Release 220404.d
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| Custo Estrutural |
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| O.S.: 766348/2 Descrição da Alteração: Alterado o campo "cd_cc_estrut" da tabela "CENTCUST" de 20 digitos para 25 digitos no SQL server. |
| BI \- Gestão do Resultado |
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| O.S.: 766348/1 Descrição da Alteração: Removido o botão "Button" do programa "Ranking Direto". |
| Estratégia de Preços |
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 740393/6 Descrição da Alteração: Evoluído o processo de Formação de Custo e Preço na Nota de Entrada. Para isso foi criada a Configuração 3193 - Formar Custo e Preço ao sair da tela de Nota de Entrada. O valor desta Configuração pode ser gravado por Usuário. Quando esta Configuração estiver marcada, ao sair da tela de Itens da Nota, e ao regerar o Financeiro da mesma, o sistema fará a pergunta: Formar custo e preço? Se for selecionado 'Sim', o sistema fará o cálculo e abrirá automaticamente a tela de Liberação de Custos, para que o Usuário possa fazer a liberação diretamente pela tela da Nota de Entrada. Se for selecionado 'Não', o sistema fará o mesmo processamento que fazia antes, onde será gerado um registro de Log da NFE, e a partir disso o Usuário deverá executar a rotina 'Processa NF Posterior' para realizar o cálculo, e depois entrar no programa 'Liberação de Custos' para acessar o registro de liberação e poder aprová-lo. |
| Contábil |
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| O.S.: 765536/3 Descrição da Alteração: Criação e alteração de lançamentos contábeis passa a não atualizar os valores realizados/previstos dos lotes contábeis, pois os mesmos não são mais utilizados pelo sistema. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais |
| O.S.: 768075/2 Descrição da Alteração: Relatório passa a considerar a opção 'Listar empresas sem movimento financeiro' |
| O.S.: 735921/29 Descrição da Alteração: Feito melhorias na rotina 'Ativa Unidade de Negócio', quanto a gravação do 'Mês/Ano de Processamento'. O.S.: 760552/2 Descrição da Alteração: Feita melhoria no processo de duplicação do valor da coluna do registro anterior, ao criar novo registro. O.S.: 671391/3 Descrição da Alteração: Rotina de relacionamento de conta gerencial do Menu Contabilidade passa a operar da mesma forma da rotina do Menu Financeiro. O.S.: 711205/3 Descrição da Alteração: Removidos campos calculados da tela e o botão "Zerar" que tinha a função de zerar estes campos removidos. O.S.: 776504/1 Descrição da Alteração: Rotina passa a validar o lote em branco de forma plena. O.S.: 763299/2 Descrição da Alteração: Alterado a tela "*Razão" para conseguir imprimir mais de 3 digitos de linha na páginas do relatório O.S.: 758558/4 Descrição da Alteração: Feito melhorias no processo de importação na rotina 'Interface Contábil'. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 738991/4 Descrição da Alteração: Rotina Libera Contábil 3.0 passa a trazer o PIS/COFINS não destacado de forma plena quando o mesmo é necessário no cálculo da linha de desconto, conforme é feito no Libera Contábil 1.0 |
| O.S.: 752463/7 Descrição da Alteração: Habilitado campo TIN para preenchimento quando a Jurisdição é diferente de BR (Brasil). O.S.: 764809/2 Descrição da Alteração: A rotina do SPED ECF passa a imprimir os registros N610 anuais de forma plena. O.S.: 768054/2 Descrição da Alteração: Registros 134.01 e 134.05 dos blocos M300/M350 passam a ser impressos de forma plena. |
| COMEX Importação |
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| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
| O.S.: 463305/7 Descrição da Alteração: O objetivo da sugestão está relacionada a extração de relatórios que possibilitem ter um acompanhamento/gestão do valores de Custos e Despesas por CONTEINER's. Foi adiconado uma nova guia "Contêiner" ao processo Comex, com os campos: Frete, THC e Outros. Estes, são apresentados em soma no campo "Total Frete". Estes campos são meramente informativos e não fazem base para impostos ou totalizadores. |
| Suprimento Compras |
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 735920/82 Descrição da Alteração: Alterado rotina responsável por remover alguns dos correlados da NFE quando a mesma provem de uma PreNota, visando garantir a integridade dos registros da Ordem de Compra. O.S.: 754047/4 Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir o programa de Notas Fiscais de Entrada, foi realizado a inclusão da opção de observação do tipo 'Texto legal', no botão 'Obs.' da NF. O.S.: 770241/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade das Notas Fiscais de Entrada, foi realizado o tratamento para evitar a criação de um documento sem informar o fornecedor. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 736611/3 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para emitir alerta ao usuário caso sejam selecionadas Ordens de Compra com índices distintos e que será utilizado o dado do último registro baixado, e também questiona se o usuário deseja dar seguimento ao processo O.S.: 770822/1 Descrição da Alteração: Na rotina da Ordem de Compra, realizada alteração no campo controle, presente na tela dos itens da Ordem de Compra, que passa a realizar a validação de controle existente quando a ordem está tanto em modo 'criar' como em 'modificar'. O.S.: 771472/1 Descrição da Alteração: Realizado revisão nas regras dos gatilhos do botão 'Imp Importação' visando garantir que seu acionamento abra a tela para que seja possivel infomrar os dados pertinentes a Ordem de Compra. O.S.: 771546/1 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade da pesquisa de Alçadas, foi implementado um tratamento onde só informará valores conforme a existencia de usuários. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Cotações |
| O.S.: 762666/1 Descrição da Alteração: Realizado alteração no Programa de cotações para que possa ser acessado apenas em modo pesquisa pelo MENU, também foi movido o item da guia Movimentos do Módulo para Pesquisas. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial |
| O.S.: 766305/8 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina Cria NFE de NFS de filial, disponível em "Suprimentos – Compras – Rotinas – Operacionais – Cria NFE de NFS de filial", em que passa a considerar a data da nota de saída para a nota de entrada que será gerada. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento |
| O.S.: 759919/3 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina de Inspeção de Recebimento, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Inspeção de Recebimento", em que passa a apresentar os valores de Nota de Referência e Quantidade, que agora são apresentados em tela independentemente do redimensionamento de tela. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 688506/1 Descrição da Alteração: Revisado o cálculo da Base do Suframa para Notas de devolução de saídas de acordo com a configuração '234 - SUFRAMA - Considerar desconto de PIS/COFINS na base do SUFRAMA' do Tipo de Operação. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
| O.S.: 762266/2 Descrição da Alteração: Realizada revisão na rotina de Devolução de Compra, quando estiver sendo devolvido uma Nota Fiscal de Entrada. Criando a Nota Fiscal de Saída, com o Tipo Operação informado no campo 'Tipo Operação' na aba Devolução da Rotina. Desse Tipo Operação, passa a buscar a Espécie de Estoque dele para criar o Movimento de saída, e também nos Impostos do Movimento, será considerado esse Tipo Operação e CFOP. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 623242/101 Descrição da Alteração: Realizado revisão e tratamento na Tela do Gerenciamento de compras a fim de evitar exibições em desacordo ao alteranar entre as Guias de Gráfico e Coplemento. O.S.: 764584/2 Descrição da Alteração: Removida função de banco de dados que não é suportada pelos bancos que a CIGAM atende atualmente. O.S.: 768451/1 Descrição da Alteração: Ao gerar a prévia da Ordem de Compra passam a ser totalizados os rodapés de UN x Fornecedor para cada OC individualmente. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 731572/1 Descrição da Alteração: Realizada evolução no Gerenciamento de XML 2.0 para atender vínculos com Ordens de Compras que contêm materiais com grade Ambos. O.S.: 763873/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para evitar aglutinações indevidas durante a importação de um XML com vinculo de O.C O.S.: 765620/2 Descrição da Alteração: Ao realizar a importação de novo material além de buscar os útimos 20 dígistos para casos de códigos maiores, também passa a ser removido o espaço em branco da esquerda do código. |
| Contratos |
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| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Contrato Bancário |
| O.S.: 766271/1 Descrição da Alteração: Disponibilizados novos totalizadores (Parcelas Liquidadas, Parcelas Abertas, Total Liquido, Total Aberto) na impressão de relatórios Analíticos de Contratos Bancários, evoluído também o cabeçalho que agora contempla a Unidade de Negócio de cada contrato. |
| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Imprime Contrato |
| O.S.: 775404/2 Descrição da Alteração: Alterado o formato dos filtros de data para "##/##/####" e disponibilizadas seguintes tags: <!$MG_tt_item_cfe_cfg_74_tp_desc> <!$MG_tt_item_cfe_cfg_74_tp_desc_2_d> |
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 773461/2 Descrição da Alteração: Para garantir a coerência entre os dados, foi revisada a validação das variáveis responsáveis pela exibição de períodos Pro Rata ao gerar os lançamentos das parcelas. O.S.: 773619/2 Descrição da Alteração: O sistema de cálculo do número de parcelas permitidas de acordo com a Data de Término dos Contratos cuja Modalidade igual a Antecipado foi atualizado, sendo avaliado o Dia de Vencimento. |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
| O.S.: 575470/1 Descrição da Alteração: A combo box de unificação de Parcelas foi adicionada aos padrões de relatórios. O.S.: 775498/2 Descrição da Alteração: A rotina foi atualizada para que, ao efetivar parcelas de contratos vinculados a uma Série NF, o registro das observações(no botão Itens) das NFs geradas sejam mais coesos com a configuração da Combo Box 'Salvar em' da guia Complemento do objeto utilizado no Contrato. |
| Escrita Fiscal |
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 763988/1 Descrição da Alteração: O sistema passa a gravar o código do material puro no registro C180 da rotina EFD Contribuições. O código do material montado continua sendo gravado e utilizado nos mesmos locais. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 748507/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi feito tratamento para garantir que toda sequência de observação passada para o programa "21 - 7265.Cria Observação NFS" seja comparada com o número da última sequência da observação da nota e caso ela seja menor que a última sequência de observação da nota, será atualizada com a última sequência da nota + 1, garantindo que nenhuma OBS seja sobreposta por outra. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 722083/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, a opção "2 Total Documento" da configuração de TO "271-Abater valor do Senar", foi removida. Quando utilizada a opção "2 Total Documento" o SEFAZ estava rejeitando a nota com o seguinte código de rejeição: "866 - Rejeição: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota". O.S.: 731640/5 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender o 'DECRETO Nº 57.850, DE 9 DE MARÇO DE 2012'. Descontando o ICMS Desonerado dos seguintes totais: Total da Nota, Valor Contábil e Total Faturado. Evolução válida para Notas Fiscais de Entrada e Saída. Os descontos mencionados só serão feitos quando a Nota Fiscal não possuir Suframa e a configuração de 'TO - 275 - Calcular Base de ICMS Desonerado conforme' estiver diferente de '3 Vlr desonerado suspensão ICMS'. Mais informações sobre o cálculo do ICMS Desonerado estão disponíveis no manual de "Como Fazer - Cálculo ICMS Desonerado".O.S.: 751713/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do CIGAM, passamos a garantir que não seja gerado em duplicidade o registro 0200 no Sped Fiscal, quando a configuração 'LF - GE - 2284- Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais' está parametrizada por usuário. O.S.: 766061/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de garantir a funcionalidade e a integridade dos valores calculados, o sistema passa a considerar a configuração de T.O 222 'Desconsiderar desconto na base do ICMS/ST' no cálculo da base do ICMS ST. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 731640/5 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender o 'DECRETO Nº 57.850, DE 9 DE MARÇO DE 2012'. Descontando o ICMS Desonerado dos seguintes totais: Total da Nota, Valor Contábil e Total Faturado. Evolução válida para Notas Fiscais de Entrada e Saída. Os descontos mencionados só serão feitos quando a Nota Fiscal não possuir Suframa e a configuração de 'TO - 275 - Calcular Base de ICMS Desonerado conforme' estiver diferente de '3 Vlr desonerado suspensão ICMS'. Mais informações sobre o cálculo do ICMS Desonerado estão disponíveis no manual de "Como Fazer - Cálculo ICMS Desonerado". |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP |
| O.S.: 752456/1 Descrição da Alteração: Realizado adequação para passar a retornar o Lote do Inventário, obedecendo os filtros de busca do material em relação ao Lote informado no Cadastro de Material. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 748704/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na nota de devolução de venda passamos a descontar o valor de Suframa na base de cálculo do ICMS somente para as incidências de ICMS ST (10, 30, 60, 70). |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
| O.S.: 740863/1 Descrição da Alteração: Visando evoluir a rotina do EFD Reinf, foram tratados os calculos de CPA, GILRAT e SENAR quanto a desoneração da folha no Registro R-2055. Ao efetuar a importação das notas fiscais, caso haja alguma inconformidade irá abrir a tela 'Notas Consideradas' demonstrando as notas fiscais, sendo possivel fazer a impressão do relatório em modelo '.csv'. O.S.: 740863/7 Descrição da Alteração: Disponibilizado a importação das notas fiscais referente aos registros R-2050 e R-2055, para isso foi disponibilidado a opção 'Utilizar alíquotas inclusive na importação de dados' no botão 'Parâmetros' do programa do Gerenciador de Eventos do EFD Reinf. A nova funcionalidade quando marcada importa os valores de base de cálculo das notas fiscais tanto de entrada(R-2055) como de saída(R-2050) e aplica os percentuais informados referente a Alíquota GILRAT, CPA e SENAR. Quando desmarcada garante os valores informados nas notas fiscais. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8 |
| O.S.: 764301/2 Descrição da Alteração: O sistema passa a gerar o registro C197 do SPED Fiscal com o texto 'DEVOLUCAO DE MERCADORIAS TRIBUTADA POR ST - ART 25, INCISO II, PARAGRAFO 1, LIVRO III, DO RICMS E DECRETO 47338 DE 29/06/10' para as notas segmentadas de impostos referente ao Crédito ICMS, geradas pelo processo de Devolução de Entrada. O texto citado será seguido pelo número da Nota de Devolução referenciada na nota de Crédito ICMS. A config 143 do Tipo de Operação deve ser parametrizada com o ajuste igual a '013'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo |
| O.S.: 761466/2 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para considerar no Registro CR=14 das Notas Fiscais de Entrada de documentos de Transporte, os dados da "UF de Destino" informado no botão Frete quando houver a informação, senão continuará a utilizar a UF da NFE. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06 |
| O.S.: 721939/2 Descrição da Alteração: Evoluído o Tipo de Geração '02 - Exportações Diretas' do PERDCOMP, para que a 'Data de Embarque' busque dos processos de Embarque (COMEX Exportação) ou Embarque Simplificado (Faturamento/Pedido), caso contrário irá buscar do campo 'Data de Embarque' na aba 'Transporte' da Nota Fiscal de Exportação. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 643129/19 Descrição da Alteração: Na tela de 'Apuração Adjudicação' do Sped Fiscal, ao informar uma nota manualmente, o sistema passa a utilizar a data de emissão da nota para geração da apuração. O.S.: 735699/2 Descrição da Alteração: O sistema passa a gerar novamente os registro C140 e C141 do Sped Fiscal quando o Código da Versão do Layout for 16 'Versão 3.07 - Ato Cotepe 62/21 - 01/01/2022'. O.S.: 735921/31 Descrição da Alteração: No relatório de Ressarcimento de ICMS ST adequado os totalizadores do arquivo CSV que é gerado pela rotina do EFD ICMS/IPI. O.S.: 755097/4 Descrição da Alteração: Na Selecão Multipla de NCM do botão 'Apuração Adjudicação' na aba 'H020' do SPED Fiscal, a geração da apuração dos materiais para o Decreto ICMS ST considerava a NCM do material. Atráves dessa OS, passou a considerar o Código Fiscal do Material, permitindo realizar o controle de ICMS ST em vários itens, selecionando apenas aqueles que serão estornados. O.S.: 755097/6 Descrição da Alteração: Evoluido rotina do Sped Fiscal para considerar o Decreto RS 56633/22 que instituiu a exclusão de mais quatro segmentos de produtos do regime da ST (Substituição Tributária), a partir de 01/10/2022. O.S.: 755097/7 Descrição da Alteração: Evoluído a rotina do Sped Fiscal para considerar o Decreto RS 56633/22 que instituiu a exclusão de mais quatro segmentos de produtos do regime da ST (Substituição Tributária), a partir de 01/10/2022. Para maiores informações acessar o manual Como Fazer Sped Fiscal: http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/LF_-_Como_Fazer_-_SPED_Fiscal#Como_ficar.C3.A1_a_gera.C3.A7.C3.A3o_do_Sped_Fiscal_para_atender_o_Decreto_56.633.2F22_RS.3FO.S.: 758690/2 Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para garantir que as regras sejam satisfeitas para geração dos registros E200 e E210 quando marcada a opção em tela Gerar E210 para todas as UF's (mesmo sem valor) da rotina Sped Fiscal. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 754003/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, no momento da criação da pré-nota, passa a ser gerado somente o registro do tipo P na tabela LFICMSER. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
| O.S.: 752268/2 Descrição da Alteração: Visando garantir a impressão correta da Apuração ICMS com Resumos 007 - ESTORNO DE DÉBITOS, foi criado o controle para realizar a impressão de Resumos gerados com o tipo de Imposto '7-ST'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST |
| O.S.: 666883/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução do sistema, foi implementado a funcionalidade de conferência dos valores do ressarcimento de ICMS ST, considerados no registro 'C176' do Sped Fiscal, relativos às notas fiscais de saída interestaduais para adjudicação do crédito através da emissão da nota fiscal de entrada com CFOP 1603, de acordo com a legislação' Livro III, Art. 23, RICMS/RS'. |
| Faturamento Pedidos |
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 770522/1 Descrição da Alteração: Revisado o método 'ListarCondicaoPagamento' do serviço de cadastro de condições de pagamento do integrador para que seja listadas todas as condições de pagamento cadastradas quando o parâmetro 'codigoCondicaoPagamento' não for informado. Incluído o parâmetro 'somentePublicadosWeb', o mesmo quando for informado irá realizar o filtro para exibir as condições de pagamento que estiverem com a opção publicar dados na web como 'S'. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 660667/28 Descrição da Alteração: Visando atender demanda, foi criada uma tag para a variável 'Valor Deducoes' <!$MG_valor_deducoes>. Que irá mostrar o valor total das deduções com base no ISS. O.S.: 715205/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis de impressão <!$MG_i_veiculo_peso_bruto_2>, <!$MG_i_veiculo_peso_liq_2> e <!$MG_i_veiculo_cmt_2> para imprimir as informações do veículo com apenas 2 casas decimais no DANFE. O conteúdo dessas variáveis está no Cadastro do Veículo em: Serviços - Administração de Veículos - Cadastros - Veículo.
Os campos de peso estão na guia 'Importação' e o campo CMT na guia 'Veículo'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 672345/2 Descrição da Alteração: Para notas fiscais provenientes de contrato, apenas em alguns campos é permitida alteração de dado, portanto ao entrar em modificar o sistema apresentará uma tela com o que pode ser alterado. Para permitir que sejam informadas uma ou várias notas de referência também para notas de contrato, foi adicionado essa opção na tela 'Dados da Nota', acessada através do botão com o mesmo nome. Esses campos possuem a mesma regra e funcionalidade dos campos já presentes na aba 'Complemento' da capa da nota. O.S.: 730150/2 Descrição da Alteração: Através da configuração 'GF GE 1556 - Ocultar campo "% Comissão" no Pedido e Nota Fiscal' é possível definir quando o campo da comissão ficará visível ou não para o usuário. Como essa configuração apenas ocultará o campo da comissão quando a nota e o pedido estiver em pesquisar, foi disponibilizada a configuração 'FA GE 3187 - Sempre ocultar o % de comissão do pedido e da nota fiscal' que funcionará para todos os modos. Essa regra também será aplicada no botão de comissões presente na capa do pedido e da nota. Essa configuração somente será avaliada quando a 'GF GE 1556 - Ocultar campo "% Comissão" no Pedido e Nota Fiscal' estiver marcada. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 558743/168 Descrição da Alteração: Disponibilizada a possibilidade de integrações entre o ERP CIGAM e outros sistemas para consultar e gerenciar Pedidos através de um conjunto de APIs flexíveis e que atendem todas as regras de negócio já existentes no sistema. O.S.: 742012/3 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que quando a opção "Exibir relatório de resumo ao finalizar" seja marcada, o relatório seja exibido após a efetivação do pedido, via Gerenciador de Documentos Eletrônicos. O.S.: 761534/2 Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM agora disponibiliza a busca pela condição de pagamento (AutoComplete e Zoom) aplicando o filtro pela opção 'Publicar dados na web', do cadastro de condições de pagamento do CIGAM Desktop, dessa forma as condições só irão aparecer no portal caso essa opção estiver marcada. Também passa a validar a Configuração de sistema - 'FA - PE - 2206 - Exibir somente as condições de pagamento do tipo:', onde pode ser configurado se serão demonstradas as condições de pagamento do tipo Ambas ou apenas as condições do tipo Receber. O.S.: 765530/2 Descrição da Alteração: Visando atender a necessidade do cliente, foi adicionada a informação: 'Nome fantasia' do cliente no alerta que sinaliza a mudança de controle de um pedido. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 765689/1 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado uma validação na seleção de materiais nulos na devolução de notas de saídas para que considere o retorno da disponibilidade na validação de estoque. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 767881/2 Descrição da Alteração: Ao fazer o envio de uma nota fiscal, caso ela não possua o financeiro gerado o sistema apresenta uma mensagem bloqueando o envio dessa nota fiscal. Para notas com Tipo Nota Devolução ou Transferência, o sistema não fará mais essa verificação no momento do seu envio para a SEFAZ. Para essa verificação não será levado em consideração e Espécie de Estoque do Tipo de Operação. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos |
| O.S.: 761927/4 Descrição da Alteração: Para tornar possível a visualização dos campos Data de Expedição e Hora de Expedição do pedido no grid de resultados do gerenciador de documentos eletrônicos, foi disponibilizado o nome logico 'EXIBE_EXPEDICAO_BROWSER' que deve estar como 'S' no arquivo Magic.Ini. Caso esse nome lógico não seja utilizado, o sistema continuará apresentando esses dados na sessão 'Dados Complementares' do gerenciador. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Parâmetros - Gerencia Configurações NFS-e Configurável |
| O.S.: 770749/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram reavaliadas as mensagens de validações na tela de Gerenciamento de Configurações da NFSe Configurável. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 741824/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, atualizado a funcionalidade de criação de pedidos pelo Integrador para quando o item não possuir tipo de operação informado na rotina, seja buscado a informação da regra fiscal. |
| Conciliação de Cartões |
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| Finanças - Conciliação de Cartões - Rotinas - Importa Arquivo à Conciliar |
| O.S.: 719433/1 Descrição da Alteração: Desenvolvida comunicação para importação de arquivos SITEF. |
| Genéricos |
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| O.S.: 763594/4 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os métodos de listagem de movimentos e grades, integração de movimentos e criação de apontamentos dos webservices CIGAM, de forma a atualizar as interações dos campos de filtros de material, centro de armazenagem, documento, tipo de operação e código da conta gerencial sobre a tabela de movimentos do sistema. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 751104/5 Descrição da Alteração: Adicionado desvio para a comunicação de NFSe do município de Jaguaquara - BA, utilizado as mesmas especificações de Jaguarari - BA. |
| O.S.: 763185/40 Descrição da Alteração: Ajustada a aplicação da regra no grid web após ele ser atualizado. O.S.: 763185/42 Descrição da Alteração: Ajuste no passo importar tabela com consulta. O.S.: 763185/43 Descrição da Alteração: Ajustes de performance no download dos dashboards. O.S.: 763185/44 Descrição da Alteração: Melhorado o uso da dimensão compatível do filtro comparativo na fonte de dados. O.S.: 763185/48 Descrição da Alteração: Ajustado comportamento em dashboards com o Pivot Grid, impedindo que ocorra uma rolagem automática do dashboard em direção a ele. O.S.: 763185/53 Descrição da Alteração: Melhorado o controle do botão de filtros do dashboard, quando ele é aberto em modo restrito na web. O.S.: 763185/59 Descrição da Alteração: Melhorado o controle que obtém o tema aplicado no dashboard ao montar o menu todos. O.S.: 763185/64 Descrição da Alteração: Melhorada a performance do download do dashboard Painel Financeiro. O.S.: 773522/2 Descrição da Alteração: Removido a agrupamento da coluna do grid quando essa estava marcada com a opção de ordenação. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 373456/433 Descrição da Alteração: Adicionar a propriedada Name nas montagens de MetroMasaic, seguir a logica indicada no acompanhamento. O.S.: 373456/482 Descrição da Alteração: Para trazer uma melhor experiência de uso, foi implementado em Informação a exibição de Informação Auxiliar de acordo com o tipo de menu e na opção Personalizar permite exibir e editar as informações de acordo com a preferência do usuário. O.S.: 602473/66 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de adicionar aos favoritos, foi revisado o fluxo do programa responsável por adicionar aos favoritos novas opções de menu criadas pelos usuários, para passar a trazer como sugestão de descrição o nome dado pelo usuário quando criado a nova opção de menu. O.S.: 708245/35 Descrição da Alteração: Criar fluxo na api cigam para receber a requisição da pesquisa de mercado e persistir a nova empresa, oportunidade e o acompanhamento. O.S.: 759188/2 Descrição da Alteração: Adicionado desvio para a comunicação de NFS-e do município de Paial/SC. Utilizado as mesmas configurações do município de Gravatai/RS. O.S.: 763069/6 Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, a rotina de listagem de pedidos disponibilizada pelo Web Service de Cadastro de pedidos do integrador, passa a considerar o filtro por cliente inicial e final, dessa forma pode-se requisitar a lista de pedidos de um determinado cliente, ou até mesmo em um intervalos específico. O.S.: 763594/5 Descrição da Alteração: Revisado o método 'Excluir' do cadastro de empresa do integrador. O.S.: 765342/2 Descrição da Alteração: Adicionado município de Itabira - MG (IBGE 3131703) e realizado as configurações dos serviços de comunicação O.S.: 770314/2 Descrição da Alteração: Revisado a comunicação de NFS-e do município de Cachoeirinha/RS, alterado para que o mesmo ocorra pelo desvio realizado para o atende.net O.S.: 772292/3 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a usabilidade para o usuário, foi revisado e adicionado uma função para exibir o endereço da empresa quando não houver endereço de cobrança. |
| Comercial - Vendas/CRM |
| O.S.: 763069/7 Descrição da Alteração: Visando facilitar a utilização do WebServices do Integrador, criou-se um método: ListarPedidosDataEmissao. Este considera a data de emissão dos pedidos nos filtros de data inicial e final, listando-os no intervalo de data informado.O método considera mesmos filtros do método ListarPedidos, mudando somente a data, onde considera a data de emissão do pedido. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores |
| O.S.: 761223/3 Descrição da Alteração: Para melhor visualização do relatório gráfico pelo CGEditor, as margens (superior e inferior) foram aumentadas e a numeração das páginas ajustada. |
| O.S.: 772281/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Integração Folha Pagamento" para não exibir mais a mensagem quando o histórico contábil possuir mais de uma variável. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 759578/2 Descrição da Alteração: Visando manter a facilidade no uso, os campos de Autenticação Bancária/NSU passam a estar visíveis no programa de Lançamentos também quando for um lançamento do Tipo = Saída e Situação = Liquidado ou Vale/Adiantamento, além da condição já existente de que a Forma de Pagamento do Tipo de Pagamento informado seja relacionado a cartão (1, 2 ou 3). |
| O.S.: 767976/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de busca do estoque inicial, de forma a comprimir a descrição completa do identificador caso a string gerada por ele a partir de suas características e conteúdos das características seja maior do que o tamanho máximo suportado pelo campo no banco de dados. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 732831/3 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados, sistema passa a não exigir que a configuração'TO - 49 - Habilita botão Desc./Enc.' esteja marcada, caso o Tipo de Operação utilizado esteja com a opção Faturar como 'S - Faturar', se tratando de valor de desconto informado no botão 'Desc./Encargos' da Nota Fiscal. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 738650/2 Descrição da Alteração: Ao fazer o envio de uma nota fiscal, caso ela não possua o financeiro gerado o sistema apresenta uma mensagem bloqueando o envio dessa nota fiscal. Para notas de devolução de entrada, o sistema não fará mais essa verificação no momento do envio. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 767660/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração no processo de Efetivação da Ordem de Compra, através da rotina da nota de entrada no botão 'Efetivar Ordem' nos itens da Nota de Entrada, em que passa a validar a grade informada na Ordem de Compra no momento em que realiza a baixa dos itens, quando o material estiver parametrizado para utilizar grade mas não possui uma grade padrão definida em seu cadastro. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 754160/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de uso, foi otimizada as telas das guias Localização e Como Chegar no cadastro de empresas, migrando a abertura da página web do Internet Explorer para o Edge. |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
| O.S.: 761851/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que quando gerar os lançamentos efetivos de retenção faça a exclusão das previsões tanto na tabela DIRETENC quando na tabela GFLANCAM. |
| O.S.: 753423/2 Descrição da Alteração: A fim de evitar problemas nos registros de Comissão do Pedido, foi alterado para que no cálculo do botão 'Avaliar Margem' seja atualizado o valor Base dos registros de Comissão somente quando utiliza Comissão por Margem (parametrizado na tela 'Regras para gerar Comissões'). |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa |
| O.S.: 746562/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade na criação de sessões de caixa através do programa "Caixa", foi desenvolvido bloqueio para que via aba "Favoritos" não seja possível abrir o programa mais de uma vez. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas |
| O.S.: 749582/4 Descrição da Alteração: Com o intuito de aumentar a integridade dos registros de remessa de entrega futura, foi realizado um tratamento dentro do cancelamento de notas de Devolução de venda. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará - RPS - Marabá |
| O.S.: 764781/1 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram alteradas a informações geradas na nota TXT de Marabá para que atenda as regras da prefeitura. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 687061/2 Descrição da Alteração: A fim de atender as necessidades do cliente, foram criadas as variáveis <!$MG_ag_possui_cod_servico> e <!$MG_ag3_possui_cod_servico> para que seja possível criar modelos variando os dados impressos |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 767934/2 Descrição da Alteração: Visando o melhor uso da Execução Paralela foi ajustado o programa de Ordem de Serviço para que não feche a execução quando fechar uma Ordem de Serviço. |
| O.S.: 710653/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Libera lançamentos Contábeis" para não mostra mais mensagem de erro ao clicar no botão "Confirmar". |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 745628/3 Descrição da Alteração: Adicionada opção na tela de parametrização para abrir a tela de parâmetros ao gerar o documento, sendo assim possível edita-los antes de gerar. O.S.: 745628/14 Descrição da Alteração: Disponibilizado colunas da tabela de impostos item do xml na versão do Pré-nota 2.0 identicas as colunas do Pré-nota 1.0 para que sejam utilizadas nas customizações. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
| O.S.: 766515/2 Descrição da Alteração: A execução em paralelo da rotina agora possui uma exibição mais ampla dos registros e seus detalhes. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 775177/2 Descrição da Alteração: Adicionada uma alteração para o retorno de Cobrança do Open Banking do Banco do Brasil, onde agora é possível retornar mais de 300 títulos em um único dia. |
| Gestão Financeira |
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| Comercial - Gestão de Lojas |
| O.S.: 772786/1 Descrição da Alteração: Para garantir a coerência entre os dados, foi revisada a validação de CPF e CNPJ no registro de Operações Pix e seu txID presente no JSON. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios |
| O.S.: 658133/13 Descrição da Alteração: Para garantir a coerência entre os dados, os parâmetros de caminhos de relatórios e seus logos agora possuem maior capacidade de armazenamento. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - * Lançamentos Gerais |
| O.S.: 679378/1 Descrição da Alteração: Adicionada nova combobox que possibilita a busca de registros por Vencimento Original. A combobox de Tipo Documento recebeu uma nova opção: H Contrato Bancário. Os padrões visuais gerais foram atualizados.O.S.: 689463/128 Descrição da Alteração: Adicionado novo botão à direita dos campos de Conta que permite a filtragem dos lançamentos por uma TG do tipo '8 Conta Financeira'. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Fluxo Sintético |
| O.S.: 754433/2 Descrição da Alteração: Os filtros da rotina foram atualizados para comportar a possibilidade de busca e visualização do relatório por registros que desconsideram sábados, domingos e feriados e registros que consideram os dias de tolerância na compensação bancária do portador vinculado ao lançamento. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 765192/1 Descrição da Alteração: Evoluido o programa de Lançamentos Financeiros para que os lançamentos do tipo Entrada/Liquidado que tiverem vinculo com Nota Fiscal não possam ser transferidos através da Rotina Transferir, uma vez que esta rotina serve apenas para lançamentos deste tipo mas que foram criados avulso no financeiro. O.S.: 767596/2 Descrição da Alteração: A rotina foi atualizada para passar a bloquear a alteração do campo Valor em lançamentos originados de Contratos. O.S.: 770786/2 Descrição da Alteração: Revisado o botão "Próximo" da capa dos lançamentos em modo pesquisa para que se mantenha "Próximo" somente quando a pesquisa dinâmica estiver desativada, caso contrário, o botão se torna "Confirmar". O.S.: 776964/2 Descrição da Alteração: Atualizado os campos agenciaDestino e nuNegociacao no JSON permitindo agências com zeros à esquerda no registro de títulos. O.S.: 780495/1 Descrição da Alteração: Revisada a validação de retornos Open Banking com operações Pix. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Leitor de Código de Barras - Pagar |
| O.S.: 765236/1 Descrição da Alteração: Adicionada mensagem explicativa na tela de seleção do tamanho do NN para linhas digitáveis de boletos que começam com 001(BB). A mensagem somente será exibida se existir o cadastro de pelo menos 2 NNs no programa FEBRABAN(CG00010). |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
| O.S.: 716991/5 Descrição da Alteração: Alterado o diretório de onde o QrCode é buscado para ser inserido no relatório. O.S.: 747239/40 Descrição da Alteração: A rotina de Emissão de Boletos Personalizados permite que se possa atender a diversas instituições bancárias e suas regras na formatação dos boletos, através de modelos de relatório merge com os layouts de boletos personalizados para cada banco. Desta forma, para a tag <!SMG_l_contrato>, caso não encontre renegociação, imprimirá o campo Documento do próprio Lançamento do boleto. O.S.: 747239/49 Descrição da Alteração: Realizada a padronização nas tag's <!$MG_p_age>,<!$MG_p_ced> e <!$MG_l_valor_multa>, evitando de que espaços em branco sejam exibidos. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
| O.S.: 719401/8 Descrição da Alteração: O uso de EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados, em português) é uma forma consolidade para a troca de informações entre os sistemas dos bancos e dos seus clientes. Desta forma, para o programa de geração de arquivo de Remessa de CNAB de Pagamentos do Itaú, foi realizado o revínculo dos campos de TG ao seu grupo no tela principal da rotina, passando a ocorrer o controle correto para habilitar os campos de TG's de acordo com a regra já vigente. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco |
| O.S.: 772109/3 Descrição da Alteração: Rotina evoluida para identificar quando o usuário está enviando pagamentos via DOC. Tando para TED quanto para DOC a Forma de Lançamento do layout do banco utiliza o código '03' porém os dados utilizados nas posições 218 a 219 e 225 a 226 se alteram quando deve ser TED ou quando deve ser DOC. Tendo agora esta validação o sistema entende o uso de cada modalidade para montar o arquivo de forma adequada. O.S.: 772109/4 Descrição da Alteração: Revisadas as rotinas de Remessa e Retorno de pagamentos do Bradesco para que quando não se trata de pagamentos via depósito judicial enviar vazio as posições 198 a 217 do CNAB 240. |
| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Liberação de Verbas |
| O.S.: 771498/2 Descrição da Alteração: Para garantir a coerência entre os dados, foi revisada a rotina de modo que seja permitido diversas Suplementações em Planejamentos Financeiros em bancos Oracle. |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
| O.S.: 741555/2 Descrição da Alteração: Mantendo a coerência para com a geração da Nota Fiscal de Entrada onde no campo Nota Fiscal comporta apenas 10 dígitos, foi modificado a máscara do campo Nota Fiscal da tela principal para 10 dígitos também. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 756638/2 Descrição da Alteração: Alterado na rotina 'Liberar para Contabilidade' da versão '1.0', para permitir a contabilização quando possui o mesmo Valor para a Linha do Item e a Linha do CMCV/Custo Mov. O.S.: 761410/2 Descrição da Alteração: Feita melhoria para a busca de dados quando parcialmente contabilizado. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
| O.S.: 717747/57 Descrição da Alteração: Adicionada validação no campo "Unidade de Negócio" quando a config GE AM 21 - Unidade de negócio padrão estiver em branco, tornando o campo obrigatório para a criação de lançamentos. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Pagar |
| O.S.: 765170/2 Descrição da Alteração: Inserido tooltip informando a condição para habilitar o checkbox 'Gerar rateio conforme Lançamentos originais' e informado a regra para gerar os rateios quando estiver desabilitado. |
| Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
| O.S.: 763937/1 Descrição da Alteração: Evoluida a rotina de conciliação de cartões para que seja possível filtrar por UN os lançamentos importados do arquivo txt. Esta mesma UN informada no processamento do arquivo será sugerida no campo UN quando for solicitado os dados para criação do lançamento de conciliação. Evoluido também a validação do tipo de lançamento na tela de multiplas unidades de negócio no cadastro de bandeiras. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Pagamentos Bancários - Sicredi |
| O.S.: 765015/4 Descrição da Alteração: O EDI (Eletronic Data Interchange) ou Intercâmbio Eletrônico de Dados em português é um processo comum e consolidado na troca de informações entre sistemas no contexto das informações financeiras de uma empresa e seu(s) banco(s). Visando manter a funcionalidade, foi revisada a arquitetura dos programas utilizados para as rotinas de CNAB's de Pagamento, Remessa e Retorno, para os bancos Sicredi e Sicoob. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 689463/133 Descrição da Alteração: Disponibilizados os seguintes conectores no RSF da task 'Liquidacao de Titulos': EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSF
EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSFCab
EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSFCabPrg Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Retorno Cobrança Open Banking' para que quando informar um portador no campo 'Portador Carteira Desconto' não marque automaticamente o checkbox 'Não Contabilizar Juros e Descontos nas Liquidações da Carteira Descontada'. O.S.: 780495/2 Descrição da Alteração: Atualizado o processo de liquidação de Juros e Multa em Open Banking possibilitando retornos de títulos com liquidações parciais. |
| Gestão de Lojas |
|---|
| Comercial - Gestão de Lojas |
| O.S.: 766351/2 Descrição da Alteração: Com o intuíto de disponibilizar o relatório Ordens de Compra em aberto, foram acrescentadas as demais colunas no programa. Para melhor visualização do Gerenciamento de Cargas, foi alterado o modelo de exibição na tela de itens da carga. Para melhor funcionalidade, foi disponibilizado a opção de desmarcar a check box de troca de placa quando ela já havia sido marcada na opção de alterar a entrega caso não se queira mais utilizar esse campo. Conector inicial: EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVI_Tipo Operacao = S EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVI_Tipo OperacaoCabPrg = EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVI_Tipo OperacaoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Conector final: EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVF_Tipo Operacao = S EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVF_Tipo OperacaoCabPrg = EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVF_Tipo OperacaoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
| O.S.: 486325/336 Descrição da Alteração: Com o intuito de manter o programa compativel para todas as versões, foi alterado o comando 'TRIM()' para 'LTRIM()' e 'RTRIM()' no Direct SQL do programa 'Emissor de NFCe/Orcamento' |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa |
| O.S.: 772649/3 Descrição da Alteração: Visando equalizar as regras de vínculo de lançamentos financeiros do programa de Caixa com o restante do CIGAM, os lançamentos de transferência passam a olhar também para o campo 'Tipo Lancamento' do cadastro de Modelos de Lançamentos. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 717747/55 Descrição da Alteração: Foram disponibilizadas mais informações na interface dos relatórios de 'Transferência de Produtos' e 'Orçamento', a fim de contemplar todas as necessidades do usuário, exibindo os campos ‘Código Empresa’, <!$MG_cod_trans_empresa>, e ‘Descrição Empresa’, <!$MG_desc_empresa> na Transferência de Produtos e os campos 'Empresa', <!$MG_pedido_usu_usuario_mod>, e 'Último usuário', <!$MG_pedido_nome_usuario_mod>, no Orçamento. O.S.: 717747/58 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o preenchimento de informações dentro da tela de Itens do Orçamento, na troca do material o campo 'Quantidade' passa a ser mantido, ao invés de ser zerado na troca. O.S.: 761927/3 Descrição da Alteração: Para que seja possível o cadastro das informações de data e hora de expedição na tela de orçamento, foi adicionado no botão "Entrega" os campos referentes a esses dados. Esses dados poderão ser usados como filtros da rotina "Remessa de Cargas" e estarão disponíveis na tela de cargas através da utilização do nome lógico EXIBE_EXPEDICAO_BROWSER = S. Foram disponibilizadas as variáveis Data Expedição <!$MG_ped_data_expedicao> e Hora Expedição <!$MG_ped_hora_expedicao> para impressão no Cabeçalho/Subtotal/Rodape do Orçamento. O.S.: 762840/2 Descrição da Alteração: Para melhoria na geração da nota fiscal de pedidos efetivados por orçamento com condição de pagamento por conta corrente, foi adicionado uma condição para que o preço na nota seja o mesmo do acordado no orçamento, e não mais pela tabela de preço. O.S.: 774427/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de otimizar o processo de cadastro de orçamento, foi implementado a função de retornar o código do cliente através do atalho 'CTRL + F5'. O.S.: 775623/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado tratamento para utilização de TEF quando utilizado Cargas do tipo ‘Venda na Entrega’. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
| O.S.: 770726/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado conector no RSI da task "ConfirmaLiquidacao", programa "DsmEcfMovCompRecebPrestacao" (205 - DsmEcfMovimentos). Conector: EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSI EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSICabPrg EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSICab |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Específicos - Replica Regra Fiscal |
| O.S.: 486325/334 Descrição da Alteração: Com o objetivo de tratar o valor padrão de novos campos da tabela de Regra fiscal, foi realizado um tratamento no programa de "Replica Regras Fiscais", para que suporte o preenchimento de campos obrigatórios. |
| Gestão de Materiais |
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 673528/1 Descrição da Alteração: A solução deverá diminuir o volume e tempo de processamento, otimizando a busca do saldo, para atender as diversas movimentações de estoque geradas pelo ERP Cigam (vendas, consumos, transferências), principalmente para clientes que não fecham inventários regularmente. Esta alteração deverá gerar de forma automática a posição de estoque "prévia" do dia anterior de cada item, à medida que forem sendo movimentados, otimizando a busca por parte da posição do estoque do ultimo saldo armazenado mais as movimentações do dia. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 770307/1 Descrição da Alteração: Com intuito de customizar, foi criado conectores. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Curva ABC Materiais |
| O.S.: 773628/2 Descrição da Alteração: Revisado o relatório com intuito de customizar. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
| O.S.: 760799/2 Descrição da Alteração: Feita melhoria no processamento de itens em elaboração em banco de dados MSSQL. O.S.: 767019/2 Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca por OP para ajuste de saldo do dia na Valorização. |
| Serviços e Manutenção |
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - OS de Atendimento |
| O.S.: 763846/1 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para que não tenha validação do cliente referente ao produto informado na OS de Atendimento quando a configuração 'GM OM 1438 - Modelo de tela de O.S de atendimento' estiver como '5 E' e a configuração 'GM GE 409 - Usar produtos genéricos' estiver marcada. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Encerramento automático de OS |
| O.S.: 734214/1 Descrição da Alteração: A rotina de Encerramento automático de OSs passa a armazenar as informações de usuário de modificação e data das modificações dos itens de OSs alterados via rotina. Esse armazenamento das informações se dará tanto quanto a rotina for executada via interação de usuário, quanto ela for acionada via Gerenciador de Processos. |
| O.S.: 671616/23 Descrição da Alteração: Visando facilitar a utilização do Portal Serviços, disponibilizamos nas funcionalidades da 'Observação da OS', 'Assinatura' e 'Atividades' o número da OS e Item no qual se refira. O.S.: 750494/2 Descrição da Alteração: Com a proposta de otimizar o processo de finalização de atividade, o sistema passa a tratar e considerar a configuração 2295 previamente parametrizada. O sistema irá verificar se a configuração estiver como "Bloquear" e caso a atividade seja de última etapa e ainda existam etapas anteriores em aberto, o sistema impedirá a finalização da atividade e exibirá um alerta do impedimento. |
| LALUR |
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| O.S.: 771555/2 Descrição da Alteração: Rotina de Lançamentos LALUR/LACS passa a operar de forma plena em ambiente Microsoft SQL Server. O.S.: 768715/1 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Integração ECF" para não mostra mais mensagem de erro após informa a unidade de negócio ativa. |
| Planejamento de Materiais |
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| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
| O.S.: 773210/2 Descrição da Alteração: Revisado o programa Liberar Ordens quanto a guia 'Seleção' e a informação de identificador, quando utilizado filtro de material inicial e final com configurador de produto, com intuito de solicitar o preenchimento apenas uma vez na execução da rotina. |
| Multiendereçamento |
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| O.S.: 765954/6 Descrição da Alteração: Realizado tratamento em todas listagens do Multiendereçamento no Portal ERP, de forma a ordenar endereço por Rua, Prédio, Andar e Apartamento considerando estes numericamente e não de forma alfanumérica. O.S.: 533153/17 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o módulo multiendereçamento web, sendo disponibilizada a opção de registro e escolha do modelo de impressão utilizado nas telas de gerenciador de documentos (NFE, Pedido e Ordem de Produção), relação de volumes, posição de estoque, balanço (contagem por endereços) e divergência de balanço. O.S.: 761585/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do multiendereçamento na tela de itens do pedido, de forma a efetuar a atualização da situação dos volumes para "Encerrado" ao realizar a baixa via bipagem somente caso não houverem mais itens pendentes de movimentação. O.S.: 762852/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a transferência de pedidos realizada na tela de gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma a realizar a gravação das datas de fabricação e validade do lote com data conforme a origem do documento. O.S.: 762948/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o multiendereçamento web, de forma a permitir o registro e manipulação da especificação 2 de tipo estoque nas movimentações realizadas através do gerenciador de documentos (com e sem separação de volumes) e movimentações avulsas, bem como atualizadas as exibições para trazer a informação nos relatórios e telas existentes no ambiente. Atualizadas as funções de leitor de código de barras nas telas de itens do pedido e contagens por endereço e adicionada nova opção nos parâmetros do gerenciador para permitir carregar a quantidade por embalagem do cadastro dos parâmetros do material, de forma a pré-setar a informação no campo quantidade ao realizar a movimentação no multiendereçamento. Incluída a leitura de códigos dos materiais utilizando os elementos da TG para obter o código e especificação 2 a partir do código único registrado. |
| Patrimônio |
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| O.S.: 769320/2 Descrição da Alteração: Alterado o relátorio "Razão Auxiliar Linha" para mostra a taxa de depreciação por grupo. O.S.: 698165/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Lançamentos por bem" para mostra o total geral no final do relatório e também foi adiciona uma mensagem caso não seja encontrado nenhum dado com os filtros selecionados |
| Controle de Produção |
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos |
| O.S.: 670537/3 Descrição da Alteração: Determinados processos de fabricação, podem produzir sobras, rebarbas, retalhos, sucatas, subproduto, durante a fabricação do produto da Ordem de Produção. Nos módulos de Engenharia, PCP e Gestão de Materiais, existe funcionalidade para informar item com sinal negativo junto a quantidade necessária, isto indica ao sistema que ao realizar a leitura da OP, que realiza a entrada do produto principal, deverá gerar simultaneamente mais um movimento de entrada relativo ao subproduto, embora o mesmo esteja visível na tela de edição de demandas. Evoluído o sistema de forma que será possível informar lotes para subprodutos, tanto novos quanto já existentes em estoque, os lotes podem ser informados na tela dos lotes da OP ou na edição de demandas durante a leitura. O.S.: 670537/6 Descrição da Alteração: Determinados processos de fabricação, podem produzir sobras, rebarbas, retalhos, sucatas, subproduto, durante a fabricação do produto da Ordem de Produção. Nos módulos de Engenharia, PCP e Gestão de Materiais, existe funcionalidade para informar item com sinal negativo junto a quantidade necessária, isto indica ao sistema que ao realizar a leitura da OP, que realiza a entrada do produto principal, deverá gerar simultaneamente mais um movimento de entrada relativo ao subproduto, embora o mesmo esteja visível na tela de edição de demandas. Evoluído o sistema de forma que será possível informar lotes para subprodutos, tanto novos quanto já existentes em estoque, os lotes podem ser informados na tela dos lotes da OP ou na edição de demandas durante a leitura. |
| O.S.: 751201/1 Descrição da Alteração: A baixa de nota de transferência passa a habilitar para o estado do RS o tipo de operação de aquisição de insumos adquiridos por terceiros. No processo de Retorno da nota de beneficiamento, quando o “tipo de operação insumo terceiro” está preenchido, sistema permite na tela de “apropriação” dar seta para baixo e incluir materiais ativos, estes itens inclusos serão adicionados na nota de entrada com o tipo de operação informado no campo tipo de operação insumo terceiro. Isto gera uma entrada do material para ter registro de estoque/custo, logo em seguida gera um consumo criado com o “tipo de operação consumo”. Todo este tratamento de criação de movimentos já existe para o estado de SP, e partir de agora, será liberado para o RS. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem |
| O.S.: 689829/135 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de efetivação de ordens de desmontagem (CG05628), sendo disponibilizado novo conector no evento task prefix inicial com as seguintes configurações: EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPI = S EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPICabPrg = EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Gerenciais - * Previsto x Realizado por Material |
| O.S.: 765954/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório "Previsto x Realizado por material", de forma a realizar o filtro de insumo inicial e/ou final caso o código tenha sido informado em tela. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
| O.S.: 586187/157 Descrição da Alteração: Revisada a leitura de Ordens de Produção de acordo com a configuração "PC - MP - 619 - Não aplicar proporção na quant. a baixar X quant. atendida". Se selecionada, para materiais com baixa por transferência, no leitor de movimentos de produção, ao consumir uma demanda de OP que teve entrega parcial da lista ou permita leitura sem verificar lista entregue, ou seja, a caixa de seleção de lista entregue não esteja marcada nas demandas da OP, não será realizado o cálculo de proporção, será sugerido para a baixa a quantidade total entregue na lista de materiais lida parcialmente. EX: Engenharia possui proporção de pai filho 1x1, aberta OP com 10, insumo também tem a necessidade de 10. Gerada Lista de Materiais e baixado 9 da lista. Caso ler a OP, para produzir 5 produtos, este insumo irá sugerir a quantidade de 9. Caso a lista seja entregue totalmente, ou marcada a opção de lista entregue, será realizada a proporção conforme a configuração "PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade".O.S.: 770307/1 Descrição da Alteração: Com intuito de customizar, foi criado conectores. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção |
| O.S.: 766189/2 Descrição da Alteração: Revisada a atualização de quantidade produzida das remessas vinculadas ao realizar exclusões de movimentos de produção. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Certificado de Qualidade |
| O.S.: 757516/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de Certificado de Qualidade (CG07470), de forma a abastecer o valor da especificação 1 com base nos dados do programa de pesquisa de análise química do material. |
| O.S.: 574976/10 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a busca de estoque utilizada no leitor de movimentos de produção do portal indústria, permitindo realizar a consulta em banco de dados Oracle 11g. O.S.: 580067/69 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o portal indústria, sendo disponibilizados novos filtros para os cards de situação das ordens de produção e de movimentos de produção por área do dashboard, bem como na listagem de ordens de produção do menu leitor de produção. O.S.: 586187/150 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do portal indústria, de forma que ao realizar a substituição de uma demanda por um material sem estoque seja exibida a mensagem de material sem disponibilidade para o usuário. Também foi realizada melhoria sobre o processo de substituição de demandas feitas parcialmente via CIGAM Desktop e concluídas via portal indústria, passando a utilizar o mesmo critério de ordenação das demandas nos dois ambientes. O.S.: 763594/10 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a busca de configurações realizadas dentro das rotinas referentes à área de suprimentos do portal indústria, de forma a considerar o nome do usuário como critério no carregamento de configurações decorrentes do CIGAM Desktop. O.S.: 580067/49 Descrição da Alteração: O Leitor de produção do Portal Indústria, foi evoluído de forma a disponibilizar o tratamento completo para o consumo de itens com o tipo de baixa igual a transferência, ou seja, que utiliza a Lista de Materiais. Passam a ser contempladas as configurações abaixo: 'PC - MP - 443 - Atender lista de materiais intermediários no leitor' 'PC - MP - 504 - Ao atender a lista de intermed. no leitor rest. demandas por' 'PC - MP - 619 - Não aplicar proporção na quant. a baixar X quant. atendida' 'PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade' 'PC - MP - 855 - Não verificar a lista de materiais entregue no leitor' 'PC - MP - 2109 - Bloquear a Leitura da OP para Lista de Material não baixada'. |
| Gestão de Projetos |
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
| O.S.: 735434/1 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário no uso do Cronograma de Projeto foram realizadas tratativas bloqueando a geração de recursividade no uso de predecessoras nas etapas. O.S.: 737730/1 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o cálculo do tempo de uma etapa do projeto, quanto incluído um subprojeto do tipo projeto na guia 'Geral' da etapa, o sistema busca as informações do projeto selecionado para compor a etapa. |
| Orçamento e Verbas |
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| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
| O.S.: 772696/4 Descrição da Alteração: Revisada a validação de Planejamentos Financeiros de modo a permitir a exclusão de planejamentos com natureza de saldo igual à crédito. |
| Recebimento/Pré Nota |
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 756468/2 Descrição da Alteração: Revisado processo de aglutinação de itens da Pré Nota quando existe o vínculo com itens de Ordem de Compra, passando a evitar mensagem de estoque insuficiente no processo de entrada do Material no estoque. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 758648/4 Descrição da Alteração: Na rotina de importação de xml, realizada alteração que, passa a considerar os elementos da TG conforme geradas notas vindas de CT-e, tanto em lote quanto individualmente. |
| Vendas / CRM |
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
| O.S.: 558743/182 Descrição da Alteração: No Portal CRM, ao acessar uma Oportunidade a partir das fases, a barra superior da tela permanecerá visível. O.S.: 696255/2 Descrição da Alteração: Nas guias de Fases e previsão das oportunidades do Portal CRM, ao clicar em um card que foi carregado após pressionar o botão "Mais resultados", o usuário passa a ser redirecionado para a oportunidade correspondente. |
