Noticias > Novidades > Versões> 211004.b
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Controladoria - Estratégia de Preços
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O.S.: 000000720238/5
Descrição da Alteração: Realizada melhoria na tela de Formação de Preço, acessada pelo Zoom (F5) no campo 'Preço Unitário' do Item do Pedido, para sempre atualizar o campo '% Resultado' quando alterar o campo 'Preço' e a Configuração 100326 (Avaliar e formar preço no pedido por) estiver parametrizada como '2 % Resultado'.
O.S.: 000000710254/1
Descrição da Alteração: Foi feita uma melhoria na busca do valor do custo médio na Liberação de Custos, para que busque o custo médio atualizado independente do valor da configuração 2108. Esta alteração só tem relevância, como mencionado, na Liberação de Custos do Estratégia de Preços.
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Controladoria - Orçamento de Projetos
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O.S.: 000000707756/1
Descrição da Alteração: Cadastro de materiais passa a trazer o tipo de operação do registro anterior como sugestão para o registro a ser criado.
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Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas
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O.S.: 000000704803/2
Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de pesquina foi implementada a Pesquisa Dinâmica no Cadastro de Empresas e Pessoas do módulo de Gestão de Associações.
O.S.: 000000722141/1
Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi realizado tratamento para gravar alterações no Histórico de Carreira somente quando estiver no modo modificação ou criação.
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Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
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O.S.: 000000720238/4
Descrição da Alteração: Foi desenvolvida uma melhoria para que seja calculado o valor dos ‘CDD Reserva’ na tela "Simulação de Preços" quando acessada pelo Zoom(F5) do campo Preço Unitário do Item do Pedido.
Desta forma, o comportamento do Zoom(F5) acima mencionado fica idêntico a demonstração da ‘simulação de preços’ quando acessada pelo botão ‘Avaliar Margem’ da capa do pedido.
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Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais
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O.S.: 000000674054/2
Descrição da Alteração: Buscando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram desenvolvidas regras na comunicação da nota fiscal eletrônica que faz com que o sistema tente a comunicação mais de uma vez quando o retorno da primeira comunicação seja de divergencia do status que a nota está na base, ou seja, quando cancelarmos uma nota e a resposta for divergente do status que a nota está na base, será feita uma nova tentativa de comunicação para que seja atualizada na base CIGAM corretamente.
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Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
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O.S.: 000000696663/3
Descrição da Alteração: Quando é feita a impressão de uma nota fiscal é possível controlar, através da configuração 'LF NE 2807 - Método para geração do Danfe da NFe', se a nota será impressão conforme dados salvos nas tabelas CIGAM ou conforme os dados gerados no XML que foi enviado para a SEFAZ.
Para os dados das duplicatas foi disponibilizada a configuração 'FA NF 3174 - Considerar vencimentos das duplicadas conforme o XML da NFe' onde, mesmo quando a configuração 2807 estiver igual a 'Padrão', os dados serão buscados do XML.
Para que esses dados sejam buscados do XML , é necessário que a nota já esteja enviada para a SEFAZ.
O.S.: 000000700902/2
Descrição da Alteração: Durante a efetivação total de um pedido pela tela da nota fiscal, para que a nota criada assuma um tipo de operação diferente do pedido, é necessário informar esse tipo de operação no campo "Tipo Operação" disponibilizado no grupo "Dados para geração da Nota Fiscal".
Quando esse dado não for informado, foi garantido que a efetivação não pegue nenhum dado do TO branco.
O.S.: 000000712365/2
Descrição da Alteração: Visando a melhora na busca da regra fiscal ao fazer a criação da nota fiscal no CIGAM via integração com sistemas de terceiros, foi alterado para que sempre busque o campo "Inscrito" do cadastro de empresa, não sendo mais necessário o programa de terceiro enviar essa informação.
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Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
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O.S.: 000000679680/2
Descrição da Alteração: Visando melhorar ainda mais a experiência do usuário, o portal CRM foi evoluído e agora considera a configuração 2264, referente ao campo "Condição de Pagamento" do cadastro do pedido.
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Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
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O.S.: 000000681442/5
Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG00465VCHI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00465VCHIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG00465VCHICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG00465VCHICab%')
GetParam('EX_CG00465VCHIVFMSG')
GetParam('EX_CG00465VCHIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG00465VCHIVF') = 'E'
- Conectores
EX_CG00465VCHI = S
EX_CG00465VCHICabPrg =
EX_CG00465VCHICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
TranslateNR('%EX_CG00465VCHF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00465VCHFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG00465VCHFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG00465VCHFCab%')
GetParam('EX_CG00465VCHFVFMSG')
GetParam('EX_CG00465VCHFVF') = 'W'
GetParam('EX_CG00465VCHFVF') = 'E'
- Conectores
EX_CG00465VCHF = S
EX_CG00465VCHFCabPrg =
EX_CG00465VCHFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
O.S.: 000000691283/18
Descrição da Alteração: Ao fazer a efetivação de um pedido através do botão 'Gerar NF' localizado na tela do pedido, o sistema não gravará mais o campo referente ao total informado do ODA na tabela de notas fiscais. Esse campo não possui mais a necessidade de ser gravado pois o mesmo não é mais utilizado.
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Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
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O.S.: 000000715507/2
Descrição da Alteração: Ao inserir uma nova Numeração na Grade, foi liberado o campo 'Seq.' para poder ser informado manualmente algarismos numéricos.
Com isso, não é inserido automaticamente zeros à esquerda.
Somente será inserido os zeros à esquerda se o usuário deixar o campo em branco e for salvar.
O.S.: 000000715736/2
Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao utilizar a funcionalidade de integração ecommerce pedido (HUB) o calculo de imposto será chamado somente uma vez, gerando um ganho de performance grande na execução da rotina.
O.S.: 000000716104/3
Descrição da Alteração: Disponiblizados conectores
No programa CG05492 adicionar o conector abaixo no Record Suffix Inicial da task “BuscaTipoOperacao/Correlatos”
TranslateNR('%EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFCab%')
GetParam('EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFVFMSG')
GetParam('EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFVF') = 'W'
GetParam('EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFVF') = 'E'
No programa CG05477 adicionar um conector no Task Prefix Inicial da task “Lê Grade do Pedido”
TranslateNR('%EX_CG05477LeGradePedidoTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG05477LeGradePedidoTPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG05477LeGradePedidoTPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG05477LeGradePedidoTPICab%')
GetParam('EX_CG05477LeGradePedidoTPIVFMSG')
GetParam('EX_CG05477LeGradePedidoTPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG05477LeGradePedidoTPIVF') = 'E'
- Conectores
EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSF = S
EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFCabPrg =
EX_CG05492BuscaTipoOperacao/CorrelatosRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG05477LeGradePedidoTPI = S
EX_CG05477LeGradePedidoTPICabPrg =
EX_CG05477LeGradePedidoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
Gerar especial? (atividade faturada): Não
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Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
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O.S.: 000000719339/1
Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento na Formação de Preços no item do pedido para funcionar em conjunto com a funcionalidade de Desconto por Dentro.
O.S.: 000000721438/1
Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao pressionar F5 no campo Contato / Orçamento, será aberta a tela de oportunidade posicionado na oportunidade vinculada ao pedido.
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Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Tabela de Preços
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O.S.: 000000713174/2
Descrição da Alteração: A rotina de exportar para CSV, localizada no menu 'Acesso rápido' do CIGAM, é utilizada para salvar as informações da tela que está aberta em uma planilha de excel.
Para que isso seja possível, é necessário que os campos utilizados na tela possuam algumas parametrizações específicas a nível de sistema.
Para que todos os dados da tela de itens da tabela de preço sejam apresentados nesse arquivo CSV, foram revisados os campos de tela e feitas as devidas alterações. Essas alterações não causarão nenhuma mudança de usabilidade por parte do usuário.
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Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos ASP
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O.S.: 000000647580/4
Descrição da Alteração: Através das parametrizações de validação de crédito, é possível definir quando o sistema deve apresentar uma tela para que o usuário decida se fará ou não a liberação do crédito. Um dos momentos em que essa tela aparecerá, será durante a troca do controle, quando estiver tentando liberar o pedido.
Para essa situação, caso tenha sido liberado o crédito, não será mais solicitada a liberação para esse pedido.
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Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável
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O.S.: 000000706944/5
Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi disponibilizado para os tratamentos do provedor IPM Sistemas na nota de serviço o município de Rio Grandeí - RS.
O.S.: 000000717747/3
Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi disponibilizado para os tratamentos do provedor IPM Sistemas na nota de serviço o município de Alvorada - RS
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Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliação Financeira x Contábil
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O.S.: 000000720656/2
Descrição da Alteração: Foi desenvolvida uma melhoria no processamento da rotina "Conciliação Financeira x Contábil" que demonstra corretamente o valor contábil de ‘abertura’ de uma nota fiscal de venda que tenha as seguintes características:
a) Mais de um tipo de operação em seus itens
b) Cuja regra contábil vinculada em cada ‘TO’ possua diferentes históricos financeiros de contas a receber (exemplo: R01 – VALOR REF. VENDA, R02 – VALOR REF. VENDA ATACADO, etc)
c) Cujo financeiro desta venda tenha sido parcelado em 2x ou mais.
Com esta alteração, portanto, uma venda de R$ 3000,00 que tenha 3 liquidações de R$ 1000,00 irá apresentar adequadamente um débito de R$ 3.000,00 na linha de contabilização da venda e mais 3 créditos de R$ 1.000,00 nas linhas de contabilização dos recebimentos/baixas.
O processamento da rotina "Conciliação Financeira x Contábil" foi alterado para utilizar somente os 10 primeiros dígitos do campo "NF".
Essa melhoria foi necessária porque no Lançamento financeiro, quando inserido de forma manual, é possível informar até 12 dígitos no campo "NF"; porém, nas Notas Fiscais criadas do CIGAM, o campo de ‘número da nota’ trabalha somente com 10 dígitos.
Com esta alteração, a rotina "Conciliação Financeira x Contábil" passa a trabalhar com a mesma quantidade de dígitos do que a nota fiscal, evitando assim qualquer informação divergente.
- Observação: alteração realizada e necessária somente na utilização do Banco de Dados Oracle.
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Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
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O.S.: 000000702544/14
Descrição da Alteração: Realizado ajuste sobre a funcionalidade Nota de Entrada, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Notas Fiscais Entradas", visando persistir validações necessárias quanto ao campo em tela referente ao Protocolo de Autorização Hash.
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Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Específicos - Importa XML NFe
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O.S.: 000000710961/9
Descrição da Alteração: Realizada uma revisão no envio de parâmetros para a abertura da Nota Fiscal de Entrada gerada ao realizar a importação de XML utilizando a rotina 'Importa XML NFE'.
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Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota
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O.S.: 000000713872/2
Descrição da Alteração: Realizada revisão nos percentuais e incidências buscados para os Itens da Pré Nota ao acessar a tela de 'Impostos' na tela dos Itens da Pré Nota e ao clicar em 'Simular Valores'.
O.S.: 000000713919/11
Descrição da Alteração: Na funcionalidade da Pré-nota, disponível em "Suprimentos – Recebimento/Pré Nota – Movimentos – Pré Nota", passa a considerar o Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN), valor e percentual do mesmo, sendo apresentados na tela de impostos dos itens.
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Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe
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O.S.: 000000707697/2
Descrição da Alteração: Realizada as modificações para realizar vínculo de uma Ordem de Compra que possua dois itens que controlam Lote a um XML que possui a quantidade total dos dois Itens em apenas um Item.
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Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
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O.S.: 000000713919/10
Descrição da Alteração: Foi criado programa para calcular e gravar o valor de ICMS e base de calculo ICMS nos campos de ICMS RessarcimentoNF e Base ICMS Ressarcimento, vindas de fornecedor do Simples Nacional cuja CSOSN for '201'. A equipe do Compras vai passar a chamar esse novo programa, que irá calcular e devolver a Base ICMS Ressarcimento e o Valor de ICMS Ressarcimento.
Para calcular a "Base ICMS Ressarcimento" foi utilizado o "preço total do item" - "desconto" + "ODA".
Para calcular o Valor do ICMS Ressarcimento foi utilizado a Base ICMS Ressarcimento x (Aliquota ICMS Entrada da UF do Fornecedor / 100).
Para gravar a "Base ICMS Ressarcimento" e o "Valor do ICMS Ressarcimento" no complemento entrada, é necessário enviar os seguintes parâmetros: p_unidadeNegocio, p_fornecedor, p_serie, p_NF e p_seqItemNota.
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Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal
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O.S.: 000000618581/4
Descrição da Alteração: A fim de atender demanda do cliente referente aos créditos da compra de combustível GLP utilizado na indústria, realizado tratamento que preve a utilização de código de ajuste específico que deve ser utilizado na escrituração do documento fiscal no registro 'C197' do arquivo do Sped Fiscal, conforme o Ato DIAT Nº 018/2020, que contempla pela configuração '#143 - Tipo de Ajuste' onde se disponibiliza o código 051 - Nota Fiscal de Entrada com Apropriação de Crédito de Insumos Sujeitos a ICMS ST. Realizado tratamento no SPED Fiscal para que a escrituração dos créditos seja lançada como ajustes no registro C197. Também realizado tratamento no Relatório Legal de Apuração de ICMS, passando a apresentar o descritivo do Tipo de Ajuste. Os valores do ajuste são comtemplados pelo Valor de ST Custo que é gerado nos movimentos de Entrada.
O.S.: 000000711049/4
Descrição da Alteração: Revisada a criação de registros C197 para notas com a configuração '143 - Tipo de ajuste' do Tipo de Operação igual a '028'.
O.S.: 000000713919/1
Descrição da Alteração: Visando evoluir o sistema para atender o layout do SPED Fiscal 2022, publicado pelo ATO COTEPE 62/21, disponibilizada a nova versão '016 - Versão 3.0.7 - Ato Cotepe 62/21 - 01/01/2022' no campo em tela 'Código da Versão do Layout'. Realizados os tratamentos do término da utilização do registro 1600, inclusão do campo 04 no registro 0220, inclusão dos campos 34 a 40 no registro C500, alteração do campo 18 do registro C176 e alteração do campo 08 do registro 1010.
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Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas
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O.S.: 000000565282/36
Descrição da Alteração: Realizada a revisão na geração do relatório Registro de Entradas, quando a opção 'Listar Totalizador Por' estiver desmarcada. Sendo assim, independentemente de estar 'Colunas' ou 'Linhas' na opção 'Listar Totalizadores Por' as informações apresentadas no relatório serão as mesmas, quando a opção estiver desmarcada.
O.S.: 000000701493/2
Descrição da Alteração: Relatório "Registro de Entradas" não estava considerando notas sem valor fiscal, uma vez que o optante do simples nacional, só destaca os valores de ICMS IPI nas observações da nota. Com isso, notas de devoluções sem valor fiscal e com ICMS ou IPI informados apenas nas observações, ou, notas complementares de ICMS e IPI sem valor fiscal, não eram mostradas no relatório.
Com a alteração, o relatório "Registro de Entradas" passa a considerar notas sem valor fiscal.
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Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - São José do Rio Preto
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O.S.: 000000680708/6
Descrição da Alteração: Revisado o formato e exibição das informações da série e dígito da inscrição municipal, e também, a inclusão da informação da Alíquota do Simples Nacional.
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Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável
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O.S.: 000000639852/4
Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi desenvolvido um tratamento no envio da NFSe de Caxias do Sul para fazer o evento de Consulta Situação no evento de Envio, antes de fazer o evento de Retorno, fazendo com que esse evento seja feito a consulta da nota até no máximo 5 vezes pra validar se já pode retornar.
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O.S.: 000000586187/121
Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de itens de entrega da separação de entregas do coletor Web, de forma que o link de quantidade separada para materiais com lote exiba a tela de lotes separados assim que for clicado.
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O.S.: 000000695298/36
Descrição da Alteração: Implementada opção que permite incluir nas tabelas do tipo consulta o hint /*C8LOGSIN(Campo)*/ para otimizar os passos de importar cadastro quando eles estiverem configurados com a opção sincronizar por log.
O.S.: 000000713357/1
Descrição da Alteração: Corrigido nome do arquivo planilha exportado do item Grid e nomes de PDFs e imagens exportados de todos os itens.
O.S.: 000000713357/5
Descrição da Alteração: Botão que gera o link do dashboard na aplicaçao web, irá apresentar uma tela onde será possível selecionar se os filtros aplicados no dashboard farão parte ou não do link.
O.S.: 000000713357/8
Descrição da Alteração: Incluída opção para informar a máscara que será aplicada na pegunta apresentada no questionário.
O.S.: 000000713357/11
Descrição da Alteração: Habilitado o uso de dimensões como opção de resposta da pergunta do questionário.
O.S.: 000000713357/12
Descrição da Alteração: Habilitado o cadastro de usuários pela aplicação web do BI.
O.S.: 000000713357/13
Descrição da Alteração: Incluída opção na visualização do dashboard pela aplicação web, que permite que a url de acesso ao dashboard seja enviada aos usuários que possuem permissão de acesso ao dashboard.
O.S.: 000000713357/16
Descrição da Alteração: Habilitada a possibilidade de ordenação das métricas no Demonstrativo.
O.S.: 000000713357/19
Descrição da Alteração: Implementada a opção de múltipla seleção no item questionário.
O.S.: 000000713357/27
Descrição da Alteração: Implementado funcionalidade que torna linha oculta ao marcar o checkbox
O.S.: 000000713357/28
Descrição da Alteração: Implementado o Tipo de Filtro Não Contém, além de ajustado a opção de Filtrar Pelo Campo Código, em telas de filtros.
O.S.: 000000713357/30
Descrição da Alteração: Incluídas as funções GDI_OwnerOrigem, GDI_OwnerDestino e GDI_SemOwner nas telas cadastro de campo, tabela e objetos da tabela.
O.S.: 000000713357/32
Descrição da Alteração: Aplicado o tema escuro na aba configurações que está na tela de tabelas do GDI.
O.S.: 000000713357/37
Descrição da Alteração: Inserido tratamento de código em casos da falta da conexão ao banco de dados da Cigam.
O.S.: 000000713357/38
Descrição da Alteração: Remove as quebras de linha dos comandos antes de serem executados no banco de dados.
O.S.: 000000713357/39
Descrição da Alteração: Melhorada a performance ao importar um template.
O.S.: 000000713357/40
Descrição da Alteração: Adicionado um campo para vincular um dashboard ao questionário no desktop e um campo para definir o nome do botão que leva ao dashboard. Na web, adicionado o botão que leva ao dashboard configurado.
O.S.: 000000713357/41
Descrição da Alteração: Aplicado arredondamento nas expressões de métrica incluídas na fonte de dados.
O.S.: 000000713357/43
Descrição da Alteração: Adicionado propriedades para personalizar a fonte do título do filtro.
O.S.: 000000713357/47
Descrição da Alteração: Realizado ajuste ao carregar dados na abertura de demonstrativos.
O.S.: 000000713357/48
Descrição da Alteração: Ajustado o link das imagens no ambiente Web.
O.S.: 000000713357/49
Descrição da Alteração: Alterado comportamento da coluna totalizadora.
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Utilidades/Diversos - Genéricos
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O.S.: 000000667791/2
Descrição da Alteração: Disponibilizado recurso que permite realizar pesquisas com filtros compostos nos Contatos Internos do Portal CIGAM. Com essa evolução é possível pesquisar utilizando mais de um dos campos da tela de filtros, acessível a partir do botão 'Filtrar' no menu de topo do programa de Contatos Internos.
O.S.: 000000713850/2
Descrição da Alteração: Ao criar um favorito a partir de uma opção de menu já exitente, copiar o tipo da opção de menu para o tipo do favorito, evitando que sejam criados favoritos do tipo branco. Sendo assim, os favoritos serão sempre no tipos M(menu),P(programa) ou C(comando). Revisado o fluxo de cópia de favoritos quando o usuário destino não possuir o item de menu que consta nos favoritos do usuário original.
O.S.: 000000714539/3
Descrição da Alteração: Realizado desvio para comunicação especifica do município de Itaituba - PA. Utilizado as mesmas configurações do município de Três Lagoas - MS.
O.S.: 000000717747/2
Descrição da Alteração: Para que seja possível a comunicação das NFSe de alvorada, incluido na dll especifica para o provedor IBM o Município de Alvorada.
O.S.: 000000720803/3
Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que a prefeitura de Luis Eduardo Magalhães - BA passe a comunicar pelo mesmo desvio do municipio de Jaguarari - BA que é atendido pelo provedor SAATRI.
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Finanças - Gestão Financeira
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O.S.: 000000719830/3
Descrição da Alteração: Para que seja possível a Integração com Sistema Metadados e o Módulo Financeiro do CIGAM, foram alterados Objetos de Banco reestrurando alguns parâmetros e chamadas das funções necessárias para que ocorra essa comunicação entre os Sistemas.
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Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos
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O.S.: 000000690161/1
Descrição da Alteração: Adicionado novo campo em tela “Valor Atualizado” que tem a funcionalidade:
- Listar o valor atualizado do título contabilizando os juros, multa e desconto.
Este mesmo campo possui descritivo informativo.
O.S.: 000000707292/2
Descrição da Alteração: Quando utilizado a configuração para controlar variação monetária somente ao liquidar, o Sistema passa a gravar no Complemento do Histórico os dados utilizados sobre a variação cambial no Lançamento de variação.
O.S.: 000000713105/3
Descrição da Alteração: Criado conector no programa CG00003, task 3.3 Lançamento, Control Verification do campo 'CodigoHistoricoTela'.
EX_CG00003LançamentoCTVF_CodigoHistoricoTela
EX_CG00003LançamentoCTVF_CodigoHistoricoTelaVF
EX_CG00003LançamentoCTVF_CodigoHistoricoTelaCabPrg
EX_CG00003LançamentoCTVF_CodigoHistoricoTelaCab
EX_CG00003LançamentoCTVF_CodigoHistoricoTelaVFMSG
O.S.: 000000713105/4
Descrição da Alteração: Criado conector no programa CG00003, subtask '3.3.6.1 - Cria Lançamento', no RS.
EX_CG00003Cria LançamentoRSF
EX_CG00003Cria LançamentoRSFVF
EX_CG00003Cria LançamentoRSFCabPrg
EX_CG00003Cria LançamentoRSFCab
EX_CG00003Cria LançamentoRSFVFMSG
O.S.: 000000718579/2
Descrição da Alteração: Realizada avaliação e reestruturação para quando utilizado a Configuração – GF -GE – 737 – Controlar Variação Monetária = 2. Restricao 2, o Sistema passa fazer as considerações referente ao Lançamento de Liquidação de variação e gravar as informações em seus vínculos no Complemento Histórico dos Lançamentos Monetários.
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Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Histórico Financeiro
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O.S.: 000000713105/6
Descrição da Alteração: Disponibilizado botão customizado no programa CG00009, na task Históricos.
EX_CG00009HistoricosPB
EX_CG00009HistoricosPBVF
EX_CG00009HistoricosPBCabPrg
EX_CG00009HistoricosPBCab
EX_CG00009HistoricosPBVFMSG
EX_CG00009HistoricosPBName
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Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Histórico Financeiro
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O.S.: 000000722275/2
Descrição da Alteração: Para manter a integridade entre os processos, foram adicionadas validações pertinentes nos seguintes campos do Cadastro:
Conta Contábil Abertura;
Conta Contábil Liquidação;
Conta Contábil de Adiantamento;
Com isso passa não permitir informar qualquer dado inválido.
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Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
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O.S.: 000000715298/2
Descrição da Alteração: Para atender a legislação tributária quando há redução do Imposto de ICMS da Base de PIS/COFINS, mediante ao nome lógico para habilitar a configuração de Tipo de Operação 223 ao qual permite realizar essa redução de imposto, o Sistema passa validar essas configurações para o calculo de Comissões.
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Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Gerar QR Code Estático
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O.S.: 000000722241/1
Descrição da Alteração: Adicionados validações para a rotina ao qual passa tratar caracteres especiais quando digitado no campo ID Transação.
Com isso o Sistema gera o QRCode realizando o tratamento e possibilitando a leitura pelo App do Banco.
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Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicredi
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O.S.: 000000628662/218
Descrição da Alteração: Para atender ao Layout do Banco conforme Segmento B, o Sistema passa preencher com zeros nas posições 128 a 210.
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Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Consulta SERASA
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O.S.: 000000721403/2
Descrição da Alteração: Para contemplar o caminho padrão da imagem referente a “Lupa”, foi alterado a rotina apontando o caminho da imagem:
%CIGAM_INSTAL%imagens\Financeiro\lupa_24.png
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Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento
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O.S.: 000000716919/2
Descrição da Alteração: Visando a integridade das informações a impressão do Orçamento passa a considerar a configuração 'FA - GE - 1626 - Máscara para peso', na impressão no peso dos itens.
O.S.: 000000717442/1
Descrição da Alteração: Disponibilizado controle na pesquisa de Especificação 1 para exibir o código da especificação 1 mesmo quando a configuração 'ES GE 13 - Máscara especificação 1' estiver em branco.
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Utilidades/Diversos - Genéricos
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O.S.: 000000718637/2
Descrição da Alteração: Ajustado layout para alinhar os campos corretamente na tela de acompanhamentos em dipositivos com resoluções até 480 de largura.
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Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque
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O.S.: 000000586187/122
Descrição da Alteração: Revisado recurso de banco de dados que faz a busca do estoque, devido a sobrar um caracter dentro do script que deixou o mesmo inconsistente.
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Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Ficha de movimentos
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O.S.: 000000720412/2
Descrição da Alteração: Para melhor visualização das informações que constam nas colunas 'QUANTIDADE PRODUTO' e 'ESTOQUE' do Relatório, foi realizado o aumento da capacidade de caracteres de ambas as colunas, passando de 12 caracteres para 17 caracteres.
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Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço
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O.S.: 000000686231/2
Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foram realizadas algumas melhorias na tela "Controle de Atendimentos - SLA" como a inclusão da Pesquisa Fácil no campo Assunto. E foram feitas melhorias na tela de "Ordem de Serviço".
O.S.: 000000702544/22
Descrição da Alteração: Realizada evolução na tela de Ordem de serviço com o intuito de melhorar a experiência do usuário. Alterada a condição para a edição dos campos Assunto e Código do Assunto em ordens de serviço encerradas, permitindo edição apenas pelos usuários com o direito 'Gerente Gesman'.
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O.S.: 000000719719/1
Descrição da Alteração: Realizada revisão ortográfica na camada de front-end do Kanban.
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Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Venda Assistencial
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O.S.: 000000702543/101
Descrição da Alteração: Realizada revisão no processo de geração do contrato via Venda Assistencial quando utilizado Seguros nos Beneficiários, para cenários em que os clientes utilizem a configuração "LT - GE - 3113 - Versão da geração da Parcela Padrão de Contrato Assistencial" como '0 - Padrão'. Revisado também o processo de Atendimento Administrativo, quanto a inclusão de beneficiários e exclusão destes.
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Multiendereçamento
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O.S.: 000000586187/115
Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o procedimento de conclusão de itens de documento dentro do gerenciador de documentos do multiendereçamento web, de forma a avaliar a existência de cards pendentes não iniciados no evento de conclusão do documento.
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O.S.: 000000580067/51
Descrição da Alteração: O módulo Multiendereçamento de Materiais tem por objetivo possibilitar o endereçamento físico dos materiais no estoque. Desenvolvido para uso via web, todas as funcionalidades estão presentes no browser. Foram inseridos originalmente no módulo os documentos Nota fiscal de Entrada, que realiza entrada do estoque no ME, e o Pedido, que realiza a saída do estoque no ME. Ambos estão localizados no Gerenciamento de documentos.
A partir desta OS foi liberado o documento de Ordem de Produção, que fará a entrada do produto e subproduto no ME, de materiais discretos (simples) e materiais com controle de lote. Para isso foram evoluídos vários pontos da funcionalidade como Permissões, Parâmetros do Gerenciador de documentos, Cards, Endereçamentos por material e Dashboards de "Situação por documento" e "Quantidade de documentos iniciados", além de terem sido criados a nova guia no Gerenciador de documentos chamada Ordem de Produção e o modelo de relatório para entradas de produtos oriundos de Ordens de produção.
O.S.: 000000580067/62
Descrição da Alteração: Com intuito de dar mobilidade ao processo de leitura da OP via QR Code e Código de barras, a partir da câmera do celular/tablet (Android/IOS), disponibilizada funcionalidade no Portal Indústria na área de leitura da OP. Adicionado também a leitura do código de empresa para o colaborador.
De forma parametrizável, será possível indicar qual é a preferência de uso, de acordo com a implementação do relatório de ordem de produção que é utilizado por cada cliente, que poderá incluir no modelo tanto o código de barras (variável que já existia) quanto a inserção da nova variável para QR Code
Para essa parametrização, foi disponibilizada configuração "PC - OP - 3119 - No portal para o ícone de leitura por código, abrir:" que define qual será o padrão adotado no ambiente.
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Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais
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O.S.: 000000722003/2
Descrição da Alteração: No processo de baixa da lista de materiais, foi revisada a consulta que faz a busca do saldo a ser entregue devido a questão onde um intermediário possui dois registros de insumo com o mesmo código de classificação, o que pode ocorrer quando há a variação de data de validade do insumo na engenharia.
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BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado
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O.S.: 000000717926/13
Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi validado o produto das Configurações da OS no Projeto Estruturado para ser vinculado ao cliente do projeto.
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Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades
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O.S.: 000000698719/2
Descrição da Alteração: Visando a experiência do usuário, na visualização em fases e previsão das oportunidades do Portal CRM, otimizou-se a forma de busca das etapas do funil de vendas, assim como a busca dos meses na visualização em previsão.
O.S.: 000000701345/2
Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, no portal CRM, o usuário ao acessar um pedido vinculado, cliando na seta para voltar, será redirecionado para oportunidade de onde acessou.
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