LF DEISS Ijui - RS

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DEISS Ijuí – RS

Através desta rotina é gerado o arquivo para Declaração Eletrônica de Imposto Sobre Serviço do município de Ijuí, estado do Rio Grande do Sul. O arquivo contém informações sobre os serviços prestados e tomados dos contribuintes deste município.

Grupo Filtros

Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio a qual se deseja filtrar as informações referentes aos Movimentos.

Período: informe o período de datas desejado para filtrar as informações referentes às Notas Fiscais. Código Imposto ISSQN: Informe o código do imposto a ser considerado para obter as retenções do imposto conforme as regras da Prefeitura de Ijuí - RS para o cálculo do imposto a recolher.

Empresa: filtre as empresas que serão consideradas na geração do arquivo ou deixe os campos em branco para todas.

Tipo registro: selecione o tipo de registro a ser gerado: Emitida - gera as informações de serviços prestados (notas fiscais de saída); Recebida - gera as informações referentes aos serviços tomados (notas fiscais de entrada) ou Ambos – gera as informações dos serviços prestados e dos serviços tomados.
Filtrar Lançamento por: define por qual data serão filtradas as Notas Fiscais de Entrada, Entrada ou Emissão. Essa opção estará habilitada somente quando for marcado para gerar o arquivo com as informações referentes aos serviços tomados.

Caminho/Nome do Arquivo: informe o caminho e o nome do arquivo que será gerado.

Grupo Dados Auxiliares

Considerar isenção de ISS em Ijuí: marque a opção para considerar isenção do imposto ISS no município de Ijuí - RS.

Percentual isenção ISS: deve ser informado neste campo o percentual de ISS que será considerado nas notas fiscais que possuírem o campo ‘Tipo Recolhimento’ igual a ‘I’ (Isento).

Considerar tributação fora de Ijuí: marque a opção para considerar a tributação do imposto ISS fora do município de Ijuí - RS.

Código acesso sistema: informe o código de acesso ao sistema.

CNPJ/CPF – contabilidade: informe o CNPJ do escritório de contabilidade responsável ou o CFP do contabilista.

Cadastro municipal do declarante: preencha com o cadastro municipal do declarante que será gerado no campo 9 do registro H.

Código do serviço prestado: informe o código genérico para serviços prestados.

Código do serviço tomado: informe o código genérico para serviços Tomados. Caso não seja informado irá buscar do cadastro de atividades da empresa da unidade de negócio e caso este também não tenha sido informado irá buscar do cadastro de materiais.

Série da nota: informe a série das notas fiscais para o arquivo que será gerado caso seja necessário enviar as NFs com uma série diferente da cadastrada no CIGAM.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.