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| RELEASE 211004.f - CIGAM 11 |
| Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Registro de Locações |
O.S.: 738681/2
Descrição da Alteração:
Implementado regramento no preenchimento do Tipo de Operação no Registro de Locações, onde o CIGAM passa a bloquear o preenchimento do registro quando a UF da Unidade de Negócio e a UF do Cliente não condizerem com o Tipo de Operação informado. A regra é que se o CFOP do Tipo de Operação iniciar com o número 5 a UF da UN precisa ser igual a UF do cliente. Se o CFOP do Tipo de Operação iniciar com 6 a UF da UN precisa ser diferente da UF do cliente.
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato |
O.S.: 702544/45
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação, foi tratado para excluir os correlatos da Nota Fiscal com relação ao Contrato do módulo de Agronegócio para ambientes Oracle.
O.S.: 734129/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência para o usuário, após exclusão de notas vinculadas ao contrato é realizada atualização para exibir os novos valores.
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Apuração de Cargas |
O.S.: 737393/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário foi realizado ajuste para que não sejam criadas notas fiscais a mais utilizando a rotina de Apuração possuindo dados na Matriz NF Armazenagem.
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O.S.: 722291/3
Descrição da Alteração:
Criados os seguintes conectores:
Conectores Task Prefix Final:
EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TPF
EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TPFCab
EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TPFCabPrg
Conectores Task Suffix Final:
EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TSF
EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TSFCab
EX_CC00199Manutenção de lançamentos(199)TSFCabPrg
O.S.: 731941/3
Descrição da Alteração:
Realizado melhorias na emissão do relatório 'Balancete' e a pesquisa 'Extrato de Uma Conta'.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 680337/2
Descrição da Alteração:
Na rotina da Nota de Entrada disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Notas Fiscais Entradas", adicionada validação para, no processo de inserção de uma nota fiscal de referência, que seja validado para não coincidir a nota fiscal de referência com a nota fiscal referenciada.
O.S.: 733817/6
Descrição da Alteração:
Realizada uma revisão para a exclusão dos correlatos de Nota de Referência na tabela 'NF REFERENCIA X MOVIMENTO' (ESNFREFM) após ser gerada uma Nota Fiscal de Entrada por meio de uma Devolução de Saída. Utilizando a configuração 'GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência' como '1' é alterar os campos de NF Referência disponíveis na capa da NFe, ao retirar as informações de Referência os correlatos criados na tabela ESNFREFM serão excluídos.
O.S.: 735802/2
Descrição da Alteração:
Realizada uma revisão no campo 'Contabilidade' da capa da Nota Fiscal de Entrada, passando a verificar a parametrização realizada no Tipo Operação informado.
O.S.: 735913/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na Capa da NF de Entrada com o intuito de evitar loop quando alterado o campo 'Fatura' após efetivar Ordem de Compra atravéz do botão 'Efetivar Ordem' dos itens da NFE e retornar a capa.
O.S.: 736457/2
Descrição da Alteração:
Revisadas validações pertinentes a nota de referência ao realizar o processo de retorno de Beneficiamento triangular.
O.S.: 741351/1
Descrição da Alteração:
Adicionado Conector Record Prefix Final, conforme solicitado.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 702544/43
Descrição da Alteração:
Realizado alteração nas buscas de configurações que podem variar por usuário no programa de 'Ordens de Compra' para que passem o valor correto do usuário EX: A00 - SUPERVISOR --> 'SUPERVISOR' ao invés de A00 - SUPERVISOR --> 'A00-SUPERVISOR'.
O.S.: 712481/1
Descrição da Alteração:
Na tela de Gerar Pedido, que pode ser acessada por meio do botão 'Gerar Pedido' na capa da Ordem de Compra, foram adicionados Zoom nos campos: Unidade de Negócio, Cliente, Tipo Operação e Controle, afim de facilitar a inserção de dados para execução da rotina.
O.S.: 733564/2
Descrição da Alteração:
Realizada uma revisão para quando for utilizada Alçadas com a configuração '3042 - Alçadas por faixa de valores' marcada e utilizar a rotina de Liberação de Alçadas por meio de Grupo, não será mais considerado os valores do usuário solicitante e nem dos aprovadores para aprovação da Alçada.
O.S.: 738047/2
Descrição da Alteração:
Na capa da Ordem de Compra realizado tratamento para que ao alterar o fornecedor com a configuração GF CE 111 - 'Buscar portador a partir de empresa' desmarcada e CO DU - 'Portador padrão para N.F.E.' variando por unidade de negócio o sistema não altere o campo 'Portador' com o cadastrado na CO DU - 'Portador padrão para N.F.E.' da GE AM - 'Unidade de negócio padrão' do usuário.
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| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição |
O.S.: 734099/1
Descrição da Alteração:
No relatório CG02592 - Posição Ordens, disponível em "Suprimentos – Compras - Relatórios - Operacionais – Ordens de Compras - Posição", foram realizadas alterações visando a apresentação das informações disponíveis via modelo personalizado conforme o tipo de impressão.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Gerar e Enviar PDF da OC em lote |
O.S.: 732535/1
Descrição da Alteração:
Na rotina Gerar e Enviar PDF da OC em lote, disponível em "Suprimentos – Compras – Rotinas – Operacionais - Gerar e Enviar PDF da OC em lote", realizada alteração que aglutina a opção selecionada ao ser questionada a situação das Ordens de Compras para impressão/envio por e-mail.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 717412/2
Descrição da Alteração:
Criado um tratamento para quando ser utilizado TG Conversora com Conversor = 1 na criação da Pré Nota, afim de evitar divergências no SPED Fiscal. Também realizada revisão para o Total Faturado ao importar o XML considerando 'Regra Fiscal' e não informando T.O na guia de parametrizações do Gerenciamento de XML 2.0
O.S.: 717747/30
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na Pré-nota, disponível em "Suprimentos – Recebimento/Pré Nota – Movimentos – Pré Nota", em que a mesma passa a validar a opção Total a Faturar conforme o cadastro do Tipo de Operação utilizado no processo de efetivação da Pré-nota cadastrada.
O.S.: 736773/2
Descrição da Alteração:
Alterado o funcionamento da Rotina de Efetivação da Pré Nota 2.0 que passa a filtrar o código de material a ser aglutinado, evitando que a rotina realize o processo para todos os itens da NF que está sendo Gerada.
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| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Parcelas de Contratos |
O.S.: 738791/2
Descrição da Alteração:
Para que o relatório Parcelas de contrato tenha uma melhor visualização de seu registros, foi ajustado os campos da tela principal, a posição do relatório para ficar mais centralizado, adicionando um formato de 4 dígitos no ano nos campos de data, adicionando um formato de 12 dígitos no campo Lançamento e aumentado os tamanhos dos campos Período e Data.
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O.S.: 400043/191
Descrição da Alteração:
Revisados os nomes lógicos das tabelas utilizadas nos scripts de banco de dados do módulo Escrita Fiscal.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas |
O.S.: 732507/3
Descrição da Alteração:
Realizada tratamento na rotina especial Recálculo de Impostos (CA00080) na opção: '#10 Atualizar base do PIS e COFINS para diminuir valor ICMS'. Quando esta opção estiver selecionada serão recalculadas as Notas Fiscais de Saída que estiverem dentro das faixas de filtros informados, fazendo com que ocorra o recálculo da BASE e VALOR do PIS e COFINS existentes no Movimentos encontrados, considerando a inclusão ou não do ICMS na composição de suas bases de cálculo, se assim o tipo de operação estiver parametrizado.
O.S.: 733184/1
Descrição da Alteração:
Realizada evolução na rotina especial Recálculo de Impostos (CA00080) na guia Rotinas Específicas, na qual foi adicionada a opção: '#10 Atualizar base do PIS e COFINS para diminuir valor ICMS'. Quando esta opção estiver selecionada serão recalculadas as Notas Fiscais de Saída que estiverem dentro das faixas de filtros informados, fazendo com que ocorra o recálculo da BASE e VALOR do PIS e COFINS existentes no Movimentos encontrados, considerando a inclusão ou não do ICMS na composição de suas bases de cálculo, se assim o tipo de operação estiver parametrizado.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 731453/2
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na Rotina 'EFD Contribuições' disponível em "Escrita Fiscal – Rotinas – Legais – GIA – GIAS Federais – EFD Contribuições", que passa a desconsiderar caracteres especiais que forem informados na observação dos itens em notas de saída, nos registros A170, C170 e F100.
O.S.: 732116/2
Descrição da Alteração:
Tratamento para que o Cadastro de classificação Fiscal considere o zero à esquerda no campo Código do Gênero do Registro 0200 do EFD Contribuições.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS |
O.S.: 723872/2
Descrição da Alteração:
Ajustado situação de perda da Guia "Geral" ao sair de uma guia diferente de PIS, ao gerar arquivo de Apuração EFD PIS/COFINS como Fechamento.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Resumos de Apurações |
O.S.: 702544/30
Descrição da Alteração:
Visando a integridade do sistema, foi ajustado o modelo da pesquisa paginada do programa "Resumos de Apuração", para manter harmonia com as novas regras de validações.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 728916/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria de performance na criação de textos legais cadastrados nas regras fiscais, foi evoluída a forma de busca/geração das observações de Notas Fiscais de Saída para que possam ser criadas via objeto de banco.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 721229/2
Descrição da Alteração:
Visando manter sua integridade, o CIGAM passa a atender a LEI Nº 10.485, DE 3 DE JULHO DE 2002. Para isso, foi disponbilizada a seguinte Configuração de Tipo de Operação: 'TO - 298 - Percentual de redução de base do PIS/COFINS'. E no cadastro de Regra Fiscal, adicionamos o campo "Redução Base PIS/COFINS (Débito)", ficando a critério do usuário escolher a melhor das opções para parametrizar.Para buscar a alíquota de redução da base de PIS/COFINS, sempre buscamos primeiramente da Regra Fiscal, e se não houver valor a busca é feita no Tipo de Operação.
Esta redução não é válida para as retenções e só pode ser utilizada para Nota Fiscal de Saída e Devolução de Saída.
O.S.: 733909/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, ao emitir a Nota Fiscal de Saída com a config de TO 166 marcada, o sistema passa a seguir o fluxo padrão da nota fiscal considerando a configuração de TO 166, a base do PIS/COFINS será a diferença entre a base na Nota Fiscal de Saida com a base da Nota de Entrada.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 727135/4
Descrição da Alteração:
Evoluido sistema de forma que quando o Tipo de Operação da nota de devolução de entrada estiver dentro da TG da configuração de sistema 1758 e a configuração de sistema 1874 estiver com a opção "Nenhum", não será gerado o valor de ICMS ST na TAG <vOutro> do arquivo XML. Nas demais opções da configuração 1874 a TAG <vOutro> irá receber o valor.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DAPI - Minas Gerais |
O.S.: 736014/2
Descrição da Alteração:
Realizada alteração no Rotina 'DAPI – Minas Gerais' disponível em "Escrita Fiscal – Rotinas – Legais – GIA – GIAs Estaduais – DAPI Minas Gerais", que passa a considerar Notas de Entrada e Notas de Saída para a geração do arquivo.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo |
O.S.: 705288/3
Descrição da Alteração:
Com o intuito de atender ao que determina a legislação quanto a entrega do SPED Fiscal e GIA SP, foi realizado o tratamento dos códigos de informação para permitir que os valores das Operações Isentas e Não tributadas, Outras e ICMS ST sejam informados conforme portaria CAT66/18 nos arquivos legais: GIA SP e EFD ICMS IPI.
Foram disponibilizados os tipos de ajustes "055 - Nota Fiscal de Entrada com valor correspondente ao ICMS ST na condição de substituído" e "056 - Nota Fiscal de Entrada com valor correspondente à Isentas/Não tributadas e outras".
Importante: Para atender a CAT66/18, a rotina EDF ICMS IPI deve ser acessada pelo mesmo menu da GIA SP.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 625230/2
Descrição da Alteração:
Evoluída a regra de negócio da geração do registro C176 do Sped Fiscal para o estado do Mato Grosso do Sul quando for realizada uma devolução (Nota Fiscal de Saída - NFS) de Nota Fiscal de Entrada (NFE) e tiver o Tipo de Ajuste 034 na configuração de Tipo de Operação 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' do Tipo de Operação da NFS. O valor de ressarcimento gerado no registro C176 será o valor do IGI calculado conforme as seguintes fórmulas:
- Base de ICMS ST: ((Base de ICMS (Movimento - NFS) + Valor IPI (Movimento - NFS) + Valor IPI Observações (Movimento - NFS)) x (1 + Percentual Agregado IGI (Movimento - NFE) / 100)) / Quantidade (Movimento - NFS)
- Valor Ressarcimento: (Base de ICMS ST (Calculado) x Percentual ICMS IGI (Movimento - NFE) / 100 - (menor valor entre a Base de ICMS ST (Calculado) e a Base de ICMS (Movimento - NFS)) x Percentual ICMS (Calculado) / 100)) / Quantidade (Movimento - NFS).
O.S.: 724193/1
Descrição da Alteração:
Na geração do registro C176 no Sped Fiscal, revisada a utilização da incidência do ICMS da Nota de Entrada nos cálculos da base e valor do ICMS de acordo com as regras previamente estabelecidas.
O.S.: 724625/2
Descrição da Alteração:
A geração do campo 6 do registro C113 considerava para a sua geração a série oficial constante no cadastro de séries, passou validar e considerar a serie constante na Chave de Acesso da Nfe.
O.S.: 726750/2
Descrição da Alteração:
Revisada geração do Sped Fiscal com a opção 'Utilizar versão otimizada em Banco de Dados (Beta)' marcada para aqueles que possuem Notas de Saída com atividade vinculada.
O.S.: 728186/2
Descrição da Alteração:
Na rotina do Sped Fiscal, no Registro C500 os campos 15 (VL_FORN) e 16 (VL_SERV_NT) passam a ser gerados sempre para a Nota Fiscal com Modelo 06, quando tiverem valores a serem gerados. Quando a Nota Fiscal for Modelo 66 continua validando o Código de Itens da NF3e (cClass) para que os campos sejam gerados. Caso no modelo 66 não seja informado o cClass, então os campos ficarão zerados no arquivo.
O.S.: 729311/2
Descrição da Alteração:
Os valores gerados para o registro 1400, considerava o valor do total de Nota Fiscal, agora passou a realizar pelo valor contábil do item, conforme já ocorria com Oracle.
O.S.: 729820/2
Descrição da Alteração:
Aumentado tamanho das observações de 1000 para 4000.
O.S.: 730539/4
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria no sistema a fim de garantir que considere espaço no inicio ou fim do Tipo de Operação no campo 12 do registro C170 quando for informada TG na guia do registro C176 da rotina do SPED Fiscal.
O.S.: 730709/2
Descrição da Alteração:
Realizados ajustes para gerar E115 validando GIA Federal e GIA - RS ao invés da UF da UN ser RS.
O.S.: 739854/1
Descrição da Alteração:
Visando melhorias na geração do Sped Fiscal, foi modificado o tratamento do Campo 13 - Indicador do tipo de pagamento do Registro C100, removemos o tratamento "9 - Sem pagamento", que possuía vigência até 30/06/2012.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota |
O.S.: 677077/3
Descrição da Alteração:
Visando a evolução do sistema, foi implementado solução para obter a geração dos registros correspondentes ao pagamento do Imposto Antecipação de Alíquota no SPED Fiscal conforme determina a legislação (RICMS-BA: Art.332, § 2º e Art.309 II).
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 731258/1
Descrição da Alteração:
Mover o municipio de vera cruz-rs do provedor Pronim para IPM na DLL de comunicação específica.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 733938/3
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, as informações do Caixa (sessão, código e turno) passam a ser gravadas na geração das múltiplas formas de pagamento na efetivação de pedidos.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 558743/141
Descrição da Alteração:
Nas telas de Orçamento e Carrinho do Portal do Cliente, foi adicionada nova coluna que permite a visualização do ‘Código do Material’. Com isso, passa a ser possível filtrar os Materiais pelo ‘Código’ e pela ‘Descrição’, facilitando assim a busca e localização do item desejado. Também foi criada a Configuração ‘FA PE 3185 – Controle do Pedido criado através do Portal do Cliente’ que permite definir o valor inicial do campo ‘Controle’ dos Pedidos criados através deste portal.
Importante: O campo ‘Controle’ dos itens do Pedido também assumira o valor definido na Configuração ‘FA PE 3185’, caso a configuração ‘FA PE 3143 – Criar o item do pedido sempre com o controle da config.415’ esteja desmarcada. Se a Configuração ‘FA PE 3185’ não tiver valor informado, será considerado o valor definido na Configuração ‘FA PE 415 – Controle Inicial Pedido/Orçamento’
O.S.: 691283/16
Descrição da Alteração:
Na inclusão do item do pedido, caso não seja informada a quantidade do material, ao salvar o item é demonstrada a mensagem: “A quantidade do item deve ser inforada.”. Realizamos uma alteração no sistema que passa a permitir que a quantidade seja informada e o item seja salvo, sem a necessidade de digitar novamente o material.
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| Fiscal - NFe - Rotinas - Envia NFe em Lote |
O.S.: 628662/260
Descrição da Alteração:
Durante o envio de uma NFe que foi emitida fora do prazo padrão, pode ocorrer o retorno com o código '150 - Autorizado o uso da NF-e, autorização concedida fora do prazo' e isso durante o envio de várias notas, através da rotina Envia NFe Lote, pode acarretar em várias mensagens repetidas. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao ocorrer a mensagem 150 durante o envio em lote, ela não ocorrerá mais durante todo o processamento, evitando assim mensagens repetitivas.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 722369/2
Descrição da Alteração:
Durante o envio da NFSe é necessário que todos os movimentos sejam levados para o XML de envio, para que a conciliação de dados com a prefeitura e o CIGAM seja acertiva e transparente. Por esse motivo, foi criado um controle no envio da NFSe para que quando ocorrer uma diferença entre a quantidade de itens na nota e no XML o CIGAM avise o usuário e não permita o Envio.
O.S.: 723642/5
Descrição da Alteração:
Conforme as prefeitura mudam as validações dos dados enviados o CIGAM precisa evoluir para estar em conformidade com suas exigências. Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram alteradas as regras para o envio do Cabeçalho da NFSe para a DLL de comunicação.
O.S.: 727576/3
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento na NFSe para considerar o envio em formato JSON da prefeitura de Içara.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 710501/3
Descrição da Alteração:
Visando a melhora da performance da rotina de faturamento de OS, foram revisados os programas relacionados a esse processo.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Pedidos - * Controle |
O.S.: 734376/1
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o relatório Movimentos de Pedidos passa a aguardar a geração do arquivo PDF, evitando erros na carga do arquivo.
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O.S.: 708824/2
Descrição da Alteração:
Melhorada a transição entre os dashboards da apresentação.
O.S.: 723478/11
Descrição da Alteração:
Habilitada a transformação de expressões que utilizam outras expressões ao transformar um item em outro.
O.S.: 723478/32
Descrição da Alteração:
Habilitado o uso de expressões como métrica base.
O.S.: 736740/4
Descrição da Alteração:
Desabilitado o teste de hardware realkizado pela licença do BI ao validar a licença do serviço.
O.S.: 736740/7
Descrição da Alteração:
Ajustado o tempo de validade da sessão para 8 horas.
O.S.: 736740/9
Descrição da Alteração:
Melhorada a performace de busca do conteúdo da dimensão ao criar um filtro comparativo.
O.S.: 736740/10
Descrição da Alteração:
Aplicado tratamento ao buscar a regra para células com expressão com divisão por zero no item PivotGrid.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/389
Descrição da Alteração:
Para facilitar a visualização do depurador ajustada a gravação de dados visando a integridade de dados pessoais e a gravação do fluxo de chamadas de forma legivel ao usuário.
O.S.: 373456/394
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de otimizar a verificação referente a comunicação de NFS-e específica, foi disponibilizado um programa para teste de comunicação.
O.S.: 373456/394
Descrição da Alteração:
Desenvolvido programa para auxiliar nos testes de comunicação de NFS-e de municípios que possuam algum forma de comunicação específica.
O.S.: 373456/403
Descrição da Alteração:
Realizar ajuste na montagem da query na cigam.utils conforme o solicitado.
O.S.: 373456/414
Descrição da Alteração:
Para facilitar o entendimento referente a opção adiar de um alerta, foi revisada a regra ao usar a opção informar ao redefinir valores a serem aplicados, visando coibir a possibilidade de adiar retroativamente.
O.S.: 732803/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo foi revisado o fluxo de busca na Unidade de Negócio da configuração 'GE AM 21 Unidade de negócio padrão', para o cadastro de empresa nos portais CIGAM.
O.S.: 734435/2
Descrição da Alteração:
Revisado controle ao criar contatos do cadastro de Empresa/Pessoa via portal CIGAM.
O.S.: 737766/2
Descrição da Alteração:
Revisada a regra de personalização do CNPJ/CPF no cadastro de Empresa/Pessoa quando indicado como obrigatório a personalização, exigindo assim a inserção da informação no campo.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo |
O.S.: 730714/2
Descrição da Alteração:
Com objetivo de melhorar a integridade dos dados expostos entre um registro e outro, foi revisado o fluxo de exclusão de complementos de elemento TG para quando o código da categoria do elemento TG possuir '*'.
O.S.: 735784/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a visualização das informações, foi revisado o fluxo de execução do zoom no campo 'Tipo: Item' na tela de elementos TG.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Específicos - Síntese Gerencial_Cfg12=G |
O.S.: 733244/2
Descrição da Alteração:
Para que ocorra o ponto de corte sobre alterações para os relatórios buscando o novo componente de objeto de Banco de Dados Busca Rateios RAT_LANC_ORIGINAL, foi criado um novo
Menu com novos programas para que atenda a Configuração – 12 igual a Gerencial a qual não é mais dada manutenção ou realizado alguma evolução.
A partir desta OS para utilizar os seguintes relatórios deve ser usado o Menu:
- Síntese Gerencial;
- Inversão Gerencial;
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Gerenciais > Específicos > Síntese Gerencial_Cfg12=G
Menu: Finanças - Gestão Financeira > Relatórios > Gerenciais > Específicos > * Inversão Gerencial_Cfg12=G
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Movimento de Caixa |
O.S.: 717747/31
Descrição da Alteração:
Criadas três tags para Relatórios Financeiros do tipo Merge:
-'corpo_portador' = Exibe o portador informado na tela do Lançamento;
-'corpo_desc_portador' = Exibe a descrição do portador;
-'corpo_conta_descricao' = Exibe a conta informada na Identificação do Lançamento.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Aberto por Cliente |
O.S.: 736381/2
Descrição da Alteração:
Para garantir a coerência das informações, foi revisada a rotina de forma que não haja duplicidade dos valores na emissão de Relatórios.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 706173/3
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conectores no programa de lançamentos.
No Control Verification do campo Tipo Lanc Tela
Conectores:
EX_CG00003LançamentoCTVI_Tipo Lanc Tela
EX_CG00003LançamentoCTVI_Tipo Lanc TelaCab
EX_CG00003LançamentoCTVI_Tipo Lanc TelaCabPrg
No Variable Change do campo Tipo
Conectores:
EX_CG00003LançamentoVCI_Tipo
EX_CG00003LançamentoVCI_TipoCab
EX_CG00003LançamentoVCI_TipoCabPrg
No Control Verification do campo CodigoHistoricoTela
Conectores:
EX_CG00003LançamentoCTVI_CodigoHistoricoTela
EX_CG00003LançamentoCTVI_CodigoHistoricoTelaCab
EX_CG00003LançamentoCTVI_CodigoHistoricoTelaCabPrg
No Variable Change do campo Codigo Historico
Conectores:
EX_CG00003LançamentoVCI_Codigo Historico
EX_CG00003LançamentoVCI_Codigo HistoricoCab
EX_CG00003LançamentoVCI_Codigo HistoricoCabPrg
O.S.: 734357/3
Descrição da Alteração:
Para seguir a mesma avaliação e regra do Sistema da OS 630485/3 liberada pela Equipe da Infra, foi adicionado validação para o botão que altera a versão da tela do Lançamento Financeiro, onde passa a validar o retorno e quando se tratar de um movimento novo para a versão da tabela GELVERSA validando toda questão da versão do release e movimentação, não será listado mais o botão que possibilita alterar a tela do Lançamento Financeiro.
O.S.: 734910/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conectores no programa de lançamentos
No Control Verification do campo Unidade de Negocio
Conectores:
EX_CG00003LançamentoCTVI_Unidade de Negocio
EX_CG00003LançamentoCTVI_Unidade de NegocioCab
EX_CG00003LançamentoCTVI_Unidade de NegocioCabPrg
Conectores:
EX_CG00003LançamentoCTVF_Unidade de Negocio
EX_CG00003LançamentoCTVF_Unidade de NegocioCab
EX_CG00003LançamentoCTVF_Unidade de NegocioCabPrg
O.S.: 741351/2
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_CG00561Parcelas a GerarTPF
EX_CG00561Parcelas a GerarTPFCab
EX_CG00561Parcelas a GerarTPFCabPrg
EX_CG00561LancamentosTPF
EX_CG00561LancamentosTPFCab
EX_CG00561LancamentosTPFCabPrg
EX_CG00561LancamentosEVI_useraction1
EX_CG00561LancamentosEVI_useraction1Cab
EX_CG00561LancamentosEVI_useraction1CabPrg
Conectores já existentes:
EX_CG00561LancamentosRPF
EX_CG00561LancamentosRPFCab
EX_CG00561LancamentosRPFCabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 733925/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado um ícone de filtragem ao cabeçalho da rotina dando acesso à uma janela com os filtros Lançamento, Duplicata, Valor, Fantasia e U.N. (Unidade de Negócio).
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| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Liberação de Verbas |
O.S.: 733871/2
Descrição da Alteração:
Adicionada validação para quando utilizar a Configuração – 1993 – Controlar Verbas por = Contábil, o Sistema passa atualizar a alteração da Série na tela de Liberação de Verbas dando refresh.
Notas que sofreram alteração da Série, não irão ser consideradas nesta alteração.
Somente Notas a partir desta alteração que sofrerão atualização em tela.
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| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 739170/2
Descrição da Alteração:
Para garantir a integridade dos dados gerados pelas rotinas financeiras, na tela de duplicatas foi revisada a validação do tipo de pagamento inativo.
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| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Parcelas de Contratos |
O.S.: 702544/46
Descrição da Alteração:
Revisado o alinhamento de campos na tela de filtros para gerar relatórios de Parcelas de Contratos.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 723633/2
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na rotina 'Liberar para Contabilidade' para permitir utilização de Portador com Contabilização nula, em cenário de baixas para encontro de contas, onde há Lançamento a Pagar e a Receber, ou vice-e-versa, para a mesma Empresa, e ambos serão liquidados para fazer um ajuste de contas, porém o segundo Lançamento (Pagar/Receber) não tem o Valor exato do primeiro Lançamento e por isso é colocado um Valor de Juros para fechar os valores. Ao colocar esse Valor de Juros é gerado outro Lançamento, e esse último a rotina não estava considerando como baixa nula e por isso estava exibindo erro de 'Débito em branco' ou 'Crédito em branco', impedindo assim a contabilização do mesmo.
O.S.: 723912/2
Descrição da Alteração:
Removidas as opções de aglutinação e lançamento.
O.S.: 732265/2
Descrição da Alteração:
A fim de garantir a impressão das Contas Gerenciais no relatório da Prévia Contábil, realizada alteração na rotina 'Liberar para Contabilidade' para quando uma das partes (Débito ou Crédito) não tiver relacionamento Contábil x Gerencial e a linha do Item tiver sido aglutinada (Débito e Crédito na mesma linha).
O.S.: 735806/2
Descrição da Alteração:
Alterado na nova versão da rotina 'Liberar para Contabilidade' (3.0), para que na montagem da Descrição do Histórico, exibida na tela de Prévia Contábil, seja utilizada a Máscara 'MM/AAAA' para o campo 'Período Anterior', pois como se trata de período não deve exibir o dia da data.
O.S.: 735867/2
Descrição da Alteração:
Realizada alteração para não considerar a Situação 'Já contabilizado' como erro em registros correlatos, quando na Prévia Contábil há mais de uma linha de contabilização.
Com isso ao executar a Prévia Contábil de Documentos que já foram Contabilizados, a única Situação que aparecerá é a 'Já contabilizado'.
Alteração necessária somente para clientes que utilizam Banco de Dados Oracle.
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| Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
O.S.: 735956/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a compatibilidade com o banco de dados SQL Server, foi alterado o comando na totalização dos registros do arquivo de conciliação.
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| Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Metaconta |
O.S.: 727892/2
Descrição da Alteração:
A fim de garantir o cadastro de Metacontas mesmo quando não há Modelo de Metaconta marcado como 'Ativo', foi alterado o programa para que nesse caso seja utilizado o Modelo 'Projetos', independentemente do valor da Configuração 3117 (Solução de Metaconta), se 'Simples' ou 'Múltiplas'.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicredi |
O.S.: 733432/2
Descrição da Alteração:
Para atender ao layout do Banco quando se tratar da geração do Segmento A transação TED, a rotina sofreu alteração e passa gerar o número do Lançamento nas seguintes posições:
Layout Banco no campo ‘Seu número’ – Nº do docum. atribuído p/ empresa – 74 a 93 – 20(tamanho)
Com isso o Retorno também sofreu alteração e passa a ler esse mesmo registro nas mesmas posições.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Consulta SERASA |
O.S.: 735956/2
Descrição da Alteração:
Realizado apenas a adequação visual do elemento do grupo Informações na exibição da consulta.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
O.S.: 733108/4
Descrição da Alteração:
Para garantir a vinculação dos registros do DDA, foi ajustada a busca pela fatura quando o documento é nulo.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
O.S.: 728060/2
Descrição da Alteração:
Atualmente é possível importar dados da SEFAZ, com esta importação alguns dados do cliente são preenchidos a partir da consulta. A fim de equalizar esta importação foram feitos ajustes para que o campo CNAE seja preenchido com 7 dígitos.
O.S.: 738921/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle na impressão do Extrato de Clientes em modelo personalizado, para listar as informações referentes ao cabeçalho do extrato.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
O.S.: 738776/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle no cancelamento da Nota Fiscal de Consumidor, para alterar o status da nota fiscal para "5 - Cancelado".
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 730649/2
Descrição da Alteração:
Visando trazer ainda mais praticidade e integridade ao Produto, a configuração "FA - PE - 624 - Exigir informação de Lote no pedido" passa a ser tratada no Orçamento também quando este já está criado.
O.S.: 732086/2
Descrição da Alteração:
Criado conector no programa "ItensOrcamentos"' (programa 146), conforme as expressões que seguem:
TranslateNR('%EX_ItensOrcamentoTSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_ItensOrcamentoTSFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_ItensOrcamentoTSFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_ItensOrcamentoTSFCab%')
GetParam('EX_ItensOrcamentoTSFVFMSG')
GetParam('EX_ItensOrcamentoTSFVF') = 'W'
GetParam('EX_ItensOrcamentoTSFVF') = 'E'
O.S.: 735584/5
Descrição da Alteração:
Visando a integridade das informações foi disponibilizado controle na efetivação do Orçamento, para não gerar movimentos de Número de Série vinculados ao movimento zero.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 733348/2
Descrição da Alteração:
Revisada validação quanto a fornecedor inativo no cadastro do código de barras a partir do botão 'Est. Cód. Barra'.
O.S.: 735411/2
Descrição da Alteração:
Revisado campo centro de armazenagem padrão do cadastro de materiais para que o limite de utilização seja de 4 dígitos
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 732827/2
Descrição da Alteração:
Revisada abertura da pesquisa de números de série no movimento em modo pesquisa, quando usuário que está acessando os números de séries não é o mesmo usuário que criou o movimento, não possui limites permitidos de estoque e a propriedade 'Allow update in query mode' está igual a sim.
O.S.: 734283/2
Descrição da Alteração:
Revisada a criação de movimentos com Espécie 'Nula', para materiais que controlam 'Lote' e configuração 'ES - GE - 369 - Excluir registros de grade com quantidade zero - marcada. Adicionado uma condição para que seja validada e atualizada a movimentação da grade com esse tipo de parametrização.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Conferências - Movimentos |
O.S.: 735935/2
Descrição da Alteração:
Revisado o relatório 'Conferência de Movimentos', sendo aumentado o campo 'NF' do relatório para que possa ser impresso até 10 caracteres.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Inventário de Estoque |
O.S.: 733695/2
Descrição da Alteração:
Revisado a função 'Linhas por página' do Relatório 'Inventário de Estoque', que passa a trazer a quantidade de linhas fornecida pelo usuário, o qual, antes utilizava como padrão dados informados nas impressoras do arquivo INI.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
O.S.: 733817/3
Descrição da Alteração:
Foi feita melhoria na rotina que ordena os registros de devolução para a Valorização.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 735668/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário no envio de e-mail personalizado ao usar a Ordem de Serviço seja enviado com o modelo definido no Tipo de OS.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
O.S.: 736172/1
Descrição da Alteração:
Visando acompanhar a evolução realizada para aumentar o campo de número da OS, foi ajustado o processo de Faturamento de Ordem de Serviço para atender o novo número.
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| Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Mapa de Manutenções Planejadas |
O.S.: 737043/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário passado a exibir o material vinculado a atividade que foi cadastrada no Plano de Manutenção, invés do material vinculado ao produto do plano.
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O.S.: 742005/1
Descrição da Alteração:
No portal colaborativo, onde ao acessar a FAQ era aberto o chrome in app mode, alterado abrir a tela com a lupa para pesquisa e as setas de navegação entre as páginas.
O.S.: 725032/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de primar pela qualidade no uso dos Portal Serviços, os Filtros Avançados foram otimizados, proporcionando uma melhor experiência ao usuário.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
O.S.: 705523/2
Descrição da Alteração:
Durante a integração de notas fiscais, diversos valores podem ser enviados para que sejam cadastrados na tabela da nota fiscal e seus correlatos, assim como também buscados para que o sistema de terceiro possa fazer a devida utilização desses valores.
Foram adicionadas tags de XML <baseIcmsStRetido>, <aliquotaIcmsStRetido>, <valorIcmsStRetido>, <valorIcmsSubstituto>, <baseFcpStRetido>, <aliquotaFcpStRetido>, <valorFcpStRetido>, <baseEfetiva>, <percentualReducaoBaseEfetiva>, <percentualIcmsEfetiva>, <valorIcmsEfetiva> e <valorStComplementoRestituicao>, para que busquem e informem valor na tabela de ICMS Efetivo Residual. Para o cadastro da nota, os valores informados nessas tags somente serão utilizados caso a nota seja cadastrada com a tag <impostosAjustados> informada como TRUE.
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O.S.: 738034/1
Descrição da Alteração:
Foi feito o ajustes dos cards para a funcionalidade responsiva, trazendo assim mais conforto, independente da resolução utilizada.
O.S.: 702544/42
Descrição da Alteração:
Revisada a listagem de Notas de Entrada no 'Gerenciamento de Documentos' para notas que foram iniciadas e alterada a situação para 'Pendente'.
O.S.: 738309/2
Descrição da Alteração:
Revisadas validações quanto ao endereçamento de cards de Pedidos no Multiendereçamento para movimentação maior que a quantidade do próprio Pedido.
O.S.: 739814/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o módulo multiendereçamento de forma que seja exibido o botão para finalizar/encerrar o volume independentemente da configuração do parâmetro "Confirmar quantidade a baixar a partir de " quando existir ao menos um volume encerrado. Atualizada também a verificação de saldo dos itens dos documentos de endereçamento, de forma a contabilizar o total de cada material primeiramente e em seguida comparar os totais do multiendereçamento com os saldos em estoque.
O.S.: 739814/4
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o módulo multienderenaçemento web, de forma a permitir a realização de transferências de estoque de forma parcial de volumes já encerrados através do gerenciador de documentos, utilizando a configuração do parâmetro de separação de volumes marcada para documentos de tipo Pedido.
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O.S.: 726725/2
Descrição da Alteração:
Planta/local bem passa a ser impressa de forma plena.
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| Programação e Controle de Produção |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 737977/2
Descrição da Alteração:
Revisado o campo 'Empresa' do programa '6348 - #Leitor Movimento Produção', onde não estava respeitando a sugestão de empresa conforme desejo do cliente, sendo atualizado conforme a Configuração 305 estivesse parametrizada. Como essa situação não ocorre no CIGAM e10, foi utilizada a mesma lógica para que no CIGAM11 tenha o mesmo processo que o CIGAM e10.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 586187/110
Descrição da Alteração:
Revisadas mensagens disparadas ao usuário ao recalcular Ordem de Produção que possua demandas criadas manualmente.
O.S.: 733471/2
Descrição da Alteração:
Revisada a busca da grade na Ordem de Produção com a configuração 3031 parametrizada como 'TODAS', passando a validar a grade que está vinculada ao material e não a primeira cadastrada no sistema.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Avulsos |
O.S.: 738021/2
Descrição da Alteração:
Revisada a ordenação em que o usuário pode saltar pelos campos utilizando o tab, quando a configuração 'PE - GE - 1547 - Criar vínculo entre OP´s p/ posterior valorização dos Itens' está desmarcada.
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Central de Alocações |
O.S.: 738067/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência para o usuário foi incluída validação de perfil Gerente, PMO ou técnico logo ao entrar no programa de Central de Alocações sem ser necessário informar um projeto.
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O.S.: 702544/35
Descrição da Alteração:
Na modificação de oportunidades através das guias de fases e previsão do Portal CRM, visando um melhor aproveitamento das mensagens que indicam alterações no formulário, foi atualizada a forma de carregamento dos dados, fazendo com que tais avisos sejam exibidos somente quando houve alguma modificação.
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