com base em controles específicos de Reserva Parcial, com saldo a reservar, Reserta Total Futura, com saldo a reservar, Reserva Imediata e Futura, com algum saldo já reservado e saldo a reservar e Reserva Imediata Total, com o saldo existente já reservado. Todo esse controle acontecerá com a configuração 'ES GE 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio'.
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi realizado uma alteração na avaliação de quantidade em um item de pedido já existente e que já possua baixas, onde não será possível modificar a quantidade da grade do item nesse caso.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 739010/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de otimizar a experiência do usuário, a busca paginada dos itens do pedido nos Portais (CRM e Representante) está ordenada pela sequência do item.
O.S.: 743134/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi tratado o desconto e valor ODA para que seja feito de forma integral, evitando assim erros no cálculo.
O.S.: 745554/1
Descrição da Alteração:
A fim de atender a necessidade do cliente, na efetivação de pedidos foi realizada uma evolução para que o campo 'Base de ICMS com IPI' seja levado do pedido para a nota, mantendo assim a integridade dos dados.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 735920/60
Descrição da Alteração:
Visando uma ótima experiência para o usuário, a busca de contato das oportunidades no Portal CRM, traz os resultados ordenados pela sequência do contato, deixa idêntico ao respectivo programa da versão Desktop.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição |
O.S.: 741015/4
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o programa de validação de correlatos do multiendereçamento, de forma a passar a considerar os itens de pedido sem movimentação e sem registros no multiendereçamento, como itens sem entrega gerada, de forma a exibir mensagem de bloqueio ao informar a entrega na rotina Gerar NF de Expedição, conforme a configuração 'ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido'.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 722369/3
Descrição da Alteração:
Durante o envio da NFSe é necessário que todos os movimentos sejam levados para o XML de envio, para que a conciliação de dados com a prefeitura e o CIGAM seja acertiva e transparente. Por esse motivo, foi criado um controle no envio da NFSe para que quando ocorrer uma diferença entre a quantidade de itens na nota e no XML o CIGAM avise o usuário e não permita o Envio.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 743550/1
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_EM00139Chama_XML_CancelamentoRSF
EX_EM00139Chama_XML_CancelamentoRSFCab
EX_EM00139Chama_XML_CancelamentoRSFCabPrg
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/408
Descrição da Alteração:
Para fins de visualização no Portal CIGAM, foi revisada a descrição do campo mercado, garantido a exibição da descrição mesmo que o cadastro esteja inativo no cadastro de Empresa/Pessoas.
O.S.: 373456/422
Descrição da Alteração:
Com intuito de manter a integridade dos dados na utilização de variação no ambiente CIGAM, foi ajustado para que não considere a busca de empresa no login.
O.S.: 373456/429
Descrição da Alteração:
Tratado o botão sair
O.S.: 533153/21
Descrição da Alteração:
Evoluir abstração para adicionar menu "modelos de impressao", junto aos demais botões de impressão no menu dropdown. Também remover o mesmo menu da view de modelo de relatórios, visto que ele não é necessário lá.
O.S.: 702544/39
Descrição da Alteração:
Ajustada inclusão das tags, para que ao desvincular a mesma respeite o padrão a ser liberado para geração do relatório pelo CGEditor.
O.S.: 702544/47
Descrição da Alteração:
Ao informar um elemento TG em uma TG conversora com o descrivo com *, esse será considerado ao utilizar conversão através do botão complemento sem que no banco esse registro fique com contra barras.
O.S.: 729031/1
Descrição da Alteração:
Para facilitar a utilização de módulos aos quais existam direitos atribuídos aos usuários, foi disponibilizado objeto para controle de direitos de módulo no Cigam.
O.S.: 733426/2
Descrição da Alteração:
Alterado para que a busca dos objetos respeitem a informação do user conforme nome lógico DB_OWNER_METADADOS.
O.S.: 735920/12
Descrição da Alteração:
O campo 'String de conexão' foi revisado para permitir informar um valor criptografado.
O.S.: 735920/56
Descrição da Alteração:
Para que se atenda a responsividade da tela foi ajustado o layout da seleção de usuários, fazendo com que a tela consiga redimencionar conforme for maximizada.
O.S.: 740807/2
Descrição da Alteração:
Afim de manter a integridade dos dados, foi tratado o seta correlatos, para ao ocorrer algum erro no integrador, seja excluido todos os correlatos do integrador.
O.S.: 744038/2
Descrição da Alteração:
Implementar metodo para comunicação SOAP com provedor Isaneto.
O.S.: 746258/1
Descrição da Alteração:
Visando aumentar a proteção contra modelos inconsistentes na pesquisa paginada do Portal Colaborativo, foi realizado tratamento para que a pesquisa abra normalmente quando a fonte de dados é xml e a primeira coluna da clausula "order by" também recebe a propriedade header filter.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Operacionais - Validador de Envio de E-mail |
O.S.: 744417/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de uso, a tabela 'GEACOMP' foi aprimorado o envio de e-mail.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 745964/2
Descrição da Alteração:
Para que seja possível realizar a operação de Liquidação de um Lançamento onde é preenchido o campo ‘Lote’ contra 2 Vales Adiantamentos, foi adicionado validação para diferenciar uma operação de Cheque e uma operação Normal, pois ambas as operações utilizam o mesmo campo mudando a nomenclatura conforme parametrização.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 744920/1
Descrição da Alteração:
A nomenclatura utilizada nas tabelas de preço da base é de responsabilidade do cliente podendo ele usar o nome que for mais produtivo e que colabore com o rendimento máximo da sua maneira de trabalho. Por isso podem ocorrer casos onde as tabelas de preço tenham seu nome muito semelhante fazendo com que a busca dos dados encontre a tabela errada, por isso no programa que faz a busca da tabela foi implementado um tratamento onde a cada tabela encontrada o caractere "¬" é concatenado na expressão, e depois de toda a busca feita, o caractere é removido para que liste todas as tabelas corretamente.
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| Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia |
O.S.: 745881/2
Descrição da Alteração:
Revisado recurso de banco de dados que realiza a explosão da engenharia, para que seja possível explodir Materiais que possuam mais de dez mil registros vinculados a essa engenharia.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 741844/2
Descrição da Alteração:
Visando atender a necessidade do cliente, foi criada a variável <!$MGIF_se_empresa_incidencia> para que seja montada a regra corretamente no modelo do cliente.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Base para Análise de Crédito |
O.S.: 745830/2
Descrição da Alteração:
Avaliado relatório e alterado pontos que estavam divergentes.
O Modelo de relatório que estava sendo utilizado, passou a ser obsoleto, sendo apontado então Modelo correto padrão.
Para Banco de Dados SQL, quando não informado nenhum período para os anos comparativos, foi adicionado regra na programação permitindo esse processo.
Alterado os campos que estavam sendo passados da Tabela de Unidade de Negócio para o filtro inicial em tela, para atender a Unidade inicial e final.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança |
O.S.: 717722/26
Descrição da Alteração:
A rotina de Carta de Cobrança do Cigam traz agilidade nos processos diários da empresa, de forma facilitada, proporcionando a visualização em tela ou envio por e-mail. Para a visualização dos lançamentos em tela, foi revisada a exibição dos registros para impressão.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - * Lançamentos Gerais |
O.S.: 742480/1
Descrição da Alteração:
Criada a variavel v_EXCustomWhereClause com valor default 1=1,
para uso exclusivo da customização, adicionada a mesma
no Sql Where (Ctrl+r) da primeira Task Lançamentos
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar |
O.S.: 724914/4
Descrição da Alteração:
Alterações feitas no formulário do tipo Caractere:
Ajustado o tamanho dos campos referentes a 'DATA EMISSAO' e 'VENCIMENTO' do Cabeçalho.
Ajustado o formato dos campos referentes a 'Vencto.' e 'Data' do Detalhe. Datas dos respectivos campos agora são apresentadas no formato DD/MM/AAAA.
Mudanças feitas na formatação visual para adequação das alterações feitas nos campos descritos acima.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Movimento de Caixa |
O.S.: 735723/2
Descrição da Alteração:
Revisado o Cálculo de Saldo e criado tratamento para emissão de relatórios com múltiplas Unidades de Negócio.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Aberto por Cliente |
O.S.: 743238/2
Descrição da Alteração:
Adicionada validação para quando selecionado a opção ‘Listar em Ordem Alfabética’ marque automaticamente também a opção ‘Considerar Código da Empresa na Ordenação’.
Isso se faz necessário quando Empresas possuírem o mesmo nome na Descrição sendo necessário essa separação e avaliação pelo Código de Empresa para ordenação alfabética.
Caso seja desmarcado a opção ‘Considerar Código da Empresa na Ordenação’ Sistema entende e agrupa pelo mesmo nome da descrição da Empresa.
Ajustado também a coluna que lista a informação da Nota Fiscal sendo aumentado para comportar mais números.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 731923/2
Descrição da Alteração:
Conector:
EX_FD00080.ExcluiDuplicPrevisoes_271TSI
EX_FD00080.ExcluiDuplicPrevisoes_271TSICab
EX_FD00080.ExcluiDuplicPrevisoes_271TSICabPrg
O.S.: 733426/3
Descrição da Alteração:
Alterado os objetos de banco padronizando a estrutura da sintaxe para a busca nos pontos para tradução do Nome Lógico /*nl<
DBUSUARIO_METADADOS_METADADOS> para /*nl<DB_OWNER_METADADOS>*.
O.S.: 735920/73
Descrição da Alteração:
Para contemplar o layout da API do Banco SICREDI, foi alterado a tag do JSON de envio, para que os CEPs que iniciam com zero sejam considerados no valor enviado.
O.S.: 740964/2
Descrição da Alteração:
A utilização de cheques é uma das formas de pagamento já consolidadas nas transações financeiras no Brasil. No ERP CIGAM, os totalizadores presentes na tela de inclusão de cheques permitem agilidade e facilidade nas rotinas financeiras nas empresas. Estes totalizadores foram revisados para manter a integridade em relação aos cheques incluídos/devolvidos.
O.S.: 743289/2
Descrição da Alteração:
Apesar do Sistema proporcionar flexibilidade nos processos de liquidação foi necessário adicionar validação para o campo ‘Total’ da tela ‘Liquidar Títulos’.
Pois caso usuário informe um valor maior que o próprio Valor e Saldo a ser liquidado o Sistema emitirá mensagem não permitindo seguir o processo, pois o valor máximo a ser liquidado foi ultrapassado.
O.S.: 744422/2
Descrição da Alteração:
Realizado o desenvolvimento para ocorrer a leitura dos campos adequados da tabela GEINTEGRADOR onde são gravadas as informações de nf e fatura para o método de Criação de Lançamentos através do Integrador, possibilitando que o Lançamento criado contenha as duas informações citadas.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 741654/2
Descrição da Alteração:
Para garantir a coerência entre as informações, foi revisada a validação de Portadores inativos quando diferente de "Branco".
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
O.S.: 736799/4
Descrição da Alteração:
Para atender ao layout do Banco, quando se tratar de Tributo DARF utilizando TG separando por Conta Financeira, foi alterado para que o Sistema gere da seguinte forma os Segmentos O e N:
Segmento O: Tributo gerado com Código de Barras, passa gerar um Cabeçalho Header.
Segmento N: Tributo gerado sem Código de Barras, passa gerar um Cabeçalho Header.
Com isso quando utilizado a TG e possuir esses dois registros o arquivo é gerado separando os Segmentos com seus respectivos Header.
O.S.: 738310/3
Descrição da Alteração:
Adicionado novo argumento responsável pela impressão dos campos ‘Empresa’ e ‘CPF/CNPJ’ nos relatórios de espelho CNAB Itaú, Unicred, Bradesco e Sicredi.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 747188/2
Descrição da Alteração:
Para atender uma demanda referente alteração do Método e tabela do Componente da Infra, foi necessário realizar alteração para fazer as novas buscas e padrões para Impressão do Boleto em PDF através da Nota Fiscal de Saída.
O que mudou foi somente as questões de programação, busca para nova tabela e passagem de parâmetros.
Para usuário continuará o mesmo processo de execução para impressão do boleto.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 679466/4
Descrição da Alteração:
Foram criados os seguintes conectores:
EX_LY00045Exporta lançamentosTPF
EX_LY00045Exporta lançamentosTPFCab
EX_LY00045Exporta lançamentosTPFCabPrg
EX_LY00045Exporta lançamentosTSF
EX_LY00045Exporta lançamentosTSFCab
EX_LY00045Exporta lançamentosTSFCabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
O.S.: 742879/2
Descrição da Alteração:
Adequado e atualizado os objetos de Banco de Dados envolvidos no processamento da rotina, referente ao saldo de períodos entre o Extrato e os Movimentos do CIGAM.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
O.S.: 628662/272
Descrição da Alteração:
Disponibilizado os seguintes conectores:
EX_DsmEcfMovEmissorNfceEVI_F7 = S
EX_DsmEcfMovEmissorNfceEVI_F7CabPrg =
EX_DsmEcfMovEmissorNfceEVI_F7Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas |
O.S.: 602473/57
Descrição da Alteração:
Visando entregar ainda mais praticidade e integridade, o cálculo da base e valor da Substituição Tributária no módulo tangendo as Entradas passa a ocorrer de acordo com a incidência de ICMS e alíquota respectiva.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas |
O.S.: 728002/2
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações geradas a através da rotina de Devolução de Vendas, não serão gerados os movimentos de devolução quando for apresentada mensagem de validação dos Lançamentos Financeiros.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 602473/48
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle na liberação de desconto para respeitar os usuários informados na configuração 'CL- GE - 300364 - Usuários a alertar na liberação de desconto'.
O.S.: 729781/2
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações apresentadas no Orçamento, passa a ser realizado o cálculo dos impostos imediatamente após o descarregamento do carrinho.
O.S.: 731923/3
Descrição da Alteração:
Disponibilizados os seguintes conectores:
TranslateNR('%EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoTipos:Pagamento/Entrada/TrocoPBName%')
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoTipos:Pagamento/Entrada/TrocoPB = S
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoTipos:Pagamento/Entrada/TrocoPBCabPrg =
EX_DskEcfPagMultiplasCondPagtoTipos:Pagamento/Entrada/TrocoPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSI = S
EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSICabPrg =
EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSF = S
EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSFCabPrg =
EX_DskEcfParGeraTempParcCondPagPrazosCondicaoPagamentoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
O.S.: 737655/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizados os conectores:
EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoCTVI_v_NumeroAtendimento = S
EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoCTVI_v_NumeroAtendimentoCabPrg =
EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoCTVI_v_NumeroAtendimentoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoVCHI_v_NumeroAtendimento = S
EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoVCHI_v_NumeroAtendimentoCabPrg =
EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoVCHI_v_NumeroAtendimentoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoEVI_Zoom_v_NumeroAtendimento = S
EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoEVI_Zoom_v_NumeroAtendimentoCabPrg =
EX_DsmEcfOrcamentoOrcamentoEVI_Zoom_v_NumeroAtendimentoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
O.S.: 747333/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizados os seguintes conectores:
EX_DskEstCriaTempBUDISPTPI = S
EX_DskEstCriaTempBUDISPTPICabPrg =
EX_DskEstCriaTempBUDISPTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_DskEstCriaTempBUDISPTSF = S
EX_DskEstCriaTempBUDISPTSFCabPrg =
EX_DskEstCriaTempBUDISPTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTPI = S
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTPICabPrg =
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTSF = S
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTSFCabPrg =
EX_DskEstGeraTempExplosaoEngenhTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
O.S.: 742681/2
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações foi disponibilizado controle no Recebimento de Prestações para não duplicar os lançamentos financeiros referentes aos pagamentos em Cartão, quando forem usados multiplos pagamentos sendo o último com tipo de pagamento 'Dinheiro'.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos |
O.S.: 602473/36
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle no cadastro de itens da Transferência de Produtos para posicionar no campo 'Quantidade' quando a configuração '300322 - CL GE - Acesso ao campo quantidade na Transferência de Produtos' estiver como "Informar", mesmo quando o Grupo do material possuir o campo 'Controle Especificação 1' como "Estoque".
O.S.: 735920/30
Descrição da Alteração:
Visando a flexibilização da inserção de itens com grade na Transferência de Produtos foi disponibilizada a edição de quantidades após a inserção dos itens quando a configuração 'CL - GE - 300322 - Acesso ao campo quantidade na Transferência de Produtos' estiver marcada com a opção "Apenas Tecla Atalho".
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 743817/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a tela de parâmetros do material, de forma a bloquear a alteração do campo Cessão de Mão de Obra caso o programa esteja em modo pesquisar.
O.S.: 745369/1
Descrição da Alteração:
Com intuito de customizar o cadastro de materiais, criado conector conforme solicitação, segui o nome lógico:
EX_CG00356CadastraMaterialCTSF_V_Sub_Grupo = S
EX_CG00356CadastraMaterialCTSF_V_Sub_GrupoCabPrg =
EX_CG00356CadastraMaterialCTSF_V_Sub_GrupoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 711283/5
Descrição da Alteração:
Foi melhorada a condição que habilita o botão Gerencial para a tela de Movimentos de estoque.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 586187/148
Descrição da Alteração:
Visando padronizar a mensagem que é exibida quando o Material informado não existe, revisada mensagem utilizada ao informaro Material substituto da tela de Substituição de demandas.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 745468/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário foi tratado para somente considerar o e-mail do representante da OS quando este possuir e-mail cadastrado.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
O.S.: 747700/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário foram realizados ajustes conforme aumento de campo do número da Ordem de Serviço.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Listagem de horas por cliente |
O.S.: 742075/2
Descrição da Alteração:
Visando contemplar a evolução realizada para aumentar o tamanho dos campos de Ordem de Serviço e Item foi ajustado a picture das variáveis disponíveis para o relatório.
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O.S.: 746024/1
Descrição da Alteração:
Buscando manter a qualidade do produto oferecido aos clientes, foram ajustados os modelos da pesquisa dinâmica na pesquisa de OS's do Portal Colaborativo.
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| SIG - Gestão de Materiais - Relatórios - * SIG Movimentações |
O.S.: 742410/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o programa de emissão do arquivo SIG Movimentações (CG05747), de forma que os filtros de Centralizadora e Especif1 passem a ser aplicados sobre a consulta de movimentos ao utilizar o botão Imprimir.
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| Planejamento de Materiais |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 740114/2
Descrição da Alteração:
Revisada 'Baixa Requisição/Lista de Materiais', pois quando era usado o botão 'Limpar Seleção' ou desmarcado o item, a quantidade entregue era zerada. Após a revisão, passa a manter a quantidade entregue conforme a quantidade saldo.
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O.S.: 586187/142
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a geração da divergência da contagem por endereço no multiendereçamento web, de forma que caso a configuração "2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote" sejam avaliados no filtro somente materiais com grade com lote ou ambos na verificação da data de validade vencida.
O.S.: 727611/2
Descrição da Alteração:
No Gerenciamento de Documentos do ME, realizada evolução sendo disponibilizadas novas variáveis para os itens de documentos nas impressões dos modelos de relatórios:
a) Código das especificações do tipo cadastro de 1 a 6;
b) Descrição das especificações do tipo cadastro de 1 a 6;
c) Nome das especificações do tipo cadastro de 1 a 6;
d) Locais: Impressão dos itens de NFE, Impressão dos itens do Pedido e Impressão dos produtos da OP;
e) Tags criadas: especif_material 1 a 6; descricao_especif_material 1 a 6; nome_especif_material 1 a 6;
Tags com ordenação - Específico do relatório de pedidos: Mesmos nomes das tags criadas, adicionando no final o sufixo "_ord2" e "_ord3" conforme a configuração do parâmetro "Ordenação para impressão de pedidos" desejada.
O.S.: 742833/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria nas consultas do gerenciador de documentos do multiendereçamento web, de forma a permitir informar códigos diferentes de "01" para o controle de documento de tipo pendente, de acordo com a configuração "2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar".
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O.S.: 723739/2
Descrição da Alteração:
Alterado na rotina 'Baixa/Venda', do módulo Patrimônio, para permitir realizar Baixas Parciais de Bens que já foram totalmente depreciados.
O.S.: 737826/2
Descrição da Alteração:
O Zoom (F5) dos filtros 'Unidade de Negócio', 'Planta/Local', 'Grupo Patrimonial', 'Bem', e 'Data aquisição', do relatório '*Bens por Planta/Local', passam a funcionar de forma plena para a versão CIGAM 11.
O.S.: 731446/2
Descrição da Alteração:
Alterado no relatório legal '*Modelo C', do CIAP, para não imprimir a Baixa do Bem quando o mesmo estiver Baixado e com todas as Parcelas do CIAP geradas, para não imprimir o Valor de Saída duas vezes. Nessa situação serão impressos somente os registros do Valor de Entrada e do Valor de Saída, não sendo impresso o registro de Baixa.
Quando o Bem estiver Baixado mas sem ter todas as Parcelas do CIAP geradas, então serão impressos o registro do Valor de Entrada e o registro de Baixa.
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| Programação e Controle de Produção |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de Beneficiamento |
O.S.: 744627/1
Descrição da Alteração:
Revisado processo de Envio para Beneficiamento vinculado a OP para que atenda o tamanho máximo do código das Ordens de produção, independentemente da versão do beneficiamento parametrizada na configuração "GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento".
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 741770/3
Descrição da Alteração:
Revisada a permissão de alteração manual da 'Qt. Entregue' dos itens oriundos os materiais da OS, na baixa ou devolução de número de série ou material que controla grade.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 586187/136
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o leitor de movimentos de substituição desktop e do portal indústria, de forma que seja marcada/desmarcada automaticamente a opção de atendido referente à demanda substituída caso a configuração "1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões" esteja desmarcada e a configuração "2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção" esteja marcada e a demanda tenha sido substituída.
O.S.: 731217/1
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o cálculo da quantidade acumulada que ocorre na tela de edição de demandas da ordem de produção do leitor de movimentos de produção, de forma que o sistema ao abrir a tela de edição de forma aglutinada desconte a quantidade dos lotes das demandas, considerando os arredondamentos faltantes, quando a configuração "PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões" estiver marcada e utilizar a configuração "PC - MP - 606 - Aplicar PVPS nos insumos ao criar OP´s".
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 702544/44
Descrição da Alteração:
O sistema passa a validar a existência de correlatos do Multiendereçamento ao realizar a exclusão de uma Ordem de Produção.
O.S.: 735920/6
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a tela de substituição de demandas, de forma a igualar automaticamente a quantidade atendida com a quantidade necessária sempre que houver alteração em uma demanda substituta já existente.
O.S.: 742815/2
Descrição da Alteração:
O sistema passa a marcar automaticamente a opção 'Engenharia serviço' na capa de Ordens de Produção criadas através de outras rotinas como o Pedido, o sistema, também, passa a permitir a alteração da mesma opção de acordo com a necessidade. O campo 'Engenharia serviço' nasce da mesma forma que a opção de mesmo nome disponível no Cadastro de Materiais na aba 'PCP/Custos', este campo é utilizado para prestadores de serviços.
O.S.: 747583/2
Descrição da Alteração:
Para uma melhor visualização e organização das informações impressas, foi revisado a Impressão da OP, deixando o Processo e o Recurso separados conforme seu respectivo Cabeçalho.
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O.S.: 735920/67
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do portal indústria, de forma a permitir a leitura de movimentos de tipos fabricado, defeito e perdido sendo definida a quantidade para mais de um tipo em uma mesma ordem de produção.
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Central de Alocações |
O.S.: 748953/1
Descrição da Alteração:
Quando houver parametrizado no Tipo da OS a opção de Enviar e-mail, o CIGAM passa a enviar no encerramentos dos apontamentos, somente um e-mail englobando todos os apontamentos que tiveram OSs geradas através dos apontamentos do projeto.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 745276/2
Descrição da Alteração:
Ao realizar o cálculo de PIS e COFINS passa a ser considerado o campo Monofásico da Classificação Fiscal.
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| Gerenciador de Processos e Sincronismo |
| BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
O.S.: 732310/2
Descrição da Alteração:
O Gerenciador de Processos passa a considerar na criação dos agendamentos via integração com agendador do Windows, a pasta padrão "CIGAM" quando o ambiente utilizado na criação do agendamento for o Oficial ou Contingência.
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| Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint |
O.S.: 671616/16
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar ao PO uma melhor gestão da Sprint foi evoluído o sistema deixando que seja possível replanejar de forma ágil um sprint previamente fechado.
No Gerenciamento de Sprint, na utilização do menu (botão direito do mouse na tela) nas ações disponíveis foi adicionado três novas ações:
- Remover OS da Sprint: Retira a OS selecionada podendo neste momento já selecionar uma Sprint que deseja enviar a OS que está sendo removida.
- Retornar OS a Sprint: Caso a OS tenha sido removida é possível dinamicamente utilizando o evento para que ela retorne a Sprint.
- Adicionar OS a Sprint: É possível selecionar uma nova OS que deseja acrescentar a Sprint atual.
Sendo assim, permite acrescentar, remover e retornar as OS's dinamicamente facilitando assim a gestão do PO na Sprint.
O.S.: 671616/17
Descrição da Alteração:
Com o intuito de otimizar a visualização do Kanban quando usado o template de entrega contínua foi criada a regra de, no Kanban Web, remover as OS's cujas tarefas foram totalmente concluídas, evitando assim a poluição visual.
No CIGAM desktop foi adicionado o menu lateral "Demanda Entregue" para exibir as OS's marcadas como concluídas em um Sprint com template de entrega contínua, possibilitando ter um controle sobre as demandas que foram entregues.
O.S.: 671616/18
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar e alinhar a informação com a expectativa de entrega foi alterado todos os campos que utilizavam o nome "Prometido" para "Comunicar". Sendo assim, evitando o comprometimento com uma demanda que talvez não possa ser cumprida no período informado. O campo "Comunicar" seria a de entrega da demanda.
Visando melhoria para o usuário na tela do "Gerenciador de Sprint" foi incluído o campo "Observação" ao lado do campo "Assunto". Para que o usuário possa incluir algum comentário sobre o Item.
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O.S.: 741586/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de fornecer aos nossos clientes uma experiência de uso cada vez mais aprimorada, foi adicionada uma verificação a nível de item de OS, trazendo a ordenação por valores de "Valor de Negócio" por item e não somente por OS.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 715415/3
Descrição da Alteração:
Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM, nas abas: Agenda, Fases e Previsão; passa a considerar o id de ordenação com o seu valor mantido até mesmo quando a sessão do usuário é perdida (quando o é feito o login novamente).
Também foram adicionados os campos relacionados ao controle de criação e modificação (Usuário, Data e Hora) dos registros do cadastro de controle do programa de cadastro de etapas do funil de vendas, dessa forma o usuário passa a ver quem criou ou modificou e a data e hora. Os campos não estão disponíveis em tela.
O.S.: 740922/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar a experiência do usuário, o totalizador da aba de previsão das oportunidades do Portal CRM, faz o cálculo conforme a data de previsão separando a cada 4 meses, ou conforme o período de previsão de venda dos Filtros Avançados.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas |
O.S.: 689812/11
Descrição da Alteração:
Através da opção 'Indicadores', presente no menu 'Oportunidades' do CRM Vendas, é possível identificar através da apresentação gráfica de um funil, a quantidade de oportunidades disponíveis em cada etapa cadastrada.
Buscando uma melhor visualização dessas quantidades, foi revisado a montagem desse funil para que o tamanho de cada etapa corresponda a quantidade. Essa diferença de tamanho só é visível quando a opção 'Variar etapas do funil com a quantidade de oportunidades' estiver selecionada, nos parâmetros do módulo.
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