FA Recebe EDI Pedido - CIGAM

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Esta opção importa arquivo do tipo TXT para geração de pedidos e itens, tendo como objetivo proporcionar uma integração com os clientes. No campo Caminho\Arquivo você deve informar obrigatoriamente o endereço e nome do arquivo a ser importado, e no Controle Pedido, o sistema filtrará os dados que estão sendo importados pelo Controle de Pedido. Os demais campos serão considerados conforme selecionado, e para a opção 'Calcular percentual de comissão', ao importar o pedido para o CIGAM, o sistema calculará o percentual da comissão para o item conforme a configuração FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões.

Tipo Nota: seguem algumas observações deste campo:

• Se o Cliente for diferente do Representante, o campo ‘Tipo Nota’ da Nota Fiscal será igual a "Normal" (Consumo).

• Se o Cliente for igual ao Representante, o campo ‘Tipo Nota’ da Nota Fiscal será igual a "1 Genérico" (Revenda).

• Se o Cliente for diferente do Representante e tiver entrega, o campo ‘Tipo Nota’ da Nota Fiscal será igual a "2 Genérico" (Consumo Triangular).

• Se o Cliente for igual ao Representante e tiver entrega, o campo ‘Tipo Nota’ da Nota Fiscal será igual a "3 Genérico" (Revenda Triangular).

Na importação, quando houver TG de conversão informada no cadastro do cliente ou na configuração ‘GE TG 452 - TG padrão para pedido’ e a configuração FA - GE - 1203 - Sugerir quantidade informada no conversor da TG estiver desmarcada, será realizado o calculo de conversão dos itens do pedido importado.

Os pedidos gerados respeitarão a configuração FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal da mesma maneira que os pedidos que são cadastrados manualmente.

Controle de Pedido Divergente: Caso essa opção seja informada, ao encontrar erro no Pedido, o sistema o criará com o controle de pedido divergente informado na tela. Caso o erro seja no Pedido, todos os itens terão seu controle conforme o Pedido. Se o erro for somente no item, o Pedido e o item com problema ficarão com o controle alterado, os demais itens serão importados corretamente. Um Pedido que possua este controle pode ser corrigido com um novo arquivo que substituirá todo o Pedido;

Decompor Preço Unitário Bruto: Se selecionado subtrai o valor do IPI informado no arquivo do preço unitário do material.

Buscar código do pedido do arquivo txt: A opção vem marcada por padrão e é salva nos padrões de relatório. Caso seja desmarcada, o número do Pedido será buscado automaticamente pelo CIGAM. Os itens que estiverem abaixo da linha do Pedido, no EDI, serão importados para este Pedido. Também foram disponibilizadas as TG’s de Empresa e de Materiais. Caso informada a TG de empresa, o cliente importado será relacionado na TG buscando o seu correspondente e as empresas de Cobrança e Representante. O Percentual de Comissão passa a serem buscados do cadastro de empresa do Cliente.

Calcula Percentual de Comissão: Quando a configuração FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões estiver por Item e a opção estiver selecionada, irá importar o Pedido com o percentual cadastrado no botão ‘Comissão’ do material. Caso não exista, irá importar o percentual das posições “909 – 913” do registro “P” do arquivo.

Gerar financeiro: Se esta opção estiver marcada o sistema irá gerar as parcelas do financeiro automaticamente assim que o pedido for criado. Para gerar as parcelas o sistema irá localizar a condição de pagamento informada no arquivo ou sua correspondente informada na TG do campo 'TG Condição Pagamento'.

Validar Pr.unitário diferente do mínimo e máximo da tabela: quando esta opção for selecionada o sistema irá avaliar a tabela de preço informada no campo “Tabela de Preço Sugestão”. Caso o material importado esteja com preço unitário fora da faixa permitida (entre preço máximo e mínimo) pela tabela o sistema irá criar o pedido atualizando o controle do item do pedido conforme a informação do campo “Controle Pedido Divergente” da tela da rotina.

Importante: Para um controle ainda mais detalhado sobre os materiais que apresentaram divergências entre o seu preço unitário e a faixa permitida pela tabela de preço, quando a nova opção estiver selecionada, ao final da execução da rotina será apresentado um relatório com os itens divergentes, o valor unitário importado e os valores permitidos pela tabela. Sendo assim o usuário saberá quais os itens ficaram com os controles divergentes.

Layout estrutural do arquivo com orientações sobre seu preenchimento: Arquivo:EDI PEDIDO CIGAM.pdf