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Naturezas de Rendimento

Campos

Código:
Código que identifica a retenção do imposto. Normalmente é indicado o código do imposto para recolhimento.

Alíquota de Retenção:
Indicar a alíquota do imposto retido.

Histórico:
Indicar o histórico financeiro utilizado para gerar o lançamento financeiro a pagar da retenção;

Regime de Pagamento:
Indicar entre as opções:

• Competência: com base na data de emissão ou entrada da nota fiscal, definido no campo Data Base para cálculo de Vencimento;

• Efetivo: com base na data de liquidação. Gera o financeiro pelo valor bruto da nota;

• Antecipado (Efetivo): com base na data de vencimento da parcela – se a liquidação for em data diferente do vencimento o sistema recalcula o vencimento da retenção. Gera o financeiro pelo valor líquido;

Data Base para cálculo de Vencimento:

• Opção de regime Competência: disponibiliza as opções de "Emissão" ou de "Entrada";

• Opção de regime Efetivo: somente gera a retenção na liquidação;

• Opção de regime Antecipado (Efetivo): gera a retenção com base na data de vencimento das parcelas. Irá diminuir do valor faturado e irá gerar o lançamento financeiro da retenção quando lançar o documento fiscal;

Listar na DIRF:
Esta opção não é mais utilizada, a rotina da DIRF considera outras parametrizações.

Não parcelar retenções:
Quando se refere a Retenções de Impostos Aglutinados para Notas Fiscais de Entrada o sistema tem como regra gerar as retenções e proporcionalizar elas conforme o parcelamento dividindo-as nas parcelas geradas.
Com a funcionalidade Não parcelar retenções é possível então quando acionada gerar as Retenções sem parcelá-las confirme o parcelamento no financeiro.
Esta opção é válida somente para Notas de Entrada com Natureza de Rendimento de Regime Antecipado (Efetivo), não atendendo Notas Fiscais de Entrada oriundas de Contrato.
Restrita para Aglutinação de Impostos PIS/COFINS/CSLL.
Quando marcada, será criado apenas um Lançamento de Retenção, independente do parcelamento da Nota Fiscal de Entrada.

Botões

Botão Confirmar:
Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar:
Ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

Manuais Referenciados

• Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?