Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?
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NF de saída:
Financeiro a receber em aberto:
Acessar a rotina de devolução de saída através do menu Suprimentos > Compras > Rotinas > Operacionais > Devolução de Saídas e informe os dados da NF:
Na guia financeiro, marque "liquidar o saldo em aberto contra a devolução":
Após isso, é gerada a NF de entrada (devolução):
Financeiro vinculado a NF de devolução (uma contrapartida como entrada):
Ao consultar novamente a NF de saída, o financeiro vinculado a ela, estará liquidado:
A contrapartida será o lançamento financeiro gerado na NF de devolução:
Vídeos Explicativos: