GF Bloquear pagamento dos Lançamentos Financeiros
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Bloquear pagamento dos Lançamentos Financeiros
Através dessa rotina é possível ajustar a situação do pagamento dos lançamentos de autorização para “Bloqueado” conforme campo “Modo inicial pagamentos” do Cadastro de Portadores.
Será apresentada a seguinte tela, onde será possível filtrar os lançamentos que devem ser processados. Apenas serão processados os portadores que possuirem o campo ‘Modo inicial pagamentos’ igual a “Bloqueado”. A rotina buscará todos os lançamentos do tipo “Pagar” com situação “Aberta” e pagamento “ Liberado” vinculados ao Portador informado.
Importante: anteriormente o portador deveria estar com o campo ‘Modo inicial pagamentos’ igual a “Liberado”. Então todos os lançamentos que haviam sido feitos antes da troca de modo no cadastro devem estar como “Liberados”. Após a troca para “Bloqueado” todos os novos lançamentos serão gerados automaticamente como “Bloqueados”. A execução da rotina é necessária apenas para alterar os lançamentos anteriores a troca.
Grupo Filtros
Portador: ajustar somente os lançamentos dos Portadores indicados no filtro.
Vencimento: informa somente os Lançamentos que estão na faixa de filtro de date de Vencimento informada.
Grupo Opções
Considerar previsões: selecione essa opção para considerar os lançamentos de previsões de pagamento.
Gerar relatório: marque essa opção gerar um relatório com dos lançamentos ajustados pela rotina.
Grupo Observações
Botões
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