FA Selecionar pedidos para remessa

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Através desta rotina é possível gerar as remessas que serão gravadas nos itens dos pedidos. Além disso, a opção ‘Aglutinar Pedidos’ permite aglutinar todos os itens iguais de Pedidos diferentes, através do botão ‘Seleção Aleatória’.

Botão Seleção Múltipla

A efetivação dos pedidos ocorrerá através do botão 'Efetivar' que fica no botão 'Seleção Múltipla'.

Aglutinar itens por: Este campo permite aglutinar todos os itens de mesmo ‘Código Material’ ou ‘Referência’ em apenas um item. Caso os preços sejam diferentes, irá aglutinar os itens separando-os por preço.

Aglutinando por Referência: Avaliar a configuração 'FA - GE - 2710 - Ao aglutinar por referência atualizar o código do item com':

• Quando estiver selecionada a opção "Código do Material": o sistema irá criar o item aglutinado da Nota Fiscal com o último código de material processado na aglutinação, pois serão materiais distintos com o mesmo código de referência.
• Quando estiver selecionada a opção "Referência": será necessário que exista um código de material (Nulo) cadastrado com o mesmo código de referência para que o sistema valide corretamente o código do item da NF. Ao realizar a efetivação dos pedidos e os materiais aglutinados tiverem a mesma referência, na tela dos itens da Nota Fiscal será apresentada na coluna ‘Código Material’ esta referência.

Importante: Somente é possível aglutinar por referência quando a configuração ‘FA - GE - 104 - Permitir aglutinar itens por referência’ estiver marcada.

Ordenar remessas por: Tal opção afeta a geração dos pedidos em ordem de digitação ou por número de pedido crescente. Quando for selecionada a opção ‘Pedidos’ os pedidos serão reordenados em ordem crescente na tela de Seleção Aleatória. Quando for ‘Ordem de digitação’ os mesmos serão mantidos na tela conforme digitados e as notas fiscais serão geradas seguindo esta sequência.

Aglutinar por cliente: Quando aglutinar por cliente for selecionado, o representante e condição de pagamento necessitam ser a mesma nos pedidos para que ocorra a aglutinação dos pedidos.

Importante:

• Quando a opção ‘Enviar NFe Automaticamente’ estiver marcada, o sistema fará o envio automático do lote de Notas Fiscais que estão sendo efetivadas para a SEFAZ. Após a efetivação será gerado um relatório com as Notas Fiscais e suas situações na SEFAZ. Para que esta opção envie as Notas Fiscais é necessário que a configuração ‘LF - NE - 1692 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica’ esteja marcada.
• Quando na rotina também existirem pedidos informados com materiais sem disponibilidade de estoque, e as configurações 'ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento' e 'FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque' estiverem para bloquear, será bloqueada a efetivação apenas dos pedidos sem saldo. Assim, os pedidos com saldos disponíveis serão efetivados e ao término do processo será apresentada uma mensagem e um relatório listando os pedidos efetivados e aqueles que não puderam ser efetivados, assim como o saldo atual destes últimos.