LF - Como Fazer - Antecipação Alíquota

Como Fazer cálculo de Antecipação de Alíquota na Nota Fiscal de Entrada

Para que seja calculado Antecipação de Alíquota na Nota Fiscal de Entrada é necessário que o Tipo de Ajuste da configuração TO - 143 - Tipo de Ajuste esteja como '076 Nota Fiscal de Entrada com Antecipação do ICMS' e a configuração TO - 87 - Calcular diferencial de alíquota ou DIFAL como Não . Estando o Tipo de Ajuste parametrizado desta forma, na Regra Fiscal o campo Subst. Tributária (MVA) da aba Entrada passa a se chamado de Antecipação Aliq. (MVA).
Para a Base de Cálculo de Antecipação de Alíquota os valores que influenciarão são: Valor de IPI, Valor de ODA, Valor de Frete (quando este está de forma que some no total da nota), Valor de Desconto, Valor de Seguro, Valor de Encargo Financeiro e Antecipação Aliq. (MVA) da Regra Fiscal.

Exemplo de Cálculo Base de Cálculo:

Total do item: 1310,50
Valor de Desconto: 11,24
Valor de ODA: 15,04
Valor de Frete: 20,24
Valor de Seguro: 10,50
Valor de Encargo Financeiro: 22,04
Valor de IPI: 44,80
Antecipação Aliq. (MVA) da Regra Fiscal: 52,70%
Base Antec. Alíquota: (1310,50 + 44,80 + 15,04 - 11,24 + 20,24 + 10,50 + 22,04) + 52,7% = 2155,94
Exemplo de Cálculo Valor:
Percentual ICMS Interno da UF da UN: 19%
Valor ICMS Outros não dest.: 95,70
Valor Antec. Alíquota: (2155,94 * 0,19) - 95,70 = 313,93

Sendo o ICMS calculado no campo Valor ICMS tributado, o mesmo não influenciará no cálculo do Valor Antec. Alíquota.

Os valores de Base Antec. Alíquota, Valor Antec. Alíquota, MVA Antec. Alíquota. e Alíq. Interna Estado serão apresentados na tela de item aba Impostos e o somatório de Valor Antec. Alíquota dos itens no botão Desc./Enc na capa da Nota Fiscal de Entrada.