Release 220404.d
| Custo Estrutural |
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| O.S.: 000000766348/2 Descrição da Alteração: Alterado o campo "cd_cc_estrut" da tabela "CENTCUST" de 20 digitos para 25 digitos no SQL server. |
| BI \- Gestão do Resultado |
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| O.S.: 000000766348/1 Descrição da Alteração: Removido o botão "Button" do programa "Ranking Direto". |
| Estratégia de Preços |
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 000000740393/6 Descrição da Alteração: Evoluído o processo de Formação de Custo e Preço na Nota de Entrada. Para isso foi criada a Configuração 3193 - Formar Custo e Preço ao sair da tela de Nota de Entrada. O valor desta Configuração pode ser gravado por Usuário. Quando esta Configuração estiver marcada, ao sair da tela de Itens da Nota, e ao regerar o Financeiro da mesma, o sistema fará a pergunta: Formar custo e preço? Se for selecionado 'Sim', o sistema fará o cálculo e abrirá automaticamente a tela de Liberação de Custos, para que o Usuário possa fazer a liberação diretamente pela tela da Nota de Entrada. Se for selecionado 'Não', o sistema fará o mesmo processamento que fazia antes, onde será gerado um registro de Log da NFE, e a partir disso o Usuário deverá executar a rotina 'Processa NF Posterior' para realizar o cálculo, e depois entrar no programa 'Liberação de Custos' para acessar o registro de liberação e poder aprová-lo. |
| Gestão Financeira |
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| O.S.: 000000765536/3 Descrição da Alteração: Criação e alteração de lançamentos contábeis passa a não atualizar os valores realizados/previstos dos lotes contábeis, pois os mesmos não são mais utilizados pelo sistema. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais |
| O.S.: 000000768075/2 Descrição da Alteração: Relatório passa a considerar a opção 'Listar empresas sem movimento financeiro' |
| O.S.: 000000735921/29 Descrição da Alteração: Feito melhorias na rotina 'Ativa Unidade de Negócio', quanto a gravação do 'Mês/Ano de Processamento'. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 000000738991/4 Descrição da Alteração: Rotina Libera Contábil 3.0 passa a trazer o PIS/COFINS não destacado de forma plena quando o mesmo é necessário no cálculo da linha de desconto, conforme é feito no Libera Contábil 1.0 |
| O.S.: 000000752463/7 Descrição da Alteração: Habilitado campo TIN para preenchimento quando a Jurisdição é diferente de BR (Brasil). |
| COMEX Importação |
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| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
| O.S.: 000000463305/7 Descrição da Alteração: O objetivo da sugestão está relacionada a extração de relatórios que possibilitem ter um acompanhamento/gestão do valores de Custos e Despesas por CONTEINER's. Foi adiconado uma nova guia "Contêiner" ao processo Comex, com os campos: Frete, THC e Outros. Estes, são apresentados em soma no campo "Total Frete". Estes campos são meramente informativos e não fazem base para impostos ou totalizadores. |
| Suprimento Compras |
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 000000735920/82 Descrição da Alteração: Alterado rotina responsável por remover alguns dos correlados da NFE quando a mesma provem de uma PreNota, visando garantir a integridade dos registros da Ordem de Compra. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 000000736611/3 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para emitir alerta ao usuário caso sejam selecionadas Ordens de Compra com índices distintos e que será utilizado o dado do último registro baixado, e também questiona se o usuário deseja dar seguimento ao processo
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Cotações |
| O.S.: 000000762666/1 Descrição da Alteração: Realizado alteração no Programa de cotações para que possa ser acessado apenas em modo pesquisa pelo MENU, também foi movido o item da guia Movimentos do Módulo para Pesquisas. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial |
| O.S.: 000000766305/8 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina Cria NFE de NFS de filial, disponível em "Suprimentos – Compras – Rotinas – Operacionais – Cria NFE de NFS de filial", em que passa a considerar a data da nota de saída para a nota de entrada que será gerada. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento |
| O.S.: 000000759919/3 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina de Inspeção de Recebimento, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Inspeção de Recebimento", em que passa a apresentar os valores de Nota de Referência e Quantidade, que agora são apresentados em tela independentemente do redimensionamento de tela. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 000000688506/1 Descrição da Alteração: Revisado o cálculo da Base do Suframa para Notas de devolução de saídas de acordo com a configuração '234 - SUFRAMA - Considerar desconto de PIS/COFINS na base do SUFRAMA' do Tipo de Operação. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
| O.S.: 000000762266/2 Descrição da Alteração: Realizada revisão na rotina de Devolução de Compra, quando estiver sendo devolvido uma Nota Fiscal de Entrada. Criando a Nota Fiscal de Saída, com o Tipo Operação informado no campo 'Tipo Operação' na aba Devolução da Rotina.
Desse Tipo Operação, passa a buscar a Espécie de Estoque dele para criar o Movimento de saída, e também nos Impostos do Movimento, será considerado esse Tipo Operação e CFOP. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 000000623242/101 Descrição da Alteração: Realizado revisão e tratamento na Tela do Gerenciamento de compras a fim de evitar exibições em desacordo ao alteranar entre as Guias de Gráfico e Coplemento. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 000000731572/1 Descrição da Alteração: Realizada evolução no Gerenciamento de XML 2.0 para atender vínculos com Ordens de Compras que contêm materiais com grade Ambos. |
| Contratos |
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| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Contrato Bancário |
| O.S.: 000000766271/1 Descrição da Alteração: Disponibilizados novos totalizadores (Parcelas Liquidadas, Parcelas Abertas, Total Liquido, Total Aberto) na impressão de relatórios Analíticos de Contratos Bancários, evoluído também o cabeçalho que agora contempla a Unidade de Negócio de cada contrato. |
| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Imprime Contrato |
| O.S.: 000000775404/2 Descrição da Alteração: Alterado o formato dos filtros de data para "##/##/####" e disponibilizadas seguintes tags: <!$MG_tt_item_cfe_cfg_74_tp_desc> <!$MG_tt_item_cfe_cfg_74_tp_desc_2_d> |
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 000000773461/2 Descrição da Alteração: Para garantir a coerência entre os dados, foi revisada a validação das variáveis responsáveis pela exibição de períodos Pro Rata ao gerar os lançamentos das parcelas. |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
| O.S.: 000000575470/1 Descrição da Alteração: A combo box de unificação de Parcelas foi adicionada aos padrões de relatórios. |
| Escrita Fiscal |
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 000000763988/1 Descrição da Alteração: O sistema passa a gravar o código do material puro no registro C180 da rotina EFD Contribuições. O código do material montado continua sendo gravado e utilizado nos mesmos locais. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 000000748507/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi feito tratamento para garantir que toda sequência de observação passada para o programa "21 - 7265.Cria Observação NFS" seja comparada com o número da última sequência da observação da nota e caso ela seja menor que a última sequência de observação da nota, será atualizada com a última sequência da nota + 1, garantindo que nenhuma OBS seja sobreposta por outra.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 000000722083/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, a opção "2 Total Documento" da configuração de TO "271-Abater valor do Senar", foi removida. Quando utilizada a opção "2 Total Documento" o SEFAZ estava rejeitando a nota com o seguinte código de rejeição: "866 - Rejeição: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota". |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 000000731640/5 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender o 'DECRETO Nº 57.850, DE 9 DE MARÇO DE 2012'. Descontando o ICMS Desonerado dos seguintes totais: Total da Nota, Valor Contábil e Total Faturado. Evolução válida para Notas Fiscais de Entrada e Saída.
Os descontos mencionados só serão feitos quando a Nota Fiscal não possuir Suframa e a configuração de 'TO - 275 - Calcular Base de ICMS Desonerado conforme' estiver diferente de '3 Vlr desonerado suspensão ICMS'.
Mais informações sobre o cálculo do ICMS Desonerado estão disponíveis no manual de "Como Fazer - Cálculo ICMS Desonerado". |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP |
| O.S.: 000000752456/1 Descrição da Alteração: Realizado adequação para passar a retornar o Lote do Inventário, obedecendo os filtros de busca do material em relação ao Lote informado no Cadastro de Material. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 000000748704/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na nota de devolução de venda passamos a descontar o valor de Suframa na base de cálculo do ICMS somente para as incidências de ICMS ST (10, 30, 60, 70). |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
| O.S.: 000000740863/1 Descrição da Alteração: Visando evoluir a rotina do EFD Reinf, foram tratados os calculos de CPA, GILRAT e SENAR quanto a desoneração da folha no Registro R-2055.
Ao efetuar a importação das notas fiscais, caso haja alguma inconformidade irá abrir a tela 'Notas Consideradas' demonstrando as notas fiscais, sendo possivel fazer a impressão do relatório em modelo '.csv'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8 |
| O.S.: 000000764301/2 Descrição da Alteração: O sistema passa a gerar o registro C197 do SPED Fiscal com o texto 'DEVOLUCAO DE MERCADORIAS TRIBUTADA POR ST - ART 25, INCISO II, PARAGRAFO 1, LIVRO III, DO RICMS E DECRETO 47338 DE 29/06/10' para as notas segmentadas de impostos referente ao Crédito ICMS, geradas pelo processo de Devolução de Entrada. O texto citado será seguido pelo número da Nota de Devolução referenciada na nota de Crédito ICMS. A config 143 do Tipo de Operação deve ser parametrizada com o ajuste igual a '013'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo |
| O.S.: 000000761466/2 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para considerar no Registro CR=14 das Notas Fiscais de Entrada de documentos de Transporte, os dados da "UF de Destino" informado no botão Frete quando houver a informação, senão continuará a utilizar a UF da NFE. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06 |
| O.S.: 000000721939/2 Descrição da Alteração: Evoluído o Tipo de Geração '02 - Exportações Diretas' do PERDCOMP, para que a 'Data de Embarque' busque dos processos de Embarque (COMEX Exportação) ou Embarque Simplificado (Faturamento/Pedido), caso contrário irá buscar do campo 'Data de Embarque' na aba 'Transporte' da Nota Fiscal de Exportação. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 000000643129/19 Descrição da Alteração: Na tela de 'Apuração Adjudicação' do Sped Fiscal, ao informar uma nota manualmente, o sistema passa a utilizar a data de emissão da nota para geração da apuração. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 000000754003/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, no momento da criação da pré-nota, passa a ser gerado somente o registro do tipo P na tabela LFICMSER. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
| O.S.: 000000752268/2 Descrição da Alteração: Visando garantir a impressão correta da Apuração ICMS com Resumos 007 - ESTORNO DE DÉBITOS, foi criado o controle para realizar a impressão de Resumos gerados com o tipo de Imposto '7-ST'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST |
| O.S.: 000000666883/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução do sistema, foi implementado a funcionalidade de conferência dos valores do ressarcimento de ICMS ST, considerados no registro 'C176' do Sped Fiscal, relativos às notas fiscais de saída interestaduais para adjudicação do crédito através da emissão da nota fiscal de entrada com CFOP 1603, de acordo com a legislação' Livro III, Art. 23, RICMS/RS'. |
| Genéricos |
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 000000751104/5 Descrição da Alteração: Adicionado desvio para a comunicação de NFSe do município de Jaguaquara - BA, utilizado as mesmas especificações de Jaguarari - BA. |
| O.S.: 000000763594/4 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os métodos de listagem de movimentos e grades, integração de movimentos e criação de apontamentos dos webservices CIGAM, de forma a atualizar as interações dos campos de filtros de material, centro de armazenagem, documento, tipo de operação e código da conta gerencial sobre a tabela de movimentos do sistema. |
| Faturamento Pedidos |
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 000000770522/1 Descrição da Alteração: Revisado o método 'ListarCondicaoPagamento' do serviço de cadastro de condições de pagamento do integrador para que seja listadas todas as condições de pagamento cadastradas quando o parâmetro 'codigoCondicaoPagamento' não for informado. Incluído o parâmetro 'somentePublicadosWeb', o mesmo quando for informado irá realizar o filtro para exibir as condições de pagamento que estiverem com a opção publicar dados na web como 'S'. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios |
| O.S.: 000000658133/13 Descrição da Alteração: Para garantir a coerência entre os dados, os parâmetros de caminhos de relatórios e seus logos agora possuem maior capacidade de armazenamento. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 000000660667/28 Descrição da Alteração: Visando atender demanda, foi criada uma tag para a variável 'Valor Deducoes' <!$MG_valor_deducoes>. Que irá mostrar o valor total das deduções com base no ISS. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 000000672345/2 Descrição da Alteração: Para notas fiscais provenientes de contrato, apenas em alguns campos é permitida alteração de dado, portanto ao entrar em modificar o sistema apresentará uma tela com o que pode ser alterado.
Para permitir que sejam informadas uma ou várias notas de referência também para notas de contrato, foi adicionado essa opção na tela 'Dados da Nota', acessada através do botão com o mesmo nome. Esses campos possuem a mesma regra e funcionalidade dos campos já presentes na aba 'Complemento' da capa da nota. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 000000558743/168 Descrição da Alteração: Disponibilizada a possibilidade de integrações entre o ERP CIGAM e outros sistemas para consultar e gerenciar Pedidos através de um conjunto de APIs flexíveis e que atendem todas as regras de negócio já existentes no sistema. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 000000765689/1 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado uma validação na seleção de materiais nulos na devolução de notas de saídas para que considere o retorno da disponibilidade na validação de estoque. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 000000767881/2 Descrição da Alteração: Ao fazer o envio de uma nota fiscal, caso ela não possua o financeiro gerado o sistema apresenta uma mensagem bloqueando o envio dessa nota fiscal. Para notas com Tipo Nota Devolução ou Transferência, o sistema não fará mais essa verificação no momento do seu envio para a SEFAZ. Para essa verificação não será levado em consideração e Espécie de Estoque do Tipo de Operação. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos |
| O.S.: 000000761927/4 Descrição da Alteração: Para tornar possível a visualização dos campos Data de Expedição e Hora de Expedição do pedido no grid de resultados do gerenciador de documentos eletrônicos, foi disponibilizado o nome logico 'EXIBE_EXPEDICAO_BROWSER' que deve estar como 'S' no arquivo Magic.Ini. Caso esse nome lógico não seja utilizado, o sistema continuará apresentando esses dados na sessão 'Dados Complementares' do gerenciador. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Parâmetros - Gerencia Configurações NFS-e Configurável |
| O.S.: 000000770749/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram reavaliadas as mensagens de validações na tela de Gerenciamento de Configurações da NFSe Configurável. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 000000741824/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, atualizado a funcionalidade de criação de pedidos pelo Integrador para quando o item não possuir tipo de operação informado na rotina, seja buscado a informação da regra fiscal. |
| Conciliação de Cartões |
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| Finanças - Conciliação de Cartões - Rotinas - Importa Arquivo à Conciliar |
| O.S.: 000000719433/1 Descrição da Alteração: Desenvolvida comunicação para importação de arquivos SITEF. |
| Genéricos |
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| O.S.: 000000763185/40 Descrição da Alteração: Ajustada a aplicação da regra no grid web após ele ser atualizado. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 000000373456/433 Descrição da Alteração: Adicionar a propriedada Name nas montagens de MetroMasaic, seguir a logica indicada no acompanhamento. |
| Comercial - Vendas/CRM |
| O.S.: 000000763069/7 Descrição da Alteração: Visando facilitar a utilização do WebServices do Integrador, criou-se um método: ListarPedidosDataEmissao. Este considera a data de emissão dos pedidos nos filtros de data inicial e final, listando-os no intervalo de data informado.O método considera mesmos filtros do método ListarPedidos, mudando somente a data, onde considera a data de emissão do pedido. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores |
| O.S.: 000000761223/3 Descrição da Alteração: Para melhor visualização do relatório gráfico pelo CGEditor, as margens (superior e inferior) foram aumentadas e a numeração das páginas ajustada. |
| O.S.: 000000772281/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Integração Folha Pagamento" para não exibir mais a mensagem quando o histórico contábil possuir mais de uma variável. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 000000759578/2 Descrição da Alteração: Visando manter a facilidade no uso, os campos de Autenticação Bancária/NSU passam a estar visíveis no programa de Lançamentos também quando for um lançamento do Tipo = Saída e Situação = Liquidado ou Vale/Adiantamento, além da condição já existente de que a Forma de Pagamento do Tipo de Pagamento informado seja relacionado a cartão (1, 2 ou 3). |
| O.S.: 000000767976/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de busca do estoque inicial, de forma a comprimir a descrição completa do identificador caso a string gerada por ele a partir de suas características e conteúdos das características seja maior do que o tamanho máximo suportado pelo campo no banco de dados. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 000000732831/3 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados, sistema passa a não exigir que a configuração'TO - 49 - Habilita botão Desc./Enc.' esteja marcada, caso o Tipo de Operação utilizado esteja com a opção Faturar como 'S - Faturar', se tratando de valor de desconto informado no botão 'Desc./Encargos' da Nota Fiscal. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 000000738650/2 Descrição da Alteração: Ao fazer o envio de uma nota fiscal, caso ela não possua o financeiro gerado o sistema apresenta uma mensagem bloqueando o envio dessa nota fiscal. Para notas de devolução de entrada, o sistema não fará mais essa verificação no momento do envio. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 000000767660/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração no processo de Efetivação da Ordem de Compra, através da rotina da nota de entrada no botão 'Efetivar Ordem' nos itens da Nota de Entrada, em que passa a validar a grade informada na Ordem de Compra no momento em que realiza a baixa dos itens, quando o material estiver parametrizado para utilizar grade mas não possui uma grade padrão definida em seu cadastro. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 000000754160/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de uso, foi otimizada as telas das guias Localização e Como Chegar no cadastro de empresas, migrando a abertura da página web do Internet Explorer para o Edge. |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
| O.S.: 000000761851/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que quando gerar os lançamentos efetivos de retenção faça a exclusão das previsões tanto na tabela DIRETENC quando na tabela GFLANCAM. |
| O.S.: 000000753423/2 Descrição da Alteração: A fim de evitar problemas nos registros de Comissão do Pedido, foi alterado para que no cálculo do botão 'Avaliar Margem' seja atualizado o valor Base dos registros de Comissão somente quando utiliza Comissão por Margem (parametrizado na tela 'Regras para gerar Comissões'). |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa |
| O.S.: 000000746562/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade na criação de sessões de caixa através do programa "Caixa", foi desenvolvido bloqueio para que via aba "Favoritos" não seja possível abrir o programa mais de uma vez. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas |
| O.S.: 000000749582/4 Descrição da Alteração: Com o intuito de aumentar a integridade dos registros de remessa de entrega futura, foi realizado um tratamento dentro do cancelamento de notas de Devolução de venda. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará - RPS - Marabá |
| O.S.: 000000764781/1 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram alteradas a informações geradas na nota TXT de Marabá para que atenda as regras da prefeitura. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 000000687061/2 Descrição da Alteração: A fim de atender as necessidades do cliente, foram criadas as variáveis <!$MG_ag_possui_cod_servico> e <!$MG_ag3_possui_cod_servico> para que seja possível criar modelos variando os dados impressos |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 000000767934/2 Descrição da Alteração: Visando o melhor uso da Execução Paralela foi ajustado o programa de Ordem de Serviço para que não feche a execução quando fechar uma Ordem de Serviço. |
| O.S.: 000000710653/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Libera lançamentos Contábeis" para não mostra mais mensagem de erro ao clicar no botão "Confirmar". |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 000000745628/3 Descrição da Alteração: Adicionada opção na tela de parametrização para abrir a tela de parâmetros ao gerar o documento, sendo assim possível edita-los antes de gerar. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
| O.S.: 000000766515/2 Descrição da Alteração: A execução em paralelo da rotina agora possui uma exibição mais ampla dos registros e seus detalhes. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 000000775177/2 Descrição da Alteração: Adicionada uma alteração para o retorno de Cobrança do Open Banking do Banco do Brasil, onde agora é possível retornar mais de 300 títulos em um único dia. |
| Gestão Financeira |
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - * Lançamentos Gerais |
| O.S.: 000000679378/1 Descrição da Alteração: Adicionada nova combobox que possibilita a busca de registros por Vencimento Original. A combobox de Tipo Documento recebeu uma nova opção: H Contrato Bancário. Os padrões visuais gerais foram atualizados. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Fluxo Sintético |
| O.S.: 000000754433/2 Descrição da Alteração: Os filtros da rotina foram atualizados para comportar a possibilidade de busca e visualização do relatório por registros que desconsideram sábados, domingos e feriados e registros que consideram os dias de tolerância na compensação bancária do portador vinculado ao lançamento. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 000000765192/1 Descrição da Alteração: Evoluido o programa de Lançamentos Financeiros para que os lançamentos do tipo Entrada/Liquidado que tiverem vinculo com Nota Fiscal não possam ser transferidos através da Rotina Transferir, uma vez que esta rotina serve apenas para lançamentos deste tipo mas que foram criados avulso no financeiro. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Leitor de Código de Barras - Pagar |
| O.S.: 000000765236/1 Descrição da Alteração: Adicionada mensagem explicativa na tela de seleção do tamanho do NN para linhas digitáveis de boletos que começam com 001(BB). A mensagem somente será exibida se existir o cadastro de pelo menos 2 NNs no programa FEBRABAN(CG00010). |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
| O.S.: 000000716991/5 Descrição da Alteração: Alterado o diretório de onde o QrCode é buscado para ser inserido no relatório. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
| O.S.: 000000719401/8 Descrição da Alteração: O uso de EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados, em português) é uma forma consolidade para a troca de informações entre os sistemas dos bancos e dos seus clientes. Desta forma, para o programa de geração de arquivo de Remessa de CNAB de Pagamentos do Itaú, foi realizado o revínculo dos campos de TG ao seu grupo no tela principal da rotina, passando a ocorrer o controle correto para habilitar os campos de TG's de acordo com a regra já vigente. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco |
| O.S.: 000000772109/3 Descrição da Alteração: Rotina evoluida para identificar quando o usuário está enviando pagamentos via DOC. Tando para TED quanto para DOC a Forma de Lançamento do layout do banco utiliza o código '03' porém os dados utilizados nas posições 218 a 219 e 225 a 226 se alteram quando deve ser TED ou quando deve ser DOC. Tendo agora esta validação o sistema entende o uso de cada modalidade para montar o arquivo de forma adequada. |
| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Liberação de Verbas |
| O.S.: 000000771498/2 Descrição da Alteração: Para garantir a coerência entre os dados, foi revisada a rotina de modo que seja permitido diversas Suplementações em Planejamentos Financeiros em bancos Oracle. |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
| O.S.: 000000741555/2 Descrição da Alteração: Mantendo a coerência para com a geração da Nota Fiscal de Entrada onde no campo Nota Fiscal comporta apenas 10 dígitos, foi modificado a máscara do campo Nota Fiscal da tela principal para 10 dígitos também. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 000000756638/2 Descrição da Alteração: Alterado na rotina 'Liberar para Contabilidade' da versão '1.0', para permitir a contabilização quando possui o mesmo Valor para a Linha do Item e a Linha do CMCV/Custo Mov. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
| O.S.: 000000717747/57 Descrição da Alteração: Adicionada validação no campo "Unidade de Negócio" quando a config GE AM 21 - Unidade de negócio padrão estiver em branco, tornando o campo obrigatório para a criação de lançamentos. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Pagar |
| O.S.: 000000765170/2 Descrição da Alteração: Inserido tooltip informando a condição para habilitar o checkbox 'Gerar rateio conforme Lançamentos originais' e informado a regra para gerar os rateios quando estiver desabilitado. |
| Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
| O.S.: 000000763937/1 Descrição da Alteração: Evoluida a rotina de conciliação de cartões para que seja possível filtrar por UN os lançamentos importados do arquivo txt. Esta mesma UN informada no processamento do arquivo será sugerida no campo UN quando for solicitado os dados para criação do lançamento de conciliação. Evoluido também a validação do tipo de lançamento na tela de multiplas unidades de negócio no cadastro de bandeiras. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Pagamentos Bancários - Sicredi |
| O.S.: 000000765015/4 Descrição da Alteração: O EDI (Eletronic Data Interchange) ou Intercâmbio Eletrônico de Dados em português é um processo comum e consolidado na troca de informações entre sistemas no contexto das informações financeiras de uma empresa e seu(s) banco(s). Visando manter a funcionalidade, foi revisada a arquitetura dos programas utilizados para as rotinas de CNAB's de Pagamento, Remessa e Retorno, para os bancos Sicredi e Sicoob. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 000000689463/133 Descrição da Alteração: Disponibilizados os seguintes conectores no RSF da task 'Liquidacao de Titulos': EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSF
EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSFCab
EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSFCabPrg
Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Retorno Cobrança Open Banking' para que quando informar um portador no campo 'Portador Carteira Desconto' não marque automaticamente o checkbox 'Não Contabilizar Juros e Descontos nas Liquidações da Carteira Descontada'. |
| Gestão de Lojas |
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| Comercial - Gestão de Lojas |
| O.S.: 000000772786/1 Descrição da Alteração: Para garantir a coerência entre os dados, foi revisada a validação de CPF e CNPJ no registro de Operações Pix e seu txID presente no JSON. |
| O.S.: 000000766351/2 Descrição da Alteração: Com o intuíto de disponibilizar o relatório Ordens de Compra em aberto, foram acrescentadas as demais colunas no programa. Para melhor visualização do Gerenciamento de Cargas, foi alterado o modelo de exibição na tela de itens da carga. Para melhor funcionalidade, foi disponibilizado a opção de desmarcar a check box de troca de placa quando ela já havia sido marcada na opção de alterar a entrega caso não se queira mais utilizar esse campo. Conector inicial: EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVI_Tipo Operacao = S EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVI_Tipo OperacaoCabPrg = EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVI_Tipo OperacaoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Conector final: EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVF_Tipo Operacao = S EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVF_Tipo OperacaoCabPrg = EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVF_Tipo OperacaoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
| O.S.: 000000486325/336 Descrição da Alteração: Com o intuito de manter o programa compativel para todas as versões, foi alterado o comando 'TRIM()' para 'LTRIM()' e 'RTRIM()' no Direct SQL do programa 'Emissor de NFCe/Orcamento' |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa |
| O.S.: 000000772649/3 Descrição da Alteração: Visando equalizar as regras de vínculo de lançamentos financeiros do programa de Caixa com o restante do CIGAM, os lançamentos de transferência passam a olhar também para o campo 'Tipo Lancamento' do cadastro de Modelos de Lançamentos. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 000000717747/55 Descrição da Alteração: Foram disponibilizadas mais informações na interface dos relatórios de 'Transferência de Produtos' e 'Orçamento', a fim de contemplar todas as necessidades do usuário, exibindo os campos ‘Código Empresa’, <!$MG_cod_trans_empresa>, e ‘Descrição Empresa’, <!$MG_desc_empresa> na Transferência de Produtos e os campos 'Empresa', <!$MG_pedido_usu_usuario_mod>, e 'Último usuário', <!$MG_pedido_nome_usuario_mod>, no Orçamento. Esses dados poderão ser usados como filtros da rotina "Remessa de Cargas" e estarão disponíveis na tela de cargas através da utilização do nome lógico EXIBE_EXPEDICAO_BROWSER = S. Foram disponibilizadas as variáveis Data Expedição <!$MG_ped_data_expedicao> e Hora Expedição <!$MG_ped_hora_expedicao> para impressão no Cabeçalho/Subtotal/Rodape do Orçamento.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
| O.S.: 000000770726/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado conector no RSI da task "ConfirmaLiquidacao", programa "DsmEcfMovCompRecebPrestacao" (205 - DsmEcfMovimentos). Conector: EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSI EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSICabPrg EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSICab |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Específicos - Replica Regra Fiscal |
| O.S.: 000000486325/334 Descrição da Alteração: Com o objetivo de tratar o valor padrão de novos campos da tabela de Regra fiscal, foi realizado um tratamento no programa de "Replica Regras Fiscais", para que suporte o preenchimento de campos obrigatórios. |
| Gestão de Materiais |
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 000000673528/1 Descrição da Alteração: A solução deverá diminuir o volume e tempo de processamento, otimizando a busca do saldo, para atender as diversas movimentações de estoque geradas pelo ERP Cigam (vendas, consumos, transferências), principalmente para clientes que não fecham inventários regularmente. Esta alteração deverá gerar de forma automática a posição de estoque "prévia" do dia anterior de cada item, à medida que forem sendo movimentados, otimizando a busca por parte da posição do estoque do ultimo saldo armazenado mais as movimentações do dia. Esta alteração deverá gerar de forma automática a posição de estoque "prévia" do dia anterior de cada item, à medida que forem sendo movimentados, otimizando a busca por parte da posição do estoque do ultimo saldo armazenado mais as movimentações do dia. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 000000770307/1 Descrição da Alteração: Com intuito de customizar, foi criado conectores. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Curva ABC Materiais |
| O.S.: 000000773628/2 Descrição da Alteração: Revisado o relatório com intuito de customizar. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
| O.S.: 000000760799/2 Descrição da Alteração: Feita melhoria no processamento de itens em elaboração em banco de dados MSSQL. |
| Serviços e Manutenção |
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - OS de Atendimento |
| O.S.: 000000763846/1 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para que não tenha validação do cliente referente ao produto informado na OS de Atendimento quando a configuração 'GM OM 1438 - Modelo de tela de O.S de atendimento' estiver como '5 E' e a configuração 'GM GE 409 - Usar produtos genéricos' estiver marcada. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Encerramento automático de OS |
| O.S.: 000000734214/1 Descrição da Alteração: A rotina de Encerramento automático de OSs passa a armazenar as informações de usuário de modificação e data das modificações dos itens de OSs alterados via rotina. Esse armazenamento das informações se dará tanto quanto a rotina for executada via interação de usuário, quanto ela for acionada via Gerenciador de Processos. |
| O.S.: 000000671616/23 Descrição da Alteração: Visando facilitar a utilização do Portal Serviços, disponibilizamos nas funcionalidades da 'Observação da OS', 'Assinatura' e 'Atividades' o número da OS e Item no qual se refira. |
| LALUR |
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| O.S.: 000000771555/2 Descrição da Alteração: Rotina de Lançamentos LALUR/LACS passa a operar de forma plena em ambiente Microsoft SQL Server. |
| Planejamento de Materiais |
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| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
| O.S.: 000000773210/2 Descrição da Alteração: Revisado o programa Liberar Ordens quanto a guia 'Seleção' e a informação de identificador, quando utilizado filtro de material inicial e final com configurador de produto, com intuito de solicitar o preenchimento apenas uma vez na execução da rotina. |
| Multiendereçamento |
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| O.S.: 000000765954/6 Descrição da Alteração: Realizado tratamento em todas listagens do Multiendereçamento no Portal ERP, de forma a ordenar endereço por Rua, Prédio, Andar e Apartamento considerando estes numericamente e não de forma alfanumérica. |
| Patrimônio |
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| O.S.: 000000769320/2 Descrição da Alteração: Alterado o relátorio "Razão Auxiliar Linha" para mostra a taxa de depreciação por grupo. |
| Controle de Produção |
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos |
| O.S.: 000000670537/3 Descrição da Alteração: Determinados processos de fabricação, podem produzir sobras, rebarbas, retalhos, sucatas, subproduto, durante a fabricação do produto da Ordem de Produção. Nos módulos de Engenharia, PCP e Gestão de Materiais, existe funcionalidade para informar item com sinal negativo junto a quantidade necessária, isto indica ao sistema que ao realizar a leitura da OP, que realiza a entrada do produto principal, deverá gerar simultaneamente mais um movimento de entrada relativo ao subproduto, embora o mesmo esteja visível na tela de edição de demandas. Evoluído o sistema de forma que será possível informar lotes para subprodutos, tanto novos quanto já existentes em estoque, os lotes podem ser informados na tela dos lotes da OP ou na edição de demandas durante a leitura. |
| O.S.: 000000751201/1 Descrição da Alteração: A baixa de nota de transferência passa a habilitar para o estado do RS o tipo de operação de aquisição de insumos adquiridos por terceiros. No processo de Retorno da nota de beneficiamento, quando o “tipo de operação insumo terceiro” está preenchido, sistema permite na tela de “apropriação” dar seta para baixo e incluir materiais ativos, estes itens inclusos serão adicionados na nota de entrada com o tipo de operação informado no campo tipo de operação insumo terceiro. Isto gera uma entrada do material para ter registro de estoque/custo, logo em seguida gera um consumo criado com o “tipo de operação consumo”. Todo este tratamento de criação de movimentos já existe para o estado de SP, e partir de agora, será liberado para o RS. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem |
| O.S.: 000000689829/135 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de efetivação de ordens de desmontagem (CG05628), sendo disponibilizado novo conector no evento task prefix inicial com as seguintes configurações: EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPI = S EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPICabPrg = EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Gerenciais - * Previsto x Realizado por Material |
| O.S.: 000000765954/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório "Previsto x Realizado por material", de forma a realizar o filtro de insumo inicial e/ou final caso o código tenha sido informado em tela. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
| O.S.: 000000586187/157 Descrição da Alteração: Revisada a leitura de Ordens de Produção de acordo com a configuração "PC - MP - 619 - Não aplicar proporção na quant. a baixar X quant. atendida". Se selecionada, para materiais com baixa por transferência, no leitor de movimentos de produção, ao consumir uma demanda de OP que teve entrega parcial da lista ou permita leitura sem verificar lista entregue, ou seja, a caixa de seleção de lista entregue não esteja marcada nas demandas da OP, não será realizado o cálculo de proporção, será sugerido para a baixa a quantidade total entregue na lista de materiais lida parcialmente.
EX: Engenharia possui proporção de pai filho 1x1, aberta OP com 10, insumo também tem a necessidade de 10. Gerada Lista de Materiais e baixado 9 da lista. Caso ler a OP, para produzir 5 produtos, este insumo irá sugerir a quantidade de 9.
Caso a lista seja entregue totalmente, ou marcada a opção de lista entregue, será realizada a proporção conforme a configuração "PC - MP - 779 - Baixar estoque proporcional a quantidade". |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção |
| O.S.: 000000766189/2 Descrição da Alteração: Revisada a atualização de quantidade produzida das remessas vinculadas ao realizar exclusões de movimentos de produção. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Certificado de Qualidade |
| O.S.: 000000757516/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de Certificado de Qualidade (CG07470), de forma a abastecer o valor da especificação 1 com base nos dados do programa de pesquisa de análise química do material. |
| O.S.: 000000574976/10 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a busca de estoque utilizada no leitor de movimentos de produção do portal indústria, permitindo realizar a consulta em banco de dados Oracle 11g. |
| Gestão de Projetos |
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
| O.S.: 000000735434/1 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário no uso do Cronograma de Projeto foram realizadas tratativas bloqueando a geração de recursividade no uso de predecessoras nas etapas. |
| Orçamento e Verbas |
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| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
| O.S.: 000000772696/4 Descrição da Alteração: Revisada a validação de Planejamentos Financeiros de modo a permitir a exclusão de planejamentos com natureza de saldo igual à crédito. |
| Recebimento/Pré Nota |
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 000000756468/2 Descrição da Alteração: Revisado processo de aglutinação de itens da Pré Nota quando existe o vínculo com itens de Ordem de Compra, passando a evitar mensagem de estoque insuficiente no processo de entrada do Material no estoque. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 000000758648/4 Descrição da Alteração: Na rotina de importação de xml, realizada alteração que, passa a considerar os elementos da TG conforme geradas notas vindas de CT-e, tanto em lote quanto individualmente. |
| Vendas / CRM |
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
| O.S.: 000000558743/182 Descrição da Alteração: No Portal CRM, ao acessar uma Oportunidade a partir das fases, a barra superior da tela permanecerá visível. |
